MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

Transkript

1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: dne: dne: ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.2005 Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů právnických osob DPH Daň z příjmů právnických osob za obce Správní poplatky Místní poplatky Daň z nemovitostí Poplatek za VHP Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství Sdělovací prostředky Zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Penzion Pečovatelská služba Činnost místní správy Úroky Ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy

2 2 v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.2005 Třída 3 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku 1 500,0 Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy 1 500,0 Třída 4 Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR ,1 Ostatní neinvestiční dotace Neinvestiční dotace územní úroveň Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace územní úroveň Přijaté dotace ,1 PŘÍJMY CELKEM ,1 Třída 8 Financování Splátka úvěru jistiny ,0 Převody z vlastních fondů FRR ,9 Přijatý úvěr Financování ,9 ZDROJE CELKEM ,0

3 3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: v tis. Kč Skupina Název rozpočtového oddílu SR Skut Zemědělství a lesní hospodářství Vnitřní obchod,turismus Doprava Vodní hospodářství ,32 Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociální péče Požární ochrana Územní samospráva ,64 Ostatní činnosti Výdaje

4 4 Závazné ukazatelé rozpočtu Výdaje v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 900 tis.kč Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 950 tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října tis.kč Příspěvek na provoz MěKS tis.kč Příspěvek na provoz DDM 800 tis.kč Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru V Tišnově dne: razítko a podpis starosty

5 5 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2006 Příjmy: Správní poplatky jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy tis.kč Místní poplatky poplatek za komunální odpad tis.kč poplatek ze psů 250 tis.kč poplatek za užívání veřejného prostranství 150 tis.kč tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství příjmy z plánované těžby 550 tis.kč Sdělovací prostředky jedná se o příjmy za inzerci v TN 400 tis.kč Zájmová činnost a rekreace příjmy z LT Brumov a koupaliště 500 tis.kč Bytové hospodářství nájemné z bytů tis.kč Nebytové hospodářství nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby tis.kč Penzion nájemné a příjmy za poskytované služby obyvatelům Penzionu tis.kč Pečovatelská služba příjmy za poskytované služby ostatním důchodcům a nájemné z DPS tis.kč Ostatní nedaňové příjmy příspěvek obcí na LSPP a za žáky tis.kč odměna za třídění odpadů 400 tis.kč tis.kč Ostatní příjmy z prodeje majetku prodej pozemků tis.kč Neinvestiční dotace ze SR sociální dávky ,0 tis.kč výkon státní správy ,6 tis.kč zřizovatelské funkce knihovna 475,2 tis.kč příspěvek na žáky ZŠ a MŠ 1 938,3 tis.kč ,1 tis.kč Financování splátka úvěrů jistiny tis.kč použití FRR tis.kč tis.kč

6 6 Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství 660 tis.kč ozdravování zvířat (psi) 25 tis.kč správní činnost v lesním hospodářství 55 tis.kč 740 tis.kč Vnitřní obchod, turismus účast města na výstavách, propagace 200 tis.kč Doprava vybudování kruhového objezdu tis.kč vybudování parkoviště Jamborova tis.kč chodník k žel. stanici Hradčany tis.kč chodník Lomnická 500 tis.kč chodník Brněnská tis.kč chodník ulice Na Honech 500 tis.kč opravy a zimní údržba místních komunikací tis.kč opravy a zimní údržba chodníků 800 tis.kč výkupy pozemků 210 tis.kč úhrada ztrátovosti v osobní silniční dopravě 420 tis.kč tis.kč Vodní hospodářství revize a opravy veřejných studní 80 tis.kč odvod srážkových vod od objektů v majetku města 140 tis.kč příspěvek Svazku na kanalizaci Černohorská tis.kč správní činnost ve vodním hospodářství 40 tis.kč tis.kč Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ tis.kč příspěvek na provoz ZŠ tis.kč opravy budov MŠ 900 tis.kč opravy budov ZŠ tis.kč výstavba tělocvičny ZŠ Smíškova tis.kč příspěvek Gymnáziu, odborným školám a ZUŠ 40 tis.kč za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova 80 tis.kč mezinárodní spolupráce 50 tis.kč tis.kč

7 7 Kultura, církve a sdělovací prostředky opravy MěKS 250 tis.kč příspěvek na provoz MěKS tis.kč městská knihovna tis.kč Jamborův dům provozní výdaje 100 tis.kč Jamborův dům opravy 50 tis.kč kulturní památky 10 tis.kč příspěvky organizacím 100 tis.kč SPOZ a ostatní výdaje na pořádání kulturních akcí 350 tis.kč provoz tišnovské televize 850 tis.kč vydávání TN 850 tis.kč mezinárodní spolupráce INTERREG 350 tis.kč tis.kč Tělovýchova a zájmová činnost provoz a opravy koupaliště a LT Brumov tis.kč mezibloková hřiště a pískoviště 500 tis.kč příspěvky sportovním oddílům 500 tis.kč příspěvek na provoz DDM 800 tis.kč příspěvek pro mládežnické organizace 120 tis.kč tis.kč Bydlení, komunální služby a územní rozvoj opravy bytových domů včetně správy tis.kč opravy objektů s nebytovými prostorami tis.kč náklady na poskytované služby u pronajatých objektů tis.kč spotřeba elektrické energie VO tis.kč investice a opravy VO tis.kč sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby 250 tis.kč územní plán 250 tis.kč projektová dokumentace tis.kč pronájem pozemků 150 tis.kč výkupy pozemků tis.kč tis.kč Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů 300 tis.kč sběr a svoz komunálních odpadů tis.kč monitorování skládky na Trnci 25 tis.kč údržba a výsadba veřejné zeleně tis.kč správní činnost na úseku životního prostředí 60 tis.kč

8 tis.kč Dávky a podpory v sociálním zabezpečení výplaty sociálních dávek tis.kč Sociální péče výdaje na provoz DPS tis.kč opravy DPS 220 tis.kč běžné výdaje na provoz penzionu tis.kč opravy penzionu tis.kč běžné výdaje na pečovatelskou službu tis.kč obědy pro důchodce a akce pořádané soc. komisí 150 tis.kč péče o mládež 50 tis.kč tis.kč Požární ochrana financování dobrovolných hasičů 250 tis.kč Územní samospráva činnost zastupitelstva tis.kč činnost MěÚ tis.kč opravy 400 tis.kč tis.kč Ostatní činnosti splátka úroků 600 tis.kč pojištění majetku 650 tis.kč tis.kč