Sociální služby a zdravotnictví % Vzdělávání %

Transkript

1 Sociální služby a zdravotnictví % Běžné výdaje % OZSV Účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti % OZSV Centra sociální pomoci (Farní charita) % OZSV dávky a podpory v sociálním zabezpečení (vč. poštovného) % OZSV ostatní běžné výdaje OZSV % OZSV PO Domov penzion pro důchodce + DD St. Role % OZSV účelové dotace Tyflocentrum % OZSV účelové dotace Centrum služeb pro zdrav.postižené % OZSV účelové dotace Romské občanské sdružení % OZSV denní stacionář pro zdrav.postižené děti % OZSV neinv.dot. Dům techniky Ostrava % ORI oprava střechy Domova-penzionu pro důchodce % OVV agenda sociálně právní ochrany dětí % OLKV neinv.dotace Armádě spásy % Kapitálové výdaje % ORI Projekt.dokumentace-Centrum soc.služeb % ORI Centrum sociálních služeb % OZSV investiční dotace-nemocnice K.Vary % OZSV nákup vozidel pro Pečovatelskou službu % OZSV investiční dotace Farní charita % OZSV nákup výpočetní techniky pro Pečovatelskou službu % Vzdělávání % Běžné výdaje % OLKV neinv.přísp. Krajské knihovně v K.Varech % OLKV provoz Městské knihovny K.Vary % OLKV Ostatní neinvestiční dotace - zájmová činnost % OLKV neinvestiční dotace o.p.s.-hvězdárna % OŠT školství % OŠT PO - ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova -neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova-účelová dotace ÚZ % OŠT PO - ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ jazyků (J.Palacha) - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ Moskevská - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ Kollárova - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ Konečná - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek města % OŠT PO - ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek města % OŠT PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek % OŠT PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek % OŠT neinv.dotace Karlovarského kraje pro ZŠ a MŠ % ORI opravy budov MŠ % ORI ZŠ Krušnohorská-vzduchotechnika-oprava % TO údržba zeleně a pískovišť-školská zařízení % Kapitálové výdaje % OŠT PO ZŠ Truhlářská-investiční dotace-rek.školní jídelny % ORI ZŠ Dvory-stavební úpravy tělocvičny % ORI technické zhodnocení - Obchodní akademie Bezručova % OŠT inv. dot. PO ZŠ Konečná (informační systém) % ORI ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce bazenu % ORI ZŠ Krušnohorská - vzduchotechnika % ORI ZŠ Libušina - přístavba % ORI stav.úpravy v družině ZŠ J.A.Komenského % OLKV pořízení knihovnického SW pro Městskou knihovnu % OLKV pořízení knihovnického SW pro Městskou knihovnu % ORI technické zhodnocení - objekty MŠ % ORI nákup kotle pro ZŠ Poštovní % ORI budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů %

2 Kultura % Běžné výdaje % OLKV neinv.přísp. nájemci Městského divadla % OLKV neinvestiční dotace - Mezinárodní festival studentských filmů % OLKV MFF-Příspěvek nadaci % OLKV služby - Tourfilm % OLKV dotace ostatním subjektům - kultura % OLKV Mezinárodní jazzový festival % OLKV Mezinárodní folklorní festival % OLKV Festival rockové, folkové a alternativní hudby % OLKV Mezinárodní pěvecké centrum A.Dvořáka o.p.s % OLKV PO Karlovarský symfonický orchestr-neinvestiční příspěvek % OLKV vlastní činnost odboru - prezentace, kulturní činnost % OLKV program "Kulturní léto" % OLKV Divadlo Husovka % ORI odkup mov.maj. - el.zabezp.zaříz. kina Čas % ORI provoz budov - oblast kultury % OLKV Mezinár.seminář CR handicap.osob % OLKV Projekt Kultura % OLKV Dům dětí a mládeže + ZOO % Kapitálové výdaje % OLKV nákup sedaček do Kina Čas % ORI rek. kina ČAS-stav.úpravy promítacího sálu % ORI tech.zhodnocení kina ČAS % Tělovýchova a sport % Běžné výdaje % OŠT neinvestiční dotace - sport a tělovýchova - částka k rozpisu % OMaH areál Rolava - investičníá dotace na provoz areálu Rolava % ORI areál Rolava - vyčištění dna malé nádrže % TO vyklizení pozemků - multifunkční hala % Kapitálové výdaje % ORI DOFAKTURACE-PD víceúčelové centrum Tuhnice % ORI Bohatice Skatepark % ORI Vybavení skateparku Bohatice % OŠT úvěr pro Karlovarskou sportovní % OŠT investiční dotace SK Buldoci % OŠT invest.dotace SK Basketbal K.Vary % OŠT invest.dot.tj KSNP Sedlec- minihřiště % OŠT invest.dot. TJ lokomotiva-trávník % ORI DOFAKTURACE PD Aquapark Rolava % ORI Cyklistická trasa Rybáře-St.Role % ORI ZŠ Truhlářská-víceúčelové hřiště % ORI DSP, DZS plavecký bazén Víceúč.centra % ORI kongresové centrum % ORI výstavní,sportovní a kongresové centrum-animace % ORI Autocentrum F - invest.půjčka-umělá ledová plocha % ORI areál Rolava - technické zhodnocení % ORI DSP, DZS areál Rolava % TO mobilní tribuna % TO zhodnocení nafukovací tenisové haly % TO cyklostezka Viadukt-Doubí %

