ODPA Položka UZ ORJ Text rozpočtového opatření Kč SZMJ provozní příspěvek - Aqua centrum

Transkript

1 Schválená rozpočtová opatření - zveřejnění VIII RM č RO č. 190 Ředitel SZMJ žádá o převod finančních prostředků z provozního příspěvku jednak na pořízení kontrolní čtečky čipů vstupního systému do bazénové haly a dále na pořízení nového elektronického čipového docházkového systému. Zdrojem bude příznivý vývoj provozního rozpočtu. Kontrolní čtečka čipů náklady cca ,- Kč bez DPH (66.066,- s DPH). Jedná se o doplnění vstupního systému pro klienty přímo do bazénové haly. Přinese větší komfort, protože umožní ihned přečíst časový zůstatek čipů a karet pro pobyt v bazénu. Dnes klienti musí chodit v plavkách až na recepci, aby tuto informaci získali a kde navíc ještě musí čekat, než se jim bude moci recepční věnovat. Docházkový systém náklady cca ,- Kč bez DPH ( ,- s DPH). Elektronický čipový docházkový systém přinese pro SZMJ jednodušší administrativu kolem evidence docházky zaměstnanců, následně i větší efektivitu při zpracování mezd apod. Systém bude realizován ve všech externích střediscích, tedy nejen v Aquacentru, ale i ve sportovní hale, venkovních sportovištích, zimním stadionu koupališti, chatě Homoli apod. ODPA Položka UZ ORJ Text rozpočtového opatření Kč SZMJ provozní příspěvek - Aqua centrum SZMJ investiční příspěvek - kontrolní čtečka čipů SZMJ investiční příspěvek - Elektronický čipový docházkový systém , , ,- RO č. 191 Zařazení dotace pro Sociální služby města Jičína od Královéhradeckého kraje do rozpočtu města na základě uzavřených smluv Dotace od kraje SSMJ ,-

2 pečovatelská služba 4122 Dotace od kraje SSMJ domov pro seniory 4122 Dotace od kraje SSMJ chráněné bydlení 4122 Dotace od kraje SSMJ noclehárna 4122 Dotace od kraje SSMJ domovinka , , , , SSMJ pečovatelská služba - provozní příspěvek SSMJ domov pro seniory - provozní příspěvek SSMJ - provozní příspěvek chráněné bydlení SSMJ noclehárna provozní příspěvek SSMJ domovinka provozní příspěvek , , , , ,- RO č. 192 Úprava rozpočtu o náklady na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona za období II. pololetí 2016 ve výši ,- Kč, které budou pokryty z dotace ze státního rozpočtu. Zařazení dotace nevyčerpané v roce 2016, když výdaje s ní spojené muselo město rozpočtovat a uhradit v roce 2017 ze svých zdrojů. Ekonomický odbor navrhuje poskytnutou částku zařadit ve výdajích na položku nespecifikovaná rezerva. Zařazení dotace ve výši ,- Kč na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona za období I. pololetí 2017.

3 Dotace ze SR meliorační a zpevňující dřeviny rok 2016 Dotace ze SR meliorační a zpevňující dřeviny , , Nespecifikovaná rezerva Podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin , ,- RO č. 193 Zařazení dotace od ÚP ČR Hradec Králové - dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na zaměstnance zařazené do Městské policie Jičín zajišťující obsluhu kamerového systému města a pozici prevence kriminality Dotace ze SR - úřad práceobsluha kamerového systému + prevence kriminality , Městská policie VPP obsluha kamerového systému+prevence kriminality ,- RO č. 194 V souladu se žádostí ředitele KZMJ řeší rozpočtové opatření vývoj hospodaření KZMJ v průběhu roku 2017 převodem nedočerpané částky provozního příspěvku KZMJ určeného na přípravu prostor náhradního provozu biografu ve Valdicích a prostorů ekonomického oddělení v budově Valdštejnovo náměstí čp. 2.

4 provozní příspěvek - KZMJ - MaD KZMJ provozní příspěvek na vybavení Valdštejnovo nám. čp. 2, příprava náhradních prostor biografu ve Valdicích , ,- RO č. 195 Jedná se o navýšení provozních výdajů pro SNMJ a.s. opravy a údržba o ,- Kč. Z této částky budou uhrazeny opravy v domech v majetku města. Naproti tomu bude o tuto částku ponížen provozní výdaj SNMJ a.s. fond oprav SVJ (43.300,- Kč) a SNMJ a.s. mandátní smlouva (38.900,- Kč). Oprava bytu v domě Židovská 256 stála ,- Kč a v rozpočtu je částka ,- Kč. Rozdíl ve výši ,- Kč bude rovněž použit na opravy SNMJ - opravy a údržba, energie - byty a nebytové prostory , SNMJ fond oprav SVJ SNMJ mandátní smlouva SNMJ oprava bytu v domě Židovská , , ,- RO č. 196 Zařazení zálohové dotace MŠMT pro MŠ Jičín, Fügnerova 750 v rámci Výzvy č. 02_16_022 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Dotace MŠMT rovný přístup ke vzdělávání ,-

