Příloha č. 8. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

Transkript

1 Příloha č. 8 Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

2 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM: Název IPRM: IOP/1/SI/39 Ústí nad Labem: Neštěmice Sídliště Mojžíř Datum zahájení realizace IPRM: 3. července 2009 Datum ukončení realizace IPRM: 30. června 2015 Pořadové číslo zprávy: 05 Roční zpráva o postupu realizace IPRM Monitorované období: Začátek 01/01/2013 Konec 31/12/2013 Datum schválení zprávy v orgánech města: 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY IČ Nositel IPRM Název: Adresa: Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce): Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem Ing. Vít Mandík, primátor Zhotovitel zprávy - manažer Jméno a příjmení, funkce: Ing. Marta Šašková Telefonní číslo/mobil: Marta.saskova@mag-ul.cz - 2 -

3 A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ Opatření 5.2 a) veřejné prostranství K byl ukončen projekt Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému s CZV 72, 028 mil. Kč. V rámci II. etapy projektu byly nově zrekonstruované povrchy komunikací a chodníků - nová zámková dlažba a rekonstrukce veřejného osvětlení, došlo k úpravám stávajících přechodů pro chodce tak, aby splňovaly normu ČSN Z1. Součástí byla i bezbariérová úprava nástupních hran trolejbusových zastávek. Došlo k odvodnění svahu za bytovými domy v ulici Mlýnská a dále k instalaci nového kamerového systému, který čítá celkem 11 nových kamer a technologii městského kamerového systému. Veškeré optické rozvody z kamerových bodů jsou svedeny do stávající serverovny v budově ÚMO Neštěmice. Do nově projektovaného plně digitálního kamerového systému je integrován i stávající analogový kamerový systém. Nebyla vyhlášena nová výzva k předkládání projektů s ohledem na počet podaných/realizovaných projektů v opatření 5.2b) by došlo k překročení nastaveného poměru mezi aktivitami 60/40. Opatření 5.2b) bytové domy V tomto monitorovacím období nebyla vyhlášena nová výzva. Z původně možných 5 žadatelů SVJ v zóně již 4 SVJ projekt dokončilo, jeden žadatel SVJ z finančních problémů odstoupil od žádosti. Opatření financovaná z jiných OP Ze schválených projektů pod čarou se realizují v současné době 2, jej den je již ukončen. V průběhu MO se konalo setkání expertní skupiny manažerů IPRM. V průběhu MO proběhl audit č. IOP/2013/O/018 Auditním orgánem Ministerstva financí na projekt číslo CZ.1.06/5.2.00/ Výsledky auditu v příloze č. 1 a dne se uskutečnila fyzická kontrola kontrolním orgánem CCR pro NUTS II Severozápad. Kontrola proběhla bez zjištění. Probíhají jednání s MMR o možnosti snížení celkového rozpočtu IPRM tak, aby byly respektovány finanční možnosti žadatelů a současně byla zajištěna povinnost finančního harmonogramu dle Dohody o realizaci IPRM. 4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: Nedostatečná absorpční kapacita pro vyčerpání celkového rozpočtu IPRM. Přestože byl rozpočet IPRM tvořen s ohledem na požadavky potenciálních žadatelů v opatření 5.2b) i 5.2a), největší potenciální žadatel (bytové družstvo Rozvoj) se rozhodl se na IPRM nepodílet. Nižší podíl projektů v 5.2b) tak neumožňuje realizovat více projektů v 5.2a) aniž by nedošlo k porušení poměru aktivit 60:40. Opatření na odstranění těchto problémů: - 3 -

4 Zástupci příjemce jednají s MMR o možnosti snížení celkového rozpočtu IPRM tak, aby byly respektovány finanční možnosti žadatelů a současně byla zajištěna povinnost finančního harmonogramu dle Dohody o realizaci IPRM. V tuto chvíli je připravená smlouva o snížení celkové rozpočtu k podpisu na MMR. 5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH Přehled výzev (za celé období realizace) Číslo výzvy Aktivita výzvy Stav Alokace výzvy (ERDF+SR) Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR) 1 01 b ukončen 02 a a ukončen 03 a a ukončen 04 b a ukončen 05 b a ukončen 06 b a ukončen a 33,5 mil. Kč 0,- 151,1 mil. Kč 0,- 104,60 mil. Kč 61,224 mil.kč 40,93 mil. Kč 16,794 mil. Kč 23,19 mil. Kč 5,120 mil. Kč 30,12 mil. Kč 0,834 mil. Kč Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) Projekty 2 Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje Schválené městem Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) ,00 0, ,00 Celkem , ,00 Komentář k přehledu projektů: 1 Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované. 2 projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku Schválené ŘO )

5 Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) Projekty 2 Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje Schválené městem Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) , , ,00 Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) , , ,00 Celkem , , ,00 Komentář k přehledu projektů: Projekt schválený ŘO - nerealizován Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) Projekty 2 Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje Schválené městem Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů: - 5 -

