Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace

Transkript

1 Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace za rok 2012

2 Seznam zkratek DS Denní d tský rehabilita ní stacioná v Most, Franti ka Malíka 973 DpS domov pro seniory DpS 30 Domov pro seniory v Most, Barví ská 495 DpS 62 Domov pro seniory v Most, Antonína Dvo áka 2166 DpS 17 Domov pro seniory v Most, Ji ího Wolkera 404 MPSV Ministerstvo práce a sociálních v cí R MSSS v Most M stská správa sociálních slu eb v Most p ísp vková organizace PpS penzion pro seniory PpS 24 Penzion pro seniory v Most, Albrechtická 1074 PpS 25 Penzion pro seniory v Most, Komo anská 818 PpS 29 Penzion pro seniory v Most, Ke Koupali ti 1180 PS pe ovatelská slu ba SDP St edisko denní pé e pro d ti do t í let v ku v Most, Franti ka Malíka 973 UR upravený rozpo et

3 Obsah 1. Základní údaje Vymezení hlavního ú elu a p edm tu innosti organizace Provozovaná za ízení Domovy pro seniory Domov se zvlá tním re imem Domov pro osoby se zdravotním posti ením Denní stacioná e Pe ovatelská slu ba St edisko denní pé e Penziony pro seniory Poradna pro rodinu, man elství a mezilidské vztahy Ostatní innosti Stravovací slu by Aktiviza ní programy pro u ivatele sociálních slu eb Technický úsek Hospoda ení a ekonomická situace Náklady Výnosy Sponzo i Personální zaji t ní slu eb...19 SEZNAM TABULEK

4 1. Základní údaje M stská správa sociálních slu eb v Most p ísp vková organizace je p ísp vkovou organizací statutárního m sta Mostu. Je z ízena na dobu neur itou. Úplné zn ní z izovací listiny ú inné od 1. íjna 2009 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva m sta Mostu. VIII/2009/149/B/2 ze dne 24. zá í Toto úplné zn ní z izovací listiny nahrazuje p vodní z izovací listinu vydanou na základ usnesení Zastupitelstva m sta Mostu. 15/1991/A/9 ze dne 19. prosince 1991, v. zm n z izovací listiny a dodatk k ní vydaných do 30. zá í Název organizace: M stská správa sociálních slu eb v Most p ísp vková organizace Sídlo organizace: Barví ská 495, Most Identifika ní íslo: Da ové identifika ní íslo: CZ Telefon/fax: sekretariát@msss-most.cz 1

5 2. Vymezení hlavního ú elu a p edm tu innosti organizace Ú elem organizace je zabezpe ení zále itostí, které jsou dle 35 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd j ích p edpis v zájmu m sta a jeho ob an, p edev ím za ú elem uspokojování pot eb ob an v oblasti sociálních slu eb podle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních slu bách, ve zn ní pozd j ích p edpis a vyhlá ky MPSV. 505/2006 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o sociálních slu bách, ve zn ní pozd j ích p edpis. Hlavní p edm t innosti: a) sociální poradenství, b) slu by sociální pé e formou slu eb pobytových, ambulantních a terénních v p íslu ných za ízeních sociálních slu eb, c) slu by sociální prevence, d) provozování nestátních zdravotnictvích za ízení, e) zaji t ní provozu penzion pro seniory. Odpovídající p edm t innosti: a) správa majetku ve vlastnictví z izovatele, p edaný smlouvou o výp j ce, b) pronájmy nebytových prostor v etn vnit ního vybavení, c) pronájmy pozemk, d) hostinská innost, e) masérské, rekondi ní a regenera ní slu by, f) podnájem byt, g) zprost edkování obchodu a slu eb, h) ubytovací slu by. 2

