Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro certifikáty OCSP

Transkript

1 Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro certifikáty OCSP Verze 4.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 1/51

2 OBSAH 1 Úvod Přehled Název a jednoznačné určení dokumentu Participující subjekty Použití certifikátu Správa politiky Přehled použitých pojmů a zkratek Odpovědnost za zveřejňování a úložiště informací a dokumentace Úložiště informací a dokumentace Zveřejňování informací a dokumentace Periodicita zveřejňování informací Řízení přístupu k jednotlivým typům úložišť Identifikace a autentizace Pojmenování Počáteční ověření identity Identifikace a autentizace při zpracování požadavků na výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických pečetí v certifikátu Identifikace a autentizace při zpracování požadavků na zneplatnění certifikátu Požadavky na životní cyklus certifikátu Žádost o vydání certifikátu Zpracování žádosti o certifikát Vydání certifikátu Převzetí vydaného certifikátu Použití párových dat a certifikátu Obnovení certifikátu Výměna dat pro ověřování elektronických pečetí v certifikátu Změna údajů v certifikátu Zneplatnění a pozastavení platnosti certifikátu Služby související s ověřováním statutu certifikátu Ukončení poskytování služeb pro držitele certifikátu Úschova dat pro vytváření elektronických pečetí u důvěryhodné třetí strany a jejich obnova Management, provozní a fyzická bezpečnost Fyzická bezpečnost Procesní bezpečnost Personální bezpečnost Auditní záznamy (logy) Uchovávání informací a dokumentace Výměna dat pro ověřování elektronických značek nebo elektronických pečetí v nadřízeném kvalifikovaném systémovém certifikátu nebo certifikátu pro elektronickou pečeť poskytovatele Obnova po havárii nebo kompromitaci Ukončení činnosti CA nebo RA Technická bezpečnost Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 2/51

3 6.1 Generování a instalace párových dat Ochrana dat pro vytváření elektronických podpisů, dat pro vytváření elektronických značek nebo dat pro ověřování elektronických pečetí a bezpečnost kryptografických modulů Další aspekty správy párových dat Aktivační data Počítačová bezpečnost Bezpečnost životního cyklu Síťová bezpečnost Časová razítka Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OCSP Profil certifikátu Profil seznamu zneplatněných certifikátů Profil OCSP Hodnocení shody a jiná hodnocení Periodicita hodnocení nebo okolnosti pro provedení hodnocení Identita a kvalifikace hodnotitele Vztah hodnotitele k hodnocenému subjektu Hodnocené oblasti Postup v případě zjištění nedostatků Sdělování výsledků hodnocení Ostatní obchodní a právní záležitosti Poplatky Finanční odpovědnost Citlivost obchodních informací Ochrana osobních údajů Práva duševního vlastnictví Zastupování a záruky Zřeknutí se záruk Omezení odpovědnosti Odpovědnost za škodu, náhrada škody Doba platnosti, ukončení platnosti Komunikace mezi zúčastněnými subjekty Změny Řešení sporů Rozhodné právo Shoda s právními předpisy Další ustanovení Další opatření Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 3/51

4 Evidence revizí a změn Verze Účinnost od Důvod a popis změny Autor Schválil První verze PCA ČP PAA ČP Schválená verze PCA ČP PAA ČP Úprava profilu certifikátu OCSP responderu PCA ČP PAA ČP Úprava profilu certifikátu OCSP responderu, změna typu certifikátu na certifikát pro el. pečeť PCA ČP PAA ČP Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 4/51

5 1 ÚVOD Tento dokument stanoví pravidla a postupy pro vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronickou pečeť pro pečetění odpovědí OCSP responderu, dále také jen certifikáty nebo certifikáty OCSP. 1.1 Přehled Česká pošta, s.p. (dále i Česká pošta či ČP) provozuje certifikační autoritu s názvem PostSignum QCA. Kvalifikované certifikáty pro elektronickou pečeť vydané podle této certifikační politiky jsou určeny pro pečetění odpovědí OCSP responderu v rámci služby OCSP, která je provozována v rámci hierarchie PostSignum České pošty. Certifikáty vydané podle této certifikační politiky mohou být použity pouze pro ověření elektronické pečetě odpovědí OCSP responderu. Soukromý klíč odpovídající veřejnému klíči v certifikátu vydaném podle této certifikační politiky je určen k vytvoření elektronické pečetě odpovědi OCSP responderu. Plnění zásad této politiky rozpracovává a zajišťuje aktuální Certifikační prováděcí směrnice PostSignum QCA. 1.2 Název a jednoznačné určení dokumentu Tabulka 1: Identifikace politiky Název dokumentu Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro certifikáty OCSP Verze dokumentu 4.0 Stav finální OID poskytovatele certifikačních služeb OID PostSignum Root QCA OID PostSignum Qualified CA OID této politiky Datum vydání Doba platnosti Do odvolání nebo do dne ukončení služeb autorit PostSignum QCA. 1.3 Participující subjekty Podřízené certifikační autority mohou být řízeny a provozovány pouze Českou poštou (s výjimkou registračních autorit - viz dále). Identifikační a kontaktní údaje poskytovatele certifikačních služeb jsou: Česká pošta, s.p. IČ , DIČ CZ Politických vězňů 909/4, Praha 1 tel.: info@cpost.cz Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 5/51

