MMB % Název: Návrh na úpravu rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2016 návrh rozpočtových opatření. Návrh usnesení:

Transkript

1 Rd ět Brn MMB % M7/ 7/24. zedání pteltv ět Brn knné dne ázev: ávrh n úprvu rzpč dbru kulry MMB v re 206 návrh rzpčtvýh ptření bh: Důvdvá zpráv (tr. 4-8) Rzpčtvá ptření - tbulky (tr. 9-2) ávrh uneení: ávrh uneení je velký rzh uveden n náledujíí trně Stnvk dtčenýh rgánů: Fnnční výbr MB jedná terál dne n vé 28. zedání Rd ět Brn jednl terál n hůz č. R7/090 knné dne dpručl MB ke hválení prvl: dbr kulry MMB á 'JV-U, ředkládá: Rd ět Brn ěz-

2 ávrh uneení: pteltv ět Brn hvluje. rzpčtvé ptření dle tbulky č., která tvří přílhu č... těht uneení pčívjíí ve zěně příjů výdjů ět Brn v uvlt nřízený dvde z Fndu nvet, z důvdu přehdnení plánvnéh bjeu jetku zěny výše dpů jetku u přípěvkvýh rgnzí. zěn dvdů z Fndu nvet: - árdní dvdl Brn - zvýšení čátku 290 t. Kč; - Centru experentálníh dvdl - nížení čátku 0 t. Kč; - Mětké dvdl Brn - zvýšení čátku 95 t. Kč; - Dvdl Rdt - zvýšení čátku 28 t. Kč; - Knhvn Jříh Mhen v Brně - zvýšení čátku 69 t. Kč; - Dů uění ět Brn - nížení čátku 4 t. Kč;.2 zěn výše nenvetčníh přípěvků: - árdní dvdl Brn - zvýšení čátku 290 t. Kč; - Centru experentálníh dvdl - nížení čátku 0 t. Kč; - Mětké dvdl Brn - zvýšení čátku 95 t. Kč; - Dvdl Rdt - zvýšení čátku 28 t. Kč; - Knhvn Jříh Mhen v Brně - zvýšení čátku 69 t. Kč; - Dů uění ět Brn - nížení čátku 4 t. Kč; 2. rzpčtvé ptření dle tbulky č. 2, která tvří přílhu č... těht uneení pčívjíí ve zěně příjů výdjů ět Brn v uvlt klzí nájeníh luv u přípěvkvýh rgnzí 2. zěn příjů z náju: - árdní dvdl Brn - nížení čátku 85 t. Kč; - Centru experentálníh dvdl - zvýšení čátku t. Kč; - Mětké dvdl Brn - nížení čátku 64 t. Kč; - Knhvn Jříh Mhen v Brně - nížení čátku 5 t. Kč; - Dů uění ět Brn - zvýšení čátku 20 t. Kč; 2.2 zěn výše nenvetčníh přípěvků: - árdní dvdl Brn - nížení čátku 85 t. Kč; - Centru experentálníh dvdl - zvýšení čátku t. Kč; - Mětké dvdl Brn - nížení čátku 64 t. Kč; - Knhvn Jříh Mhen v Brně - nížení čátku 5 t. Kč; - Dů uění ět Brn - zvýšení čátku 20 t. Kč;. rzpčtvé ptření dle tbulky č., která tvří přílhu č... těht uneení pčívjíí ve zěně příjů výdjů ět Brn v uvlt přjtý nke z nájeníh luv v bjekteh přednýh přípěvkvý rgnzí k hpdření. zěn příjů ze nkčníh plteb: - árdní dvdl Brn - zvýšení čátku 44 t. Kč; - Knhvn Jříh Mhen v Brně - zvýšení čátku 8 t. Kč;