6 M stská správa sociálních slu eb v Most p ísp vková organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních slu eb. K 31. prosinci 2012 m la registrovány následující sociální slu by: Tabulka. 1 P ehled zaregistrovaných sociálních slu eb Druh slu by a místo poskytování Domov pro seniory Most, Barví ská 495 Forma Kapacita Cílová skupina pobytová 275 senio i Domov pro seniory Most, Antonína Dvo áka 2166 Domov pro seniory Most, Ji ího Wolkera 404 pobytová 37 senio i pobytová 98 senio i Domov se zvlá tním re imem Most, Barví ská 495 pobytová 19 osoby s chronickým du evním onemocn ním Domov pro osoby se zdravotním posti ením Most, Barví ská 495 Denní stacioná pro mentáln posti ené klienty, p íp. kombinovan handicapované ob any s ukon enou kolní docházkou Most, Barví ská 495 pobytová 6 ambulantní 11 osoby s t lesným posti ením osoby se zdravotním posti ením osoby s kombinovaným posti ením osoby s mentálním posti ením osoby s t lesným posti ením Denní stacioná pro seniory Most, Barví ská 495 ambulantní 4 senio i Denní d tský rehabilita ní stacioná Most, Franti ka Malíka 973 Pe ovatelská slu ba Most, R ová 2071 Odborné sociální poradenství Most, Komo anská 818 ambulantní 20 osoby s kombinovaným posti ením terénní 329* ambulantní 1 379** osoby v krizi Osoby s chronickým onemocn ním osoby s t lesným posti ením osoby se zdravotním posti ením senio i Sociáln aktiviza ní slu by pro rodiny s d tmi Most, Komo anská 818 ambulantní 647** rodiny s d tmi * Celkový po et klient pe ovatelské slu by v roce 2012 ** Celkový po et konzultací v roce

7 3. Provozovaná za ízení 3.1 Domovy pro seniory Domov pro seniory v Most, Barví ská 495 kapacita za ízení 275 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 319 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 250 u ivatel (n kte í u ivatelé obývají dvoupokojovou obytnou jednotku), z toho 178 en, 72 mu pr m rný v k u ivatel 83,9 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 43 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 69 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 37 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 29 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 42 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 112 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 136. Domov pro seniory v Most, Ji ího Wolkera 404 kapacita za ízení 98 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 77 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 68 u ivatel (n kte í u ivatelé obývají dvoupokojovou obytnou jednotku), z toho 51 en, 17 mu pr m rný v k u ivatel 81,5 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 17 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II 9 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 5 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 6 4

8 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 14 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 12. Domov pro seniory v Most, Antonína Dvo áka 2166 kapacita za ízení 37 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 50 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 35 u ivatel, z toho 35 en pr m rný v k u ivatel 84,8 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 8 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 9 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 2 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 7 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 9 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 15 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 9. 5

9 Tabulka. 2 Domovy pro seniory - základní statistické údaje Domovy pro seniory Kapacita Po et u ivatel Pr m rný v k obyvatel (po et l ek) k k Barví ská p ,20 Ji ího Wolkera p ,50 Antonína Dvo áka p ,80 CELKEM , Domov se zvlá tním re imem Domov se zvlá tním re imem v Most, Barví ská 495 kapacita za ízení 19 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 31 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 19 u ivatel, z toho 15 en, 4 mu i pr m rný v k u ivatel 84,8 let poskytují se pobytové slu by osobám, které mají sní enou sob sta nost z d vodu Alzheimerovy choroby a sta ecké demence, jejich situace vy aduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby: po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 1 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 6 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 9 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 3 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 3 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 16 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 5. Tabulka. 3 Domov se zvlá tním re imem - základní statistické údaje Domov se zvlá tním re imem Kapacita Po et u ivatel Pr m rný v k obyvatel (po et l ek) k k Barví ská p ,80 6

