Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 1

2 Příjmy Funkční Druhové Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti ,- Daň z příjmů fyzických osob /OSVČ/ ,- Daň z příjmů srážková daň ,- Daň z příjmů právnických osob ,- Daň z příjmů právnických osob -za obec ,- Daň z přidané hodnoty ,- Daň z nemovitosti ,- Celkem: ,- Správní poplatky Funkční Druhové Poplatek - popelnice ,- Poplatek ze psů ,- Poplatek ze vstupného ,- Odvod z výtěžků z provozních loterií ,- Správní poplatky ,- celkem ,- Třída 2 nedaňové příjmy Funkční Druhové Příjmy z pronájmu pozemků /LD Štoky, ,- Zemedělská a.s. Příjmy z prodeje dřeva ,- Vodné B.Lhota, Krásná Hora č.p ,- Nájmy z bytů Krásná Hora č.p ,- Nájmy nebytové prodejna, pošta, O ,- Služby hrobového místa ,- Nájmy hrobová místa ,- EKO-KOM odpadu ,- Kopírování, VTS, ,- Příjmy z úroků ,- celkem ,- Třída 4 přijaté dotace Funkční Druhové Dotace na výkon státní správy ,- celkem ,- Příjmy celkem : ,- 2

3 Výdaje: Funkční Druhové Činnost obcí v lesním hospodářství 1032 Funkční Druhové Nákup materiálu - stromky ,- Nákup služeb těžba, sázení ,- Celkem: ,- Silnice,komunikace a zimní údržba 2212 Funkční Druhové Nákup materiálu posyp, sůl ,- Nákup služeb čistění komunikace aj ,- Opravy a údržba komunikace nad Čekánovem, Mozolov, kontejnerové stání ,- celkem ,- Dopravní obslužnost 2221 Funkční Druhové Provoz veřejné silniční dopravy ,- celkem ,- Vodní hospodářství 2310 Funkční Druhové Ostatní osobní náklady DPP, DPČ ,- Nákup materiálu ,- Elektrická energie odradonovačka BL ,- Nákup služeb rozbory vody ,- Opravy a údržba ,- Celkem: ,- Odvádění a čištění vod a kanalizace 2321 Funkční Druhové materiál ,- Nákup služeb, projekt ,- Opravy a údržba Kojkovice ,- Celkem: ,- Vodní díla 2341 Funkční Druhové materiál ,- Opravy a údržba /rybník Bezděkov, B.Lhota, ,- opěrná zeď Mozolov/ Celkem: ,- 3

4 Základní školy 3113 Funkční Druhové Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,- materiál ,- Opravy dlažba, toalety, kanalizace ,- Celkem: ,- Činnosti knihovnické Krásná Hora, Bezděkov, Broumova Lhota 3314 Funkční Druhové Ostatní osobní výdaje DPČ ,- Knihy výměnný fond, časopisy Receptář ,- materiál ,- Elektrická energie ,- Nákup služeb ,- Opravy a údržba ,- Majetek do ,- Kč ,- Služby telekomunikací /internet/ ,- Celkem: 99800,- Ostatní záležitosti kultury - kroniky 3319 Funkční Druhové Nákup materiálu ,- Celkem: 3000,- Obnova a zachování kulturních památek 3326 Funkční Druhové Elektrická energie zvonice, márnice ,- Opravy a údržba varhany kostel KH ,- Kaplička Bezděkov ,- Celkem: ,- Místní rozhlas 3341 Funkční Druhové Opravy a údržba ,- Celkem: 50000,- Ostatní záležitosti kultury společenský paragraf 3399 Funkční Druhové Materiál dárkové tašky aj ,- Sraz důchodců, vánoční koncert, letní ,- parket, zabijačka, svěcení varhan pohoštění ,- Věcné dary jubilanti od 70 let ,- Dary obyvatelstvu vítání občánků, peněžité ,- dary k jubileu Koupě nemovitosti č.p.24 Krásná Hora první splátka ,- Oprava nemovitosti č.p ,- Celkem: ,- 4