3 .2 zěn výše nenvetčníh přípěvků: - árdní dvdl Brn - zvýšení čátku 44 t. Kč; - Knhvn Jříh Mhen v Brně - zvýšení čátku 8 t. Kč; 4. rzpčtvé ptření dle tbulky č. 4, která tvří přílhu č... těht uneení pčívjíí v přeunu fnnčníh tředků ve výš 2 t. Kč ez nvetční trnfere účelvý nenvetční přípěvke z rzpč ět Brn árdníu dvdlu Brn, přípěvkvé rgnz, n jektvu dkuent n blář d Jnáčkv dvdl; 5. dlužení čerpání účelvéh nenvetčníh přípěvku n bnvu énkýh ktýníh výprv blet árdníh dvdl Brn, přípěvkvu rgnz, ve výš t. Kč žntí čerpání vleteh , teríne knečnéh vyúčtvání d dílčí teríne vyúčtvání čerpání zálhy n nenvetční přípěvek n vz v uplynulé re d , '/ÍL

4 Důvdvá zpráv. Rzpčtvé ptření č. - dpy řípěvkvé rgnze jí pvnnt depvt dluhdbý jetek v uldu e zákne č. 56/99 Sb., účetntví, v pltné znění. rgnze nejí dttek fnnčníh tředků ze vé čnnt n krytí dpů dluhdbéh jetku v plné výš. řzvtel v uldu e zákne č. 250/20 Sb., rzpčtvýh prvdleh úzeníh rzpčtů, v pltné znění, pkyje rgnzí fnnční čátku ptřebnu n dkrytí dpů d plné výše v rá vzníh přípěvku n čnnt učně nřzuje rgnzí dvét čát pkytnuté fnnční čátky v průběhu klendářníh rku zpět d příjů ět. řípěvkvé rgnze v půbnt dbru kulry MMB pžádly n zákldě přehdnení výše dpů, které uví kální zřzení jetku, zěnu výše nřízenéh dvdu z Fndu nvet d rzpč ttárníh ět Brn: VÝŠÍ příjů ttárníh ět Brn n plže "dvdy přípěvkvýh rgnzí" učně dekvátní zvýšení nenvetčníh přípěvku n čnnt přípěvkvýh rgnzí: v t. Kč řípěvkvá rgnze árdní dvdl Brn Mětké dvdl Brn Dvdl Rdt Knhvn Jříh Mhen v Brně Celke Čátk výšení čátky příjů ttárníh ět Brn učně dekvátní zvýšení nenvetčníh přípěvku n čnnt - kentář: árdní dvdl Brn - byl přízen zřzen d užívání dluhdbý jetek z trnferu d zřzvtele pkytnutéh v re 206 (n zvukvu tehnlg d Mhenv dvdl, hudební nátrje), rvněž byl zřzen d užívání dluhdbý jetek přízený z vltníh zdrjů (npř. trje přítrje dílny). Mětké dvdl Brn - byl přízen zřzen d užívání dluhdbý jetek z trnferu d zřzvtele pkytnutéh v re 206 (n hudební nátrje, ntelgentní reektry xážní pult), rvněž d ltpdu 206 budu zřzeny d užívání nvetční ke vdrvná knlze Ldká 8 přítvb dílen kldů. Dvdl Rdt - byl přízen zřzen d užívání dluhdbý jetek přízený z vltníh zdrjů (npř. ntelgentní reektry větlví pult). Knhvn Jříh Mhen v Brně - byly přehdneny dpy jetku z přízenéh trnferu relzvnéh jek IRM II Knhvn ět II". SÍŽÍ příjů ttárníh ět Brn n plže "dvdy přípěvkvýh rgnzí" učně dekvátní nížení nenvetčníh přípěvku n čnnt přípěvkvé rgnze: v t. Kč řípěvkvá rgnze Čátk Centru experentálníh dvdl Dů uění ět Brn Celke