10 3.3 Domov pro osoby se zdravotním posti ením Domov pro osoby se zdravotním posti ením v Most, Barví ská 495 kapacita za ízení 6 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 7 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 6 u ivatel, z toho 2 eny, 4 mu i pr m rný v k u ivatel 64,0 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 1 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III 3 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 2 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 2 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 4. Tabulka. 4 Domov pro osoby se zdravotním posti ením - základní statistické údaje Domov pro osoby se zdravotním Kapacita Po et u ivatel Pr m rný v k obyvatel posti ením (po et l ek) k k Barví ská p , Denní stacioná e Denní stacioná pro seniory v Most, Barví ská 495 kapacita slu by jsou 4 klienti v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 6 u ivatel pr m rný v k u ivatel 77,0 let. Denní stacioná pro mentáln posti ené klienty, p íp. kombinovan handicapované ob any v Most, Barví ská 495 kapacita slu by je 11 klient v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 11 u ivatel pr m rný v k u ivatel 28,1 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 2 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III 8 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 3. 7

11 Denní d tský rehabilita ní stacioná v Most, Franti ka Malíka 973 výchovná a zdravotní ambulantní pé e byla poskytována d tem ve v ku 1 17 let s kombinovaným posti ením kapacita slu by je 20 klient v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 23 u ivatel pr m rný v k u ivatel 6,1 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 1 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III 5 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 6 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 7 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 3 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 4. Tabulka. 5 Denní stacioná e - základní statistické údaje Denní stacioná e Kapacita Po et klient Pr m rný v k klient (po et klient ) k k Denní stacioná pro seniory, Barví ská p ,00 Denní stacioná pro mentáln posti ené klienty, p íp. kombinovan handicapované ob any s ukon enou kolní docházkou, Barví ská p. 495 Denní d tský rehabilita ní stacioná, Franti ka Malíka p , ,10 8

12 Tabulka. 6 Denní d tský rehabilita ní stacioná - p ehled lé ebných výkon za rok 2012 Zdravotní výkon D ti s pobytem ve stacioná i D ti docházející ambulantn Celkem Individuální cvi ení Vojtova metoda Ví ivka Konzultace Mobilizace Kontrolní vy et ení Vstupní vy et ení M kké techniky Celkem Pe ovatelská slu ba V roce 2012 vyu ilo slu eb pe ovatelské slu by celkem 329 klient (z toho 66 klient v domech s pe ovatelskou slu bou a 263 klient v terénu). Pr m rný v k klient v pé i byl 80,1 let. Nej ádan j ími slu bami byly nákupy, b ný i velký úklid a údr ba domácnosti, a pomoc p i úkonech osobní hygieny. Pe ovatelská slu ba poskytla v roce 2012 p ti u ivatel m ú astník m odboje - úkony pe ovatelské slu by podle 75 zákona. 108/2006 Sb., o sociálních slu bách, ve zn ní pozd j ích p edpis zdarma (hodnota takto poskytnutých slu eb p edstavovala ástku K ). Obyvatele dom s pe ovatelskou slu bou se i v roce 2012 aktivn zapojovali do aktiviza ních program kulturn spole enské akce, rekondi ní cvi ení, Seniorská lápota, apod. 9

13 Tabulka. 7 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by v hodinách za rok 2012 Úkony Po et hodin poskytnuté slu by Po et klient vyu ívajících slu bu b né nákupy b ný úklid a údr ba domácnosti doprovod k léka i, na instituce poch zky p íprava, pomoc a podpora p i podávání jídla a pití pomoc p i oblékání a svlékání pomoc p i prostorové orientaci pohybu ve vnit ním prostoru pomoc p i úkonech osobní hygieny pomoc p i zaji t ní velkého úklidu Tabulka. 8 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by v kg za rok 2012 Úkon Mno ství prádla v kg Po et klient vyu ívajících slu bu praní a ehlení prádla Tabulka. 9 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by (úkony) za rok 2012 Úkony pe ovatelské slu by Po et úkon Po et klient vyu ívající slu bu dová ka ob d doprava automobilem poskytovatele St edisko denní pé e St edisko denní pé e pro d ti do 3 let v ku v Most, Franti ka Malíka 973 Posláním st ediska denní pé e je poskytování výchovné a zdravotn preventivní pé e d tem ve v ku od 16 m síc do 3 let v ku. Kapacita st ediska je 23 míst. St edisko bylo v pr b hu roku 2012 v provozu 251 dní, v pr m ru docházelo denn 11 d tí, kapacita byla vyu ívána na 48,57 %. K 31. prosinci 2012 bylo zapsáno k denní docházce 23 d tí. 10

