Město Vrbno pod Pradědem. Rozpočet na rok 2011 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM Stránka 1

Transkript

1 Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2011 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 8 500, Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 500, Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 700, Daň z příjmu právnických osob 9 000, Daň z příjmu právnických osob za obce 2 500, Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitosti 2 000,00 C e l k e m ,00 Poplatky 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5, Poplatky za odnětí pozemků 15, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 500, Poplatek ze psů 150, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50, Poplatek za užívání veřejného prostranství 100, Poplatek u ubytovací kapacity 40, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 450, Odvod výtěžku z provozování loterií 300, Správní poplatky 550,00 C e l k e m 4 160,00 Daňové příjmy celkem ,00 Splátky půjček 2420 TJ Sokol - tenisté 510,00 Splátky půjček celkem 510,00 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 700, Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů 400,00 Kapitálové příjmy celkem 1 100,00 Dotace 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti - odpisy 2 000, Průběžné vyúčtování Lesopark 5 900, Průběžné vyúčtování MŠ Jesenická-zateplení 1 360, Průběžné vyúčtování ZŠ - zateplení 8 313, Průběžné vyúčtování - areál BMX 2 710, Průběžné vyúčtování Kanalizace Mnichov-Železná , Průběžné vyúčtování - Vrbenská veř. do škol 7 300,00 Dotace celkem ,00 10 Zemědělství 1014 Péče o zatoulané psy 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 C e l k e m 50, Pozemky 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200, Nájemné 70, Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 Stránka 1

2 5169 Nákup ostatních služeb 120, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 C e l k e m 200,00 310, Lesní hospodářství 2111 Příjmy za prodej dřevní hmoty 5021 Ostatní osobní výdaje 75, Pojistné na sociální zabezpečení 20, Pojistné na zdravotní pojištění 6, Nákup ostatních služeb 20,00 C e l k e m 121,00 Zemědělství a lesní hospodářství celkem 200,00 481,00 22 Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba 5169 Nákup ostatních služeb 2 800,00 C e l k e m 2 800, Silnice - oprava komunikací 5171 Opravy a údržba místních komunikací 1 000,00 C e l k e m 1 000, Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 500,00 C e l k e m 500, Ost.záležitosti v siln.dopravě-dopr.značky 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 C e l k e m 50,00 Doprava celkem 4 350,00 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 25,00 C e l k e m 25, Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 C e l k e m 5, Kanalizace Mnichov - Železná 6121 Budovy, haly a stavby ,00 C e l k e m ,00 Vodní hospodářství celkem ,00 31 Školství 3111 Předškolní zařízení MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek obce 908, MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvek obce 1 059, Pojištění budov MŠ Ve Svahu 7, Pojištění budov MŠ Jesenická 7,00 C e l k e m 1 981, Projekt "Vrbenská veřejnost do škol" 5021 Ostatní osobní výdaje 150, Sociální pojištění 39, Zdravotní pojištění 12, Budovy, haly a stavby 8 380,00 C e l k e m 8 581,00 Stránka 2

3 3113 Základní školy ZŠ Vrbno - neinvestiční příspěvek obce 4 895, Pojištění budov ZŠ 45,00 C e l k e m 4 940,00 Školství celkem ,00 33 Kultura 3313 Kino 2111 Příjmy z poskytování služeb 5, Ostatní osobní výdaje 2, Nákup ostatních služeb 28,00 C e l k e m 5,00 30, Oslavy výročí města 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 C e l k e m 1 000, Informační systém 5169 Nákup ostatních služeb 230,00 C e l k e m 230, Propagace města 5139 Nákup materiálu 5, Nákup ostatních služeb 55,00 C e l k e m 60, Výlepová služba 2111 Příjmy z poskytování služeb 10, Nákup materiálu 10,00 C e l k e m 10,00 10, Veletrhy 2111 Příjmy z poskytování služeb 2, Nákup ostatních služeb 25,00 C e l k e m 2,00 25, Kronika města 5021 Ostatní osobní výdaje 104, Nákup materiálu 6,00 C e l k e m 110, Výstavy a vernisáže 5139 Nákup materiálu 2, Nákup ostatních služeb 6,00 C e l k e m 8, Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb - televize Prima 72, Budovy,haly a stavby - varovný systém 150,00 C e l k e m 222, Středisko kultury a vzdělávání 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 10, Neinvestiční příspěvěk zřízeným příspěv.org ,00 C e l k e m 3 040, Městský ples 2111 Příjmy z poskytování služeb-vstupenky 27, Nákup ostatních služeb 27,00 C e l k e m 27,00 27,00 Stránka 3