6 Česká pošta je akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na základě akreditace udělené Ministerstvem informatiky ČR dne Česká pošta se dne stala kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v souladu s [eidas] Certifikační autority (dále CA ) Úkolem CA PostSignum QCA je především vydávat a spravovat certifikáty certifikačních autorit PostSignum Root QCA, PostSignum Qualified CA a zákazníků České pošty v souladu s definovanými certifikačními politikami Registrační autority (dále RA ) Služby registračních autorit jsou zajišťovány poskytovatelem certifikačních služeb nebo externím subjektem na základě smlouvy s Českou poštou jako poskytovatelem certifikačních služeb. Registrační autority zajišťují zejména tyto služby: přijímají (registrují) žádosti o certifikát, schvalují je nebo zamítají v souladu s platnými certifikačními politikami, ověřují totožnost žadatelů o certifikát, zajišťují předání vydaného certifikátu žadateli, zneplatňují certifikáty podle platných certifikačních politik. Kontaktní údaje registračních autorit České pošty jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele. Registrační autority zajišťované externím subjektem mohou poskytovat jen vybrané služby z výše uvedeného seznamu, což je stanoveno ve smlouvě mezi externím subjektem a Českou poštou. V případě certifikátů pro ověření elektronické pečetě odpovědi OCSP responderu žadatel o certifikát služby registračních autorit nevyužívá Držitelé kvalifikovaných certifikátů a podepisující nebo pečetící osoby, kteří požádali o vydání kvalifikovaného certifikátu a kterým byl certifikát vydán Držitelem kvalifikovaného certifikátu vydaného podle této certifikační politiky je organizace Česká pošta. Pro účely této politiky je držitel zastoupen osobou odpovědnou za poskytování služby OCSP konkrétně osobou v roli Manažer CA. V roli žadatele o certifikát vystupuje Administrátor systému CA Spoléhající se strany Spoléhající se stranou je libovolný subjekt spoléhající se na certifikát vydaný PostSignum QCA. Spoléhající se strany nevstupují do smluvního vztahu s poskytovatelem certifikačních služeb Jiné participující subjekty Certifikační autorita PostSignum QCA může využívat pro zajištění poskytování služeb externí subjekty. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 6/51

7 1.4 Použití certifikátu Přípustné použití certifikátu Certifikáty vydané podle této certifikační politiky mohou být použity pouze pro ověření elektronické pečetě odpovědi OCSP responderu Omezení použití certifikátu Certifikáty vydávané podle této certifikační politiky nejsou primárně určené pro komunikace nebo transakce v oblastech se zvýšeným rizikem škod na zdraví nebo na majetku, jako jsou chemické provozy, letecký provoz, provoz jaderných zařízení apod. nebo v souvislosti s bezpečností a obranyschopností státu. Česká pošta je připravena diskutovat se zákazníkem zvláštní podmínky poskytování certifikačních služeb ve výše uvedených sektorech. Certifikáty vydávané podle této certifikační politiky je možné využívat pouze v souvislosti s řádnými a legálními účely a v souladu s platnými právními předpisy. 1.5 Správa politiky Organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici Za správu této certifikační politiky je odpovědný poskytovatel certifikačních služeb, tedy Česká pošta, konkrétně Manažer CA Kontaktní osoba organizace spravující certifikační politiku nebo certifikační prováděcí směrnici Kontaktní osobou ve věci správy této certifikační politiky je Manažer CA. Další informace je možné získat na ové adrese manager.postsignum@cpost.cz nebo na webových stránkách poskytovatele Subjekt odpovědný za rozhodování o souladu postupů poskytovatele s postupy jiných poskytovatelů certifikačních služeb Za správu této certifikační politiky odpovídá Manažer CA, který rovněž rozhoduje o souladu postupů s postupy jiných poskytovatelů certifikačních služeb Postupy při schvalování souladu podle Tento dokument je vytvářen týmem pro tvorbu certifikačních politik ČP, který je dle potřeby ustavován Komisí pro certifikační politiky ČP, je jí řízen a kontrolován. Vypracovanou politiku předloží Manažer CA ke schválení Komisi pro certifikační politiky, která potvrdí OID politiky a přidělí číslo verze. 1.6 Přehled použitých pojmů a zkratek Akreditace - Pod pojmem akreditace je myšleno získání statutu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru dle [eidas]. CDP (CRL Distribution Point) URL adresa uvedená v certifikátu, ze které lze stáhnout aktuální CRL. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 7/51

8 Coordinated Universal Time (UTC) Koordinovaný světový čas, časový standard založený na Mezinárodním atomovém čase (TAI). CRL (Certificate Revocation List) seznam zneplatněných certifikátů. Obsahuje certifikáty, které nadále nelze pokládat za platné například z důvodu prozrazení odpovídajícího soukromého klíče subjektu. CRL je digitálně podepsán vystavitelem certifikátů certifikační autoritou. DMZ demilitarizovaná zóna Držitel certifikátu zákazník od okamžiku vydání certifikátu. Komise pro certifikační politiky ČP (Policy Approval Authority PAA) orgán, v jehož pravomoci je schvalovat, sledovat a udržovat certifikační politiky a certifikační prováděcí směrnice, jimiž se řídí činnost certifikační autority. Kontaktní místo veřejné správy pracoviště České pošty určené pro nabídku vybraných služeb klientům. Kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť kvalifikovaný certifikát pro právnické osoby ve smyslu [eidas]. Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis kvalifikovaný certifikát ve smyslu [eidas]. Kvalifikovaný systémový certifikát systémový certifikát ve smyslu [ZoSVD]. Kvalifikované elektronické časové razítko kvalifikované elektronické časové razítko ve smyslu [eidas], v textu může být nazváno také jako kvalifikované časové razítko nebo jen časové razítko. Manažer CA osoba v řídící roli zodpovědná za provoz PostSignum QCA a PostSignum VCA. Mobilní registrační autorita mobilní pracoviště České pošty, jehož základním úkolem je přebírat žádosti o vydání certifikátu nebo jeho zneplatnění, kontrolovat identitu žadatelů, poté přijmout nebo zamítnout žádost a předat vydaný certifikát žadateli nebo tento certifikát zneplatnit. Následný certifikát certifikát vydaný na základě uzavřené smlouvy jako náhrada za již vydaný certifikát PostSignum; příslušná certifikační politika stanovuje, které údaje původního certifikátu mohou být v následném certifikátu změněny. Pro vydání následného certifikátu není vyžadovaná fyzická návštěva registrační autority. Obchodní místo centrální regionální pracoviště poskytující certifikační služby a zajišťující evidenci smluv. Online Certificate Status Protocol (OCSP) protokol pro on-line zjištění stavu (zneplatnění) certifikátu. Orgán dohledu Dohledový orgán nad kvalifikovanými poskytovateli služeb vytvářejících důvěru dle [eidas], který je stanoven na základě platných právních předpisů. Otisk unikátní datový řetězec o neměnné délce, který je vypočítán z libovolných vstupních dat; jednoznačně reprezentuje vstupní data, tj. neexistuje stejný otisk pro dvě různé zprávy. Párová data (klíčový pár) Jsou základním primitivem asymetrické kryptografie. Tvoří je soukromý a veřejný klíč. Z hlediska důvěrnosti je potřebné chránit především jejich generování a soukromý klíč. Pečetící osoba osoba definovaná v [eidas]. PKI Public Key Infrastructure Infrastruktura veřejných klíčů Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 8/51

