Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2013 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis.

Transkript

1 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2011 SR 2012 SR Poplatek ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky za provozovaný výh. hrací přístr Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Ostat.zálež.těž.průmys Příj.z úhrad dobývacího prostoru Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Ost.záj.činnost a rekr Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmů pozemků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z fin.operací 2141 Příjmy z úroků Nedaňové příjmy Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2013 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) 3392 Zájmová činnost v kultuře 3613 Nebytové hospodářství 6171 Činnost místní správy Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků UZ 3500, ORG Investiční přijaté dotace Kapitálové přijmy celkem Neinv.přijaté transfery ze SR Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od obcí,úz Převody z rozpočtových účtů Přijaté transfery a převody Příjmy celkem Konsolidace příjmů (- pol.4134) Příjmy celkem po konsolidaci Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.úč. Zapojení fin. prostředků na revitalizaci hřiště U Jana Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Uhrazené splátky dlohodobých přijatých půjčených prostředků Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE

2 Rozpočet výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2013 Statutárního města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) SR 2013 OdPa UZ ZJ Název OdPa SR 2011 SR 2012 Platy, Běžné odvody Celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod Služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení Předškolní zařízení Základní školy Základní školy Základní školy Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Bezpečnost státu a právní ochrana Požární ochrana dobrovolná část Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace (Sdružení obcí Hlučínska) Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv) Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2013 OdPa UZ ORG Název Od Pa SR 2011 SR 2012 NÁVRH Základní školy ( dokončení rekonstrukce ZŠ č.p. 3) Sportovní zařízení v majetku obced (HŘIŠTĚ U JANA) Komunální služby (NÁKUP POZEMKŮ) Péče o vzhled obce (NÁKUP TRAKTORU) Činnost místní správy Kapitálové výdaje CELKEM ROZPOČET CELKEM

3 BĚŽNÉ VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 2212 CELKEM SILNICE: 2219 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací 50 Ostatní záležitosti pozemních komunkaci 5169 Nákup ostatních služeb zimní údržba a čištění komunikací Opravy a udržování opravy komunikací Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou údržbu chodníků Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou chodníků Opravy a udržování opravy chodníků a odstavných ploch 200 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 2321 Rozpočet výdajů na rok 2013 městského obvodu Petřkovice (dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY 3319 Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3111 Předškolní zařízení CELKEM PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ) 3113 Základní školy Ostatní záležitosti kultury CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou opravu kanalizace Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou kanalizace Opravy a udržování drobné opravy kanalizace Nákup ostatních služeb na audit MŠ Neinvestiční příspěvek příspěvek od SMO Neinvestiční příspěvek vlastní prostředky Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy Nákup ostatních služeb na audit ZŠ Služby, školení vzdělávání na plavecký výcvik Neinvestiční příspěvek příspěvek od SMO Neinvestiční příspěvek vlastní prostředky Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy Budovy,haly, stavby (ORG 6833) dokončení rekonstrukce ZŠ č.p Ostatní osobní výdaje mzda kronikáře Povinné poj. na sociál.zabezp. odvody na sociální zabezpečení Povinné poj. na veřejné zdrav.poj. odvody na zdravotní pojištění Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 5171 Opravy a udržování na opravu sakrálních staveb 20 CELKEM POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb platby za rozhlas a televizi 3 CELKEM 3341 ROZHLAS A TELEVIZE Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk náklady za tisk zpravodaje MO 60 CELKEM OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 3392 Zájmová činnost v kultuře 5021 Ostatní osobní výdaje dohody Nákup materiálu j.n. nákup materiálu do kulturního domu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb na služby spojené s provozem KD CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE:A Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 5171 Opravy a udržování na opravy v kulturním domě 50 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 5192 náhrady platba za ples - OSA Ostatní osobní výdaje odměny redaktora zpravodaje MO Povinné poj. na soc.zabzepčení odvody sociálního zabezpečení Povinné poj.n veřejné zdravotní poj. odvody zdravotního pojištění Pohoštění pohoštění při setkání jubilantů 20 dary na vítání nových občánků, návštěvy 5194 Věcné dary a setkání jubilantů 40 CELKEM 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:

