Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. konané dne

Transkript

1 9. Předkládá: Zpracoval: Rada Olomouckého kraje PhDr. Alois Mačák, MBA 1. náměstek hejtmana Mgr. Jaroslav Tomík ředitel KIDSOK, p.o. Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2015 v Olomouckém kraji Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu 2. s c h v a l u j e rozsah dopravní obslužnosti v drážní osobní regionální dopravě dle bodu 3 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravců zajišťujících dopravní obslužnost území Olomouckého kraje dle bodu 4 důvodové zprávy

2 Důvodová zpráva: Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/54/7/2014 ze dne je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán materiál na zajištění základní dopravní obslužnosti (dále také ZDO ) území Olomouckého kraje veřejnou drážní osobní regionální dopravou v roce 2015, návrh jejího rozsahu a použití finančních prostředků kraje na její úhradu v roce Dopravní obslužnost Příspěvková organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen KIDSOK ), organizuje veřejnou dopravu v Olomouckém kraji na základě Zřizovací listiny a udělené Plné moci. Projednává s dopravci v závazku veřejné služby (dále také ZVS ) Olomouckého kraje veškeré náležitosti spojené s rozsahem dopravní obslužnosti, vedením linek a spojů, projednává s dopravci obsah smluvních ujednání a podkladů pro uzavření dodatků ke smlouvám, přičemž respektuje schválený objem finančních prostředků v rozpočtu kraje na dopravní obslužnost a dbá o ekonomickou stabilitu veřejné dopravy. Olomoucký kraj uzavřel s dopravci v železniční osobní regionální dopravě v roce 2009 dlouhodobé smlouvy o ZVS na zajištění dopravní obslužnosti. S dopravcem České dráhy, a.s. (dále také ČD ), byla dodatkem prodloužena smlouva do konce roku 2019, v případě dopravce ARRIVA MORAVA a.s. do konce roku Železniční osobní regionální doprava na území Olomouckého kraje v roce 2015 Rozsah dopravní obslužnosti pro dané období je projednáván již ode dne odeslání objednávky železniční dopravy organizací KIDSOK, tedy od konce února předchozího roku a musí kromě jednotlivých přepravních potřeb a návazností zohlednit ekonomickou stabilitu systému a výši finančních prostředků schválených orgány kraje na příslušný rok. Dne byl zveřejněn na webových stránkách KIDSOK Návrh jízdního řádu 2014/2015 a současně byly písemně vyzvány místní samosprávy k připomínkám. Na základě došlých připomínek od obcí, škol, firem, institucí a cestujících byl následně v rámci připomínkových jednání k jízdnímu řádu regionální železniční osobní dopravy na období 2014/2015 s dopravci projednáván návrh rozsahu provozu. Stručná informace o hlavních změnách drážní od : dopravy jednotlivých tratí Principem změn v železniční dopravě je zrychlení spojení pomocí přesnějších taktových prokladů (pravidelných intervalových spojení) a případné dílčí úpravy na základě požadavků cestujících a samospráv. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 5)

3 Olomoucký kraj se bude nově podílet na objednávce nových vlaků Dzbel Chornice. Rozsah provozu bude 4 páry vlaků denně v pracovní dny a 2 víkendové páry denně. Na trati 270 mezi Hranicemi a Suchdolem nad Odrou bylo na požadavek Moravskoslezského kraje upraveno vedení mezikrajských osobních vlaků. Část vlaků bude nově končit ve stanici Suchdol nad Odrou, kde bude možné přestoupit na rychlíky směr Ostrava. V trase Suchdol nad Odrou/Valašsko Hranice Lipník nad Bečvou Přerov Olomouc budou zavedeny přímé osobní vlaky v odpolední špičce. Dva večerní rychlíky Brno Šumperk nově zastaví v Července s přestupem na osobní vlaky, čímž bude umožněno rychlé spojení Olomouce s Litovlí. Spěšné vlaky Jeseník Krnov budou díky úspěšnému vyjednávání zástupců Olomouckého kraje zachovány v roce 2015 při zlevnění vozby. Nově bude spojení zajištěno pomocí jednotky Regionova. Změna byla dohodnuta se zástupci Moravskoslezského kraje a dopravce České dráhy při propagační jízdě vlakem z Jeseníku do Jindřichova ve Slezsku přes Glucholazy dne Podrobné změny jsou pravidelně aktualizovány a veřejně zpřístupněny na webových stránkách KIDSOK. 3. Zajištění dopravní obslužnosti na rok 2015 Dopravní obslužnost kraje zajišťují dva drážní dopravci: České dráhy, a.s. (na tratích 017, 025, 270, 271, 273, 274, 275, 280, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 300, 301, 303, 310, 330). ARRIVA MORAVA a.s. (na trati 293 Šumperk - Kouty n. D., Petrov n. D. - Sobotín); Drážní dopravci Olomouckého kraje České dráhy, a.s., a ARRIVA MORAVA a.s., předložili své předběžné odborné odhady prokazatelné ztráty v roce 2015 pro předjednaný rozsah regionální železniční osobní dopravy, tedy pro rozsah dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje dle JŘ 2014/2015. V následujících tabulkách je porovnání údajů o rozsahu dopravy v závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v letech Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 2 (celkem 5)

