PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KYJOV

Transkript

1 Městský úřad Kyjov Datum účinnosti: Příručka systému managementu kvality Městského úřadu Kyjov Zpracoval: Ing. Milan Jagoš, tajemník úřadu Strana: 1 (celkem 13) Počet příloh: 2 Vydání: 2 Revize č. 2 Ověřil a schválil: Mgr. František Lukl, starosta města PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KYJOV REVIZE/ZMĚNY Vydání č. Revize č. Popis změny Datum změny/revize Provedl 1 0 Nový dokument Jagoš 1 1 Úprava mapy procesů Jagoš 2 0 Beze změn (přezkoumání po 3 letech) Jagoš 2 1 Změna organizačního schématu, doplnění související s normou ISO 9001:2009 včetně terminologie a zkratek (jakost x kvalita, SMJ x QMS, PVJ x PVK) Jagoš 2 2 Doplnění tabulky revizí a změn, úprava organizačního schéma Jagoš Strana 1 (celkem 13)

2 Město Kyjov Masarykovo nám Kyjov Telefon: Fax: Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento dokument je základním řídícím aktem a organizačním dokumentem systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2008 a poskytuje informace o struktuře systému řízení. 2. Systémová dokumentace je po tříletém cyklu a zapracovaných změnách aktualizované normy ISO 9001:2008 nyní platná ve druhém vydání. 3. Účelem systému je vytvořit nástroj pro řízení, který zajistí jednotný přístup ke všem činnostem a procesům realizovaných zaměstnanci, určí odpovědnost, povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců a zajistí pro zákazníky jistotu o vysoké kvalitě poskytovaných služeb a produktů a přístupu k životnímu prostředí. 4. Systém je vytvořen a zaveden tak, aby o každém kroku v rámci realizace služeb bylo správně a ně rozhodnuto před jeho uskutečněním, aby bylo předcházeno nedostatkům (neshodám) a v rámci nákladů, které byly vloženy na jeho vytvoření a chod, se prokázalo, že nachází odezvu v minimalizaci stížností zákazníků a je pro úřad efektivní. 5. Mezi zákazníky se počítají občané města a správního obvodu, dále všechny fyzické a právnické osoby, návštěvníci města, různé druhy úřadů, stát a další zainteresované strany. Systém musí zákazníkům garantovat jistotu, že všechny činnosti, výrobky a služby jsou v souladu s právním řádem České republiky. Článek 2 Vymezení rozsahu systému a soulad s ISO 9001: Systém managementu kvality dle technické normy ISO 9001:2008 (českého ekvivalentu ČSN EN ISO 9001:2009) je zaveden v rámci všech procesů a organizace Městského úřadu v Kyjově. 2. Jsou uplatněny všechny požadavky uvedené normy. 3. Systém je řízen pomocí souboru dokumentace s ohledem na kompetence a požadavky určené legislativními akty pro obce a jejich uspořádání a reflektuje na všechny zásadní povinnosti ČR. 4. Zprostředkovaný prodej se neprovádí pro hlavní procesy. Je přípustný jako outsoursovaný proces pro činnost podpůrného procesu správy majetku (zařízení, objekty). Tady je možné převést povinnosti na externí stranu. Podmínky jsou zajištěny smluvním vztahem. 5. Definice pojmů a zkratek Veřejná správa je součástí moci výkonné, zahrnuje správu celostátních záležitostí a správu záležitostí omezeného územního významu, patří do ní správa vykonávána státními orgány i samospráva vykonávána územními celky, profesní samospráva, popř. jiná samospráva, základním právním předpisem je Ústava ČR č. 1/1993 Sb. Státní správa státní správou jsou pak záležitosti, jejichž rozhodování si formou zákona vyhradil stát. Za stát rozhodují a zařizují tyto záležitosti různé jeho orgány nebo jím zřízené veřejné instituce. Stát pověřuje výkonem některých záležitostí státní správy též jiné subjekty jemu nepodřízené. Toto pověření (přenesení výkonu státní správy) se může uskutečnit výhradně formou zákona. Je-li takto pověřena výkonem státní správy obec, jde o její přenesenou působnost. Strana 2 (celkem 13)