5 MŠ Fügnerova pr. příspěvek - rovný přístup ke vzdělávání ,- RO č. 197 Zařazení zálohové dotace MŠMT pro ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 v rámci Výzvy č. 02_16_022 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Dotace MŠMT rovný přístup ke vzdělávání , ZŠ Poděbradova pr.příspěvek - rovný přístup ke vzdělávání ,- RO č RM schválila pro MŠ Větrov rozpočtové opatření navýšení provozního příspěvku o ,- Kč jako spoluúčast na realizaci projektu Děti pojďte na zahradu. Krajské zastupitelstvo schválilo na realizaci tohoto projektu celkovou dotaci ve výši ,- Kč, z toho ,- Kč na investiční a ,- Kč na neinvestiční výdaje. V původním rozpočtu je uvedena cena zvlášť za pergolu a zvlášť za věci s tímto související (dlažba, pokládka, obrubníky, podklad apod.). Vzhledem k tomu, že se jedná o investici jako celek (soubor), tak nestačí přidělené finanční prostředky z dotace KÚ na pokrytí investičních výdajů. Je nutné z původní dotace ze strany města, která byla ve zmiňované výši ,- Kč, vyčlenit ,- Kč na investiční výdaje MŠ Větrov - provozní příspěvek - zelená učebna ve školní zahradě MŠ Větrov investiční dotace - zelená učebna ve školní zahradě , ,- RO č. 199

6 Zařazení neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR ve výši ,- Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce Neinvestiční dotace z MK ČR Program regenerace MPR a MPZ , Program regenerace MPR a MPZ - podíl dotace ,- RO č. 200 Osazení termostatických hlavic v budově Soudná č. p. 15 v hodnotě 8.700,- Kč. Osazení radiátorů termostatickými hlavicemi je nutné, neboť nejde v objektu nastavit teplota, na kterou se má vytápět. V současné době je na kotli automaticky nastavená teplota na 20 stupňů, ale některé místnosti jsou přetopené, někdy až na 30 stupňů C Soudná č. p oplocení a úprava pozemku , Údržba domu Soudná č. p ,- RO č. 201 Zařazení dotace ze Státního fondu kinematografie ve výši ,- Kč na spolufinancování pořízení sedadel do Biografu Český Ráj Dotace ze Státního fondu kinematografie

7 Biograf Český Ráj pořízení sedadel ,- RO č. 202 Převod financí v rámci rozpočtu odboru kultury a CR na odkup hrobky rodu Lepařů dle kupní smlouvy schválené RM č. 105 ze dne Odkup hrobky rodu Lepařů , Realizace projektu Valdštejnův Jičín ,- RO č. 203 Převod financí v rámci rozpočtu odboru kultury a CR na úhradu podpory vydávání čtvrtletníku Propamátky, ve kterém město pravidelně zdarma publikuje a informuje o svých památkách. Vydává Institut pro památky a kulturu o. p. s Kulturní akce města 6.000, Následná péče obnovy Libosadu a štěpnice ,- RO č. 204 Jedná se o pořízení nového řešení ového serveru/ ,- Kč včetně DPH na nákup SW/ pro městský úřad, který umožňuje větší funkcionalitu a bude pořízen v režimu náhradního plnění, kde městskému úřadu chybí splnit ještě cca ,- Kč. Ekonomický odbor navrhuje požadované výdaje pokrýt z položky nespecifikovaná rezerva.

8 Činnost místní správy - HW, SW , nespecifikovaná rezerva ,- RM č RO č. 205 Zařazení navýšení účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši ,- Kč na zajištění regionálních funkcí v roce 2017 Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně Neinvestiční dotace od kraje regionální funkce knihoven , Provozní příspěvek Knihovna V.Čtvrtka v Jičíně regionální funkce ,- RO č. 206 Upřesnění dotace pro Sociální služby města Jičína od Královéhradeckého kraje do rozpočtu města na základě uzavřených smluv Dotace od kraje SSMJ pečovatelská služba 3.240, SSMJ pečovatelská služba - provozní příspěvek 3.240,- RO č. 207