9 Platné právní předpisy Jsou jimi myšleny právní předpisy upravující oblast elektronického podpisu, zejména potom Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 297/2016 Sb. a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES včetně navazujících právních předpisů. Podepisující osoba osoba definovaná v [eidas]. PostSignum hierarchie certifikačních autorit a autority časového razítka tvořená kořenovou certifikační autoritou PostSignum Root QCA, všemi podřízenými certifikačními autoritami, pro něž PostSignum Root QCA vydala certifikát, a autoritami časového razítka, pro které některá z certifikačních autorit PostSignum vydala kvalifikovaný systémový certifikát nebo certifikát pro elektronickou pečeť. PostSignum QCA hierarchie certifikačních autorit, vydávajících kvalifikované certifikáty ve smyslu [eidas]. PostSignum VCA hierarchie certifikačních autorit, vydávajících komerční certifikáty. PostSignum Root QCA kořenová certifikační autorita, která má samopodepsaný kvalifikovaný systémový certifikát nebo certifikát pro elektronickou pečeť. Vydává systémové certifikáty nebo certifikáty pro elektronickou pečeť pro podřízené certifikační autority a CRL. V hierarchii PostSignum mohou existovat další kořenové certifikační autority, které jsou navíc označeny pořadovým číslem, např. PostSignum Root QCA 2. PostSignum Qualified CA certifikační autorita, která má kvalifikovaný systémový certifikát nebo certifikát pro elektronickou pečeť podepsaný kořenovou certifikační autoritou PostSignum Root QCA. Vydává kvalifikované certifikáty pro subjekty, které nejsou certifikačními autoritami. V hierarchii PostSignum QCA mohou existovat další podřízené certifikační autority, které jsou navíc označeny pořadovým číslem, např. PostSignum Qualified CA 2. PostSignum Public CA certifikační autorita, která má kvalifikovaný systémový certifikát nebo certifikát pro elektronickou pečeť podepsaný kořenovou certifikační autoritou PostSignum Root QCA. Vydává komerční certifikáty pro subjekty, které nejsou certifikačními autoritami. V hierarchii PostSignum VCA mohou existovat další podřízené certifikační autority, které jsou navíc označeny pořadovým číslem, např. PostSignum Public CA 2. PostSignum TSA autorita vydávající kvalifikovaná elektronická časová razítka ve smyslu [eidas]. Autoritu tvoří více jednotek (TSU). Každá jednotka má vlastní klíč a kvalifikovaný systémový certifikát nebo certifikát pro elektronickou pečeť. Pověřená osoba ten, kdo vůči certifikační autoritě vystupuje jako zástupce zákazníka. Pověřené osoby musí být vyjmenovány ve smlouvě mezi zákazníkem a Českou poštou, případně smlouva stanovuje, že se jedná o samotného zákazníka. QCA ČP viz PostSignum QCA. QESCD (Qualified Electronic Seal Creation Device) kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických pečetí v souladu s [eidas] Registrační autorita pracoviště, jehož základním úkolem je přebírat žádosti o certifikát nebo jeho zneplatnění, kontrolovat identitu žadatelů, poté přijmout nebo zamítnout žádost a předat vydaný certifikát žadateli nebo tento certifikát zneplatnit. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 9/51

10 Rozlišovací jméno jednoznačně identifikuje podepisující osobu dle pravidel definovaných příslušnou certifikační politikou. Soukromý klíč souhrnné označení dat pro vytváření elektronického podpisu, dat pro vytváření elektronických značek, dat pro vytváření elektronických pečetí, dat pro šifrování a dešifrování a dat pro autentizaci. Správa žadatelů aplikace zajišťující informační podporu procesu registrace a evidence (dále také SŽ). Tým pro tvorbu certifikačních politik (Policy Creation Authority PCA) tým, který vytváří politiky, jež předkládá ke schválení Komisi pro certifikační politiky. PCA je ustaven Komisí pro certifikační politiky, která řídí a kontroluje jeho činnost. Uživatel certifikátu (relying party) osoba, která užívá certifikát vydaný PostSignum například pro ověření elektronického podpisu, značky či pečetě nebo pro zajištění jiných bezpečnostních služeb. Jinak též označována jako Osoba spoléhající se na certifikát. VCA ČP viz PostSignum VCA. Veřejný klíč souhrnné označení dat pro ověřování elektronického podpisu, dat pro ověřování elektronických značek, dat pro ověřování elektronických pečetí a dat pro šifrování. Webové stránky poskytovatele webové stránky poskytovatele služby PostSignum. Zákazník právnická osoba, státní orgán nebo orgán místní samosprávy. Uzavírá s Českou poštou smlouvu o poskytování certifikačních služeb. Zaměstnanec osoba v zaměstnaneckém nebo jiném poměru k zákazníkovi, pro kterou zákazník schválil vydání certifikátu podle této certifikační politiky. Žadatel osoba, která má právo žádat u PostSignum o certifikát podle některé z platných certifikačních politik a je zástupcem pečetící osoby. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 10/51