3 Dokumentace v systému managementu kvality - základním účelem dokumentace je vyjádřit a popsat systém řízení, pomoci při jeho implementaci, udržení a zajistit dostatek údajů pro vyhodnocení funkčnosti systému a jeho trvalého zlepšování. Záznam - dokument poskytující objektivní důkazy o rozsahu splnění požadavků nebo činností. Zákazník - občané města a správního obvodu, dále všechny fyzické a právnické osoby, návštěvníci města, různé druhy úřadů, stát a další zainteresované strany. Plánování - proces stanovení návrhu výsledných údajů, kterých chce organizace dosáhnout v průběhu realizace všech činností a procesů. Zdroje - prostředky důležité pro plnění cílů organizace v oblasti systému managementu kvality. Patří mezi ně lidé, dodavatelé, partneři, zákazník, informace, infrastruktura, pracovní prostředí a finanční prostředky. Komunikace - schopnost dvou stran navázat dialog, vést ho na patřičné úrovni a za daným účelem, v našem případě řízený konkrétním pracovním postupem. Komunikaci dělíme na externí (zákazník, okolí, úřady, dodavatelé) a interní (vztah mezi vedením a ostatními zaměstnanci během procesu). Kvalita - neboli kvalita je celkový souhrn vlastností a znaků výrobku nebo služby, které dávají schopnost uspokojovat stanovené nebo předpokládané potřeby. Cíl kvality - záměr vycházející z politiky kvality, kterého má být dosaženo v oblasti kvality. V případě úřadu jsou identifikovány v rámci Akčního plánu zlepšování. Politika kvality - dokument popisující celkové zaměření a záměry organizace ve vztahu k kvality, zde koncipován jako Koncepce kvality. Představitel vedení - pracovník pověřený vedením organizace k řízení, sledování, hodnocení a koordinaci procesů systému kvality. Je podřízen vrcholovému vedení organizace a je nadřízen v dané oblasti všem zaměstnancům. Komunikuje se zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami o záležitostech dotýkajících se systému managementu kvality. Požadavky zákazníka - parametry produktu specifikované zákazníkem. Shoda - splnění požadavku. Neshoda - nesplnění požadavku. Náprava - způsob odstranění zjištěné neshody. Opatření k nápravě - opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody. Preventivní opatření - opatření vystavené s cílem preventivně vyloučit možné příčiny neshod, mezních situací a jiných nedostatků. Spokojenost zákazníka - vyjádření zákazníka o dostatečnosti a úrovni splnění jeho požadavků. Trvalé zlepšování - zvyšování schopnosti plnit požadavky na kvalitu v souladu s politikou (Koncepcí kvality). 6. Zkratky - QMS Systém managementu kvality - EU Evropská unie - MěÚ Městský úřad - PVK Představitel vedení pro kvalitu - VO - OOP Odbor organizační a právní - OM Odbor majetku Strana 3 (celkem 13)

4 - ORM Odbor rozvoje města - OKH Odbor komunálního hospodářství - FO Odbor finanční - OSDA Odbor správních a dopravních agend - OSZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - OŽP Odbor životního prostředí - OSÚ Odbor stavebního úřadu - OÚÚP Odbor úřad územního plánování - OŠK Odbor školství a kultury - OŽÚ Odbor obecní živnostenský úřad - ÚIA Interní audit - ÚKŘ Krizové řízení - PÚ Personální útvar Článek 3 Procesy systému managementu kvality 1. Řízení procesů je zásadním nástrojem managementu kvality dle ISO 9001:2008. Mapa procesů uvádí popisy jednotlivých procesů, jejich vstupy a výstupy a parametry, podle kterých jsou procesy monitorovány a je hodnocena jejich efektivita a shoda se stanovenými požadavky. 2. Pro řízení jsou rovněž využívány Procesní karty ů, jako dokumenty, které stanoví požadavky procesního řízení na jednotlivých ech. 3. Procesní uspořádání všech produktů a služeb je v zásadě toto: 4. Systém managementu kvality je tvořen procesy, které umožní efektivní realizaci výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy. Strana 4 (celkem 13)

