Schválený rozpočet na rok 2014

Transkript

1 Stránka 1 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno Schválený rozpočet na rok 2014 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok příjmy 2. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok výdaje 3. Plán nákladů a výnosů Bytového odboru na rok Plán nákladů a výnosů Sociálního domu na rok Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok rozpis výdajů Schváleno na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Černovice dne Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ODPA POL ORG 2014 Účelová dotace ze státního rozpočtu ostatní státní správa stavební úřad Účelová dotace z vlastního města požární ochrana (CO) ÚZ Neúčelové dotace vlastního města podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky místních komunikací v m podle plochy veřejné zeleně v m podle výměry v m Specifická dotace z vlastního města údržba a úklid chodníků (neinv.) ÚZ Postoupené příjmy celkem Vlastní příjmy 405 SP - Czech Point SP - ověřování (vidimace, legalizace) SP - výherní hrací automaty SP - rybářské lístky SP - stavební MP - ze psů MP - za užívání veřejného prostranství MP - z ubytovací kapacity nájem z pozemků (vč. Pískovny) nájem - komunikace (Pískovna) nájem - squash (zápočet PSK) nájem - KD Faměrovo nám. 17, KD Charbulova nájem - Areál zdraví nájem - jesle Kneslova 5 (zápočet APB) nájem - Pískovna

2 Stránka 2 nájem - MUDr. Kaplan příjem z reklam - Černoviny pokuty a sankce přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) příjmy z úroků běžných účtů převod z vlastních fondů VHČ - BO ÚZ Příjmy inkasované MČ financování (FBV, FRB, FV 2012.) financování (BO) ÚZ financování - FV 2012 ÚZ PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE ODPA POL ORG 2014 NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ xx 26 DOPRAVA komunikace - nákup služeb, zimní údržba, čištění xx opravy chodníků, ostatní náhrady xxx 610 údržba a úklid chodníků (dotace) ÚZ investice - parkovací záliv před ZŠ Řehořova ŠKOLSTVÍ MŠ Kneslova - provozní příspěvek MŠ Štolcova - provozní příspěvek MŠ Elišky Krásnohorské - provozní příspěvek MŠ - školy v přírodě investice - ZŠ Kneslova - statické zajištění ÚZ ZŠ Kneslova - provozní příspěvek ZŠ Řehořova - provozní příspěvek ZŠ - školy v přírodě + ostatní provozní příspěvky Základní škola Štolcova - příspěvek Základní umělecká škola Charbulova - příspěvek Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash) KULTURA 437 Knihovna Jiřího Mahena - optické propojení ostatní osobní výdaje - vedení kroniky xx 48 Zpěváček xx Májek + Máječek kulturní domy - drobné opravy, revize, elektřina (KD FN 17) xx 75 Černovické hody xx Pouť Sv. Floriána xx Košt xx 5 Černovická letní show xx Ples zastupitelstva xx Vánoční a mikulášská zábava + troubení xx PROVOZ MÍSTNÍHO ROZHLASU xxx 7 ČERNOVINY xx 165 SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ostatní osobní výdaje - AVČ Mírová xx 60 ostatní osobní výdaje, el. energie, pronájem - kluziště xxx ÚZ nákup služeb, opravy a udržování xx 156

3 Stránka 3 Černovický superpohár - malá kopaná xx Atletická olympiáda ZŠ xx Atletická olympiáda MŠ xx akce Sportovec roku - vyhlášení ankety xx 17 mobilní ledová plocha ÚZ DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM 268 Střelka Černovice - biatlon + Černovická míle SK moderní gymnastika + Černovické lízátko TK Černovice - tenis + turnaj Sokol Brno IV FC Agromeli Brno FC Pískovna Černovice TJ Spartak DOTACE 110 Florián dětem o.s. (Rolnička) České zahrádkářské svazy Myslivecké sdružení HALALI Svaz tělesně postižených Modrá linka Brno APLA-JM o.s. Brno (autismus) Jesle Kneslova 5 (zápočet APB) POHŘEBNICTVÍ xx 50 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ j.n xx 175 KOMUNÁLNÍ ODPAD 400 odpadové hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD xx 200 zneškodnění komunálního odpadu - spalovna, SKB, Techn.služby xx 150 ostatní nakládání s odpady xx 50 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY xxx SOCIÁLNÍ DŮM 258 opravy a udržování xx 150 investice - MUDr. Kaplan (zápočet) CO xx 10 KAMEROVÝ SYSTÉM ŘEHOŘOVA xx 15 POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH 180 požární ochrana - plyn, služby (z účelové dotace) xx ÚZ požární ochrana - PHM, opravy a udržování xx 69 MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odměny členům zastupitelstva, SP, ZP xx běžné výdaje xx 224 věcné dary MÍSTNÍ SPRÁVA platy, dohody, ZP, SP, zák. poj xx běžné výdaje, včetně výdajů na úseku PO - prevence PO xx věcné dary vítání občánků - dary investice ÚZ výpočetní technika SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájmy - půdní byty ÚZ

