Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, Příloha 3. Indikátory účinnosti a přehled čerpání strategického plánu

Transkript

1 Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, Příloha 3 Indikátory účinnosti a přehled čerpání strategického plánu

2 Celkový přehled indikátorů účinnosti SPSZ Oblast I. Zaměstnanost Priorita Ob. Sp. cíl Cíl Počet osob, které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně 1.1 Roční kapacita programů zaměstnanosti Název indikátoru Definice Jednotka Cílová hodnota Zdroje Počet osob sociálně vyloučených nebo ohrožených Uchazeč 180 sociálním vyloučením v evidenci úřadu práce nebo mimo evidenci ÚP, kteří díky podpůrným programům mají blíže k trhu práce (zvýšili své pracovní návyky, kvalifikaci, vyzkoušeli si tréninkové pracovní místo, získali zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.). Kapacita podpůrných zaměstnaneckých programů pro osoby v evidenci ÚP nebo mimo evidenci ÚP, kteří díky těmto programům mají blíže k trhu práce. Účastník Počet osob, které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně Počet osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením v evidenci úřadu práce nebo mimo evidenci ÚP, kteří díky podpůrným programům mají blíže k trhu práce (zvýšili své pracovní návyky, kvalifikaci, vyzkoušeli si tréninkové pracovní místo, získali zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.). Uchazeč 255 (mimo KPSVL) Roční kapacita programů zaměstnanosti 2.1 1,2,3 Počet nových pracovních míst Kapacita podpůrných zaměstnaneckých programů pro osoby v evidenci ÚP nebo mimo evidenci ÚP, kteří díky těmto programům mají blíže k trhu práce. Počet nových pracovních míst vzniklých v rámci SPSZ (včetně těch v sociálních podnicích). Účastník 85 Uchazeč ,2 Počet nových pracovních míst Počet nových pracovních míst vzniklých v rámci SPSZ (včetně těch v sociálních podnicích). Pracovní místo 28 1

3 3.1 1,2 Počet metodických Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k zaměstnanosti v obci/městě za 3 roky plnění SPSZ (včetně sociálních podniků). Produkt 6 (nové SP) IROP Počet metodických Počet metodických Počet metodických II. Bydlení Počet nových bytů pro sociální bydlení 1.2 Počet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivně 1.2 Roční kapacita asistenčních programů a služeb souvisejících s bydlením Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k zaměstnanosti v obci/městě za 3 roky plnění SPSZ (včetně sociálních podniků). Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k zaměstnanosti v obci/městě za 3 roky plnění SPSZ (včetně sociálních podniků). Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k zaměstnanosti v obci/městě za 3 roky plnění SPSZ (včetně sociálních podniků). Počet bytů koupených, rekonstruovaných, vybudovaných nebo vybavených za účelem sociálního bydlení. Počet osob, které získaly nebo si udržely nájemní bydlení nebo se jejich situace v oblasti bydlení zlepšila díky podpůrným programům v rámci SPSZ. Kapacita podpůrných programů v oblasti bydlení (např. podporovaného/prostupného bydlení, domovnictví, krátkodobého bydlení s podpůrnou službou a sociálních služeb podpořených v rámci SPSZ. Produkt 1 Produkt 1 Produkt 1 Byty 190 IROP Osoba 710 (navýšení kapacit SS: TP 180, SAS 240) Uživatel ,2,3 Počet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivně Počet osob, které získaly nebo si udržely nájemní bydlení nebo se jejich situace v oblasti bydlení zlepšila díky podpůrným programům v rámci SPSZ. Osoba 380 (navýšení kapacity SS: 2

4 2.1 1,2,3 Roční kapacita programů a služeb souvisejících s bydlením 2.1 1,2,3 Počet metodických Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně (komunitní práce) 3.1 Roční kapacita integračních programů (komunitní práce) Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně 3.2 Roční kapacita integračních programů (komunitní práce) Kapacita podpůrných programů v oblasti bydlení (např. podporovaného/prostupného bydlení, domovnictví, krátkodobého bydlení s podpůrnou službou a sociálních služeb podpořených v rámci SPSZ. Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k bydlení, vzniklých v rámci SPSZ. Počet osob, které využívají podpůrné programy ke změně, tzn. jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila. Indikátor se týká počtu osob v rámci programů bezdomovectví, dluhového poradenství, programů podpory rodin a zdraví, apod.). Kapacita podpůrných programů (sociálních služeb i aktivit) zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené v rámci SPSZ. Počet osob, které využívají podpůrné programy ke změně, tzn. jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila. Indikátor se týká počtu osob v rámci programů bezdomovectví, dluhového poradenství, programů podpory rodin a zdraví, apod.). Kapacita podpůrných programů (sociálních služeb i aktivit) zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené v rámci SPSZ. nová pobytová SS 60) Uživatel 290 Produkt 2 Osoba 860 Uživatel 286 Osoba 60 Uživatel Počet metodických Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k Produkt 2 3