5 Mapa procesů: Úroveň Název procesu Vlastník procesu Řízení procesu Řídící Řízení systému úřadu Řízení procesu je prováděno dle ustanovení příslušné směrnice kvality. Shoda procesu je ověřována v rámci přezkoumání systému kvality a interních auditů. Vstupem procesu je strategie organizace, výstupem procesu je zpráva o stavu systému managementu kvality. Řídící Řízení dokumentace úřadu Řízení procesu je prováděno dle příslušné směrnice kvality. Shoda procesu je ověřována v rámci přezkoumání systému kvality a interních auditů. Vstupem procesu je potřeba zajistit provedení činnosti nebo procesu dokumentovaným postupem, výstupem procesu je dokument. Řídící Řízení záznamů úřadu Řízení procesu je prováděno dle příslušné směrnice kvality. Shoda procesu je ověřována v rámci přezkoumání systému kvality a interních auditů. Vstupem procesu je potřeba dokladovat provedení činnosti nebo procesu záznamem o jeho průběhu, výstupem je ověřený záznam. Hlavní Realizace projektů Vedoucí projektového týmu Realizace projektů spočívá v plánování projektu, jeho realizaci, monitorování a ověřování projektu. Výstupem procesu jsou písemné záznamy a parametrem výstupu je úspěšnost realizovaných projektů. Hlavní Schvalovací řízení Výsledkem schvalovacího řízení je schválení dané operace, rozhodnutí nebo jiného úkonu. Vstupy, výstupy a parametry procesů jsou stanoveny v procesní kartě příslušných ů. Shoda je ověřována v rámci přezkoumání prováděném vedoucím zaměstnancem nebo nadřízeným orgánem. Hlavní Prováděcí řízení Prováděcí řízení spočívá v průběžném provádění stanovených operací či úkonů. Vstupy, výstupy a parametry procesů jsou stanoveny v procesní kartě příslušných ů. Hlavní Služby a poradenství Jde o komplexní soubor činností ve vztahu ke všem dotčeným osobám. Vstupy, výstupy a procesy procesů jsou stanoveny v procesní kartě příslušných ů. Shoda procesu je ověřována v rámci přezkoumání systému kvality, interních auditů, kontrolní činností. Vstupem procesu je potřeba zajistit provedení činnosti nebo procesu, výstupem procesu je zajištění služby či poradenství. Podpůrný Nakupování Řízení procesu je prováděno dle příslušného postupu. Shoda je Podpůrný ověřována v rámci přezkoumání systému kvality, interních a zákaznických auditů. Podpůrný Podpůrný Podpůrný Řešení neshod a reklamací, prevence Interní audity a kontroly Údržba technického zařízení Údržba a správa majetku úřadu Starosta města Externí Interní audity kvality úřadu Řízení externího procesu zajišťuje shodu se všemi určenými Externí Revize a kontrolní činnost některých operací a procesů požadavky. Je řízen jako proces nakupování Externí Subdodávky Strana 5 (celkem 13)

6 Outosursova né procesy Provoz, správa a údržba majetku (zařízení, objekty) Jedná se o činnosti, které jsou zajišťovány prostřednictvím externího subjektu (např. správa bytů, apod.). Vstupem je specifikace požadavků, výběr dodavatele (dle platné legislativy nebo zásad pro nakupování) a výstupem je realizovaná činnost prováděná externím subjektem. Požadavky jsou specifikovány smluvním vztahem. Všechny procesy jsou identifikovány v rámci této příručky nebo jsou popsány zvláštním dokumentovaným postupem v rámci dokumentace systému, dle článku 4 příručky. Řízení procesů je dáno postupem v článku 5 příručky kvality. Článek 4 Dokumentace a záznamy 1. Postup ve směrnici kvality č. 1 Řízení dokumentace a záznamů popisuje členění dokumentace vyskytující se při realizaci činností zaměstnanců městského úřadu, postup pro tvorbu, kontrolu a schvalování dokumentace. 2. Dle tohoto postupu jsou dokumenty rozděleny do skupin: - vnitřní předpisy, - řídící akty, - ostatní dokumentace, - elektronická dokumentace, - externí dokumentace, - záznamy, údaje a datové informace. 3. Správcem dokumentace QMS je ustaven představitel vedení pro kvalita (tajemník úřadu), který řídí používání dokumentace a její správu, identifikaci, změny a revize. Je odpovědný za aktuálnost dokumentů a archivaci neplatných verzí dokumentace po dobu určenou. 4. Pro řízení dokumentace je přednostně uplatněna elektronická forma. 5. Vedle dokumentace jsou důležitým způsobem prokazování prováděných činností dle směrnice kvality č. 1 záznamy. Pro lepší přehlednost záznamů jsou ve většině případů vytvořeny typové formuláře. Článek 5 Odpovědnost vedení a řízení systému managementu kvality 1. Pro řízení této oblasti systému managementu kvality je vydána směrnice kvality č. 2 - Odpovědnost vedení, která stanoví všechny zásadní povinnosti a úkoly na řízení systému managementu kvality. 2. Pod pojmem vedení je z hlediska MěÚ chápán starosta, místostarostové a tajemník. Součásti vedení jsou rovněž vedoucí ů. 3. Funkci představitele vedení pro kvalita (PVK) vykonává tajemník úřadu. 4. Prezentace závazku vedení je doložitelná politikou - Koncepcí kvality, vydávanými cíly kvality a vynakládáním prostředků a zdrojů na správný a efektivní chod systému managementu kvality. Tyto údaje jsou uváděny v Akčním plánu zlepšování. Za naplňování požadavků zlepšování QMS odpovídá představitel vedení pro kvalitu. 5. Součástí směrnice je popis odpovědností a pravomocí vedení městského úřadu a vedoucích zaměstnanců úřadu a identifikace komunikace s ohledem na požadavky Organizačního řádu. Směrnice uvádí základní povinnosti zaměstnanců v rámci komunikace s občany či zainteresovanými stranami. Strana 6 (celkem 13)