5 Snížení čátky příjů ttárníh ět Brn učně dekvátní nížení nenvetčníh přípěvku n čnnt - kentář: Centru experentálníh dvdl - nkupený dluhdbý jetek byl přízen zřzen d užívání pzděj než byl plánván (npř. větelný řídíí yté HDvdl, telekpy DH). ěkteré předpkládné nákupy nebyly relzvány. - Dů uění ět Brn - říže d depztáře e pdřl zhtvt z enu nžší než 40 t. Kč, díž e nejednl nvet. Rekntruke hly byl veden z nžší přzví enu, než byl plánván. vrhvné zvýšení neb nížení v příjeh n plžkáh dvdy přípěvkvýh rgnzí ttárníh ět Brn zěny výše nenvetčníh přípěvků n čnnt přípěvkvýh rgnzí, nejí dpd n ld příjů výdjů rzpč ttárníh ět Brn v re Rzpčtvé ptření č. 2 - dluhdbé nájy nebytvýh tr d rku 2 ju úhrdy nájenéh z nájeníh luv v nevtteh přednýh přípěvkvý rgnzí k hpdření zílány n účet ttárníh ět Brn fru přípěvku ju tyt fnnční tředky vráeny d rzpčtů rgnzí (d rku 22 byly tyt příjy výny jedntlvýh rgnzí). říjy z nájenéh ju plánvány dle kutečnt předhzíh rku. V průběhu klendářníh rku ju ledvány zěny plnění jedntlvýh příjů. V návznt n zjštěné zěny v re 206 předkládá dbr kulry MMB návrh rzpčtvéh ptření z důvdu předpkládnýh rčníh zěn v plnění. VÝŠÍ příjů ttárníh ět Brn n plže říjy z náju ttníh nevttí jejh čátí" učně dekvátní zvýšení nenvetčníh přípěvku n čnnt přípěvkvé rgnze: v t. Kč řípěvkvá rgnze Čátk Centru experentálníh dvdl Dů uění ět Brn Celke výšení čátky příjů ttárníh ět Brn učně dekvátní zvýšení nenvetčníh přípěvku n čnnt - kentář: - Centru experentálníh dvdl - z důvdu vlrze nájenéh n. - Dů uění ět Brn - z důvdu vlrze nájenéh n. SÍŽI příju ttárníh ět Brn n plže říjy z náju ttníh nevttí jejh čátí" učně dekvátní nížení nenvetčníh přípěvku n čnnt přípěvkvé rgnze: v t. Kč řípěvkvá rgnze árdní dvdl Brn Mětké dvdl Brn Knhvn Jříh Mhen v Brně Celke Čátk

6 Snížení čátky příjů ttárníh ět Brn učně dekvátní nížení nenvetčníh přípěvku n čnnt - kentář: - árdní dvdl Brn - nížení příjů z dluhdbé nájy nebytvýh tr, nebť kutečné příjy z nájy přípěvkvu rgnz ju nžší, než byl předpkládán př tvrbě rzpč n rk Mětké dvdl Brn - z důvdu uknčení nájení luvy jední nájee, try budu užívány rgnzí vltní ptřeby. - Knhvn Jříh Mhen v Brně - z důvdu uknčení nájení luvy n zrekntruvné nebytvé try njté jk knhvní klub v bjek Shtenbhv pláe z ule Kblžná nájee. rtry byly znvu njty, nájené všk nedhuje tejné výše, rzdíl 7 t. Kč ěíčně. vrhvné zvýšení neb nížení v příjeh z náju ttníh nevttí jejh čátí ttárníh ět Brn zěny výše nenvetčníh přípěvku n čnnt přípěvkvé rgnze, nejí dpd n ld příjů výdjů rzpč ttárníh ět Brn v re Rzpčtvé ptření č. - nkční pltby z pzdní úhrdy nájenéh nebytvýh tr ěkteří náje nevádí úhrdy nájenéh z nájů v nevtteh přednýh přípěvkvý rgnzí k hpdření, které ju dle nájeníh luv zílány n účet ttárníh ět Brn, ve tnvenýh teríneh pltnt. V nájeníh luváh ju vždy jné uveden utnvení nájené, pltnt nájenéh luvní pkutě. zákldě těht utnvení ju vždy nke vypčítány. Výzvy k úhrdě nkí ju zílány nájeů plu výzv k úhrdě dlužnéh nájenéh. ávrh n zvýšení nenvetčníh přípěvků n čnnt jedntlvýh přípěvkvýh rgnzí, který byly uhrzeny nke - záknný úrk, luvní pkut - z nájeníh luv: v t. Kč řípěvkvá rgnze Čátk árdní dvdl Brn 44 Knhvn Jříh Mhen v Brně 8 Celke 52 kud v re 206 uhrdl náje nke n plžku 222 vyšší než t. Kč, nvrhuje dbr kulry MMB zvýšt uhrzené nke ve výš 52 t. Kč nenvetční přípěvky n čnnt výše uvedenýh přípěvkvýh rgnzí. dbr kulry MMB dpručuje hvált výše uvedené zěny výše nenvetčníh přípěvků zřízený přípěvkvý rgnzí v půbnt K MMB z rzpč zřzvtele v re 206. W/tí