4 Paragraf Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 3412 Sportovní zařízení v 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek reivtalizace hřiště U Jana - vybavení 125 majetku obce 6121 Budovy, haly, stavby revitalizace hřiště U Jana - stavba CELKEM 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ Nákup materiálu j.n. nákup materiálu na údržbu obecních bytů Bytové hospodářství CELKEM 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 5151 Studená voda platba za studenou vodu v bytech Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní 5166 služby za elektrickou energii ve společných prostorách bytových domů 20 právní služby spojené s vymáháním dluhů za obecní byty Nákup ostatních služeb za služby v obecních bytech Opravy a udržování opravy obecních bytů Nebytové hospodářství 5171 Opravy a udržování opravy nebytových prostor 50 CELKEM 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Pohřebnictví Neinvestiční transféry obcím ZJ 026 na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích 20 CELKEM POHŘEBNICTVÍ: CELKEM 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ: Platy zaměsntanců v prac. Poměru plat uklizečky Ostatní osobní výdaje plat údržbáře Povinné poj. na sociání zabezpečení odvody na sociální pojištění Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištěn odvody na zdravotní pojištění Nájemné nájemné Lesům ČR Náhrady mezd v době nemoci nemocenské dávky za zaměstn Pozemky na nákup pozemků Nákup ostatních služeb odvoz odpadu na skládku Opravy a udržování opravy spojené se skladováním odpadu Platy zaměstnanců platy zaměstnanců Povinné poj.na soc.zabezp Povinné poj.na zdrav.poj Potraviny pitný režim Ochranné pomůcky pracovní oděvy pro pracovníky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro údržbu Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů pojištění motorových vozidel Nákup ostatních služeb zejména údržba veřejné zeleně Opravy a udržování opravy sekaček a traktoru Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje, zařízení Nákup traktoru 900 CELKEM PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ: Komunální služby a územní rozvoj CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část 5153 Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů pojištění osob Nákup ostatních služeb Neinv. transfery občan.sdružením dotace na činnost SDH - CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST: Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojištění na sociál. zabezpečení Zastupitelstva obcí 5032 Povinné pojištění na veřejné zdrav.poj. 77 CELKEM ZASTUPITELSTVA OBCÍ : 5173 Cestovné Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci

5 Paragraf Název paragrafu Položka UZ Název položky Účel použití položky Částka 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje dohody Povinné poj.na soc.zabezp Povinné poj.na zdrav.poj Povinné pojistné na úrazové pojištění Kooperativa - zákonné pojištění Ochranné pomůcky Knihy,účební pomůcky a tisk Drobný hmotný inv.a neinv.majetek vybavení ÚMOb Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro zajištění chodu úřad Voda měsíční zálohy na vodné-stočné Plyn zálohy na plyn Elektrická energie měsíční zálohy na el.energii Pohonné hmoty a maziva Služby pošt poštovné Služby telekomun. a radiokomun. telefonní poplatky Služby peněžních ústavů pojištění os.vozidla RENAULT Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců úřadu Nákup ostatních služeb úhrada služeb Nákup ostatních služeb,úz 88 sociální fond - čerpání na stravné Opravy a udržování Cestovné cestovné zaměstnanců úřadu Pohoštění Nájemné s právem koupě leasing osobního vozidla RENAULT Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků stát. rozpočtu platby daní FÚ Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům 60 CELKEM ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: Obecné příjumy z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů poplatky České spořitelně za vedení účtů 10 CELKEM OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku CELKEM POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: 6330 Převody vlastním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům sociální fond 130 CELKEM PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: Ostatní finannčí operace CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: Ostatní neinv. transfery veř. rozp. ZJ 026 Sdružení obcí Hlučínska 62 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu odvod DPH Nespecifikované rezervy 239 Ostatní činnosti j.n. přeplatky z vyúčtování služeb bytů a 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. nebytových prostor 50 CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. : Výdaje celkem Konsolidace výdajů 130 Výdaje po konsolidaci

6 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA - PETŘKOVICE NA ROKY Příjmy a výdaje Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy - Vlastní příjmy celkem Běžné přijaté dotace Kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Financování - zapojení přebytku Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtu Financování celkem Celkové zdroje Běžné výdaje Převody vlastním fondům Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Kapitálové výdaje Celkové výdaje Rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2013 vč. rozpočtového výhledu byl schválen na 11. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne usnesením č. 114/11. 6