4 Sbor pro občanské záležitosti 5021 Ostatní osobní výdaje 30, Nákup materiálu 5, Dary obyvatelstvu 50,00 C e l k e m 85,00 Kultura celkem 44, ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb 25, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Voda studená 1, Elektrická energie 120, Pojištění 1, Nákup ostatních služeb 35, Opravy a udržování 20,00 C e l k e m 25,00 182, Ost.tělovýchovná činnost - Hřiště TJ Sokol 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organ. 300,00 C e l k e m 300, Využití volného času - hřiště dětská 5171 Opravy a udržování 20,00 C e l k e m 20, Klub "Kotlík" 5139 Nákup materiálu 12, Studená voda 3, Teplo 65, Elektrická energie 11, Služby peněžních ústavů - pojištění 1, Nákup ostatních služeb 2,00 C e l k e m 94, Příspěvky grantové 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organ. 300,00 C e l k e m 300, Dotace 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organ. 300,00 C e l k e m 300,00 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 25, , Bydlení 3612 Bytové hospodářství - správa bytů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 9 000, Přijaté nekapitálové příspěvky 2 400, Ostatní osobní výdaje 80, Knihy, učební pomůcky a tisk 1, Nákup materiálu 150, Studená voda 1 600, Teplo , Elektrická energie 300, Služby pošt 40, Služby telekomunikací a radiokomunikací 15, Služby peněžních ústavů 150, Nájemné 120,00 Stránka 4

5 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 50, Nákup ostatních služeb 1 500, Opravy a udržování 3 000, Poskytnuté neinvestiční příspěvky 100, Daň z převodu nemovitostí 24,00 C e l k e m , , Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 500, Plyn 50, Elektrická energie 5, Služby peněžních ústavů 50, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 100,00 C e l k e m 500,00 305,00 Bydlení celkem , , Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 1 000, Nákup ostatních služeb 1 000,00 C e l k e m 2 000, Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100, Nákup ostatních služeb 200,00 C e l k e m 100,00 200, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 C e l k e m 50, Územní plánování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj. 500,00 C e l k e m 500, Příspěvky 5229 Příspěvek Euroregionu 20, Příspěvek - Dobrovolný svazek obcí Vrbensko 20,00 C e l k e m 40, Veřejná služba 5132 Ochranné pomůcky 10, Drobný hm.dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu 60, Služby peněžních ústavů - pojištění 3, Nákup ostatních služeb 7,00 C e l k e m 100, Ost.zál.komunálních služeb - veřejné WC 5169 Nákup ostatních služeb 72,00 C e l k e m 72,00 Komunální služby celkem 100, ,00 Stránka 5

6 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 3, Nákup ostatních služeb 4 500,00 C e l k e m 4 503, Prevence vzniku odpadů-recyklace 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 C e l k e m 1 000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu 10, Nákup ostatních služeb 2 000,00 C e l k e m 2 040, Realizace akce Lesopark 5021 Ostatní osobní výdaje 160, Sociální pojištění 41, Zdravotní pojištění 13, Budovy, haly, stavby 1 700,00 C e l k e m 1 914, Úprava náměstí Sv. Michala 6121 Budovy, haly a stavby 3 400,00 C e l k e m 3 400,00 Ochrana životního prostředí celkem ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 4171 Příspěvek na živobytí 5410 Sociální dávky 5 200,00 C e l k e m 5 200, Doplatek na bydlení 5410 Sociální dávky 1 100,00 C e l k e m 1 100, Mimořádná okamžitá pomoc 5410 Sociální dávky 295,00 C e l k e m 295, Příspěvek na úhradu bezbariér.bydl Sociální dávky 5,00 C e l k e m 5, Komunitní plánování+pečovatelská služba 5021 Ostatní osobní výdaje 50, Konultační,poradenské a právní služby 50, Nákup ostatních služeb 53, Cestovné 7, Služby pošt 15, Poskytnuté neinv.příspěvky-pohřebné bezdomovci 15, Ost.neinv.transfery-pečovatelská služba 500, Neinv.půjčené prostředky obyvatelům 40,00 C e l k e m 730, Domov pro seniory Mnichov 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným P.O.-na provoz 2 500,00 C e l k e m 2 500,00 Sociální politika celkem 9 830,00 Stránka 6