5 bydlení vzniklých v rámci SPSZ Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně Počet osob, které využívají podpůrné programy ke změně, tzn. jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila. Indikátor se týká počtu osob v rámci programů bezdomovectví, dluhového poradenství, programů podpory rodin a zdraví, apod.). Osoba 1020 (navýšení kapacity SS: NDC 120, AD 36, TP 864) 4.1 Roční kapacita integračních programů Kapacita podpůrných programů (sociálních služeb i aktivit) zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené v rámci SPSZ. Uživatel Počet nových objektů pro integrační programy Počet objektů vybudovaných, rekonstruovaných nebo vybavených, v nichž se poskytují sociální služby a další podpůrné aktivity. Objekt 3 IROP Okamžitá kapacita 262 IROP III. Vzdělávání Počet podpořených dětí a žáků Počet dětí a žáků (celkově/se SVP) podpořených v rámci SPSZ. Roční kapacita (bude doplněno) Dítě/žák 500 OP VVV 1.1 Počet podpořených organizací, u kterých se zvýšila kapacita, kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání (vč. zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů). Organizace 9 OP VVV 1.2 Počet podpořených dětí a žáků Počet dětí a žáků (celkově/se SVP) podpořených v rámci SPSZ. Dítě/žák 5265/615 (celkem ze zapojených OP VVV 4

6 1.2 Počet podpořených organizací, u kterých se zvýšila kapacita, kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů). MŠ) Organizace 37 (MŠ) OP VVV Počet podpořených dětí a žáků 2.2 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky Počet dětí a žáků (celkově/se SVP) podpořených v rámci SPSZ. Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky. Dítě/žák 11802/2080 (celkem ze zapojených ZŠ) Pedagogický pracovník/pr acovník NNO věnující se výchově a vzdělávání 1206 (3600 účastníků vzdělávacích kurzů) OP VVV OP VVV 2.3 Počet podpořených dětí a žáků Počet dětí a žáků (celkově/se SVP) podpořených v rámci SPSZ. Dítě/žák 670 (110 nových mimo cíle 2.1) OP VVV 2.4 Počet podpořených organizací, u kterých se zvýšila kapacita, kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost 2.5 Počet nových objektů pro vzdělávací programy Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů). Počet objektů vybudovaných, rekonstruovaných nebo vybavených, v nichž se poskytují výchovné a vzdělávací programy (včetně zájmových a neformálních). Organizace 40 (ZŠ) OP VVV Objekt 1 IROP Roční 400 IROP kapacita 5

7 Počet podpořených partnerství Okamžitá 30 kapacita Počet podpořených partnerství v rámci SPSZ. Partnerství 6 OP VVV IV. Prevence rizikového chování Počet osob, které aktivně řeší rizika spojená s kriminalitou a sociálně patologickými jevy Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování (jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod.). Nebo počet osob, které se aktivně podílejí na činnostech zlepšujících bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi diskriminačních praktik. Osoba Počet osob, které aktivně řeší rizika spojená s kriminalitou a sociálně patologickými jevy Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování (jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod.). Nebo počet osob, které se aktivně podílejí na činnostech zlepšujících bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi diskriminačních praktik. Osoba Kapacita preventivních programů Kapacita preventivních programů podpořených v rámci SPSZ (např. pro osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod. nebo pro obyvatele lokalit). Účastníci Počet metodických Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k bezpečnosti a prevenci kriminality vzniklých v Produkt 3 6

8 1.3 Počet osob, které aktivně řeší rizika spojená s kriminalitou a sociálně patologickými jevy 1.3 Kapacita preventivních programů Počet podpořených dětí a žáků rámci SPSZ. Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování (jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod.). Nebo počet osob, které se aktivně podílejí na činnostech zlepšujících bezpečnost v lokalitách. Kapacita preventivních programů podpořených v rámci SPSZ (např. pro osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod. nebo pro obyvatele lokalit). Počet dětí a žáků (celkově/se SVP) podpořených v rámci SPSZ. Osoba 100 Účastníci 33 Děti/žáci 1000 OP VVV 2.2 Počet nových objektů pro integrační programy Počet objektů vybudovaných, rekonstruovaných nebo vybavených, v nichž se poskytují sociální služby a další podpůrné aktivity. Objekt Okamžitá kapacita 6 (z toho NZDM 4) 360 (z toho NZDM 130) IROP IROP Počet osob, které aktivně řeší rizika spojená s kriminalitou a sociálně patologickými jevy Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování (jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly Roční kapacita (z toho NZDM 340) Osoba 150 7

9 3.1 Kapacita preventivních programů 3.2 Počet osob, které aktivně řeší rizika spojená s kriminalitou a sociálně patologickými jevy 3.2 Kapacita preventivních programů závislostem apod.). Nebo počet osob, které se aktivně podílejí na činnostech zlepšujících bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi diskriminačních praktik. Kapacita preventivních programů podpořených v rámci SPSZ (např. pro osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod. nebo pro obyvatele lokalit). Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování (jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod.). Nebo počet osob, které se aktivně podílejí na činnostech zlepšujících bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi diskriminačních praktik. Kapacita preventivních programů podpořených v rámci SPSZ (např. pro osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod. nebo pro obyvatele lokalit). Účastníci 50 Osoba 150 Účastníci Počet osob, které aktivně řeší rizika spojená s kriminalitou a sociálně patologickými jevy Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování (jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod.). Nebo počet osob, které se aktivně podílejí na činnostech zlepšujících Osoba 175 (nových klientů TP) 8