7 6. K zajištění řízení systému managementu kvality vedením městského úřadu je dle postupu směrnice kvality č. 2 prováděno tzv. přezkoumání systému vedením, ve kterém jsou za určité časové období (zpravidla rok) analyzovány a hodnoceny data a údaje ze systému managementu kvality. 7. Organizace práce je stanovena platným Organizačním řádem. Pro informaci je zde uvedeno přehledné organizační schéma úřadu. Organizační schéma Městského úřadu Kyjov starosta místostarosta personální útvar krizové řízení interní audit personalistika administrativa mzd. účetní tajemník organizační a právní právník přestupky informatici sekretariáty podatelna, pošta řidiči, údržbáři,uklizečky tech. zabezpečení úřadu městská policie rozvoje města školství a kultury rozvoj města kultura dotace sport investice školství, PO památky cestovní ruch, IC komunálního hospodářství komunální hospodářství veřejná zeleň koupaliště územního plánování územní plánování GIS stavebního úřadu stavební řád obecní živnostenský úřad registrace kontrola evidence zem.podnikatelů finanční účtárna fakturace, pokladna rozpočet, rozbory místní poplatky sociálních věcí a zdravotnictví kurátor sociální služby sociálně právní ochrana dětí majetku majetek bytový majetek životního prostředí ochrana přírody vodní hospodářství ochrana ovzduší, odpady lesní hospodářství myslivost, rybářství ochrana zem.půd.fondu správních a dopravních agend zkušební komisaři přestupkové řízení registr řidičů registr vozidel, SME technik registru vozidel autoškoly, taxislužba spec.stav.úřad, sil.hospodář. matrika evidence obyvatel občanské průkazy cestovní doklady Článek 6 Řízení zdrojů 1. Řízení zdrojů je identifikováno směrnicí kvality č. 3 Plánování zdrojů, která popisuje plánování a řízení lidských zdrojů, infrastruktury a pracovního prostředí s ohledem na finanční a investiční plánování městského úřadu. 2. Za posuzování a vytváření zdrojů pro zajištění, provoz, udržování a prověřování funkčnosti a efektivnosti systému managementu kvality je odpovědné vedení městského úřadu. Článek 7 Realizace služeb a procesů 1. Plánování a řízení realizace služby od určení a přezkoumání požadavků zákazníka (občana, zainteresované organizace) až po splnění jeho požadavků popisuje směrnice kvality č. 4 - Realizace služeb a jednotlivé procesní karty ů. Strana 7 (celkem 13)

