MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ SPRAVA. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Zníženie energetickej

Transkript

1 MESTO PRE VŠETKÝCH LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI I Materiál číslo, SPRAVA pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Bod rokovania: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši" v rámci výzvy "Zníženie energetickej náročnosti verejných budov" Operačného programu Kvalita životného prostredia Dátum rokovania Dátum spracovania MsZ: materiá/u: Materiál 1. Návrh na uznesenie obsahuje: 2. Dôvodovú správu 3. Ekonomické a environmentálne vyhodnotenie realizácie projektu (Energetický audit) tv' Predkladateľ: Ing. Jana Kormaníková Podpis predk/adatel'a: vedúca oddelenia projektového manažmentu f1!íj, Spracovatel': Ing. Jana Kormaníková Podpis spracovatel'a: vedúca oddelenia - projektového manažmentu Počet strán: 2 Počet pri/oh: 3 / I

2 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI, NAVRH NA UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa číslo Z2016_006 K bodu: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši" v rámci výzvy "Zníženie energetickej náročnosti verejných budov" Operačného programu Kvalita životného prostredia Mestské zastupitel'stvo I. konštatuje : že investičná akcia na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši" bola schválená v programovom rozpočte na rok 2016 a roky II. schval'uje : al predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os č.4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický ciel' č Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, kód výzvy: OKZP-P04-SC , na realizáciu projektu s názvom "Zníženie energetickej náročnosti ; budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši", ktorá bola podaná dňa bi zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; cl financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, ktoré predstavujú sumu ,16 EUR, t.j. vo výške ,56 EUR a vo výške ,53 EUR ktorá 2

3 predstavuje rozdiel medzi celkovou výškou výdavkov projektu ( ,69 EUR) a výškou oprávnených výdavkov na základe finančnej analýzy projektu ( EUR). III. o d por ú č a : primátorovi mesta zabezpečiť splnenie nasledovných úloh: pripraviť rozpočtovú zmenu súvisiacu s realizáciou a financovaním projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši" T: po doručení rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a pred podpisom zmluvy o NFP na projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši" Ing. Ján Blcháč, PhD. primátor mesta Dátum podpisu uznesenia:

4 Dôvodová správa Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy: OPKZP-P04-SC , bola vyhlásená Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovatel'ským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej "OPKŽP) v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre OPKŽP dňa Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je EUR, z toho pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne je vyčlenené EUR a pre subjekty územnej samosprávy EUR. Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je EUR. Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Konečné termíny prvých dvoch hodnotiacich kôl sú stanovené na (uzavretie 1. hodnotiaceho kola) a (uzavretie 2. hodnotiaceho kola). V rámci hodnotiacich kritérií budú zvýhodňované komplexné projekty s najvyššou úsporou primárnych energetických zdrojov na m 2 celkovej podlahovej plochy. Podporené budú opatrenia na úsporu energie navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podl'a platných právnych predpisov tak, aby sa potreba energie znížila na úroveň nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Mesto Liptovský Mikuláš - ako oprávnený žiadatel' v roku 2015 vykonalo podl'a vyššie uvedených kritérií prípravné práce potrebné pre spracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. ti Stavebné povolenie pre túto stavbu nadobudlo právoplatnosť dňa Žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu projektu bola podaná v 1. hodnotiacom kole dňa Realizáciou projektu, podl'a energetického auditu projektu, mesto usporí ročne sumu EUR za náklady na energiu, opravy, údržbu a ostatné náklady. Aktivity projektu: 1/ stavebné práce v nákladoch spolu 1.1 Zateplenie obvodového plášťa: 1.2 Výmena výplní otvorov: 1.3 Zateplenie strešného plášťa: 1.4 Zateplenie stropu nad suterénom: 1.5 Izolácia základov: 1.6 Bleskozvod: 1.7 FVE: 1.8 Vyregulovanie vykurovania: 1.9 Výmena svietidiel: ,21 EUR, z toho: , ,61 EUR ,24 EUR ,92 EUR , , , ,43 EUR ,24 EUR 4