14 3.7 Penziony pro seniory Penziony pro seniory jsou ur eny pro bydlení osob, které jsou ve starobním d chodu nebo osoby pobírající invalidní d chod pro invaliditu t etího stupn, kte í nepot ebují pomoc druhé osoby. Ve v ech penzionech pro seniory jsou slu by poskytovány v rámci pe ovatelské slu by (nap. nákupy, doprovody na vy et ení, praní prádla, úklid, dovoz stravy). V rámci programu aktivizace se uskute nilo n kolik (ji tradi ních) kulturn -spole enských a rehabilita n -rekondi ních aktivit. Penzion pro seniory v Most, Albrechtická 1074 kapacita za ízení 60 byt k 31. prosinci 2012 umíst no 74 obyvatel, z toho 53 en, 21 mu pr m rný v k obyvatel 74,6 let Penzion pro seniory v Most, Komo anská 818 kapacita za ízení 86 byt k 31. prosinci 2012 umíst no 100 obyvatel, z toho 77 en, 23 mu pr m rný v k obyvatel 74,3 let 11

15 Penzion pro seniory v Most, Ke Koupali ti 1180 kapacita za ízení 99 byt k 31. prosinci 2012 umíst no 110 obyvatel, z toho 83 en, 27 mu pr m rný v k obyvatel 76,7 let Tabulka. 10 Penziony pro seniory - základní statistické údaje Penziony pro seniory Kapacita Po et obyvatel Pr m rný v k obyvatel (po et byt ) k k Albrechtická p ,6 Komo anská p ,3 Ke Koupali ti p ,7 CELKEM ,2 3.8 Poradna pro rodinu, man elství a mezilidské vztahy Poradna pro rodinu, man elství a mezilidské vztahy v Most, Komo anská 818 (dále poradna) Hlavním posláním poradny je poskytování dvou sociální slu eb - odborné sociální poradenství a sociáln aktiviza ní slu by pro rodiny s dít tem/d tmi. Slu by jsou poskytovány jednotlivc m, pár m, man el m a celým rodinám, které se ocitly v nep íznivé sociální situaci a z r zných p í in ji nezvládnou e it vlastními silami. e í se problematika osobní, párová, rodinná a sociální (v oblasti hospoda ení, trávení volného asu, sexuálního sou ití, komunikace, výchovy d tí atd.). Poradna spolupracuje se esti externími pracovníky (psychologové, rodinná poradkyn, sociolog, sociální terapeut, cvi itelé jógy). 12

16 V roce 2012 poradna vedla celkem 328 p ípad a poskytla konzultací. Z toho: a) v rámci slu by odborné sociální poradenství - s osobní problematikou 980 konzultací - s párovou problematikou 379 konzultací - se sociální problematikou 20 konzultací a) v rámci slu by sociáln aktiviza ní slu by pro rodiny s dít tem/d tmi - s rodinnou problematikou 647 konzultací. Mezi dal í aktivity poradny pat í: jóga a kurz du ení hygieny pro ve ejnou (v roce 2016 se uskute nilo 118 setkání), spolupráce s Okresním soudem v Most v zále itostech e ení výchovy d tí p ed a po rozvodu, spolupráce na programu Mediace, který se zabývá problematikou syndromu zavr eného rodi e, aktivní zapojení do Komunitního plánování sociálních slu eb v Most, spolupráce s Linkou du evní tísn a s K-centrem, aktivní zapojení do aktivit Oblastního sdru ení Severní echy Asociace man elských a rodinných poradc, pro studenty st edních kol a yy í odborné koly realizace programu Informatik, který je seznamuje se v emi nabízenými slu bami MSSS v Most. Celkem se tohoto programu v roce 2012 zú astnilo 140 student. 3.9 Ostatní innosti Stravovací slu by Stravovací slu by zaji ované centrální kuchyní v objektu Domova pro seniory v Most, Barví ská 495 byly poskytovány ve standardní kvalit. V roce 2012 bylo z centrální kuchyn odebráno cca ob d. Pro u ivatele v pobytových slu bách je kuchyní zaji ována celodenní strava (nap. bylo vydáno cca snídaní a cca ve e í). Skupina strávník odebírajících celodenní stravu byla zastoupena v 86 %, 7 % produkce centrální kuchyn odebrali klienti pe ovatelské slu by, 5 % byla zastoupena skupina zam stnanc v rámci tzv. závodního stravování a 2 % ostatní strávníci. 13