3 Doprava % Běžné výdaje % OD odbor dopravy % TO silnice (opravy a udržování) % OD Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. - neinvestiční dot % TO veřejné osvětlení % ORI dopravní terminál Dolní nádraží-úhrada podílu neinv.výdajů % TO program "Zvýšení parkovacích míst" k přerozdělení % ORI dofakturace - dopr.terminál Dolní nádraží % OMaH průtah městem % TO DOFAKTURACE - silnice (opravy a udržování) % Kapitálové výdaje % ORI Projekt.dokumentace-komunikace % OD Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. - investiční dot % TO silnice - projektová dokumentace % TO DOFAKTURACE - silnice - PD % TO pořízení nových autobusových zastávek % TO VO Sadová % TO VO - projektová dokumentace % ORI Průtah I/ % TO ost.výdaje - Průtah I/ % ORI Rolavská - Palackého, inženýrské sítě % ORI Rekonstrukce ulice Ondřejská % ORI Podíl města-silniční propojení Tuhnice-Rybáře % ORI Podíl města-ulice Západní-povrchová úprava % ORI Podíl města-ulice Plzeňská,Studentská-povrch.úprava % ORI Podíl města-ulice Závodní-povch.úprava % ORI plynofikace MHD % TO VO Sedlecká - Rosnická % TO VO Vančurova % TO výkup pozemků pro průtah % ORI výkupy zahradních domků-akce víceúčel.sport.hala % TO systém autom.ovládání provozu VO % TO VO Petra Velikého, Zámecký vrch % TO VO Gagarinova,Národní % TO VO Školní % TO VO Dvořákova,Tuhnická % TO VO Dykova,Sukova,Akátová % Životní prostředí % Běžné výdaje % TO silnice (čištění,zimní údržba) % TO veterinární péče (útulek pro domácí zvířata) % TO nakládání s odpadem % TO DOFAKTURACE-nakládání s odpadem % OŽP ostatní činnosti (pitná voda, ochrana přírody, veřejná zeleň) % OŽP výdaje z EKOLOGICKÉHO fondu % TO PO Lázeňské lesy - neinvestiční příspěvek % TO PO SLP-neinvestiční příspěvek na činnost % TO PO SLP-účelový.neinv.přísp.(dle rozpisu v koment.) % TO revitalizace Sokolského vrchu %

4 Kapitálové výdaje - Životní prostředí % ORI Studie- projekt Ohře-využití území % ORI DOFAKTURACE-Zahradnictví Drahovice % TO invest.dot. PO LL % ORI Mlýnská kolonáda-vi.etapa % ORI Smetanovy sady-rekonstrukce cest % ORI komunikace v areálu Zahradnictví Drahovice % ORI projekt Ohře-využití území % ORI rekonstr. Zámecké věže % ORI PD na rekonstr. Zámecké věže % ORI hala v areálu zahradnictví % ORI nákup 16 ks prodejních stánků - Varšavská % ORI revit. nábřeží Ohře s výst.loděnice % ORI socha TGM-odlití, podstavec % TO PO SLP - rek.stezek v Skalník. sadech % TO PO SLP - rek.hřbitovní zdi v Doubí % TO inv.dotace obč.sdružení Ostrovský Macík % TO PO SLP - obnova strojního parku % TO inv.dot. PO SLP - revit.dětských hřišť % OLKV socha TGM % Lázeňství % Běžné výdaje % OLKV neinv.dot. Alžbětiným lázním, a.s.-úrok z úvěru na rek.bazénu % OLKV neinvestiční dotace - lázeňství % TO PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád % TO PO SPLZaK oprava potrubí termominerálních vod % Kapitálové výdaje % TO inv. dot. PO SPLZaK-Vřídel.kolon.ext. a intr % TO inv. dot. PO SPLZaK-potrubní rozvody Lázně I.,VI % ORI technické zhodnocení - Lázně III % TO inv. dot. PO SPLZaK-Vřídelní kolon.zabezp.star.sut % TO inv. dot. PO SPLZaK - Vřídelní kolon.exkursní trasa % TO inv. dot. PO SPLZaK-nábř.promenáda Vřídelní ul % Bezpečnost % Běžné výdaje % MP bezpečnost a veřejný pořádek % MP činnost místní správy % OKP požární ochrana dobrovolné HZS % OKP opatření pro krizové stavy % OZSV Fond pro finanční pomoc v kriz.situacích % ORI opravy a udržování - oblast bezpečnost % ORI DOFAKTURACE-opěrné zdi za obj.lázně III % ORI Sanace skalního masivu za Thermalem TO Program "Snížení dopravní nehodovosti" k přerozdělení % Kapitálové výdaje % MP budovy,stavby % MP stroje, přístroje, ost.investiční zařízení % MP laserový měřič rychlostí % MP dopravní prostředky % ORI Sanace skalního masivu za Thermalem % ORI sanace opěrných zdí % OKP investiční dotace HZS % ORI budovy,haly,stavby-technické zhodnocení objektu HZ Tašovice %