10 4.1 Kapacita preventivních programů 4.2 Počet metodických bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi diskriminačních praktik. Kapacita preventivních programů podpořených v rámci SPSZ (např. pro osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod. nebo pro obyvatele lokalit). Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k bezpečnosti a prevenci kriminality vzniklých v rámci SPSZ. Účastníci 58 Produkt 1 V. Rodina a zdraví Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně Počet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům, počet osob (rodin), které přistupují aktivně k péči o děti apod.). Osoba 800 (400 rodin) 1.1 Roční kapacita integračních programů 1.1 Počet metodických Kapacita podpůrných programů (sociálních služeb i aktivit) zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené v rámci SPSZ. Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se např. k sociálním službám, službám pro rodiny a podpůrným aktivitám vzniklých v rámci SPSZ. Uživatel 266 Produkt Počet metodických Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se např. k sociálním službám, službám pro rodiny a podpůrným aktivitám vzniklých v rámci SPSZ. Produkt 4 (mimo KPSVL) 1.3 Počet nových objektů Počet objektů vybudovaných, rekonstruovaných Objekt 1 IROP 9

11 pro integrační programy Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně 2.1 Roční kapacita integračních programů 2.1 Počet metodických Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně 3.1 Roční kapacita integračních programů nebo vybavených, v nichž se poskytují sociální služby a další podpůrné aktivity. Počet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům, počet osob (rodin), které přistupují aktivně k péči o děti apod.). Kapacita podpůrných programů (sociálních služeb i aktivit) zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené v rámci SPSZ. Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se např. k sociálním službám, službám pro rodiny a podpůrným aktivitám vzniklých v rámci SPSZ. Počet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům, počet osob (rodin), které přistupují aktivně k péči o děti apod.). Kapacita podpůrných programů (sociálních služeb i aktivit) zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené v rámci SPSZ. Okamžitá kapacita Roční kapacita 10 (sociální služby pro individuální práci) 720 IROP Osob 400 Uživatel 133 Produkt 1 Osoby 500 Uživatel

12 3.1 Počet metodických Počet metodických Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se např. k sociálním službám, službám pro rodiny a podpůrným aktivitám vzniklých v rámci SPSZ. Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se např. k sociálním službám, službám pro rodiny a podpůrným aktivitám vzniklých v rámci SPSZ. Produkt 1 Produkt 2 11

13 Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Částka celkem (Kč) Finanční zdroj I. Zaměstnanost ,- Kč ,- Kč 1.1 (mimo KPSVL) ,- Kč ,-Kč IROP 9.C ,-Kč 2.2 (mimo KPSVL) ,-Kč ,-Kč ,-Kč II. Bydlení ,- Kč IROP 9.A ,- Kč ,-Kč ,- Kč ASZ ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč IROP 9.A 2.1 III. Vzdělávání ,- Kč OP VVV ,- Kč OP VVV ,-Kč OP VVV ,- Kč IROP

14 ,- Kč OP VVV IV. Prevence rizik ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč OP VVV ,- Kč IROP 9.A ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč V. Rodina a zdraví ,- Kč ,-Kč 2.2 (mimo KPSVL) ,- Kč IROP 9.A ,- Kč ,- Kč ,-Kč ,- Kč ASZ 2.2 SPSZ celkem: ,- Kč 13

15 Přehled čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z ESI fondů A) Celkem Fond Operační program Prioritní osa Investiční Specifický priorita cíl Alokace ESF ,- Kč ,- Kč ESF OP VVV ,- Kč EFRR IROP 2 9A ,- Kč 9C ,- Kč ,- Kč KPSVL celkem: ,- Kč B) Po operačních programech Operační program Zaměstnanost (Prioritní osa 1, Investiční priorita 2.1) SPSZ Operační program Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Specifický cíl Alokace I : Zvýšit uplatnitelnost osob ,- Kč ohrožených sociálním vyloučením II ,- Kč nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč IV ,- Kč ,- Kč 14

16 ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč V ,- Kč ,- Kč ,- Kč I : Rozvoj sektoru sociální ekonomiky ,- Kč celkem: ,-Kč Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Prioritní osa 3) SPSZ Operační program Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Investiční priorita Alokace III : Sociální integrace dětí a žáků ,- Kč včetně začleňování romských dětí do ,- Kč vzdělávání ,-Kč ,- Kč 3.2 IV ,- Kč OPVVV celkem: ,- Kč 15

17 Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2) SPSZ Operační program Oblast Priorita Ob. cíl Sp. cíl Investiční priorita Alokace II A: Investice do zdravotnické a ,- Kč sociální infrastruktury, které ,- Kč přispívají k celostátnímu, IV regionálnímu a místnímu rozvoji, ,- Kč V snižování nerovností, pokud jde o ,- Kč zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám I C: ,- Kč Poskytování podpory sociálním podnikům III : Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně ,- Kč odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu IROP celkem: ,- Kč 16