5 2/ rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami: 3/ projektová dokumentácia (refundácia nákladov z r. 2015) 4/ stavebný dozor: 5/ publicita projektu (informačná a pamätná tabul'a) ,48 EUR EUR EUR 100 EUR Celkové výdavky (rozpočet projektu): z toho NFP ,69 EUR ,60 EUR Financovanie projektu: - Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet (NFP): - vlastné zdroje žiadatel'a: ,60 EUR ,09 EUR Projekt bude financovaný formou nenávratného finančného príspevku v max. výške ,60 EUR, ktorý bude mestu poskytnutý kombináciou predfinancovania a refundácie. Vysvetlivky k skratkám: - NFP: Nenávratný finančný príspevok - NPV (Net Present Value): Čistá súčasná hodnota Výsledná hodnota udáva, kolko peňazí realizácia investície mestu prinesie. - IRR (Internal Rate of Return): Vnútorné výnosové percento Ukazovatef' pre relatívny výnos (rentabilitu), ktorý projekt počas poskytuje. svojho životného cyklu 5

6 3 EKONOMICKÉ HODNOTENIE Pre ekonomické vyhodnotenie bolo hodnotené obdobie uvažované v súlade s technickou životnosťou investície, a to 25 rokov na zateplenie a okná. Pre výpočet bola použitá diskontná sadzba 1 % pri zohl'adnení ročnej miery inflácie 0,4% v roku Pri výpočte jednoduchej doby návratnosti projektu boli použité celkové investičné náklady na jednotlivé opatrenia a úspora nákladov na energiu a prevádzkové náklady. Nasledujúce tabul'ky zhrňujú prehl'adným spôsobom technické a ekonomické ukazovatele projektu. Ďalšie tabul'kové a grafické ekonomické vyhodnotenia sú uvedené v samostatnej prílohe. Vo výpočte predpokladáme životnosť zariadení podl'a vyhlášky č. 327/2015 Zb.z. Napríklad pri osvetlení je životnosť 12 rokov, preto vo výpočte predpokladáme po tejto dobe opätovnú investíciu do jeho obnovy. Tabul'ka 19: Súhrnné energeticko-ekonomické parametre projektu Označenie projektu Náklady Úspora Spotreba Úspora na nákladov na energie energie energiu energiu E1 de R dr MWh/rok MWh/rok Súčasný stav 874, PROJEKT 418,3 455, Úspora nákladov na opravy a údržbu dr Úspora ostatných nákladov dr 2800 Tabul'ka 20: Ekonomické hodnotenie projektu Označenie projektu Zníženie Invest. Jednoduchá nákladov náklady Životnost' doba celkom opatrení návratnosti R Ji z n1 rok rok PROJEKT ,5 Diskont. doba návratnosti n2 rok 23,0 NPV Tabul'ka 21: Podrobné ekonomické ukazovatele navrhnutého projektu U kazovatel' Investičné náklady Zmena nákladov na zabezpečenie energie (-zníženie/+ zvýšenie) Zmena osobných nákladov, napríklad mzdy, poistné,... (-/+) Zmena ostatných prevádzkových nákladov, napríklad opravy a údržba, služby, réžia, poistenie majetku,... (-/+) Zmena iných samostatne uvádzaných nákladov, napríklad emisie, odpady a iné (-/+) Zmena tržieb, napr. za teplo, elektrinu, využité odpady,... (-/+) Prínosy z realizácie súboru opatrení celkom Doba hodnotenia Diskont Jednoduchá doba návratnosti Reálna doba návratnosti Čistá súčasná hodnota (NPV) Vnútorné výnosové percento IRR hodnota O O ,5 23, ,9 jednotka MWh Irok I rok I rok roky % roky roky % SPRACOVATEĽ: TERľv,O ENERGIA Ing. Ivan Koreň, Hájnická 201/61,96231 Sliač