5 Propagace města % Běžné výdaje % OKP pohoštění,věcné dary % OLKV pohoštění,věcné dary % ORI prezentace, výstavy % OLKV neinv.dotace (podpora aktivit občanů k partnerským městům) % OLKV neinv.dotace Muller Production % OLKV Karlovarské radniční listy % OLKV neinvestiční dotace Infocentrum, o.p.s.města K.Vary % OLKV právní služby pro Nadaci K.Vary % Kapitálové výdaje % OLKV vklad nadač.jmění do Nadace Karlovy Vary % OLKV navigační systém pro automobily % Bydlení a nemovitosti % Běžné výdaje % ORI správa nebytových prostor % ORI palmový skleník - oprava střechy % TO správa pozemků % OMaH záležitosti bydlení (dříve OMaH) % PP konzultační, poradenské a právní služby % ORI půjčky z FRB % ORI bytové hospodářství % PRÁV běžné výdaje - Právní odbor % OFE ost.náklady na byt.výstavbu Stará Role % Kapitálové výdaje % ORI Bytová výst.stará Role "U Vysílače" % ORI Bytová výst.stará Role "U Vysílače" 2.etapa % OFE vklad do Bytového družstva 1 (výst.stará Role) % OFE vklad do Bytového družstva 2 (výst.stará Role) % ORI budovy,haly,stavby-nebytové domy % ORI DOFAKTURACE-výtah Lázně III % TO pozemky % ORI technické zhodnocení budov % ORI rek.vodovodu Cihelny % ORI energetické audity % ORI technické zhodnocení - Východní 16 - ubyt. KSO % Vnitřní věci % Běžné výdaje % OFE platba daní a poplatků % OFE ost.výdaje (služby peněž.ústavů, audit,fin.vypoř. minulých let...) % OFE rez.na plnění ze záv.za úvěry(byt.výst.,dopravní podnik K.Vary) % ORI Odbor investic % ORI pojistné na stavebně montážní pojištění % OIT Odbor informačních technologií % OKP provozní výdaje odboru OKP % OVV místní zastupitelské orgány % OVV činnost místní správy I. (objekt Moskevská) % OVV činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2) % OVV Dofakt.-činnost místní správy II. (obj. U Spořitelny 2) % OVV zajištění voleb-parlament % OVV zajištění voleb-místní zastupitel.orgány % OVV neinv.dot. na výkon agendy řidičů % ORI provozní náklady stavebního archivu % SÚ archivní činnost (od roku 2003) % SÚ běžná činnost Stavebního úřadu % ORI MM Moskevská-kancelář primátora OFE odvody z poplatků za VHP a vracení přepl.míst.poplatků %

6 Kapitálové výdaje - Vnitřní věci % ORI MM Moskevská-pracoviště výdej pasů % ORI MM Moskevská-kancelář primátora % OIT výpočetní technika % OIT software pro MM % OIT software (ekonomický inf.systém) % OVV stroje, přístroje, zařízení % OD vyvolávací systém % OVV dopravní prostředky % OIT stroje,přístroje,zařízení % Ostatní % Běžné výdaje % OLKV nákup ostatních služeb a mezinárodní vztahy % OKP nákup ostatních služeb a mezinárodní vztahy % ORI výbor pro strat. a inv.rozvoj % OFE příspěvek EUREGIO EGRENSIS % OFE vratka nedočerp.st.dotace - dávky soc.péče % OFE storno úhrady pohled. města vůčí AUTOCENTRUM F % OFE analýza procesního systému účetnictví % OVV neinvestiční příspěvek Svazu měst a obcí % ORI nákup pohledávky za EUBE % OLKV dary obyvatelstvu % Kapitálové výdaje % OFE navýšení ZJ Autocentrum F % OFE vklad do zákl.kapit. KV ARENA s.r.o % OFE vklad do ZK Centrum volného času, a.s % ORI Projektová dokumentace % ORI ostatní investiční akce ORI % OVV rekonstrukce toalet MM I 5.patro % OFE nákup akcií České spořitelny % OFE náklady spojené s nákupem a prodejem akcií ČS % OKP umělecká díla-obrazy % TO nespecifikované výkupy nemovitostí % Výdaje CELKEM % z toho - běžné výdaje % - kapitálové výdaje %