7 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 C e l k e m 30,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchr.systém 5512 Požární ochrana 2111 Příjmy z poskytování služeb 300, Ostatní osobní výdaje 315, Pojistné na sociální zabezpečení 75, Pojistné na zdravotní pojištění 30, Ostatní povinné pojistné 5, Ochranné pomůcky 10, Prádlo, oděv, obuv 10, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup materiálu 50, Studená voda 2, Teplo 65, Plyn 90, Elektrická energie 35, Pohonné hmoty a mazadla 60, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, Služby peněžních ústavů 75, Konzultační,poradenské a právní služby 10, Služby školení a vzdělávání 25, Nákup ostatních služeb 50, Opravy a udržování 30, Cestovné 1,00 C e l k e m 300,00 953,00 Civilní obrana a požární ochrana celkem 300,00 983,00 6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 100, Odměny členů zastupitelstev 1 615, Pojistné na sociální zabezpečení 350, Pojistné na zdravotní pojištění 150, Služby školení a vzdělávání 10, Cestovné 10, Pohoštění 5, Věcné dary 5,00 C e l k e m 2 245, Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 2 280, Ostatní osobní výdaje 260, Pojistné na sociální zabezpečení 825, Pojistné na zdravotní pojištění 345, Povinné pojistné zaměstnavatele 40, Ochranné pomůcky 5, Knihy, učebnice, tisk 50, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 120, Nákup materiálu 210, Studená voda 25, Teplo 300,00 Stránka 7

8 5153 Plyn 45, Elektrická energie 230, Pohonné hmoty a maziva 80, Služby pošt 200, Služby telekomunikací a radiokomunikací 230, Služby peněžních ústavů 100, Nájemné 55, Konzultační, poradenské a právní služby 100, Služby školení a vzdělávání 70, Služby zpracování dat 70, Nákup ostatních služeb 400, Opravy a udržování 175, Programové vybavení 150, Cestovné 50, Pohoštění 20, Nájemné za nájem s právem koupě 150, Poskytnuté neiv.příspěvky (odbory) 30, Věcné dary 5, Odvody za neplnění povinností zam.zdr.postiž. 55, Nákup kolků 5, Náhrada za nemoc - zaměstnavatel 70, Ost.neinvestiční transfery-přísp.na PP ze SF 140, Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu-půjčky ze SF 60, Výpočetní technika 50,00 C e l k e m 7 000,00 Všeobecná veřejná správa celkem 9 245,00 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace 2141 Příjmy z úroků 200, Úroky vlastní 500, Služby peněžních ústavů 70,00 C e l k e m 200,00 570, Rezerva 5901 Nespecifikovaná rezerva 1 850,00 C e l k e m 1 850, Platby daní a poplatků SR 5362 Daň z příjmů PO placená obcemi 2 500,00 C e l k e m 2 500,00 Finanční operace celkem 200, ,00 Saldo příjmů a výdajů , ,00 8 Financování 8114 Splátka kontokorentního úvěru , Změna stavu bankovního účtu 921, Splátka - revitalizace bytů Sv.Michala 805,00 Financování celkem 921, ,00 Rekapitulace včetně financování , ,00 Vrbno pod Pradědem Zpracovala: Magdálková Dana Stránka 8