ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Usnesení

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Usnesení Číslo zasedání: 17 Číslo usnesení: 754/11 Datum konání: I. Schvaluje 1. zrušení záměru realizovat objekt SO 07 v rámci II. etapy výstavby Klatovské nemocnice, a.s. 2. přesunutí plánovaných kapacit SO 07 do monobloku SO 01 a 02 dle přílohy č. 1 návrhu usnesení II. Ukládá Radě Plzeňského kraje realizovat toto usnesení Termín: Zodpovídá: MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. Milan Chovanec Milan Chovanec Jaroslav Bauer hejtman náměstek hejtmana 1

2 Příloha č. 1 Technický popis změn Navrhujeme zastupitelstvu změnu původního usnesení, kdy II. etapa bude redukována o objekt SO 07, s tím, že většinu plánovaných kapacit je možné přesunout do objektu SO 0102 (I. etapa). Konkrétně dojde k těmto změnám: 4. NP SO 02 severní a západní křídlo - původně navrhované řešení: neurologie (21+18 lůžek) - nově navrhované řešení: dětské oddělení 2. NP SO 02 jižní křídlo - původně navrhované řešení: interní oddělení (24 lůžek) - nově navrhované řešení: neurologické oddělení (24 lůžek) 1 2. NP SO 02 západní křídlo - původně navrhované řešení: lékařské pokoje (9 pokojů) - nově navrhované řešení: interní oddělení (22 lůžek) Tím, že nedojde k výstavbě objektu SO 07 budou původně navržené kapacity neumístěné do objektu SO 01,02 umístěny takto: klinické laboratoře - původně navrhované řešení: SO 07 (1.PP, 1.NP) - nově navrhované řešení: SO 09 přiřazení k již existující části biochemických laboratoří ORL - původně navrhované řešení: SO 07 (3.NP, 20 lůžek) - nově navrhované řešení: sdílení lůžkového fondu ostatních oddělení, zejména dětského za současného zachování původně navrhovaného řešení operačních sálů výkonů a ambulancí v SO 01, 02 DIP, DIOP - původně navrhované řešení: SO 07 (5.NP, 8+8 lůžek) - nově navrhované řešení: v současné době nebude realizováno z důvodu nenasmlouvání těchto nových kapacit zdravotními pojišťovnami, v budoucnu lze kapacitně využít prostory intenzivních lůžek v SO 01,02 (2. NP) 1 Upravený počet lůžek neurologie je v přímé návaznosti na zachování současné kapacity interního oddělení a plánované zřízení lůžek následné péče v jiném objektu Klatovské nemocnice. Původně zamýšlené snížení kapacity interního oddělení o 1. stanici z důvodu nízké obložnosti tak nebude realizováno, neboť podmínky akreditace toto neumožňují a naopak nově navrhované řešení vybudování interního oddělení a neurologického oddělení na společném nadzemním podlaží i s multioborovou JIP se pro pacienty i personál jeví jako vhodné.

3 dětská JIP - původně navrhované řešení: SO 07 (5.NP) - nově navrhované řešení: prostory intenzivních lůžek v SO 01,02 (2. NP) Návazná organizační opatření související s navrhovanou změnou: objekt RDG - původně navrhované řešení: dočasné přesunutí pracoviště RDG do stávajícího objektu kotelny po její rekonstrukci a demolice stávajícího objektu a pozdější přesun do nově postaveného objektu SO 02 - nově navrhované řešení: po dobu výstavby ponechání pracoviště RDG v stávajících prostorách a následný přesun přímo do objektu SO 02 (využití stávajícího objektu pracoviště RDG bude řešen v rámci rozvojového generelu nemocnice)