17 3.9.2 Aktiviza ní programy pro u ivatele sociálních slu eb V roce 2012 byla pro u ivatele MSSS v Most p ipravena celá ada aktiviza ních program z oblasti kulturní i sportovní. Na v ech za ízeních probíhaly pr b n spole né oslavy narozenin, oslavy MD, Dne matek, tane ní zábavy dle ro ního období t eba i s tombolou nap. masopustní, Josefovské, májové, Václavské, váno ní atd., náv t vy d tí z mate ských kolek i základních kol na t chto oslavách a spole né tvo ení s d tmi, kvízy, bingo, canisterapie, grilování, výstavy, promítání film, koncerty, sportovní akce, pravidelná cvi ení se seniory v t locvi n, ale i aktiviza ní cvi ení s imobilními u ivateli, dále vý lapy do p írody, výlety, bowling, ku elky, cvrnkaná, petanque, minigolf, ipky atd., spole né pe ení cukroví atd. V m síci lednu prob hla náv t va divadelního p edstavení Slam ný klobouk, v m síci únoru divadelního p edstavení Ve er t íkrálový, Osudy dobrého vojáka vejka, Noc na Karl tejn. Dne 11. února 2012 uspo ádala MSSS v Most ples pro své u ivatele a zam stnance. V m síci b eznu se uskute nila náv t va Uhelného safari, dále turnaj MSSS v Most v cvrnkané a turnaj v cvrnkané senior Ústeckého kraje v Libochovicích. V m síci dubnu se uskute nil turnaj MSSS v Most v ku elkách, soubor seniorek z Penzionu pro seniory v Most, Ke Koupali ti 1180 Bab i ma oretky vystoupil na IX. ro níku spole enské akce pro seniory Tan íme pro radost v Hostomicích Zátoru na To níku. V m síci kv tnu nav tívilo n která za ízení Mostecké smy cové kvarteto, dále prob hla jarní keramická výstava Keramické pot ení, májové tane ní zábavy, spole ná oslava narozenin 90-ti letých a víceletých u ivatel, canisterapie, ku elky, bowling, zú astnili jsme se 11. ro níku sout ního klání v Podbo anech, 25. ro níku Sportovních her senior Ústeckého kraje na stadionu Ivana Hlinky v Litvínov, hráli jsme minigolf, jeli jsme na výlet na rozhlednu Je abina a na zámek Veltrusy. V m síci ervnu jsme se zú astnili s výrobky na ich u ivatel na celostátní výstav ikovné ruce na ich senior v Lysé nad Labem, kde jsme obdr eli za expozici cenu hejtmana St edo eského kraje. Dal í akcí byl 11. ro ník Seniorské lápoty na Resslu a týdenní rekondi ní pobyt pro 40 senior v Trnávce. V m síci ervenci se u ivatelé zú astnili výcviku treking wolking na Klínech spojený s grilováním. V m síci srpnu prob hl výlet do Msti ova a celodenní výlet s preventistkou M stské policie Most Den na rodinné farm Klíny. Velkou akcí byl ji 14. ro ník Letního setkání senior na hipodromu, kterého se zú astnilo p es 500 osob. V zá í jsme po ádali výlet do Zooparku v Chomutov, výlet do Seiffenu, zú astnili jsme se Dob tického halali a spole ného výletu lodí po Labi z Litom ic. V m síci íjnu vystupoval soubor Bab i ma oretky u p íle itosti 14