11 2 ODPOVĚDNOST ZA ZVEŘEJŇOVÁNÍ A ÚLOŽIŠTĚ INFORMACÍ A DOKUMENTACE 2.1 Úložiště informací a dokumentace Jednotlivá úložiště informací a dokumentace provozuje a za jejich provoz odpovídá Česká pošta jako poskytovatel certifikačních služeb. Jedinou výjimkou je úložiště na adrese postsignum.ttc.cz provozované společností TTC Telekomunikace, s.r.o. na základě smlouvy s Českou poštou. Za zveřejňování informací odpovídá Česká pošta jako poskytovatel certifikačních služeb. 2.2 Zveřejňování informací a dokumentace Vydané certifikáty jsou uloženy v databázi certifikační autority. Informace o vydaných certifikátech, o provozu PostSignum QCA a dokumentace PostSignum QCA jsou zveřejňovány v níže uvedeném rozsahu Zveřejňování certifikátů a CRL Certifikáty certifikačních autorit jsou zveřejňovány: na webových stránkách poskytovatele postsignum.ttc.cz, nebo na obchodních místech České pošty, kde je možné požádat o jejich zkopírování na přinesené médium. Vydané certifikáty koncových uživatelů (a s nimi spojené informace), u nichž zákazník (držitel certifikátu) souhlasil se zveřejněním, jsou zveřejňovány - na webových stránkách poskytovatele Informace o zneplatněných certifikátech jsou zveřejňovány ve formě seznamu zneplatněných certifikátů (CRL) - na webových stránkách poskytovatele, - na distribučních bodech seznamu zneplatněných certifikátů uvedených ve vydaném certifikátu (CDP) Zveřejňování informací o certifikační autoritě Certifikační politiky, zpráva pro uživatele a případně i další dokumenty jsou zveřejňovány na - webových stránkách poskytovatele, - obchodních místech (pouze k nahlédnutí). Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 11/51

12 Další důležité informace, zejména informace požadované platnými právními předpisy (např. odnětí akreditace, zneplatnění certifikátu certifikační autority) nebo informace o mimořádné události jsou zveřejňovány - na webových stránkách poskytovatele, - na obchodních místech a registračních autoritách ve formě vyvěšeného textového oznámení, - v celostátně distribuovaném deníku. 2.3 Periodicita zveřejňování informací Informace jsou zveřejňovány v následujících intervalech: certifikační politiky, certifikační prováděcí směrnice a zpráva pro uživatele jsou zveřejňovány po schválení a vydání nové verze, vždy však před počátkem platnosti daného dokumentu (a v případě certifikační politiky před vydáním prvního certifikátu); certifikáty, pokud byly označeny pro zveřejnění, jsou zveřejňovány elektronickou cestou na webových stránkách poskytovatele neprodleně po jejich vydání; informace o stavu certifikátu ve formě seznamu zneplatněných certifikátů (CRL) jsou zveřejňovány neprodleně po jejich vydání, nejpozději však před koncem platnosti posledního zveřejněného seznamu zneplatněných certifikátů; důležité informace, zejména informace požadované platnými právními předpisy jsou zveřejňovány neprodleně. 2.4 Řízení přístupu k jednotlivým typům úložišť Certifikační politiky (pokud jsou určeny ke zveřejnění), certifikáty certifikačních autorit a seznamy zneplatněných certifikátů a další důležité informace jsou přístupné pro čtení bez jakéhokoliv omezení. Poskytovatel certifikačních služeb neumožňuje neautorizovaný přístup k vydaným certifikátům, u kterých nebyl držitelem vysloven souhlas se zveřejněním. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 12/51

13 3 IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE 3.1 Pojmenování Typy jmen Jméno subjektu je konstruováno podle standardu X.501, resp. návazného standardu X Požadavek na významovost jmen Význam údajů použitých v atributech subjektu certifikátu a v rozšířeních certifikátu je popsán v kapitole Anonymita a používání pseudonymu PostSignum Qualified CA nepodporuje pseudonym žadatele o certifikát ani zákazníka v položce Subject certifikátu Pravidla pro interpretaci různých forem jmen V certifikátech vydávaných PostSignum Qualified CA jsou podporovány pouze následující znakové sady: UTF8, znaky středoevropské znakové sady, US ASCII. Veškeré údaje dokladované oprávněnou osobou při registraci žádosti o certifikát se do certifikátů vydávaných PostSignum Qualified CA a do žádostí o certifikáty přenášejí ve tvaru, ve kterém jsou uvedeny v předkládaných dokladech. Transkripce, jako například odstranění diakritiky, není možná Jedinečnost jmen PostSignum QCA si vyhrazuje právo upravit označení držitele certifikátu vydaného podle této certifikační politiky (položka Subject v certifikátu) tak, aby byla zaručena jednoznačnost jména, tedy aby stejné rozlišovací jméno nebylo přiřazeno dvěma různým subjektům Obchodní značky Všechna pole certifikátu, která PostSignum QCA ověřuje, mají předepsanou strukturu a musí být doložena jejich správnost a úplnost (viz ustanovení kapitoly 3.2.2). Odpovědnost za použití obchodních značek nebo registrovaných ochranných známek v polích certifikátu, které nejsou PostSignum QCA ověřovány (viz kapitola 3.2.2), má držitel certifikátu. 3.2 Počáteční ověření identity Ověřování souladu dat, tj. postup při ověřování, zda má osoba data pro vytváření elektronických podpisů odpovídající datům pro ověřování elektronických podpisů nebo data pro vytváření elektronických pečetí odpovídající datům pro ověřování elektronických pečetí Žadatel o certifikát předkládá certifikační autoritě elektronickou žádost ve formátu PKCS#10 obsahující veřejný klíč, která je označena soukromým klíčem odpovídajícím veřejnému klíči uvedenému v žádosti. Tím je prokázáno, že žadatel o certifikát v době vytváření žádosti vlastnil soukromý klíč odpovídající veřejnému klíči uvedenému v žádosti. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 13/51