7 ENVIRONMENTÁLNE VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PROJEKTU Ekologické účinky realizácie projektu sú vyhodnotené porovnaním emisií oxidu uhličitého vo východiskovom stave a po realizácií projektu. Pre výpočet emisií boli použité emisné faktory dané vyhláškou MVRR SR Č. 364/2012. Tabul'ka 22: Emisné koeficienty výroby tepla v SR podl'a vyhl. Č. 364/2012 Emisie Zemný plyn kg/ kwh Elektrická energia kg/ kwh 0,277 0,293 Ostatné emisie sú vypočítané podľa Všeobecných emisných faktorov a všeobecných emisných závislostí pre vybrané technológie a zariadenia podl'a Vestníkov MŽP SR Č. 6/1996, 6/1999, 1/2000, 5/2001. Celková úspora zemného plynu pri tomto projekte je 437,265 MWh/rok. Úspora emisií pri spal'ovaní zemného plynu vo vlastnej plynovej kotolni príkon u do 3,5 MW je v nasledujúcej tabul'ke. Tabul'ka 23: Zníženie emisií úsporou zemným plynom Stav pred Stav po Rozdiel Rozdiel Porovnanie realizáciou realizácii ti ro k t/rok tlrok v% Tuhé znečisťujúce látky (TZL) 0,006 0,002 0,004 65% S02 0,0007 0,0002 0, % NOx 0,109 0,038 0,071 65% CO 0,044 0,015 0,029 65% C02 185,2 64,1 121,1 65% Celková úspora elektriny pri tomto projekte je 18,663 MWh/rok. Úspora emisií pri výrobe elektrickej energie je vypočítaná z energetického mixu pri súčasnej skladbe výroby elektrickej energie v Slovenskej republike. Sumár je v nasledujúcej tabuľke. Tabul'ka 24: Zníženie emisií úsporou elektrickej energie Stav pred Stav po Rozdiel Porovnanie realizáciou realizácii t/rok tlrok tlrok Tuhé znečisťujúce látky (TZL) 0,0064 0,0058 0, ,015 0,013 0,001 NOx 0,049 0,044 0,004 CO 0,093 0,084 0,008 C02 117,2 110,1 7,1 Rozdiel v% 9,0% 9,1% 8,7% 9,0% 6,1% Sumár z predchádzajúcich dvoch tabuliek je v ďalšej tabul'ke. Tabul'ka 25: Celkové zníženie emisií realizovaným projektom Stav pred Stav po Rozdiel Porovnanie realizáciou realizácii tlrok ti ro k ti ro k Tuhé znečisťujúce látky (TZL) 0,012 0,008 0, ,0154 0,0136 0,0018 NOx 0,157 0,082 0,075 CO 0,137 0,099 0,037 C02 302,4 174,2 128,3 Rozdiel v% 35,3% 11,5% 47,9% 27,2% 42,4% SPRACOVATEĽ: TERHO ENERGIA Ing. Ivan Koreň, Hájnická 201/61,96231 Sliač

8 E. p ul ZÁVER Celková výška dosiahnuteľných úspor energie a nákladov Energetický audit preukázal, že v budove sú značné možnosti úspor predovšetkým v spotrebe tepla, hlavne v ďalšom znižovaní tepelných strát budovy. Všetky výpočty, závery a odporučenia tohto energetického posudku vychádzajú z posúdenia spotreby energie v rokoch Výška investičných nákladov a ekonomické hodnotenie vychádza z obvyklých cien strojov, zariadení a stavebných materiálov a z cien energie a jednotlivých médií v dobe spracovania tohto energetického auditu. Tabul'ka 26: Celková výška dosiahnutel'ných úspor energie a nákladov Označenie projektu Úspora energie Cash - Flow Diskont. doba návratnosti NPV IRR MWh/rok tis. rok tis. % PROJEKT 455, ,7 23,0 163,9 1,9% 8.2. Záverečné odporúčanie Energetický audit preukázal, že v budove existujú značné možnosti úspor, a to hlavne v zlepšení tepelno-technických vlastností strechy, stropu suterénu a výmene okien. Po zateplení je nutné vykonať vyregulovanie vykurovacej sústavy a inštalácii termostatických ventilov na vykurovacích telesách. Taktiež je nutné vymeniť pôvodné svietidlá za nové svietidlá s nižším elektrickým príkonom pri tej istej alebo vyššej osvetlenosti podl'a druhu a požiadaviek v miestnosti. Ako ďalšie opatrenie pre využitie obnovitel'nej energie je navrhnutý fotovoltický systém výroby elektrickej energie. Vzhl'adom na to, že nie je možné predávať elektrinu do siete, je navrhnutý výkon OZE nízky, pretože prevádzka budovy je prerušovaná a nie je efektívne skladovať vyrobenú elektrickú energiu. Po zrealizovaní navrhnutých opatrení v tomto audite bude obnovená budova zatriedená v energetickej triede B pre jednotlivé miesta spotreby energie a v primárnej energii taktiež zaradená v triede B. Znamená to, že pod l'a zákona 555 / 2005 Zb.z. v znení neskorších predpisov, bude predmetná administratívna budova nízkoenergetická. Záverom môžeme konštatovať, že energeticky úsporný projekt navrhnutý v tomto audite je ekonomicky výhodnejší ako doterajší stava preto ho odporúčame realizovať. SPRACOVATEĽ: ER~10 ENERGIA Ing. Ivan Koreň, Hájnická 201/61,96231 Sliač