4 Příloha č. 2 Předpokládané úspory investičních a provozních nákladů 1. Předpokládaná úspora investičních nákladů: Původně plánované náklady na realizaci II. etapy : Stavba II. etapa (dle usnesení ZPK č. 30/09, z ) 129 mil. Kč (bez DPH) Přesun pracoviště RDG do jiných prostor 8,5 mil Kč (bez DPH) Nábytek, přístrojové vybavení (odhad cca 10% původní částky určené na kompletní vybavení lékařskou technikou a nábytkem) 40 mil. Kč (bez DPH)... Celkem 177,5 mil. Kč (bez DPH) Předpokládané náklady vč. navrhovaných změn : Stavba SO 10 vrátnice 1,8 mil. Kč (bez DPH) Komunikace, chodníky, parkoviště, inž. sítě 27,9 mil. Kč (bez DPH) Povrchy komunikací přesunuté z I. etapy 18,5 mil. Kč (bez DPH) Nové terénní úpravy související s nerealizací II. etapy 5 mil. Kč (bez DPH) Změny v rámci I. etapy, odhad 10 mil. Kč (bez DPH) Úpravy inženýrských sítí, odhad 4 mil. Kč (bez DPH) Náklady na úpravy projektů, nová tendrová dokumentace, 2,5 mil.kč (bez DPH)... Celkem 69,7 mil. Kč (bez DPH) Závěr : Původně plánované náklady na realizaci II. etapy : 177,5 mil. Kč (bez DPH) Předpokládané náklady vč. navrhovaných změn : 69,7 mil. Kč (bez DPH)... Celkem úspora 107,8 mil. Kč (bez DPH) Závěr: Předpokládaná úspora investičních nákladů je tis. Kč bez DPH. 2. Předpokládaná úspora provozních nákladů: Souhrn provozních úspor vzniklých nerealizováním objektu SO 07 (v Kč) oblast částka poznámka roční provozní úspory celkem, z toho: provozní náklady za energie v SO roční oční oddělení roční ORL roční ostatní revize roční opravy a údržba SO roční, první tři roky záruka revize zdravotnických přístrojů roční

5 Podrobný rozpad úspory v lůžkové části očního a ORL oddělení Struktura nákladů ORL (v Kč) ambulance N01-léky N02-SZM N04-Mat N11-Mzdy N12-Odvody N13-Ost.os N21-Služby N22-Odpisy N23-Energie N24-Opravy N26-Ostat. 0 0 V1-ZP 0 0 V2-Samopl. 0 0 V4-Výroba 0 0 lokální operační sál N01-léky N02-SZM N04-Mat N11-Mzdy N12-Odvody N13-Ost.os N21-Služby N22-Odpisy N23-Energie N24-Opravy N26-Ostat standardní lůžka N01-léky N02-SZM N03-Krev N04-Mat N11-Mzdy N12-Odvody N13-Ost.os N21-Služby N22-Odpisy N23-Energie N24-Opravy N26-Ostat V1-ZP 0 0 V2-Samopl. 0 0 V4-Výroba 0 0 Součet náklady Maximální možná úspora Propočet vychází z porovnání dvou uzavřených účetních období a vybraných nákladů na provoz standardních lůžek (označeny červeně). Maximální možná úspora vychází z ekonomicky optimálního stavu snížení počtu zaměstnanců oddělení. Náklady na léky a SZM jsou zachovány. V praxi však dochází k převedení významné části personálu na jiná

6 oddělení, takže kvalifikovaný odhad lze stanovit na cca 50% uvedené částky, tedy cca 2,75 mil. Kč ročně. Struktura nákladů oční oddělení (v Kč) ambulance N02-SZM N04-Mat N11-Mzdy N12-Odvody N21-Služby N22-Odpisy N23-Energie N24-Opravy N26-Ostat V1-ZP 0 0 V2-Samopl. 0 0 V4-Výroba 0 0 lokální operační sál N01-léky N02-SZM N04-Mat N11-Mzdy N12-Odvody N13-Ost.os N21-Služby N22-Odpisy N23-Energie N24-Opravy N26-Ostat V1-ZP 0 0 standardní lůžka N01-léky N02-SZM N04-Mat N11-Mzdy N12-Odvody N13-Ost.os N21-Služby N22-Odpisy N23-Energie N24-Opravy N26-Ostat V1-ZP 0 0 V2-Samopl. 0 0 V4-Výroba 0 0 Součet náklady Maximální možná úspora

7 Propočet vychází z porovnání dvou uzavřených účetních období a vybraných nákladů na provoz standardních lůžek (označeny červeně). Maximální možná úspora vychází z ekonomicky optimálního stavu snížení počtu zaměstnanců oddělení. Náklady na léky a SZM jsou zachovány. V praxi však dochází k převedení významné části personálu na jiná oddělení, takže kvalifikovaný odhad lze stanovit na cca 50% uvedené částky, tedy cca 2,84 mil. Kč ročně. V ekonomicky ideální variantě lze stanovit souhrnně za obě oddělení maximální roční úsporu provozních nákladů lůžkové části ORL a očního oddělení cca 11,2 mil. Kč, reálně pak cca 5,6 mil. Kč ročně. Závěr Předpokládaná roční úspora provozních nákladů je cca tis. Kč