7 4. Rzpčtvé ptření č. 4 - přeun fnnčníh tředků ez nvetční trnfere účelvý nenvetční přípěvke z rzpč ět árdníu dvdlu Brn, přípěvkvé rgnz V průběhu rku 206 byl rgnz nvýšen rzpčet d zřzvtele čátku 2 4 t. Kč. fnnční čátk byl účelvě určen n jektvu dkuent n blář d Jnáčkv dvdl v rzpčtvé ptření byl rzdělen n zákldě dhdu n nenvetční přípěvek ve výš 6 t. Kč nvetční trnfer ve výš 8 t. Kč. Čátk 2 4 t. Kč e v přízené jektvé dkuent dělí n čát nvetční čát vzní v pěru pdle hrkteru přízenéh jetku. U nvetčníh jetku e pěrná čát tne učátí přzví eny, u drbnéh dluhdbéh jetku bude hrzen z vzníh tředků. ěr nvetčníh drbnéh dluhdbéh jetku (přízenéh bláře) byl předpkládán v pěru :2. zákldě vyprvnéh jek n blář přjté fkry z jekt rgnze pžádl zěnu výše účelvéh nenvetčníh přípěvku nvetčníh trnferu. Celkvá čátk z jekt, p dečtení kráenéh nárku n dpčet DH, je ve výš ,- Kč. rgnze rzděll fkrvnu čátku pdle hrkteru přzvnéh bláře (nvetční drbný htný jetek) pžádl přeunutí čát tředků z nvetčníh trnferu d účelvéh nenvetčníh přípěvku n vz, t ve výš 2 t. Kč. Celkvá čátk účelvéh nenvetčníh přípěvku bude 8 t. Kč nvetčníh trnferu ve výš 6 t. Kč. Dle dělení rgnze bude nvetční trnfer čerpán puze ve výš 404 t. Kč, tj. přípěvkvé rgnz bude n zákldě předlžené kpe fkry zlán puze čát hválenéh nvetčníh trnferu fnnční čátk ve výš 96 t. Kč nebude v re 206 dčerpán. dbr kulry MMB dpručuje hvált výše uvedený přeun fnnčníh tředků ez nvetční trnfere účelvý nenvetční přípěvke z rzpč ět árdníu dvdlu Brn, přípěvkvé rgnz. 5. rdlužení čerpání účelvéh nenvetčníh přípěvku árdní dvdl Brn, přípěvkvu rgnz V průběhu rku 206 byl rgnz nvýšen nenvetční přípěvek d zřzvtele čátku t. Kč. fnnční čátk byl účelvě určen n bnvu énkýh ktýníh výprv blet (Lbutí jezer, Sněhurk 7 trplíků Bjdér). rgnze byl účelvé nvýšení nenvetčníh přípěvku kžtě nfrván zhájl příprvy k čerpání tét fnnční čátky. Byly zjštěny luvy nenátry, váděny nákupy terálu výrbu td. V re 206 rgnze, předevší dílny, řeší nárčné énké ktýní výprvy n velké perní preéry, preéry fetvl Jnáček Brn 206, preéry ble čnhry plánvné n první plvnu ezóny 206/207. rgnze plánuje bnvu énkýh ktýníh výprv blet vytvřt ve vltníh dílnáh, není všk reálné vyrbt v dílnáh db nvé ktýy énké prvky v pždvné rzhu kvltě d kne rku 206. Kvlfkvný dhd čerpání v re 206 n bnvu énkýh ktýníh výprv blet je t. Kč. tht důvdu rgnze pžádl žnt dlužení čerpání účelvéh nenvetčníh přípěvku n bnvu énkýh ktýníh výprv blet (Lbutí jezer, Sněhurk 7 trplíků Bjdér) ve výš t. Kč z rku 206 n