14 3.2.2 Ověřování identity právnické osoby nebo organizační složky státu Certifikáty se vydávají pro OCSP respondery, jejichž provozovatelem je Česká pošta. Oprávněným žadatelem o certifikát OCSP responderu je příslušný zaměstnanec České pošty v roli Administrátor systému CA. Svou totožnost a své oprávnění dokládá podle vnitřních předpisů České pošty Ověřování identity fyzické osoby Viz ustanovení v kapitole Neověřené informace vztahující se k držiteli certifikátu nebo podepisující či pečetící osobě Všechny informace uvedené ve vydaném certifikátu OCSP responderu jsou náležitým způsobem ověřeny Ověřování specifických práv Žádná ustanovení v této kapitole Kritéria pro interoperabilitu Případná spolupráce s jinými poskytovateli certifikačních služeb je možná až po schválení Komisí pro certifikační politiky ČP, na základě uzavřené smlouvy a za podmínek definovaných touto komisí. 3.3 Identifikace a autentizace při zpracování požadavků na výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických pečetí v certifikátu Identifikace a autentizace při rutinní výměně dat pro vytváření elektronických podpisů nebo dat pro vytváření elektronických pečetí a jim odpovídajících dat ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických pečetí (dále párová data ) Platí ustanovení platná pro počáteční ověření identity uvedená v kapitole Identifikace a autentizace při výměně párových dat po zneplatnění certifikátu Není relevantní pro tuto certifikační politiku. 3.4 Identifikace a autentizace při zpracování požadavků na zneplatnění certifikátu Není relevantní pro tuto certifikační politiku. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 14/51

15 4.1 Žádost o vydání certifikátu 4 POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS CERTIFIKÁTU Subjekty oprávněné podat žádost o vydání certifikátu Certifikáty podle této politiky jsou vydávány pro OCSP respondery vytvářející odpovědi služby OCSP, jejímž provozovatelem je Česká pošta. Oprávněným žadatelem o certifikát OCSP responderu je Administrátor systému CA Registrační proces a odpovědnosti poskytovatele a žadatele Písemná žádost o vydání certifikátu OCSP responderu je předkládána Manažerovi CA Žádost musí obsahovat následující identifikační údaje OCSP responderu, pro který má být vydán certifikát: Označení OCSP responderu, Žádost musí být podepsána Manažerem CA. Písemné žádosti a veškeré přiložené doklady jsou archivovány po dobu 10 let od ukončení platnosti certifikátu, nestanoví-li jiný předpis dobu delší Odpovědnost žadatele resp. držitele certifikátu Žadatel resp. držitel certifikátu OCSP responderu je povinen zejména: poskytovat pravdivé a úplné informace při registraci žádosti o certifikát, zkontrolovat, zda údaje uvedené v certifikátu jsou správné a odpovídají požadovaným údajům, nakládat se soukromým klíčem, který odpovídá veřejnému klíči v certifikátu vydaném podle této certifikační politiky, s náležitou péčí, a to tak, aby nemohlo dojít k jeho neoprávněnému použití, užívat soukromý klíč a odpovídající certifikát vydaný podle této certifikační politiky pouze pro účely stanovené v této certifikační politice, neprodleně uvědomit poskytovatele certifikačních služeb o podezření, že soukromý klíč byl zneužit, seznámit se s certifikační politikou, podle které mu byl vydán certifikát Odpovědnost poskytovatele Poskytovatel certifikačních služeb je zejména povinen: v procesu registrace žadatele o certifikát ověřit všechny údaje podle předložených dokladů, vydat certifikát obsahující věcně správné údaje na základě informací, které jsou certifikační autoritě k dispozici v době vydávání certifikátu, zveřejňovat certifikační politiky, podle kterých vydává certifikáty, na webových stránkách poskytovatele, případně jinými vhodnými způsoby (viz kapitola 2.2), zveřejnit certifikát poskytovatele certifikačních služeb tak, aby se každý mohl ujistit o jeho identitě, Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 15/51

16 věnovat náležitou péči všem činnostem spojeným s poskytováním certifikačních služeb; náležitá péče zahrnuje provoz v souladu s platnými právními předpisy, s touto certifikační politikou, s certifikační prováděcí směrnicí, se systémovou bezpečnostní politikou, s provozní dokumentací. 4.2 Zpracování žádosti o certifikát Identifikace a autentizace Platí ustanovení kapitoly Přijetí nebo zamítnutí žádosti o certifikát Manažer CA na základě předložené žádosti rozhodne, zda bude pro daný OCSP responder vydán certifikát Doba zpracování žádosti o certifikát Rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí žádosti je žadateli o certifikát sděleno do dvaceti pracovních dní od podání žádosti. 4.3 Vydání certifikátu Certifikát je vydán Architektem UniCERT přímo na OCSP responderu v systému certifikační autority současně s vygenerováním soukromého a veřejného klíče. Pokud je certifikát určen pro zveřejnění, tak je neprodleně po vydání zveřejněn na webových stránkách poskytovatele. Certifikát se stává platným okamžikem vydání Úkony CA v průběhu vydávání certifikátu Po schválení písemné žádosti předá žadatel Architektovi UniCERT písemnou žádost obsahující následující údaje: jméno OCSP responderu. Certifikát je vydán do 10 ti pracovních dní. Certifikát se stává platným okamžikem vydání Oznámení o vydání certifikátu držiteli certifikátu, podepisující nebo pečetící osobě Poskytovatel certifikačních služeb informuje žadatele o certifikát o vydání certifikátu nejpozději do jednoho pracovního dne od vydání certifikátu. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 16/51