8 POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ZMĚN V RÁMCI II. ETAPY VÝSTAVBY KLATOVSKÉ NEMOCNICE, a.s. Stanovisko Koordinátora výstavby KÚPK : Posouzení z technického hlediska : - navrhované změny lze technicky provést. Oblast změn v lůžkové části (4.NP SO 02 severní a západní křídlo, 2. NP SO 02 jižní křídlo a 2. NP SO 02 západní křídlo) je reálná. Je ovšem nutné navrhované změny prověřit ve všech souvislostech a získat oficiální stanoviska dotčených organizací k navrhovaným změnám. Některé změny se mohou ukázat jako hůře realizovatelné z hlediska ekonomického nebo legislativního. Posouzení z hlediska splnění podmínek dotace v rámci ROP NUTS II : - Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad stanoví jako základní ukazatel Plochu nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví, kde je uvedena plocha v m2 = hodnotě m2. Navrhované změny, budou-li nadále sloužit pro zdravotnictví, neohrožují splnění tohoto ukazatele. - Ve Smlouvě v harmonogramu projektu je stanoveno mezní datum ukončení projektu Nastanou-li značné změny, které si vyžádají novou veřejnou zakázku a na to navázané kroky je tento termín ohrožen. - Dalším bodem, kontrolovaným v rámci splnění podmínek dotace je splnění požadavků na zadávání zakázek striktně dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění. K tomuto bodu viz posouzení z hlediska splnění legislativních požadavků. Posouzení z hlediska splnění legislativních požadavků. - Stavba je realizována na základě právoplatného stavebního povolení. Při změnách stavby oproti odsouhlasené projektové dokumentaci ve stavebním řízení, je nutno postupovat dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění. Jedná se především o 118 Změna stavby před jejím dokončením, který stanoví postup při změnách stavby většího rozsahu, což jsou i změny navrhované v souvislosti s předkládanými úpravami. Pokud se tedy přistoupí ke stavebním úpravám, je nutné zpracovat změnovou projektovou dokumentaci, dokumentaci projednat s dotčenými orgány, požádat stavební úřad (MÚ Klatovy) o změnu stavba před dokončením, projít stavebním řízením, zajistit právoplatné nové stavební povolení a teprve na základě tohoto dokumentu realizovat upravené stavební práce. - Legislativně je nutno zajistit i projednání navrhovaných změn především z hlediska dodržení hygienických předpisů, předpisů pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a protipožárních předpisů. Výsledky těchto projednání mohou ovlivnit celkový charakter změn a to nejen časově, ale i finančně. - Dodržení zákona o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb., v platném znění). Jedná se o veřejné finanční prostředky a dodržení zákona je nejen předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace ROP NUTS II, ale i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V rámci výstavby I. etapy proběhla veřejná zakázka na dodavatele v 11/2008, následovalo další rozšíření původní veřejné zakázky formou Jednacího řízení bez uveřejnění (09/2009) a další rozšíření v 05/2010 a to opět formou Jednacího řízení bez uveřejnění č. 2. Tímto postupem byl naplněn limit navýšení původní veřejné zakázky o max. 20% původní částky. Veškeré další nevýšení ceny je nutno řešit formou zadání veřejné zakázky tzv. otevřeným řízením. To je nejsložitější, ale také