18 Dne senior v M stské knihovn v Most, kde sou asn probíhala sout ve tr dlování, kdy na i senio i vyhráli první místo. Uskute nily se dal í akce - výlet lodí z D ína do H enska, drakiáda, sout Nikdo není dokonalý, den otev ených dve í, ú ast na akci íjen pro neziskové organizace a na Hudebním festivalu v Ústí nad Labem. V m síci listopadu se uskute nil koncert enského p veckého sboru Clavis Cordium, soubor Bab i ma oretky vystupoval p i vyhodnocení celoro ní práce hasi ského záchranného sboru Most. V m síci prosinci probíhalo rozsv cení váno ních stromk, stavba Betlému, Mikulá ské zábavy s nadílkou, váno ní prodejní trhy, váno ní Klubík ve spolupráci s M stskou policií Most, projí ky váno ním Mostem, vystoupení souboru seniorek z Penzionu pro seniory v Most, Komo anská 818 Komo anky a d tí z mate ských kolek, základních kol a gymnazia na váno ních posezeních, vystoupení smy cového kvarteta Teplické filharmonie, vystoupení Mosteckého smy cového kvarteta, náv t va muzikálu Neoby ejná noc v Lidové kole um ní v Most, výlet do váno ního Marienbergu a váno ní turnaj MSSS v Most v bowlingu Technický úsek V pr b hu roku 2012 zaji ovala MSSS v Most preventivní prohlídky, revize, opravy a údr bu majetku p edaného do výp j ky za ú elem jeho bezproblémového u ívání, zaji t ní minimální poruchovosti, dosa ení hospodárnosti, zachování provozních standard poskytovaných slu eb a zvy ování bezpe nosti klient. Finan ní prost edky vy len né na opravy a údr bu v roce 2012 byly vyu ity zejména pro zaji t ní b ného a bezpe ného provozu v ech za ízení. Pro jednotlivá za ízení bylo nutné zajistit pravidelné revize (nap. revize elektro, hromosvod, náhradních zdroj, klimatizace, výtah, zabezpe ovacích systém atd.). Mezi v t í akce pat ily: 1) vým na vstupních vrat u objektu DpS 30 2) oprava chodník v okolí objektu DpS 30 3) vým na oken a výklad v objektu DpS 30 4) instalace kamerového systému v objektu DpS 62 5) instalace elektronické závory u objektu PpS 24 6) zabezpe ení balkon v objektu PpS 29. Dále bylo investováno do nákupu dvou p ístroj na dekontaminaci nebezpe ného odpadu VACUMET a jedné velkokapacitní pr myslové pra ky. V pr b hu roku byly také postupn m n ny podlahové krytiny (lina) v n kterých bytových jednotkách v DpS 30 a bylo zaji t no postupné vymalování vybraných bytových jednotek. 15

19 4. Hospoda ení a ekonomická situace Usnesením Zastupitelstva m sta Mostu byl pro rok 2012 schválen MSSS v Most provozní p ísp vek od z izovatele ve vý i tis.k. Provozní p ísp vek byl v pr b hu roku 2012 upravován a k 31. prosinci 2012 inil ástku tis.k. Rozhodnutím MPSV byla poskytnuta dotace na registrované sociální slu by ve vý i tis. K. 4.1 Náklady Náklady roku 2012 dosáhly vý e ,89 K. Náklady dle jednotlivých ú t jsou uvedeny v Tabulce. 11 Náklady rok Tabulka. 11 Náklady rok 2012 (v tis. K ) Ukazatel íslo ú tu skute nost k schválený rozpo et 2012 upravený rozpo et 2012 skute nost k % pln ní skute nosti k UR rozdíl skute nosti spot eba materiálu spot eba energie opravy a údr ba cestovné náklady na reprezentaci ostatní slu by mzdové náklady zákonné sociální poji t ní jiné sociální poji t ní zákonné sociální náklady dan a poplatky jiné pokuty a penále manka a kody ostatní náklady z innosti odpisy DHM tvorba opravných polo ek náklady z vy azených pohledávek náklady z drobného dlouhodobého majetku ostatní finan ní náklady NÁKLADY celkem u.t