17 4.4 Převzetí vydaného certifikátu Úkony spojené s převzetím certifikátu Certifikát OCSP responderu není žadateli předáván. Pokud je certifikát určen pro zveřejnění, že předán ve formátu DER Architektovi UniCERT, který ho neprodleně zveřejní na webových stránkách poskytovatele. Žadateli je předán protokol o vydání certifikátu, který svým podpisem stvrdí správnost údajů v certifikátu. Pokud údaje nesouhlasí, poskytovatel certifikačních služeb musí do deseti pracovních dní vydat certifikát s opravenými údaji. Podpisem protokolu o převzetí certifikátu budoucí držitel certifikátu (tedy Česká pošta) stvrzuje: že na sebe bere závazky vyplývající z této certifikační politiky, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by svědčily o tom, že soukromý klíč odpovídající veřejnému klíči v certifikátu vlastní jiná osoba, než je povoleno v této certifikační politice, že údaje ve vydaném certifikátu jsou správné a úplné. Převzetím certifikátu se Česká pošta stává držitelem certifikátu Zveřejňování vydaných certifikátů poskytovatelem Certifikáty vydané PostSignum Qualified CA pro ověřování elektronických pečetí pro ověření odpovědi OCSP responderu jsou zveřejňovány elektronickou cestou neprodleně po jejich vydání, nejpozději do 24 hod. na webových stránkách poskytovatele Oznámení o vydání certifikátu jiným subjektům Vydání certifikátu jiným subjektům není oznamováno. 4.5 Použití párových dat a certifikátu Platnost certifikátu vydaného podle této politiky je uvedena ve vydaném certifikátu. Platnost párových dat pro pečetění odpovědí OCSP responderu (soukromých a veřejných klíčů) je omezena na dobu platnosti certifikátu OCSP responderu. Celková platnost párových dat je ukončena v okamžiku uvedeném v certifikátu obsahujícím veřejný klíč z párových dat. Při pečetění odpovědí OCSP responderu bude zajištěno, že do ukončení platnosti certifikátu, na jehož základě jsou pečetěny odpovědi OCSP responderu, bude zbývat minimálně 10 dní Použití dat pro vytváření elektronických pečetí a certifikátu držitelem certifikátu nebo pečetící osobou Pečetící osoba (tj. provozovatel služby OCSP): nakládá se soukromým klíčem, který odpovídá veřejnému klíči v certifikátu vydaném podle této certifikační politiky, s náležitou péčí, a to tak, aby nemohlo dojít k jeho neoprávněnému použití, v případě ztráty, odcizení nebo podezření na kompromitaci soukromého klíče neprodleně informuje poskytovatele certifikačních služeb a zároveň ukončí používání uvedeného soukromého klíče, Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 17/51

18 užívá soukromý klíč a odpovídající certifikát vydaný podle této certifikační politiky pouze pro účely stanovené v této certifikační politice v kapitole 1.4.1, tj. pro vytváření elektronické pečetě pečetící odpovědi OCSP responderu Použití dat pro ověřování elektronických pečetí a certifikátu spoléhající se stranou Uživatel certifikátu (spoléhající se strana) vydaného PostSignum Qualified CA: - získá certifikáty PostSignum Qualified CA a PostSignum Root QCA z bezpečného zdroje (webové stránky poskytovatele, webové stránky orgánu dohledu, EU Trusted Lists, na pracovišti registrační autority) a ověří otisk ("fingerprint") těchto certifikátů; před použitím certifikátu vydaného PostSignum Qualified CA ověří platnost certifikátu PostSignum Qualified CA. Platnost vydaného certifikátu OCSP responderu není potřeba ověřovat. Certifikát v sobě nese příznak OCSP No Check, který značí, že spoléhající se strana se může spolehnout na to, že certifikát OCSP responderu nebude nikdy zneplatněn. Bezpečnost soukromého klíče OCSP responderu je na stejné úrovni jako bezpečnost soukromého klíče certifikační autority, která certifikát OCSP responderu vydala, viz kapitola 6.2. Při kompromitaci soukromého klíče OCSP responderu by tedy bylo postupováno v souladu s kapitolou 5.7.3; dostatečně zváží, zda je certifikát vydaný podle této politiky vhodný pro účel, ke kterému jej chce použít. 4.6 Obnovení certifikátu Pod službou obnovení certifikátu je myšleno vydání nového certifikátu se stejným veřejným klíčem a novou dobou platnosti. PostSignum QCA tuto službu neposkytuje Podmínky pro obnovení certifikátu PostSignum QCA tuto službu neposkytuje Subjekty oprávněné požadovat obnovení certifikátu PostSignum QCA tuto službu neposkytuje Zpracování požadavku na obnovení certifikátu PostSignum QCA tuto službu neposkytuje Oznámení o vydání obnoveného certifikátu držiteli certifikátu PostSignum QCA tuto službu neposkytuje Úkony spojené s převzetím obnoveného certifikátu PostSignum QCA tuto službu neposkytuje Zveřejňování vydaných obnovených certifikátů poskytovatelem PostSignum QCA tuto službu neposkytuje Oznámení o vydání obnoveného certifikátu jiným subjektům PostSignum QCA tuto službu neposkytuje. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 18/51

19 4.7 Výměna dat pro ověřování elektronických pečetí v certifikátu Při výměně dat pro ověřování elektronických pečetí v certifikátu je nutné požádat o vydání nového certifikátu (viz kapitola 4.1); není nutné měnit subjekt certifikátu Podmínky pro výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických pečetí v certifikátu Viz ustanovení kapitoly Subjekty oprávněné požadovat výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických pečetí v certifikátu Viz ustanovení kapitoly Zpracování požadavku na výměnu dat pro ověřování elektronických podpisů nebo dat pro ověřování elektronických pečetí Viz ustanovení kapitoly Oznámení o vydání certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických pečetí podepisující nebo pečetící osobě Viz ustanovení kapitoly Úkony spojené s převzetím certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických pečetí Viz ustanovení kapitoly Zveřejňování vydaných certifikátů s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických pečetí Viz ustanovení kapitoly Oznámení o vydání certifikátu s vyměněnými daty pro ověřování elektronických podpisů nebo daty pro ověřování elektronických pečetí jiným subjektům Viz ustanovení kapitoly Změna údajů v certifikátu Certifikát se změněnými údaji lze vydat pouze jako nový certifikát podle postupů uvedených v kapitole Podmínky pro změnu údajů v certifikátu Viz ustanovení kapitoly Subjekty oprávněné požadovat změnu údajů v certifikátu Viz ustanovení kapitoly 4.8. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 19/51