4 A. České dráhy, a.s. Položky odhad 2015 odhad Ujeté vlkm Ztráta kalkulovaná dopravcem (tis Kč) včetně přiměřeného zisku Úhrada z rozpočtu Olomouckého kraje (tis Kč) Úhrada dle usnesení vlády č. 1132/2009 (tis Kč) Komentář k ČD, a.s.: Dopravce ČD předkládá Olomouckému kraji neustále se zvyšující požadavky na úhradu prokazatelné ztráty. V rámci nastaveného kontrolingu dopravce KIDSOKem jsou dopravci meziročně akceptovány pouze objektivní a podložené požadavky např. zdražení dopravní cesty, odpisy za nová vozidla a inflace. Jednání s dopravcem stále probíhají, do ROK bude KIDSOKem předložena samostatná zpráva po uzavření těchto jednání vč. podoby dodatku ke stávající smlouvě s dopravcem. B. ARRIVA MORAVA a.s. Položky Ujeté vlkm Ztráta (tis. Kč) Komentář k ARRIVA MORAVA a.s.: S ohledem na polohu obsluhovaného území budou dopravci poskytnuty na úhradu prokazatelné ztráty finanční prostředky ve výši roku 2013 a Současná smlouva s dopravcem je platná do roku 2016 a v tomto období není předpokládáno navyšování rozsahu vlkm. Návrh textu dodatku Smlouvy o ZVS s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. na rok 2015 je v příloze č. 2 důvodové zprávy. Celkový počet vlakových kilometrů, které dopravci v regionální železniční osobní dopravě při zajištění dopravní obsluhy území kraje v roce 2015 ujedou ve smluvním závazku veřejné služby, bude zachován stejně jako v roce 2014, tedy v celkové výši cca 6 mil. vlkm. Jelikož dochází k provozním změnám i ke změnám požadavků zaměstnavatelů, škol, obcí, cestujících může v průběhu roku 2015 v rámci jízdního řádu docházet k odchylkám. Tyto však nikdy nepřekročí hranici 1% ze schváleného rozsahu a nemají vliv na výši schváleného finančního rámce. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 3 (celkem 5)

5 4. Návrh financování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje regionální drážní osobní dopravou v roce 2015 V návrhu rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2015 bylo pro drážní dopravu vyčleněno na úhradu prokazatelné ztráty dopravní obslužnosti v drážní osobní regionální dopravě celkem tis. Kč. Tato částka nepokrývá zcela odborný odhad dopravce ČD. z toho: a) České dráhy, a.s tis. Kč b) ARRIVA MORAVA a.s tis. Kč c) Protarifovací ztráta integrace tis. Kč (bude součástí samostatného materiálu) CELKEM tis. Kč 5. Závěr Podkladem pro zpracování materiálu byly informace poskytnuté MD ČR, výsledky projednání návrhu jízdního řádu konečný jízdní řád pro období 2014/2015 a dále vyčíslení prokazatelných ztrát podle vyhlášky č. 241/2005 Sb. včetně ujetých vlakových kilometrů dopravci v drážní dopravě. Finanční prostředky na úhradu ztrát dopravců zajišťujících dopravní obslužnost veřejnou drážní osobní dopravou jsou součástí rozpočtu KIDSOK, který zajišťuje úhradu pravidelných měsíčních záloh dopravcům. Rozsah dopravní obslužnosti v roce 2015 ve veřejné drážní osobní dopravě bude zajištěn v obdobném rozsahu jako v roce Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje: schválit rozsah základní obslužnosti v drážní osobní regionální dopravě na rok 2015 dle bodu 3 důvodové zprávy a schválit poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravní obslužnosti území kraje dle bodu 4 důvodové zprávy. Přílohy: Příloha č. 1 Seznam tratí dopravní obslužnosti drážní dopravy na území kraje (strana 5) Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 4 (celkem 5)

6 Příloha č. 1 Seznam tratí dopravní obslužnosti drážní dopravy na území kraje 1. České dráhy, a.s. železniční tratě č. 017, 025, 270, 271, 273, 274, 275, 280, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 300, 301, 303, 310, 330 Předpokládaný rozsah dopravy zajišťované v závazku veřejné služby: celkem do výše vlkm 2. ARRIVA MORAVA a.s. železniční trať č. 293 (Šumperk Kouty nad Desnou, Petrov Sobotín) Předpokládaný rozsah dopravy zajišťované v závazku veřejné služby: celkem vlkm Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 5 (celkem 5) Příloha č. 1: Seznam tratí dopravní obslužnosti drážní dopravy na území kraje