Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 2. rozpočtové změně

Transkript

1 Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 2. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvod loterií a podobných her vyjma VHP Daň z nemovitosti C e l k e m Poplatky 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za odnětí - funkce lesa Poplatek za komunální odpad Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z VHP Správní poplatky C e l k e m Daňové příjmy celkem Splátky půjček 2420 Neziskové organizace Splátky půjček od obyvatel C e l k e m Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů Stránka 1

2 Kapitálové příjmy celkem Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Dotace 4112 Příspěvek na výkon státní správy Dotace na úroky k úvěru Ostatní neinv.transfery ze SR Neinvestiční příjaté transfery od obcí Neinvestiční příjaté transfery od krajů Neinvestiční příjaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Neinv.přijaté transfery od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Převod z hospodářské činnosti Dotace MŠMT na tribunu Dotace-3.etapa VRSAN Dotace - Singletrack Dotace - Bezpečný elektronický úřad Odpa Dotace celkem Zemědělství 1014 Péče o psy Pozemky Zemědělství celkem Kultura 3319 Výlepová služba Vrbenské slavnosti Dotace Vítejte ve Vrbně Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště Využití volného času dětí a mládeže Tělovýchova a zájmová činnost celkem Bydlení Stránka 2

3 3612 Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem Komunální služby 3632 Pohřebnictví Komunální službya úz.rozvoj j.n Komunální služby celkem Odpa Odvětvové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana životního prostředí celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem Všeobecná veřejná správa 6171 Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa celkem Finanční operace 6310 Bankovní operace Finanční operace celkem Ostatní činnosti Rozpočet příjmů celkem Financování 8113 Použití kontokorentního úvěru 8115 Změna stavu BÚ Financování celkem Rekapitulace příjmů vč.financování Stránka 3

4 Odpa Odvětvové třídění R O Z P O Č E T - V Ý D A J E v tis. Kč 10 Zemědělství 1014 Péče o zatoulané psy Ostatní zemědělská činnost - pozemky Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství celkem Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba Silnice - oprava komunikací Silnice - proj.dokumentace Nádražní Chodník Zlatohorská Proj.dokumentace Parkoviště Husova, chodník Zlatohorská Parkoviště a komunikace hřbitov Provoz veřejné silniční dopravy-územní obslužnost Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značky Doprava celkem Vodní hospodářství 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Proj.dokumentace odvedení extravil.vod Bělidlo Stránka 4

5 Vodní hospodářství celkem Školství 3113 Základní škola MŠ Ve Svahu, MŠ Jesenická Školství celkem Odpa Odvětvové třídění R O Z P O Č E T - V Ý D A J E v tis. Kč 33 Kultura 3319 Kronika Výlepová služba Informační systém Propagace Výstavy a vernisáže Veletrhy Vrbenské slavnosti Dotace na opravu kostela Rozhlas a televize Středisko kultury a vzdělávání-neinv.přísp. na provoz Sbor pro občanské záležitosti + SPOZ Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště Oprava tribuny z dotace MŠMT Mobiliář skatepark Převod na správnou kapitolu - dotace sportovci Sportovci - dotace na činnost Využití volného času dětí a mládeže-kotlík Hřiště dětská Stránka 5

6 3421 Náklady na příměstský tábor Rekontrukce střechy býv.jeslí Jesenická Granty Dotace Dotace - lyžařské běžecké trasy Projekt 3.etapa regenerace Vsan Akce Vítejte ve Vrbně Tělovýchova a zájmová činnost celkem Bydlení 3612 Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem Odpa Odvětvové třídění R O Z P O Č E T - V Ý D A J E v tis. Kč 363 Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení Rekonstrukce veřejného osvětlení Pohřebnictví Oprava hřbitovní zdi Oprava hřbitova a smuteční síně Územní plánování Územní rozvoj Příspěvek Euroregion+Dobrovolný svazek obcí Veřejné WC Vypracování studie na nové centrum města Komunální služby celkem Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu Recyklace - prevence vzniku odpadů Stránka 6

7 3745 Péče o vzhled obcí Ochrana životního prostředí celkem Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 Komunitní plánování+pečovatelská služba Domov pro seniory Dotace MsK pro Domov pro seniory Sociální věci celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Civilní obrana Požární ochrana Úprava dokumentace zbrojnice pro úz. a stav. řízení Ochrana obyv. a požární ochrana celkem Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí Činnost státní správy Rozšíření kamerového systému Výtah radnice Zateplení a výměna oken radnice Všeobecná správa celkem Odpa Odvětvové třídění R O Z P O Č E T - V Ý D A J E v tis. Kč 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace Nespecifikovaná rezerva Čerpání sociálního fondu Daň z příjmu PO - obce Finanční operace celkem Rozpočet výdajů celkem Financování 8124 Splátka úvěru-revitalizace domů Sv.Michala Stránka 7

8 8124 Splátka úvěru na auto Škoda Rapid Financování celkem Rekapitulace výdajů vč. financování Vrbno pod Pradědem Zpracovala: Ing. Jitka Steinerová Stránka 8