8 <!/4- bdbí teríne knečnéh vyúčtvání d dílčí teríne vyúčtvání čerpání zálhy z rk 206 d dbr kulry MMB dpručuje hvált výše uvedené dlužení čerpání účelvéh nenvetčníh přípěvku árdní dvdl Brn, přípěvkvu rgnz. Ke RMB kulru jednl terál n vé R7/KK/28. zedání dne Hlvání: přítn 9 členů t - 0 e zdržel/z členů. Ke dpručl. hdr. Hftnnnvá Š. Ryšvý Mgr. Blžík Mgr. Dubvá I. Fjnrvá MgA. Kříne Ing. Mhlík VC JUDr. Sýkr. Šfřík Mgr. Škrbelvá, h.d. hdr. Vlčkv nepřít. nepřít. Rd ět Brn jednl terál n hůz č. R7/090 knné dne dpručl pteltvu ět Brn hvált předlžený terál. Hlvání: přítn členů RMB t - 0 e zdržel. Ing. Vkřál Mgr. Hldík jt t R.Mráz B. Hlln Mgr. Ander Ing. Kčer jt M. Jní B. -v Kláčn JUDr. Ruňák Ing. Stněk Mgr. Suhý Fnnční výbr MB jedná terál n vé 27. zedání dne

9 -4.52 *-» 9 W. Ž CV» «U V t-- r V v ( tn r ( C r r- v Tl- <y W vw g, \ r C»"* r V r V r t- ""' V v C U u V C u r bude přílhu uneení + Úprv rzpč \ ( r tf r C V ' + Úprv rzpč C r u r C V ' - J «IS - pr. Vv r.20 -H l Vv r JC V r* V V r- V v tn - H r r r ~ r r- TT ~ H 9 V W -H 2 rh - *". -* r r r r- V r r * C C C v V t U ptření vé *-* zp Í á náplň u í ' rdní dvdl Brn, p.. H zí - rz* výh j t XU CL,..... vd w C H á. l, ntálníh d Centru expere zí - výh j t xu Q. y CL. v vd T C C \ rn, p.. ětké dvdl B 2 zí - výh j t xu C Q-.. vd - r C vdl Rdt, p. Q zí - CS 6-7 výh JJ, XU W. v CL, v vd t C T H p.. hen v Brně hvn Jříh M zí - ] CU 0Ů CT výh jt xu CL. y t (X v vd T C uění ět Brn, p.. zí - e M VH výh jt xu y tx v vd T v C á náplň e 9 í --J árdní dvdl Brn, p. ýp. pěvky zří y (-.. +H nve CU C,p.. ' nentálníh Centru experr ýp. pěvky zří. CL, = C nve z C ( r Mětké dvdl Brn, p. ýp. 4) pěvky zří y l CL, C CA nve r C M Dvdl Rdt, p.. ýp. zří pěvky y L- C t nve D z C. xu 0 Mhen v t Brn, p. Knhvn Jříh Dů uění ě e pěvky zří pěvky zří y IU. tf nve nve z C ý p. ó ý p. y l tx SS HJ C z v C.H k 9 v«-*-. p, X? 0H lžk C 5»-9 í C C.-H C r -< r r C ( C H r r r t-» < ( ( _ r r r r -* C < C» r r r r*- C C C r r r t < ( C t r r r r r- en f w b g l 9 T šíř ť vv vw CS Ř lž CH v *S eí r r tn r H r r r r-» r r U,_ r r r r r- r r U~l H T r r r ~- r r u l r r r f- r r U r r r r- r r U r~ H r r r r-

