Schválený rozpočet na rok 2014 po 3. rozpočtové změně

Transkript

1 Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 3. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3. RZ 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti C e l k e m Poplatky 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za odnětí - funkce lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a jiných podobných her Odvod z VHP Správní poplatky C e l k e m Daňové příjmy celkem Splátky půjček 2420 Neziskové organizace Splátky půjček od obyvatel C e l k e m Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů Kapitálové příjmy celkem Stránka 1

2 Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Dotace 4111 Volby do EU Příspěvek na výkon státní správy Dotace na úroky k úvěru Ostatní neinv.transfery ze SR Neinvestiční příjaté transfery od obcí Dotace KÚ na hasiče Dotace KÚ na válečné hroby Neinv.přijaté transfery od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Převod z hospodářské činnosti Dotace-Úprava prostranství Železná Dotace - Kaplička Železná Dotace na kompostéry Dotace na kompostéry Dotace na Lesopark Dotace na kompostéry Dotace na Lesopark Dotace celkem Zemědělství 1014 Péče o psy Pozemky Zemědělství celkem Kultura 3319 Výlepová služba Vrbenské slavnosti Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště Vrbenské léto Tělovýchova a zájmová činnost celkem Stránka 2

3 Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč 361 Bydlení 3612 Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem Komunální služby 3632 Pohřebnictví Příspěvky - zřízení věcného břemene,pronájem pozemku Komunální služby celkem Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Péče o veřejnou zeleň Ochrana životního prostředí celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem Všeobecná veřejná správa 6171 Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa celkem Finanční operace 6310 Bankovní operace Přijaté pojistné plnění Přijatý odvod ze zisku Finanční operace celkem Ostatní činnosti 6402 Ostatní nedaňové příjmy Ostatní činnosti celkem Rozpočet příjmů celkem Financování 8113 Použití kontokorentního úvěru 8115 Změna stavu BÚ Financování celkem Rekapitulace příjmů vč.financování Stránka 3

4 10 Zemědělství 1014 Péče o zatoulané psy Ostatní zemědělská činnost - pozemky Lesní hospodářský plán Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství celkem Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba Silnice - oprava komunikací Chodník Zlatohorská Provoz veřejné silniční dopravy-územní obslužnost Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značky Doprava celkem Vodní hospodářství 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní hospodářství celkem Školství 3113 Základní škola - neinvestiční příspěvek na provoz Základní škola - pojištění budov MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Ve Svahu - pojištění budovy MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvěk na provoz MŠ Jesenická - pojištění budovy Školství celkem Stránka 4

5 33 Kultura 3319 Návratná fin.výpomoc Spolek Přátelé Vrbenska Kronika Výlepová služba Informační systém Propagace Výstavy a vernisáže Veletrhy Vrbenské slavnosti Projekt Méně známe atraktivity Rozhlas a televize Středisko kultury a vzdělávání-neinv.přísp. na provoz Středisko kultury a vzdělávání-pojištění budov Sbor pro občanské záležitosti + SPOZ Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště Singletrack Skatepark TJ Sokol Vrbno Využití volného času dětí a mládeže-kotlík Vrbenské léto Hřiště dětská Granty Dotace Dotace - lyžařské běžecké trasy Projekt 3.etapa regenerace Vsan Tělovýchova a zájmová činnost celkem Bydlení 3612 Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem Stránka 5

6 363 Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení Pohřebnictví Oprava hřbitova a smuteční síně Územní plánování Územní rozvoj Příspěvek Euroregion+Dobrovolný svazek obcí + MAS Veřejné WC Komunální služby celkem Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu Recyklace - prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí Projekt Revitalizace městské zeleně Projekt Přírodní zahrada MŠ Ochrana životního prostředí celkem Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 Ostatní činnosti-dar nadaci Ostatní činnosti celkem Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 Komunitní plánování+pečovatelská služba Domov pro seniory Sociální věci celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Civilní obrana Policie ČR - dar Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí Volby do EU Činnost státní správy Všeobecná správa celkem Stránka 6

7 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace Nespecifikovaná rezerva Čerpání sociálního fondu Daň z příjmu PO - obce Finanční operace celkem Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti celkem Rozpočet výdajů celkem Financování 8124 Splátka úvěru-revitalizace domů Sv.Michala Splátka úvěru na auto Škoda Rapid Financování celkem Rekapitulace výdajů vč. financování Vrbno pod Pradědem Zpracovala: Magdálková Dana Stránka 7