5 Sportovní zařízení 3412 Funkční Druhové materiál ,- Nákup služeb - revize ,- Opravy a údržba ,- Celkem: 45000,- Všeobecná ambulantní péče 3511 Funkční Druhové Elektrická energie ,- Opravy a údržba, malování ,- Celkem: 33000,- Bytové hospodářství 3612 Funkční Druhové Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- Studená voda ,- Elektrická energie ,- Nákup služeb ,- Opravy a údržba dlažba, malování, komín ,- Celkem: ,- Veřejné osvětlení 3631 Funkční Druhové ,- Elektrická energie ,- Oprava a údržba ,- Celkem: ,- Pohřebnictví 3632 Funkční Druhové Nákup materiálu ,- Elektrická energie ,- Opravy a údržba ,- Celkem: 33000,- Komunální služby a územní rozvoj 3639 Funkční Druhové Mikroregion Světelsko - dotace ,- Nákup kolků ,- Platba daní a poplatků ,- Nákup pozemků ,- Celkem: ,- 5

6 Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Funkční Druhové Odvoz odpadu A.S.A., TBS ,- Celkem: ,- Svoz plastů, skla,papíru aj Funkční Druhové Odvoz odpadu HBH Holešák ,- Celkem: ,- Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 Funkční Druhové Svoz bioodpadu ,- Celkem: ,- Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 Funkční Platy zaměstnanců v pracovním poměru nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě + sezónní pracovník z ÚP Druhové ,- Ostatní osobní výdaje DPČ, DPP ,- Pojistné sociální pojištění ,- Pojistné zdravotní pojištění ,- Ochranné pomůcky ,- Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- Pohonné hmoty a mazadla ,- školení ,- Revitalizace zeleně / místní části ,- Opravy a udržování místní části, ,- tarasy, chodník u školy, technika Náhrady mezd v době nemoci ,- Návěs, přívěs, traktůrek ,- Celkem: ,- Požární ochrana dobrovolná část 5512 Funkční Druhové Majetek do 40 tis. Kč. /obleky/ ,- Nákup materiálu ,- Elektrická energie ,- Pohonné hmoty a mazadla ,- Nákup ostatních služeb ,- 6

7 Opravy a údržba ,- Zateplení hasičárna Bezděkov ,- Hasičská stříkačka SDH Broumova ,- Lhota Celkem: ,- Zastupitelstva obcí 6112 Funkční Druhové Odměny členů ZO /hrubý objem mezd/, ,- dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., zákon č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členů ZO Pov. pojistné na sociální zabezpečení ,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění ,- Náhrady mezd v době nemoci ,- Služby školení a vzdělání ,- Celkem: ,- Činnost místní zprávy 6171 Funkční Platy zaměstnanců v pracovním poměru /nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Druhové ,- Pov. pojistné na sociální zabezpečení ,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění ,- Povinné pojistné na úrazové pojištění ,- Ochranné pomůcky ,- Knihy, učební pomůcky, tisk ,- Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- plyn ,- Elektrická energie ,- Pohonné hmoty a mazadla /služební auto/ ,- Služby pošt ,- Služby telekomunikací a radiokom ,- Poradenské a právní služby ,- Služby školení a vzdělání ,- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ,- Nákup ostatních služeb ,- Opravy a údržba ,- cestovné ,- pohoštění ,- FKSP, OSA ,- Příspěvky - obecně prospěšné spol ,- Příspěvky občanským sdružením ,- Svaz měst a obcí ,- Nákup kolků ,- 7

8 Správní poplatky jiné obci ,- Náhrady mezd v době nemoci ,- Celkem: , Funkční Druhové Rozpočtová rezerva ,- celkem Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 Funkční Druhové Služby peněžních ústavů ,- celkem 25000,- Pojištění majetku 6320 Funkční Druhové Pojištění majetku ,- Celkem: ,- Ostatní finanční operace 6399 Funkční Druhové Platba daní a poplatků- daň obec ,- Celkem /5365 =1122/ ,- Výdaje celkem : ,- Financování Zdroj krytí: Použita část hotovosti ,- Rozpočet je schodkový. Schodek je kryt finanční hotovostí na účtech obce k Závazný ukazatel pro schválení rozpočtu na rok 2017 je paragraf. 8