9 nejtransparentnější postup, který si však při dodržení veškerých termínů vyžádá časovou lhůtu cca 4 měsíce. - V konkrétním případě výstavby Klatovské nemocnice jsou možné dva postupy z hlediska veřejných zakázek. Jedna z možností je ukončení stavebních prací, provedení inventury realizovaných prací, vzájemné vypořádání finančních nároků s dodavatelem, zpracování změnové tendrové dokumentace, zajištění ostrahy opuštěné stavby, proces nového zadání veřejné zakázky, předání stavby novému dodavateli, který stavbu dokončí dle upravené projektové dokumentace. Další alternativou je dokončení stavby dle stávající projektové dokumentace s tím, že nebudou realizovány části stavby, kde jsou předpokládány změny (4.NP SO 02 severní a západní křídlo, 2. NP SO 02 jižní křídlo a 2. NP SO 02 západní křídlo). Stavba bude současným dodavatelem dokončena bez těchto změněných částí. Tyto části budou zakonzervovány, bude zpracována změnová tendrová dokumentace, proběhne proces nového zadání veřejné zakázky, předání stavby novému dodavateli, který stavbu dokončí dle upravené projektové dokumentace. U této alternativy je ale velmi pravděpodobné, že by vznikly vícenáklady, protože i zakonzervované části mají technické návaznosti na vedení především inženýrských sítí a bylo by nutné provádět dočasná technická opatření při propojování inženýrských sítí. Posouzení z hlediska finančního - Veškeré navrhované změny mají samozřejmě vliv na celkovou cenu díla stavby. Podrobnější finanční rozvaha je součástí jiné přílohy. Záměrem by mělo být, aby rozsah změn byl co nejmenší a tím i finanční vliv byl co nejmenší. Při rozumném rozsahu změn se předběžně jeví ekonomicky výhodnější začlenit část požadovaných kapacit do monobloku SO 01, 02. Posouzení z časového hlediska - V současné době, na základě uzavřené smlouvy o dílo s dodavatelem, byl předpokládán termín na ukončení stavební činnosti Následovat mělo vybavení nemocnice přístrojovou technikou a nábytkem v cca 09 12/2011. Zprovoznění, přesun lékařského personálu, zajištění předčasného užívání stavby vedlo k předpokladu zahájení provozu v cca 03/ Předpokládané změny si dle rozsahu vyžádají přepracování části projektové dokumentace, vypracování změnové tendrové dokumentace pro novou veřejnou zakázku, změnu stavby stavebního povolení, proces nového zadání veřejné zakázky na nového dodavatele stavebních prací, vlastní realizace stavebních prací. Dle rozsahu změn lze uvažovat s posunutím předpokládaných termínů v horizontu cca 5 9 měsíců. S tím, že v návaznosti na stavební dokončení by došlo k posunu i v dalších dílčích termínech a uvedení do provozu by tak mohlo být v cca 08/ /2012. Závěr : Koordinátor výstavby doporučuje změny drobnějšího charakteru s cílem co nejvíce využít stávající stavební řešení a rozsah výstavby daný dokončenými konstrukcemi, minimalizovat bourací práce a tím i časovou a finanční náročnost změn. KÚPK, Koordinátor výstavby, Ing. Roman Dohnal

10 POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ZMĚN V RÁMCI II. ETAPY VÝSTAVBY KLATOVSKÉ NEMOCNICE, a.s. Stanovisko Koordinátora výstavby KÚPK k investičním nákladům : Původně plánované náklady na realizaci II. etapy : Stavba II. etapa (dle usnesení ZPK č. 30/09, z ) 129 mil. Kč (bez DPH) Přesun pracoviště RDG do jiných prostor 8,5 mil Kč (bez DPH) Nábytek, přístrojové vybavení (odhad cca 10% původní částky určené na kompletní vybavení lékařskou technikou a nábytkem) 40 mil. Kč (bez DPH)... Celkem 177,5 mil. Kč (bez DPH) Předpokládané náklady vč. navrhovaných změn : Stavba SO 10 vrátnice 1,8 mil. Kč (bez DPH) Komunikace, chodníky, parkoviště, inž. sítě 27,9 mil. Kč (bez DPH) Povrchy komunikací přesunuté z I. etapy 18,5 mil. Kč (bez DPH) Nové terénní úpravy související s nerealizací II. etapy 5 mil. Kč (bez DPH) Změny v rámci I. etapy, odhad 10 mil. Kč (bez DPH) Úpravy inženýrských sítí, odhad 4 mil. Kč (bez DPH) Náklady na úpravy projektů, nová tendrová dokumentace, 2,5 mil. Kč (bez DPH)... Celkem 69,7 mil. Kč (bez DPH) Závěr : Původně plánované náklady na realizaci II. etapy : 177,5 mil. Kč (bez DPH) Předpokládané náklady vč. navrhovaných změn : 69,7 mil. Kč (bez DPH)... Celkem úspora 107,8 mil. Kč (bez DPH) Poznámka : V nákladech není zakalkulován náklad na úpravu stravovacího bloku kuchyně, objekt SO 08. Předpokládá se veřejná zakázka, kde náklady na rekonstrukci budou hrazeny z výsledku veřejné soutěže, kde si uchazeč předplatí za právo vařit ve stravovacím bloku na X let. KÚPK, Koordinátor výstavby, Ing. Roman Dohnal

11