MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Transkript

1 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Igor Kršiak prednosta MsÚ Číslo materiálu: 1004 /2013 Názov materiálu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 Spracovateľ: Napísal: Prizvať: Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Dátum rokovania MZ: Dátum vyhotovenia: Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 podľa predloženého návrhu Podpis predkladateľa:

2 Stanovisko Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovania, správu majetku a podnikateľskú činnosť Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa prerokovala materiál Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 a nemá zásadné výhrady k predloženému materiálu. Stanovisko mestskej rady v Nitre Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa prerokovala materiál Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 podľa predloženého návrhu.

3 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok Príjmy ( ) Dane vratky prijatie úveru Príjmy z prenájmu budov nebytové priestory a objekty Do príjmovej strany rozpočtu sa zaraďujú príjmy z vratiek dane z príjmu zaplatenej mestom, ďalej v zmysle uznesenia č. 174/2013-MZ prijatie úveru na úhradu kúpnej ceny za prevod obchodného podielu vo veľkosti 50% v spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o.. a zaradenie príjmov z vybratého nájmu spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o. Výdavky ( ) Útvar hlavného architekta ( ) UPN zóny P. Háje čistopis Čistopis UPN-CMZ Nitra-zaprac.ZaD Rozpočtové opatrenie vyžaduje financovanie -UPN zóny P. Háje ako dokumentu na rozhodovanie v území z pohľadu výstavby rodinných domov. V zmysle uznesenia MZ je po schválení ZaD č.1 UPN zóny CMZ nevyhnutné zabezpečiť čistopis a zapracovať do čistopisu všetky zmeny a doplnky v textovej a grafickej časti. Vnútorná správa ( ) regále do archívu Informatika serverovňa pozár.servis Informatika nákup tonerov do tlačiarní A ich renovácia Informatika podpora a upgrade ISS Informatika upgrade ASW Výpočtovej techniky Prostriedky budú použité na nákup regálových systémov do novej budovy archívu mesta. V oblasti informatiky budú použité na obstaranie servera a aktualizácie ISS z úspor v iných položkách.

4 Odbor sociálnych služieb ( ) Príspevok na sociálnu službu v jedálni Transfer Evanjelická zborová diakónia-os Príspevok pri narodení dieťaťa Transfer MNO energie Nitrianske dobrovoľnícke centrum SZSS transfer na prevádzku Rozpočtovým opatrením sa rieši zníženie transferu na prevádzku SZSS z prostriedkov mesta s použitím časti prostriedkov v oblasti sociálnych služieb na činnosti, ktoré v priebehu roka neboli dostatočne dofinancované. Odbor investičnej výstavby a rozvoja ( ) oprava havarijných stavov škôl ostatné práce súvisiace s PPD ostatné práce súvisiace s realiz ostatné práce súvisiace s realiz kanalizácia Krškany Čerpacia stanica oplotenie Rutinná a štandardná údržba budov Ďalšia časť prostriedkov zo zníženia transferu na prevádzku SZSS sa použije na opravy havarijných stavov škôl. Navýšenie ostatných už schválených položiek vyplynulo z potreby aktualizácie, prípadne prepracovania PD. Nové položky súvisia s podmienkou kolaudácie kanalizácie Krškany- ČS, prečistenia potrubia. Ďalej na financovanie výmeny bleskozvodu na budovu Synagógy, ktorý v zmysle revíznej správy nespĺňa požadované parametre financované z vybraného nájmu Službyt Nitra s.r.o. Odbor majetku ( ) SŠaRZ transfer z rozpočtu mesta kúpa obchodného podielu Rozpočtovým opatrením sa rieši zníženie transferu na prevádzku SŠaRZ z prostriedkov mesta a ďalej v zmysle uznesenia č. 174/2013-MZ úhrada kúpnej ceny za prevod obchodného podielu vo veľkosti 50% v spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o..

5 Odbor komunálnych činností a ŽP ( ) Cyklický odvoz KO Rozpočtovým opatrením sa rieši pripravovaná zmena cien v cyklickom odvoze KO, ktorou sa vytvoria zdroje na splácanie úveru. Splátky úrokov a úverov ( ) splátka istiny splátka úroku V zmysle uznesenia č.174/2013-mz sa do rozpočtu zahŕňajú splátky istiny a úveru novoprijatého úveru na rok2013. Odbor školstva, mládeže a športu v Š K O L A Výška finančných Návrh Rozpočet na prostriedkov na PK na úpravu prenes. komp. z MŠVVaŠ po úprave A. Šulgana Beethovenova Benkova Cabajská Dražovská Fatranská Krčméryho Na Hôrke Nábrežie mládeže Novozámocká Sčasného Škultétyho Topoľová Tulipánová Spolu : V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŽ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov, mesto ako zriaďovateľ viacerých škôl, môže prerozdeliť medzi tieto školy normatívny príspevok podľa vlastného uváženia. Na základe uvedeného predkladáme návrh na úpravu normatívnych finančných prostriedov za účelom dofinancovania tých ZŠ, u ktorých je nepostačujúci, pričom sa jedná o ZŠ s najniššími počtami žiakov.

6 Rekapitulácia : Príjmy v Schválený Zmeny Upravený , ,23 Výdavky v Schválený Zmeny Upravený , ,43 Prebytok : ,80 (t.j pôvodný prebytok z predaja majetku + 2,80 ostatné)