10 C *-* f J rl t Rzp ížení t/ B f p* CL, +* u u í prvá H 9 epč u pr. plň -e -e Vě U í lžk HH Uf. rl Srn v + pč rz] r rh V -H - U u- r C CL " árdní dvdl J u '5? +-» ne' C ' Q. '-IT' u C-H, C C r C _ T «r r r - V U D- _" 5 J ' en Centru exper JS 5? ne!-r. C 2. CH C C C r C r r r Ul r- ~H V t-~ ~. " ětké dvdl Brní S «? CA 2 ne u 2. v CH r C C r H H C H r r r C _ H U r r C p. C nhvn Jříh C JB 'ÓT u nern C '-Tl 2. T*V CH C ( r r - l C T r r r r~- C U 6 D. " tb ů uění ě Q? -l r n ne' ta TT, e.. T-V CH V C C r H H ( H H r r r -» ížení tn. š? T5 t 9 u í prvá ** 9 zpč!_ pr. plň ve -e vu 05 0 SI " CU Cf. r. 05 CJ CJ 0 0,9 + rz] pč v«rh rh r V H.-ť r u r r r r dl Brn, p.. 'S dní ár. -T»V CLI zříz T*V Jt ípě u Q. C l nve (U, C r r u r r r r r- V r r» V r. _" t jerentálníh dv X u U Q. -T*V B <U zříz, jt ípě I. SX xu l nve IU C C r r tn r r r r r«- -- C r~- V r-» r r dl Brn, p.. 'S H ké C D. -r»v SS zříz TV.d ípě XH. t nve r C r r u r r r r V -" H H V U H H r C V Q. xu" Brn říh Mhen v - vn nh C d. -v (U zříz v Jí ípě u Q. C t nve C r r u- r r r V V t"~u C V u ění ět Brn, p. un Q. -% zříz T*. Jt ípě XH. xu C nve V C r r u f- r r r t bude přílhu uneení

11 "í tc t/ u vu Rzp* p z *» tl 4» Rzp p z r-- t-«48 V bude přílhu uneení, + *- u H 9 V W,_< -ť * tv, rh _* + «-H JS ty. í &. (--, _ 0) V W CHC *. t! * * «* r r r C r V.p CU U -*-» t < tv Rzp en v«' říj t-h " -e A -e Vě í JC _ " QH CCS - í % h ubj h ubj.f, Snkční pltby přjté d C < C H H r r T Snkční pltby přjté d C C C rh r r ' CU»5 í)l CJ dj -9 CU 2 - -e S -e f Vě í e JC " CH rncf -5 0Í p.. Brn _ J= - ', ' rd 9 envetční přípěvky zí,_ ( _ r r u r r r 70 ýp. CL, xu" t B Mhe h TS '_ ýp. envetční přípěvky zř C _, r r u r r r 70

12 bude přílhu uneení ta -«* u u Rzpč p zě t-» r u v r r v 48 C5 x prvá pč + rz] C C-5 T r C CS vt2 < *- CU v CJ T H CS C. rv. rh r - rh JC r- u r U e <S r r r C5 V ~H t 0 ptř KQJ t 9 B.u 'évt ť -u tál B es JC žné plň ěná ná í rj e JC lž H e. * í 0 " lbrn dní dvd p.. - á J[ zříz féry í trn Invet C V r u r V» H r r r Q H- vj r Vf nte n b lář ) -S " rje ktv «, e z t/20. dvdl < řv 6 - e $ e dl ý p.. - ár dníd nte n b lář zří Š čníp řípě rje ktv ' enve z th. -H C r r u HH r r r r B - -Q tj-, dvdl /, J.