8 2. Směrnice stanoví tyto zásadní požadavky řízení produktů a služeb: - plánování a realizace hlavních procesů dle článku 3 příručky kvality, - požadavky na určení a přezkoumání požadavků zákazníků, - požadavky na nakupování, - identifikaci jednotlivých úkonů, nakládání s majetkem zákazníků a ochranu produktu, - způsob validace procesů, - součástí směrnice je i řízení monitorovacích a měřících zařízení. Článek 8 Řízení projektů 1. Realizace projektů ve smyslu požadavků ISO 9001:2008 na návrh a vývoj je identifikován ve směrnici kvality č. 5 - Řízení projektů. 2. Na realizaci projektů se podílí věcně příslušné y a útvary úřadu, dále se projektové řízení uplatňuje při všech investičních akcích městského úřadu, získávání dotačních titulů a řízení některých vybraných procesů. em úřadu je stanovován projektový tým. 3. Projektové řízení slouží k přípravě, realizaci a kontrole většinou rozsáhlých nebo významných akcí, které mají definovaný termín ukončení, omezené zdroje a složitou vzájemnou provázanost dílčích etap úkolů. 4. Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu, kterým rozumíme takový sled činností, aby v plánovaném čase a s plánovanými náklady bylo dosaženo cílů projektu. Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Článek 9 Měření, analýza a zlepšování 1. Pro zajištění shody produktů a systému managementu kvality s požadavky normy ISO 9001:2008, zákazníků a zákonných předpisů (respektive jiných identifikovaných požadavků) jsou v rámci systému managementu kvality dle směrnice kvality č. 6 - Měření, analýza a zlepšování zavedeny sledovací a kontrolní činnosti v oblastech: - systému managementu kvality, jeho shody a efektivity formou interních auditů kvality, - monitorování procesů a produktu, - řízení všech typů neshod a neshodných situací, - spokojenosti zákazníků. 2. Součástí zlepšování systému managementu kvality je řízení neshodného produktu, důkladné zjištění příčiny neshody a vystavení nápravného opatření k zamezení vzniku neshod. Na nápravné opatření navazuje preventivní opatření k odstranění příčiny potencionálních neshod. 1. Za aktualizaci odpovídá tajemník úřadu. Článek 10 Závěrečná ustanovení 2. Nedílnou součástí Příručky systému managementu kvality je příloha č. 1 Seznam dokumentace a příloha č. 2 Seznam záznamů. 3. Předpis nabývá účinnosti 1. ledna Mgr. František Lukl starosta města Strana 8 (celkem 13)

9 Ostatní dokumentace Řídící akty Vnitřní předpisy Příloha č. 1 Seznam dokumentace Název a úroveň dokumentu Přehled dokumentace systému managementu kvality (Koncepce kvality, Příručka QMS, směrnice kvality č. 1-6) Přehled platných vnitřních předpisů vydaných tajemníkem úřadu Správce dokumentace tajemník tajemník Umístění intranet intranet Přehled platných řádů tajemník intranet Přehled vydaných pravidel, zásad a ostatních předpisů tajemník intranet Přehled platných pokynů tajemník intranet Přehled procesních karet ů tajemník intranet Usnesení rady města a zastupitelstva města sekretariát (OOP) intranet, internet Úkoly z rady či zastupitelstva města tajemník intranet Příkazy tajemníka tajemník intranet Právní předpisy města (vyhlášky, nařízení) organizační a právní (OOP) intranet, internet Zápisy z porad vedení tajemník intranet Zápisy z porad ů vedoucí ů na ech úřadu Seznam neshod vedoucí ů na ech úřadu Databáze projektů vedoucí ů na ech úřadu Databáze dodavatelů vedoucí ů na ech úřadu Strana 9 (celkem 13)

10 Příloha č. 2 Seznam záznamů Činnost Záznamy Identifikace Uložení Odpovídá Řízení Vydání dokumentu Zavedení do Seznamu dokumentace Složka dokumentace QMS, Správce dokumentace dokumentace (Přehledů dokumentace) složky VP a řídících aktů, intranet Schválení dokumentu Písemné schválení tištěného originálu Složka dokumentace QMS,, starosta složky VP a řídících aktů, intranet Revize a změny dokumentu Změny v Přehledu dokumentace, v Složka dokumentace QMS, Správce dokumentace závěrečných ustanovení dokumentu nebo v úvodní hlavičce dokumentu složky VP a řídících aktů, intranet Archivace a skartace dokumentu Záznamy v archivní knize, v protokolech o skartaci Složka neplatné předpisy Archiv Správce dokumentace Archivář Řízení elektronické dokumentace, Záznamy informatiků, údržba Databáze informatiků Informatik dat a údajů a záloha určených databází Řízení externích dokumentů Záznamy ů, elektronická Evidence ů ve vztahu k občanům Řízení zákonných předpisů podatelna a evidence případů Elektronické záznamy SW pro správu legislativních požadavků, aktualizace Procesních karet Složka dokumentace QMS Informatik Správce dokumentace Správce dokumentace Vedoucí ů Správce dokumentace Řízení jiných externích dokumentů Záznamy ů nebo správce dokumentace Evidence ů nebo správce dokumentace Evidence záznamů Seznam záznamů, evidence případů Složka dokumentace QMS, y Vedoucí ů Identifikace záznamů Záznamy elektronické podatelny,, y Informatik evidence ů Archivace a skartace záznamů Záznamy v archivní knize Archiv Archivář Řízení zdrojů Plánování zdrojů a finančních prostředků Schválení rozpočtu, související záznamy Evidence PVK, Vedoucí FO Plánování výcviku a záznamy Osobní spis zaměstnance, plán Osobní spisy zaměstnanců na PÚ, Strana 10 (celkem 13)