20 4.8.3 Zpracování požadavku na změnu údajů v certifikátu Viz ustanovení kapitoly Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji podepisující nebo pečetící osobě Viz ustanovení kapitoly Úkony spojené s převzetím certifikátu se změněnými údaji Viz ustanovení kapitoly Zveřejňování vydaných certifikátů se změněnými údaji Viz ustanovení kapitoly Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji jiným subjektům Viz ustanovení kapitoly Zneplatnění a pozastavení platnosti certifikátu Certifikát vydaný dle této certifikační politiky nemůže být za normálních okolností zneplatněn. Ke zneplatnění certifikátu by mohlo dojít pouze při kompromitaci soukromého klíče certifikační autority dle ustanovení kapitoly Certifikátu skončí jeho platnost v časovém okamžiku uvedeném v certifikátu. Každý vydaný certifikát zůstává po ukončení své platnosti nadále uložen v databázi vydávající certifikační autority a je archivován v souladu s platnou legislativou a archivačními předpisy České pošty. Pozastavení platnosti certifikátu není podporováno Podmínky pro zneplatnění certifikátu Viz ustanovení kapitoly Subjekty oprávněné žádat o zneplatnění certifikátu Viz ustanovení kapitoly Požadavek na zneplatnění certifikátu Viz ustanovení kapitoly Doba odkladu požadavku na zneplatnění certifikátu Viz ustanovení kapitoly Maximální doba, za kterou musí poskytovatel realizovat požadavek na zneplatnění certifikátu Viz ustanovení kapitoly 4.9. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 20/51

21 4.9.6 Povinnosti spoléhajících se stran při ověřování, zda nebyl certifikát zneplatněn Uživatel certifikátu vydaného PostSignum Qualified CA (spoléhající se strana) je povinen postupovat v souladu s ustanoveními kapitoly Periodicita vydávání seznamu zneplatněných certifikátů Seznam zneplatněných certifikátů (CRL) je vydáván vždy vzápětí po zpracování žádosti o zneplatnění certifikátu. Nedojde-li ke zneplatnění certifikátu, je nový CRL vydáván alespoň každých 24 hodin. Seznam zneplatněných certifikátů je zveřejňován na těchto místech: distribučních bodech CRL (CDP) uvedených v certifikátu na webových stránkách poskytovatele, u nezávislého poskytovatele webových služeb. Primárním zdrojem aktuálního CRL jsou distribuční body CRL Maximální zpoždění při vydávání seznamu zneplatněných certifikátů Seznam zneplatněných certifikátů je zveřejněn co nejdříve po vydání; vždy je dodrženo ustanovení kapitoly Možnost ověřování statutu certifikátu on-line (dále OCSP) PostSignum QCA provozuje veřejně dostupnou bezplatnou službu OCSP, která je poskytována dle standardu RFC URL OCSP responderu, profil certifikátu OCSP responderu, profil žádosti a odpovědi OCSP responderu je uveden v této certifikační politice, viz kapitola 7.3. Certifikační politika je dostupná na webových stránkách poskytovatele Požadavky při ověřování statutu certifikátu on-line Viz ustanovení v bodě Jiné způsoby oznamování zneplatnění certifikátu Poskytovatel certifikačních služeb neposkytuje žádné další možnosti, kromě výše uvedených, pro ověření stavu certifikátu Případné odlišnosti postupu zneplatnění v případě kompromitace dat pro vytváření elektronických pečetí Postup pro zneplatnění certifikátu v případě kompromitace dat pro vytváření elektronických pečetí je shodný s obecným postupem pro zneplatnění certifikátu Podmínky pro pozastavení platnosti certifikátu PostSignum QCA tuto službu neposkytuje Subjekty oprávněné požadovat pozastavení platnosti certifikátu PostSignum QCA tuto službu neposkytuje. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 21/51

22 Zpracování požadavku na pozastavení platnosti certifikátu PostSignum QCA tuto službu neposkytuje Omezení doby pozastavení platnosti certifikátu PostSignum QCA tuto službu neposkytuje Služby související s ověřováním statutu certifikátu Status certifikátu je možné ověřit na seznamu zneplatněných certifikátů (CRL) v rámci služby umožňující přístup k veřejným informacím PostSignum QCA protokolem HTTP, nebo v rámci služby vyhledávání vydaných certifikátů přístupné na webových stránkách poskytovatele, nebo pomocí služby OCSP Funkční charakteristiky Seznam zneplatněných certifikátů a informace o stavu certifikátu jsou považovány za veřejně přístupné informace. Seznam zneplatněných certifikátů (CRL) je zveřejňován na místech uvedených v kapitole V rámci služby vyhledávání vydaných certifikátů přístupné na webových stránkách poskytovatele je zveřejňována rovněž informace o stavu vyhledávaného certifikátu. Tato informace o stavu certifikátu je pouze informativní, jedná se pouze o doplňkovou informaci k aktuálnímu CRL, které je vždy závazným zdrojem informací o stavu certifikátu. Služba OCSP vrací stav certifikátu v reálném čase (on-line) na základě zaslané žádosti, která musí splňovat náležitosti uvedené v kapitole 7.3. Odpověď OCSP responderu je podepsaná certifikátem OCSP responderu a má předepsaný formát, uvedený v kapitole 7.3. Informace o stavu certifikátu získané pomocí služby OCSP jsou závazným zdrojem informací o stavu certifikátu Dostupnost služeb Seznam zneplatněných certifikátů je prostřednictvím služby umožňující přístup k veřejným informacím dostupný 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Architektura řešení a havarijní plány jsou navrženy tak, aby vždy existovalo alespoň jedno místo, kde je možné získat aktuální Seznam zneplatněných certifikátů. Služba pro vyhledávání certifikátů je dostupná 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Služba OCSP je dostupná 7 dní v týdnu 24 hodin denně Další charakteristiky služeb statutu certifikátu Další charakteristiky služeb statutu certifikátu nejsou stanoveny Ukončení poskytování služeb pro držitele certifikátu Poskytování služeb pro držitele certifikátu končí ukončením smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem certifikačních služeb. Toto se netýká služeb zneplatnění certifikátu, které jsou poskytovány po celou dobu platnosti certifikátu. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 22/51