6 Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) Projekty 2 Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje Schválené městem Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů: Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) Počet projektů Zařazené do IPRM 3 (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP) Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO 5 3 Ukončené 1 3 Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází

7 6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM Předpokládané období realizace: Od: 01/2014 do: 12/2014 Popis další aktivity IPRM: - Vzhledem k problémům příjemců s finan. prostředky v aktivitě 5.2.b, nedojde k realizaci dalších činností. - Pro tuto RMZ nerelevantní. Předpokládané období realizace: Od: do: Popis další aktivity IPRM: 7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne NE Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období: Stav řešení nepodstatné změny: Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 1. změna kontaktní osoby IPRM byla zvolena nová kontaktní osoba IPRM Lenka Suchá, referentka oddělení strategického rozvoje 8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ano Popis podstatné změny v monitorovaném období: Vzhledem k tomu, že nedochází k čerpání finančních prostředků tak, jak bylo původně nastaveno, žádáme o snížení alokace ERDF ze současných ,00 Eur na ,00 Eur. Dále tímto žádáme o snížení indikátorů o 48 reg. bytů a 19 % úspory spotřeby ener. byt. domů. O snížení alokace bylo požádáno již v dubnu V tuto chvíli je připravená smlouva o snížení celkového rozpočtu k podpisu na MMR. Stav řešení podstatné změny: Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ano - 7 -

8 Popis podstatné změny v monitorovaném období: 9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ Monitorovací indikátory 5.2 IOP Monitorovací indikátor Plocha revitalizovaného území Počet regenerovaných bytů Měrná jednotka Plánovaná cílová dle Dohody Dosažená ukončených projektů za monitorované období Dosažená ukončených projektů za období realizace IPRM Orientační za projekty v procesu hodnocení a realizaci m počet Úspora energie spotřeby % 10 NR NR NR Poznámka - 8 -

9 Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP Monitorovací indikátor Poč.žáků se SVP začl. do Intel.tříd Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Počet podpořených osob celkem Měrná jednotka Plánovaná cílová Dosažená ukončených projektů 4 za monitorované období Dosažená ukončených projektů za období realizace IPRM Počet žáků Počet produktů Počet osob Orientační za projekty v procesu hodnocení a realizaci 4 Ukončené projekty projekty ve stavu P5 Realizace projektu ukončena

10 Monitorovací indikátor Počet podp.osob v poč.vzděl.celk.- dětí,žáků Počet pod.osob-mladí lidé 15-24let Počet podp.osob poskytovatelé služeb Počet podp.osobpracovníků v dalším vzdělávání Počet podp.osob pedag.a akad.pracovníků Měrná jednotka Monitorovací indikátory za jiné OP Plánovaná cílová Dosažená ukončených projektů 5 za monitorované období Dosažená ukončených projektů za období realizace IPRM Počet osob Počet osob Počet osob Počet osob Počet osob Počet podp.organizací Počet Orientační za projekty v procesu hodnocení a realizaci B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR ,00 Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč ,68 Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů 7 za monitorované období v Kč: Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR: , ,00 5 Ukončené projekty projekty ve stavu P5 Realizace projektu ukončena. 6 K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období. 7 Jedná se o součet řádků Ukončené z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM

11 C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že: všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži. Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:* Funkce: Místo a datum: Podpis a razítko: Ing. Vít Mandík primátor Ústí nad Labem Poznámky:. * Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM

12 D. PŘÍLOHY ZPRÁVY Příloha č. Název přílohy: Přiloženo: (Ano/Nerele vantní) 1 2 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše) Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn Příloha č. 2 nr ano 3 Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2 ano 4 Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4 ano Datum doručení na ŘO IOP: Převzal (jméno a podpis):

13 Příloha č. 2 Harmonogram IPRM Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) Nezpůsobilé výdaje Celkem Oblast intervence/aktivita 5.2.a) 36,40 35,60 8,00 44,18 0,00 124,18 1, b) 22,99 3,2 16,00 40,88 0,00 83,07 0, c) Způsobilé výdaje celkem 207,25 Nezpůsobilé výdaje celkem 1,63 IPRM celkem 207,25

14 Příloha č. 4 Seznam projektů pod čarou Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM) Název projektu Předkladatel projektu OP včetně oblasti intervence Dotace / CZV projektu Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č.) Termín realizace Rozšíření služeb pro děti se sociokulturním znevýhodněním a SPU ZŠ Hlavní 193, příspěvková organizace OP VK ,00/ ,00 V rámci RMZ č Projekt sociální integrace v ústeckém městském obvodě Neštěmice Sídliště Mojžíř Člověk v tísni, o.p.s. OP LZZ ,00/ ,00 Oznámení o změně č Pojďte do školky Člověk v tísni, o.p.s. OP LZZ ,00/ ,00 V rámci RMZ č

15 - 15 -