4 Stránka 4 PENĚŽNICTVÍ, financování úroky z úvěrů ÚZ splátky úroků půjček FRB ÚZ investice ÚZ investice (transfery FBV, FRB, FV ) investice (půjčky FBV) ÚZ splátky půjček FRB 8124 ÚZ splátky půjček FBV 8124 ÚZ splátky úvěru 8124 ÚZ poplatky za služby KB pojištění (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD, komunikace, chodníky) VÝDAJE CELKEM Příjmy Výdaje Rozdíl 0 ROZEPSANÉ VÝDAJE ODPA POL ORG 2014 NÁJEMNÉ 26 nájemné z pozemků (Ing. Jursa + kontejnery) DOPRAVA nákup služeb komunikace - zimní údržba komunikace - čištění komunikace - výtluky a výmrazy, oprava ploch parkovišť nákup služeb - čištění chodníků - dotace ÚZ opravy chodníků ostatní náhrady placené obyvatelstvu investice - parkovací záliv před ZŠ Řehořova ŠKOLSTVÍ MŠ Kneslova - provozní příspěvek MŠ Štolcova - provozní příspěvek MŠ Elišky Krásnohorské - provozní příspěvek MŠ - školy v přírodě investice - ZŠ Kneslova - static.zajištění ÚZ ZŠ Kneslova - provozní příspěvek ZŠ Řehořova - provozní příspěvek ZŠ - škola v přírodě + ostatní provozní příspěvky Základní škola Štolcova - příspěvek Základní umělecká škola Charbulova - příspěvek rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash) KULTURA 437 Knihovna Jiřího Mahena - optické propojení ostatní osobní výdaje - vedení kroniky Zpěváček Májek + Máječek kulturní domy - elektřina (Kulturní dům Faměrovo nám. 17) kulturní domy - revize kulturní domy - drobné opravy Černovické hody

5 Stránka 5 Pouť Sv. Floriána Košt Černovická letní show Ples zastupitelstva Vánoční a mikulášská zábava + troubení PROVOZ MÍSTNÍHO ROZHLASU 7 ostatní osobní výdaje oprava a údržba ČERNOVINY 165 tisk místního periodika SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ostatní osobní výdaje - AVČ Mírová ostatní osobní výdaje - kluziště ÚZ elektrická energie - kluziště ÚZ pronájem - mobilní WC (TOI) - kluziště ÚZ nákup služeb, montáž a demontáž kluziště opravy a udržování Černovický superpohár - malá kopaná atletická olympiáda ZŠ atletická olympiáda MŠ Akce sportovec roku - vyhlášení ankety mobilní ledová plocha ÚZ DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM 268 Střelka Černovice - biatlon + Černovická míle SK moderní gymnastika + Černovické lízátko TK Černovice - tenis + turnaj Sokol Brno IV FC Agromeli Brno FC Pískovna Černovice TJ Spartak DOTACE 110 Florián dětem o.s. (dětský klub Rolnička) Český zahrádkářský svaz Na Olomoucké Český zahrádkářský svaz Pahrbek Český zahrádkářský svaz Nové Černovice Myslivecké sdružení HALALI Svaz tělesně postižených Modrá linka Brno APLA-JM o.s. Brno (autismus) jesle Kneslova 5 (zápočet APB) POHŘEBNICTVÍ 50 pohřebnictví KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - vánoční výzdoba 175 elektrická energie pronájem vánoční výzdoby revize (dle ČSN) nákup ostatních služeb (montáž VV + zásuvek, demontáž) opravy stávající vánoční výzdoby