23 Ukončení smlouvy o poskytování certifikačních služeb nebo odstoupení od této smlouvy se řídí [VOP] Úschova dat pro vytváření elektronických pečetí u důvěryhodné třetí strany a jejich obnova PostSignum QCA tuto službu neposkytuje Politika a postupy při úschově a obnovování dat pro vytváření elektronických pečetí PostSignum QCA tuto službu neposkytuje Politika a postupy při zapouzdřování a obnovování šifrovacího klíče pro relaci PostSignum QCA tuto službu neposkytuje. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 23/51

24 5 MANAGEMENT, PROVOZNÍ A FYZICKÁ BEZPEČNOST Pro PostSignum QCA byly zpracovány dokumenty: - Systémová bezpečnostní politika, popisující zásady bezpečnosti v oblasti fyzické, procedurální a personální; - Plán pro zvládání krizových situací a plán obnovy, popisující postupy pro zachování garantované úrovně služeb v případě výskytu mimořádné situace, - Provozní a bezpečnostní procedury, popisující na logické úrovni postupy dodržované v PostSignum QCA, a - Organizační zajištění úlohy Kvalifikovaná certifikační autorita České pošty, která mj. upravuje oblast obsazování rolí PostSignum QCA. Zmíněné dokumenty byly vypracovány na základě výsledků provedené analýzy rizik. Tyto dokumenty jsou mj. přístupné osobám, které provádějí kontrolu bezpečnostní shody PostSignum QCA. Tato kapitola vychází z výše uvedených dokumentů a poskytuje stručný přehled základních bezpečnostních zásad uplatňovaných v PostSignum QCA. 5.1 Fyzická bezpečnost Umístění a konstrukce V PostSignum QCA existují následující typy stabilních pracovišť umístěných v prostorách České pošty nebo jejích smluvních partnerů: centrální pracoviště (hlavní a záložní lokalita), operátorská pracoviště centra (zejména pro správu podpůrného informačního systému), pracoviště registrační autority a obchodní místa. Použitá konstrukce vyplývá z bezpečnostních požadavků uvedených v dokumentu Systémová bezpečnostní politika; obecně platí, že všechny výše uvedené typy pracovišť mají jasně definovaný perimetr a jsou proti neoprávněnému vniknutí chráněny mechanickými prostředky. Centrální pracoviště jsou zabezpečena obdobně jako zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné. Kromě toho existuje pracoviště mobilní registrační autority, kde je neexistence opatření z oblasti fyzické bezpečnosti kompenzována opatřeními z oblasti organizační bezpečnosti Fyzický přístup Pro každý typ pracoviště je v jeho provozním řádu definováno, kteří pracovníci mají na pracoviště fyzický přístup. Prostory jsou chráněny proti neoprávněnému vniknutí mechanickými prostředky (bezpečnostní zámky a mříže), na centrálním pracovišti též samostatnou smyčkou elektronického zabezpečovacího zařízení. Na pracoviště mobilní registrační autority se vztahují režimová opatření definovaná v Systémové bezpečnostní politice. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 24/51

25 5.1.3 Elektřina a klimatizace Centrální pracoviště jsou připojena na nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) a mají nainstalovánu klimatizaci, která udržuje teplotu a vlhkost optimální pro provozovaná zařízení Vlivy vody Centrální pracoviště jsou umístěna mimo zátopové oblasti. Prostory centrálních pracovišť jsou vybaveny signalizací zatopení vodou Protipožární opatření a ochrana Prostory centrálních pracovišť jsou vybaveny elektronickou požární signalizací (EPS) Ukládání médií Pro účely uskladnění dat PostSignum QCA jsou k dispozici trezory Nakládání s odpady Papírové dokumenty a média, která jsou používána v PostSignum QCA, jsou poté, co nejsou zapotřebí, likvidována bezpečným způsobem: média jsou fyzicky zlikvidována nebo je použit vhodný program zajišťující úplné smazání média, papírové dokumenty jsou zlikvidovány v zařízení k tomu určeném Zálohy mimo budovu Pro PostSignum QCA byla vybudována záložní lokalita, kam provoz přechází v mimořádných situacích, kdy není možné zabezpečit řádný provoz QCA v hlavní lokalitě, a kam jsou také pravidelně zasílány zálohy systémů PostSignum QCA. 5.2 Procesní bezpečnost Důvěryhodné role V PostSignum QCA byly definovány role, které zastává obsluha PostSignum QCA. Jsou stanovena pravidla, podle kterých jsou role obsazovány, tedy kdo pracovníka v dané roli jmenuje a odvolává, které role nesmí zastávat současně jedna osoba. Veškerá přístupová práva (na úrovni fyzického přístupu, na úrovni přístupu k operačnímu systému, na úrovni přístupu k aplikaci) jsou vázána na tyto role. Zvláštní pozornost je zejména věnována při obsazování rolí s možností přístupu k centrálním systémům PostSignum QCA Počet osob požadovaných na zajištění jednotlivých činností V PostSignum QCA jsou definovány činnosti vyžadující přítomnost více než jedné osoby. Jedná se zejména o činnosti, při kterých se manipuluje se soukromým klíčem certifikační autority a s kryptografickým modulem použitým pro generování a úschovu soukromého klíče (bezpečným kryptografickým modulem) certifikační autority. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 25/51