Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Transkript

1 Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX Daň z příjmů FO ze záv. čin Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit. výnos Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za láz.a rekreač. pobyt Poplatek za užív. veř. prostr Poplatek z ubyt. kapacity Odvod výtěžků z provoz. loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přij. dot. ze SR Ostatní příjmy ze stát.rozp Neinvestiční přij. dot. od obcí Neinvestiční přij. dot. od krajů Sociální fond Investiční přiajté transfery ze stát.fondů Investiční přiajté transfery ze stát.rozpočtu KNIHOVNA 2111 Příjmy za služby VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 2322 Pojistné náhrady Příspěvky, náhrady, vratky POHŘEBNICTVÍ 2111 Přímy z poskytování služeb z 2

2 Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2119 Věcná břemena Příspěvky, náhrady, vratky SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2111 Přímy z poskytování služeb Známky, pytle na popelnice SBĚR A SVOZ ODPADŮ 2310 Prodej železného šrotu VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2111 Ekokom - recyklace odpadu POŽÁRNÍ OCHRANA 2324 Příspěvky, náhrady, vratky ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 2111 Přímy z poskytování služeb Příspěvky, náhrady, vratky PŘÍJMY Z FINANČNÍCH OPERACÍ 2141 Příjmy z úroků HLAVNÍ ČINNOST - PŘÍJMY CELKEM z 2

3 Rozpočet 2015 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku 1014 ÚTULEK PRO PSY 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb SILNICE 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek Nákup materiálů j.n Pradenské služby Nákup ost. služeb prohrnování 5171 Opravy a udržování opravy NL,běžné opravy, 6121 Budovy, haly a stavby PD komunikace Chovančík PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKY 5169 Nákup ostatních služeb sekání krajnic 6121 Budovy, haly, stavby PD chodník Spořilov,viadukt,parkov.Mezihoří a Hus.kostel 5171 Opravy a udržování povrchy chodníků DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 5171 Opravy Drobný hmotný dlouh. majetek vybavení dráhy pro has. kroužek 6121 Budovy, haly, stavby zpevněná plocha pod has. dráhou 6122 Stroje, přístroje, zařízení DOTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORG. OD OBCE - ZŠ 5331 Neivestič.příspěvky zříz.příspěvkovým org příspěvek na činnost ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody Knihy, učební pomůcky a tisk Opravy a udržování OST.ZÁLEŽITOSTI KULTURY - SPOZ 5139 Nákup materiálu j.n Služby pošt Nákup ostatních služeb Věcné dary vítání občánků z 5

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 5139 Nákup materiálu j.n Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 5154 Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní služby Stroje, přístroje, zařízení sloup VO NL 5139 Materiál POHŘEBNICTVÍ 5139 Materiál Ostatní služby Opravy a udržování KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ j.n Platy zaměstnanců v prac.pom včetně ÚP Trutnov 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody Povinné poj.na soc.zab.a př.na st.pol.zam Povinné poj.na veřejné zdrav. pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek kompostéry velké 5139 Nákup materiálu j.n kompostéry malé a další materiál 5154 Studená voda El.energie Služby peněžních ústavů-pojištění Pohonné hmoty a maziva Nájemné vánoční výzdoba 5166 Konzultační,poradenské,právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování kolna za zdrav.stř.,kampelička NL,garáž za OÚ atd Nákup kolků- vklad katastr Náhrada mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dopravní prostředky malotraktor na sekání 6121 Budovy,haly,stavby náves NL 6122 Stroje,přístroje,zařízení ukazatelé rychlosti 6130 Pozemky cesta ke sběrn.dvoru v BT,cesta NL z 5

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku 3341 MÍSTNÍ ROZHLAS ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 5169 Nákup ostatních služeb změna územního plánu SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 5169 Nákup ostatních služeb SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek kontejnery sběrný dvůr 5138 Nákup zboží ( známky, pytle ) Nákup materiálu Nájemné kontejnery 5169 Nákup ostatních služeb vývoz a uložení odpadů na skládky 5171 Opravy Budovy,haly.stavby sběrný dvůr 6130 Pozemky PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJ. ZELEŇ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 Nákup materiálu j.n Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování OCHRANA OBYVATELSTVA 5901 nespecifikovatelné rezervy pro případ živelné pohromy POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST 5019 Ostatní platy - refundace 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody Ostatní povin.pojistné - refundace 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn z 5