11 o výcviku vzdělávání Evidence PVK Plánování údržby a péče Evidence u, plán revizí Evidence u o infrastrukturu Záznamy týkající se pracovního Evidence BOZP Evidence u prostředí Hodnocení efektivity poskytovaných zdrojů Hodnocení rozpočtu a přezkoumání QMS Evidence tajemníka, ů Vedoucí FO Odpovědnost vedení Zlepšování systému řízení Řízení systému a procesů Komunikace interní Komunikace externí Záznamy porad, hodnocení akčního plánu zlepšování a plnění Koncepce kvality Záznamy porad, schvalovací procedury na všech úrovních Záznamy elektronické pošty, helpdesk, intranet a související záznamy, porady, nástěnky a jiné informační místa Elektronická podatelna, internetové stránky, záznamy kontaktních míst, korespondence Evidence tajemníka Evidence vedoucích zaměstnanců Evidence vedoucích zaměstnanců, server Určená místa Informatik Vedoucí ů Informatik Určení zaměstnanci Řízení projektů Evidence projektů Záznamy ů, databáze projektů Evidence u /vedoucí projektového týmu Zadání projektu Stanovený způsob zadání Evidence u /vedoucí projektového týmu Plánování projektu a provádění Databáze projektů, dokumentace Evidence u /vedoucí etap Ověření a validace projektu projektu Dokumentace projektu, schvalovací řízení, předávání částí, celků investic nebo projektů, jiné související záznamy Evidence u projektového týmu /vedoucí projektového týmu Změny v projektech Dokumentace projektu Evidence u /vedoucí projektového týmu Strana 11 (celkem 13)

12 Realizace služeb Realizace procesů schvalovacích, prováděcích a služeb Přezkoumání a určení požadavků na produkt Plánování procesů realizace Validace zvláštních procesů Záznamy ů v činnostech, záznamy elektronické podatelny a jiné záznamy identifikované v Procesních kartách ů Evidence ů, záznamy elektronické podatelny a jiné záznamy identifikované v Procesních kartách ů Finanční plánování, záznamy porad vedení a plánů zlepšování Hodnocení kontrolních orgánů, validace procesu pomocí výcviku zaměstnanců, ověření postupů, určení záznamů a uplatnění pravidel projektového řízení Identifikační značky, nacionály klientů, záznamy elektronické podatelny Identifikační značky, nacionály klientů, záznamy elektronické podatelny Evidence případů, ochrana dat a údajů Evidence ů Evidence ů Evidence tajemníka Evidence ů Identifikace produktu Evidence ů Identifikace majetku zákazníka Evidence ů Identifikace ochrany produktu Evidence ů Evidence a používání měřidel Evidence seznamu měřidel Evidence metrologa Metrolog Nakupování Výběr a hodnocení dodavatelů Záznamy týkající výběru dodavatelů dle pravidel vnitřního předpisu, respektive zákonných ustanovení Evidence smluvní Evidence ů, záznam o přezkoumání a schválení smlouvy, respektive objednávky Evidence ů Evidence ů, evidence smluv u právníka města Právník města Ověření produktu Kontrola dodávek, ověření dodacího Evidence ů Strana 12 (celkem 13)

13 listu zboží, ověření výsledku služby, záznamy předání díla nebo produktu, hodnocení dodavatele - u outsoursingu Monitorování a zlepšování Interních auditů Neshod a reklamací Záznamy interního auditora a PVK, plány, programy a zprávy z auditů, plány auditů, závěrečné zprávy Záznamy ů, evidence PVK a interního auditora (databáze neshod) Evidence interního auditora (IA) Evidence PVK, IA, ů Interní auditor Vedoucí ů Stížností občanů Záznamy o stížnostech (Evidence stížností a petic, zprávy o vyřizování) Evidence ů, evidence na personálním útvaru Monitorování procesů Evidence PVK, zprávy Benchmarking Evidence tajemníka Monitorování produktů Záznamy interního auditora, záznamy Evidence IA, PVK, ů kontrol nadřízených orgánů a vedoucích ů Opatření k nápravě Preventivních opatření Evidence PVK, záznamy z porad, seznam neshod Evidence PVK, záznamy z porad, seznam vnitřních předpisů, příkazy tajemníka Evidence tajemníka Evidence tajemníka Vedoucí ů Interní auditor Strana 13 (celkem 13)