Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Transkript

1 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1

2 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje tis. Kč tis. Kč Rozpočet je navržen jako deficitní s dofinancováním tis. Kč z Fondu rozvoje a rezerv. 2. Příjmy tis. Kč Struktura rozpočtu příjmů: Vlastní příjmy tis. Kč v tom: daňové tis. Kč nedaňové tis. Kč Transfery tis. Kč z toho : ze SR a od města tis. Kč z VHČ tis. Kč 2.1 Daňové příjmy tis. Kč Pol Daň z příjmů právnických osob za obce z vedl.hosp.činnosti tis. Kč Daň se hradí převodem z účtu vedlejší hospodářské činnosti MČ na ZBÚ MČ Brno - Jundrov. Pol Daň z příjmů právnických osob za obce z rozpočtové činnosti Daň je zahrnuta ve stejné výši v rozpočtu výdajů MČ, nemá proto vliv na saldo příjmů a výdajů. Pol až 1345 Místní poplatky 330 tis. Kč 314 tis. Kč Pol Správní poplatky 200 tis. Kč Rozpočet vychází z předpokládaného rozsahu zpoplatňovaných správních úkonů. 2.2 Nedaňové příjmy tis. Kč 1019 Příjmy z pronájmu pozemků 450 tis. Kč Rozpočet vychází z uzavřených nájemních smluv Sběr a zpracování druhotných surovin 3 tis. Kč Prodej kovového šrotu v rámci sběrových dnů Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 tis. Kč Příjem za pronájem plochy chodníků na zastávky MHD firmě CITY-TOOLS media, s.r.o Zpravodaj Jundrov inzerce 45 tis. Kč 3399 Příjmy z poskytování služeb- akce Jundrovský ples 81 tis. Kč - neinvestiční dary od sponzorů a prodej vstupenek 2

3 3429 Ostatní zájmové činnosti -počítačový kurz pro seniory 10 tis. Kč 3613 Nebytové hospodářství tis. Kč pronájem nemovitostí, vyúčtování služeb 6171 Činnost místní správy 128 tis. Kč v tom : příjmy z poskytování služeb 60 tis. Kč příjmy z pronájmu nemovitostí 5 tis. Kč přijaté sankční platby 50 tis. Kč ostatní daňové příjmy 13 tis. Kč 6310 Úroky z bankovních účtů MČ 100 tis. Kč 2. 3 Přijaté transfery tis. Kč Pol Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Neinvestiční transfer ze SR je poskytován na výkon státní správy - dotace na výkon ost. státní správy tis. Kč Stavební úřad 274 tis. Kč Pol od , (4121) do Neinv. transfer z rozpočtu města tis. Kč v tom: - dotace na požární ochranu 100 tis. Kč - neúčelová dotace tis. Kč - specifická dotace na údržbu chodníků 432 tis. Kč Pol.4131 Převody z vlastních fondů hosp.činnosti v tom: - převod z bytového hospodářství na financování oprav elektrorozvodů v obecních bytech - převod z bytového hospodářství na financování investic v hlavní činnosti (10 % ze zisku VHČ) 4100 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výše neinvestičních transferů ze státního rozpočtu a z rozpočtu města byla schválena Zastupitelstvem města Brna dne Výdaje Struktura rozpočtu výdajů: provozní výdaje tis. Kč kapitálové výdaje tis. Kč Výdaje celkem tis. Kč 3

4 V rozpočtovém roce 2015 vyvstává potřeba spolufinancování vybudování a revitalizace dětských hřišť a sportovišť na základě žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, spolufinancování rekonstrukce sportoviště ZŠ Jasanová v rámci dotace z fondů EU, projektové řešení parkovacích míst na ul. Dubová, bezbariérové přístupy na ÚMČ a ul. Jasanovou, přesun kontejnerových stání na ul. Jasanová, atd. Uváděné kapitálové výdaje budou řešeny ve schváleném, popř. další v upraveném rozpočtu r z rozpočtových prostředků běžného roku a z Fondu rezerv a rozvoje (FRR), event. z prostředků z finančního vypořádání za r s městem. Další kapitálové výdaje související s rekonstrukcemi elektrorozvodů v obecních bytech v BD Sosnová 2 budou financovány převodem do příjmů rozpočtu ze zisku vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství. Návrh rozpočtu ve výdajích pokrývá následující odvětví: tis. Kč 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní sociální péče Požární ochrana Státní správa a územní samospráva Finanční operace 350 Podíl na celkových výdajích zaujímají výdaje na státní správu a územní samosprávu (40% z celkových výdajů), vzdělávání (26 %), a ochranu životního prostředí (9 %). Významná část výdajů na bydlení je vedena odděleně, v rámci vedlejší hospodářské činnosti MČ. Návrh rozpočtu výdajů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby: 1014 Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Deratizace na veřejném prostranství 1 tis. Kč Silnice 700 tis. Kč Zimní a letní údržba místních komunikací (odhrnování sněhu, posypy, čištění po zimním období, běžné čištění), prováděcí studie na parkování - ul. Dubová Ostatní záležitosti pozemních komunikací tis. Kč Údržba a opravy chodníků (letní čištění, zimní ošetření, posypový materiál), Bezbariérové přístupy k ÚMČ a na ul. Jasanová, přesun kontejnerových stání ul. Jasanová 4