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku 5154 Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Havarijní pojištění aut Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné ZASTUPITELSTVO OBCE 5023 Odměny členů zastupitelstva obce Povinné poj.soc.zab.přísp.na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru Dohody (ostatní osobní výdaje)) Povinné soc.zab.přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hrazen.zaměst Knihy, učební pomůcky a tisk Zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů- pojištění Nájem Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb údržba programů, obědy, vše co není oprava 5171 Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Výpočetní technika kopírka 6121 Budovy,haly,stavby půdní vestavba na OÚ - archiv OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ 5163 Služby peněžních ústavů z 5

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku 6320 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 5163 Služby peněžních ústavů pojištění obce PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 5342 Převody FKSP a soc. fondu obce Převody vlastním rozpočtovým účtům 5341 Převod na hospodář. činnost OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 5362 Platby daní a poplatků FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 5364 Vratky volby rok vratka volby z roku OSTATNÍ ČINNOSTI 5229 Ost.neinvest.dotace nezisk.a pod.org příspěvky 5321 Přestupková komise přestupková komise D.K CELKOVÉ VÝDAJE třída 8 ZMĚNA STAVU NA BANKOV. ÚČTECH 8115 Zvýšení fin.prostředků na účtech obce rozdíl mezi přímy a výdaji, bude uloženo na účtech obce CELKOVÉ VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ z 5

8 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM NA ČINNOST V ROCE 2015 ( 6409/5229 ve výdajích) Sokol Bílá Třemešná Diakonie Dvůr Králové Farní charita D.K TJ Jiskra Dolní Brusnice Dechová hudba Podzvičinka Sdružení hasičů Čech a Moravy 1000 Hasiči Bílá Třemešná Hasiči Nové Lesy 5000 Domov Sv. Josefa Žireč Hospic A.Č.Červený Kostelec Diakonie ČCE Betanie Broumov 4000 Pečovatelská služba D.K Myslivecké sdružení Zvičina 5000 rezerva CELKEM

9 II. Plán hospodářské činnosti rok 2014 Popis Náklady PITNÁ VODA Ostatní osobní výdaje Nákup DHDM Nákup materiálu j.n Elektrická energie Konzultační,poradenské a právní služby 0 Nákup ostatních služeb rozbory,poplatková a majetková hlášení, kalkulace,atd. Opravy a udržování Platby daní a poplatků fasáda čeřička,vodojem hřbitov, běžné opravy poplatek vyčerpaná voda ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD - ČOV Ostatní osobní náklady Elektrická energie Materiál Nákup ostatních služeb rozbory, vývoz kalů,majetková hlášení, kalkulace,atd. Nákup DHDM Opravy a udržování Platby daní a poplatků běžné opravy poplatek za vypouštěné odpadní vody z 3

10 II. Plán hospodářské činnosti rok 2014 Náklady Popis ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Ostatní osobní náklady - dohody Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam Povin.poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n Plyn Voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní osobní náklady - dohody Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování oprava bytu ve zdravotním středisku, běžné opravy NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Drobný hmotný dlouhodob.majetek 0 Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování oprava střechy, oken a topení Dubina, běžné opravy Nákup ost. služeb Všeobecné náklady Odpisy majetku v hosp. činnosti Opravné položky CELKOVÉ NÁKLADY z 3

11 II. Plán hospodářské činnosti rok 2014 Popis Náklady Plánované investice v HČ v roce 2015 Investice - pitná voda Investice - kanalizace Investice - byty posílení tlaku vody v části obce U háje PD od ŠJ - hřbitov,česlovna ČOV plynové kotle č.p.156, kuchyň č.p.183 CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY z 3

12 Plán hospodářské činnosti rok 2015 Popis Výnosy PITNÁ VODA Výnosy z poskyt. služeb a výrobků bez DPH ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPAD. VOD Výnosy z poskyt. služeb a výrobků bez DPH vodné stočné ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Výnosy z poskyt. služeb a výrobků vyúčtování energií Čisté nájemné BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy z poskyt. služeb a výrobků vyúčtování energií Čisté nájemné NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy z poskyt. služeb a výrobků vyúčtování energií Čisté nájemné KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Výnosy z pronájmu pozemků ČINNOST MÍST. SPRÁVY Výnosy z poskyt. služeb a výrobků reklamní tabule, atd. Úroky Výnosy z transferů=z přijatých dotací u odpisů Celkové výnosy z 1