9 Převod financí do rozpočtu odboru kultury a CR na úhradu nákladů tisku výletních novin TR a CR - Výletní noviny , Náklady na komunikaci s veřejností ,- RO č. 208 Ředitel SZMJ žádá o převod finančních prostředků z provozního příspěvku na pořízení nového strojového vybavení žacího traktoru Starjet v pořizovací ceně ,- Kč bez DPH (91.960,- Kč vč. DPH). Zdrojem financování bude příznivý vývoj provozního rozpočtu. Nynější traktor dosluhuje a jeho výměna je více než nutná. Jde o druhý, doplňující traktor k hlavnímu ISEKI, který slouží k údržbě dalších ploch, jako jsou ochozy stadionu, Čeřovka a další. Zároveň slouží jako rezerva v případě výpadku ISEKI. Pokud nebude funkční traktor k dispozici, může být ohrožena údržba travnatých ploch. Konkrétně se jedná typ o Starjet Exlusive P5 v plné výbavě (například širší záběr sečení 122 cm místo 102 cm), jehož prodejní cena jako nového je ,- Kč včetně DPH. Je možnost odkoupit testovací kus, který má najeto pouze 100 MTH, kdy generálka se provádí až na MTH. Vzhledem k minimálnímu opotřebení je cena velice příznivá. ODPA Položka UZ ORJ Text rozpočtového opatření Kč SZMJ provozní příspěvek venkovní sportoviště SZMJ investiční příspěvek žací traktor Starjet , ,- RO č. 209 Ředitel SZMJ žádá o poskytnutí finančních prostředků na opravu čerpadel. Důvodem oprav je opotřebení a stáří čerpadel, které jsou součástí technologie pro úpravu vody a provoz atrakcí v Aquacentru. Čerpadla jsou mimo letní odstávku v provozu trvale po celý rok. Finanční krytí akce navrhuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy zajistit převodem ze schválené položky Oprava a údržba náročnějších celků SZMJ. ODPA Položka UZ ORJ Text rozpočtového opatření Kč

10 SZMJ provozní příspěvek - oprava čerpadel v Aquacentru Oprava a údržba náročnějších celků SZMJ , ,- RO č. 210 Převod financí v rámci rozpočtu odboru kultury a CR na úhradu honoráře panu Mgr. Janu Kaiserovi za zpracování kroniky r Finance plánované pro rok 2017 musely být použity na úhradu honoráře bývalé kronikářce PhDr. Bílkové, která požádala o prodloužení termínu odevzdání kroniky za rok 2015 do r Protože rada města schválila toto posunutí termínu, musely být plánované peníze pro p. Kaisera vyčerpány na úhradu honoráře paní Bílkové Odměny ostatní kulturní činnost , Stavební úpravy Valdštejnského zámku Jičín univerzita, svatební salón, IC ,- RO č. 211 Snížení celkového příspěvku SSMJ na zajištění jimi poskytovaných sociálních služeb o částku ,- Kč z důvodu dostatečných vlastních příjmů SSMJ a poskytnutých dotací od Královéhradeckého kraje na úhradu výdajů nutných k zajištění poskytování sociálních služeb. Změna výše provozního příspěvku SSMJ, a to: 1) Snížení provozního příspěvku na zajištění pečovatelské služby, Denního stacionáře domovinky a chráněného bydlení o částku ,- Kč. 2) Zvýšení provozního příspěvku na zajištění noclehárny a poskytování služeb v domově pro seniory o částku ,- Kč. Návrh použití výše uvedené rezervy: Navrhujeme tuto rezervu použít v roce 2018 na zajištění financování studie a projektové dokumentace na rekonstrukci domu Hofmanova čp. 568 ( Domovinky ) navýšení v rozpočtu 2018 ze na ,- Kč.

11 SSMJ - provozní příspěvek - noclehárna SSMJ - provozní příspěvek domov pro seniory SSMJ - provozní příspěvek - chráněné bydlení , , , SSMJ - provozní příspěvek - domovinka SSMJ - provozní příspěvek pečovatelská služba , , Nespecifikovaná rezerva ,- RO č. 212 Zařazení dotace od Královéhradeckého kraje ve výši ,- na uspořádání akce Volejbalový turnaj měst 2017". ODPA Položka ORJ UZ Text rozpočtového opatření Kč 4122 Dotace od kraje , Činnost místní správy ostatní provozní výdaje Volejbalový turnaj měst ,- RO č. 213 Rozpočtová úprava na položce daň z přidané hodnoty - vratka - Biograf Český ráj o částku Kč vzhledem k dosavadní fakturaci za období roku Požadované prostředky navrhuje ekonomický odbor zajistit z položky nespecifikovaná rezerva a Biograf Český Ráj - rekonstrukce budovy.

12 daň z přidané hodnoty - vratka - Biograf Český ráj , Nespecifikovaná rezerva Biograf Český Ráj - rekonstrukce budovy , ,- RO č. 214 Rozpočtové opatření je předloženo z důvodu navýšení ceny díla na akci Jičín úprava vnitrobloku č. 10, Butovská ul. v souvislosti s předloženou smlouvou o vypořádání bezdůvodného obohacení Úprava vnitrobloku č. 10, Butovská ulice Popovice - oprava kanalizace 0. etapa , ,- RO č. 215 Rozpočtové zařazení vrácení návratné finanční výpomoci od Mateřské školy Jičín, Fügnerova 750 ve výši ,- Kč. K vrácení mělo dojít do MŠ Fügnerova vratka návratné finanční výpomoc , Nespecifická rezerva ,-