20 4.2 Výnosy Výnosy roku 2012 dosáhly vý e ,15 K. Výnosy dle jednotlivých ú t jsou uvedeny v p íloze v Tabulce. 12 Výnosy rok Tabulka. 12 Výnosy rok 2012 (v tis. K ) Ukazatel íslo ú tu skute nost k schválený rozpo et 2012 upravený rozpo et 2012 skute nost k % pln ní k UR rozdíl skute nosti výnosy - úhrady zdravotních poji oven výnosy - slu by výnosy - ubytování výnosy - stravné výnosy - SDP, DS NP - pau ál za slu by, pronájem vnit ního vybavení výnosy - nájemné PpS výnosy - nájemné NP výnosy - nájemné pozemky zú tování fond jiné ostatní výnosy výnosy - úroky VÝNOSY celkem ú.t Tabulka. 13 Tvorba hospodá ského výsledku (v tis. K ) Ukazatel ú et íslo skute nost k schválený rozpo et 2012 upravený rozpo et 2012 skute nost k % pln ní k UR rozdíl skute nosti P ísp vek od z izovatele u.t Dotace od MPSV u.t Výnosy u.t Náklady u.t Hospodá ský výsledek

21 4.3 Sponzo i MSSS v Most obdr ela v roce 2012 sponzorské dary, a ji v cné nebo finan ní, v celkové vý i ,35 K. Mnoho z vý e uvedených provozních nebo kulturn spole enských akcí by nebylo mo né bez sponzor realizovat. Sponzo i v roce 2012: NEMAK Czech republic, s. r. o. MARTR PLUS, s. r. o. Hitachi Automotive Systems Czech, s. r. o. Favilla, a. s. AJAX CZ, s. r. o. Ji í Hasman - Výtahy Most MUDr. Miroslav Ji í ek KP servis Most, s. r. o. Lékárna Arnika Most, s. r. o. Vladimír Kolá ský - VK STAV Ing. Milan í ánek, CSc. Asisten ní centrum, a. s. Rekvalifika ní a informa ní centrum, s. r. o. GASTROPLUS Louny, s. r. o. ASISTA, s. r. o. ZZ Servis spol. s. r. o. Jaroslav krabal - eznictví Obrnice SOFTEX NCP, s. r. o. Miroslav Kroupa Bella Bohemia, s. r. o. 18

22 4.4 Personální zaji t ní slu eb K 31. prosinci 2012 bylo v organizaci zam stnáno celkem 260 zam stnanc, z toho bylo 242 en a 18 mu. V pr b hu roku 2012 ukon ilo pracovní pom r v organizaci celkem 69 zam stnanc. P ijato bylo rovn 69 zam stnanc. K 31. prosinci 2012 MSSS v Most zam stnávala 5 osob se zdravotním posti ením. Most 6. února 2013 Zpracovala : Bc. Lenka Ma áková, hlavní ekonomka Ing. Vlasta Jakubcová editelka organizace 19

23 Seznam tabulek Tabulka. 1 P ehled zaregistrovaných sociálních slu eb Tabulka. 2 Domovy pro seniory - základní statistické údaje Tabulka. 3 Domov se zvlá tním re imem - základní statistické údaje Tabulka. 4 Domov pro osoby se zdravotním posti ením - základní statistické údaje Tabulka. 5 Denní stacioná e - základní statistické údaje Tabulka. 6 Denní d tský rehabilita ní stacioná - p ehled lé ebných výkon za rok 2012 Tabulka. 7 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by v hodinách za rok 2012 Tabulka. 8 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by v kg za rok 2012 Tabulka. 9 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by (úkony) za rok 2012 Tabulka. 10 Penziony pro seniory - základní statistické údaje Tabulka. 11 Náklady rok 2012 Tabulka. 12 Výnosy rok 2012 Tabulka. 13 Tvorba hospodá ského výsledku 20