6 Stránka 6 KOMUNÁLNÍ ODPAD 400 odpad.hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD zneškodnění komunál.odpadu - spalovna, SKB, Techn.služby ostatní nakládání s odpady (černé skládky) OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY platy zaměstnanců v pracovním poměru SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel likvidace exkrementů od psů - sáčky; DHDM - lavičky, koše komplexní údržba veřejné zeleně (smluvní) údržba veřejné zeleně (ostatní) výměna písku náhradní výsadba zeleně údržba veřejné zeleně - Izolační zeleň (smluvní) údržba veřejné zeleně - ostatní plochy údržba kruh.objezdu a mobilní zeleně revize dětských parků (dle ČSN) cvičiště pro psy - údržba (U Svitavy, Mírová) rozbor vody Florián a písku z pískovišť deratizace (sídl. Turgeněvova - kont.stání) opravy a udržování - mobiliář SOCIÁLNÍ DŮM 258 opravy a udržování investice - MUDr. Kaplan (zápočet) CO 10 elektrická energie nákup ostatních služeb KAMEROVÝ SYSTÉM ŘEHOŘOVA 15 servis kamerového systému (smluvní) POŽARNÍ OCHRANA - SDH 180 plyn ÚZ PHM SDH - služby ÚZ opravy a údržba MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odměny členům zastupitelstva refundace SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel knihy, tisk telefony služby peněžních ústavů - pojistka služby školení a vzdělávání ostatní služby cestovné repre fond vč. komisí věcné dary MÍSTNÍ SPRÁVA

7 Stránka 7 platy - MS dohody - DPČ, DPP SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel zákonné pojištění zaměstnavatele knihy, tisk dlouhodobý drobný hmotný majetek materiál vítání občánků - materiál vodné plyn elektrická energie poštovné telefony internet pojištění majetku - radnice konzultační, poradenské a právní služby školení a vzdělání ostatní služby, výdaje na úseku PO (prevence PO) příspěvky na obědy zaměstnanců SF vítání občánků - služby opravy a údržba programové vybavení - neinv.majetek cestovné pohoštění vítání občánků - pohoštění věcné dary vítání občánků - dary nákup kolků náhrada mezd - nemoc ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu SF - příspěvek na důchodové připojištění neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu investice ÚZ výpočetní technika SLUŽBY OBYVATELSTVU 974 předplacené nájmy půdní byty ÚZ PENĚŽNICTVÍ, financování úroky z úvěrů ÚZ splátky úroků půjček FRB ÚZ investice ÚZ revitalizace BD Bolzanova ÚZ revitalizace BD Bolzanova 2 (transfer FBV) revitalizace BD Bolzanova 2 (půjčka FBV) ÚZ Klíčova 7/Tržní 10 - změna vytápění ÚZ Klíčova 7/Tržní 10 - změna vytápění zateplení fasády Klíčova 3 - podíl SVJ ÚZ výtahy - Olomoucká 2/Zvěřinova ÚZ sanace vlhkosti a zateplení soklu Húskova ÚZ "Horní sídliště" - pasportizace a modernizace byt.jader ÚZ Húskova 6, 8, 10 - rekonstrukce IS ÚZ modernizace byt.jader v BD Húskova 6, 8, ÚZ modernizace byt.jader v BD Húskova 6, 8, modernizace byt.jader v BD Húskova 6, 8, 10 (půjčka FBV) ÚZ

8 Stránka 8 Kotkova 15 - změna vytápění (PD, příprava) ÚZ Jiránkova 22 - zateplení fasády (PD, příprava) ÚZ Klíčova 7/Tržní 10 - zateplení fasády (PD, příprava) ÚZ E. Krásnohorské 55 - změna vytápění (PD, příprava) ÚZ Zvěřinova 11 - zateplení fasády (PD, příprava) ÚZ splátky půjček FRB 8124 ÚZ splátky půjček FBV 8124 ÚZ splátky úvěru 8124 ÚZ poplatky za služby KB pojištění funkčně nespecifikované (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD.) VÝDAJE CELKEM