5 Odvádění a čištění odpadních vod 40 tis. Kč Údržba a čištění dešťových vpustí Předškolní zařízení tis. Kč Neinvestiční příspěvek MŠ Dubová na provozní výdaje tis. Kč Rekonstrukce vytápění MŠ tis. Kč Základní školy tis. Kč Neinvestiční příspěvek ZŠ Jasanová na provozní výdaje tis. Kč Neinvestiční příspěvek ZŠ Jasanová na mzdu správce sportoviště 100 tis. Kč Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová 700 tis. Kč Investiční příspěvek ZŠ na koupi nového ohřívače TUV 80 tis. Kč Činnosti knihovnické 12 tis. Kč Příspěvek jundrovské pobočce Knihovny Jiřího Mahena Záležitosti sdělovacích prostředků 100 tis. Kč Výdaje spojené s vydáváním Zpravodaje Jundrov, zhotovení nástěnných kalendářů Jundrov Ostatní záležitosti kultury 151 tis. Kč Věcné dary jubilantům, vítání občánků, setkání seniorů dětské soutěže, ples, dětský den Tělovýchovná činnost 66 tis. Kč Příspěvky na tělovýchovnou činnost Využití volného času dětí a mládeže tis. Kč Rozmarýnek 40 tis. Kč Poskytnutá dotace na spotřebu energií a služby (opravy) spojené s provozem centra volného času Rozmarýnek - Dětská hřiště tis. Kč Výdaje spojené s opravami, udržováním a nákupem ostatních služeb na dětská hřiště (výměna písku, hrací prvky, opravy, revize pískovišť), spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová 3429 Neinvestiční příspěvek PO 10 tis. Kč Počítačový kurz pro seniory 3612 Bytové hospodářství tis. Kč Výdaje na převod plateb za služby ve volných prostorech BD Jasanová (bývalý sklad CO), investice do BD Sosnová 2 - rekonstrukce elektrorozvodů v bytech 3613 Nebytové hospodářství 263 tis. Kč Výdaje na energie, služby, pojištění a opravy pronajímaných objektů Sběr a svoz komunálních odpadů 110 tis. Kč Přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidace odpadu odvozem na skládku nebo do spalovny ve sběrových dnech organizovaných alespoň ve třech termínech a na třech stanovištích. 5

6 3729 Ostatní nakládání s odpady 50 tis. Kč Likvidace černých skládek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň tis. Kč Výdaje na nákup materiálu, údržbu zeleně, vyprazdňování odpadkových košů, nová výsadba stromů a keřů, opravy a nátěry laviček, herních prvků, nové herní prvky, revitalizace ploch zeleně 808 tis. Kč Vybudování parčíku Šeříková Sosnová 250 tis. Kč Vybudování odpočinkového místa na ul. Rozmarýnová 250 tis. Kč Prašnice vybavení louky mobiliářem, zlepšení přístupu k vodě, atd. 460 tis. Kč 4349 Ostatní sociál. péče a pomoc zdravotně postiženým 2 tis. Kč Příspěvek na činnost zdravotně postiženým Ostatní soc. péče a pomoc starým občanům Klub seniorů 30 tis. Kč Ostatní služby spojené s činností Klubu seniorů, včetně zájezdů 5512 Požární ochrana 192 tis. Kč Věcné výdaje na činnost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů 112 tis. Kč Technické zhodnocení hasičského auta 80 tis. Kč 6112 Zastupitelstva obcí tis. Kč Návrh pokrývá osobní výdaje, povinná pojištění, pohoštění a školení 6171 Činnost místní správy tis. Kč Osobní a věcné výdaje spojené s činností ÚMČ, včetně výdajů hrazených ze sociálního fondu tis. Kč Projektové dokumentace 200 tis. Kč Úprava kanceláří ÚMČ 100 tis. Kč 6310 Výdaje z finančních operací 20 tis. Kč Poplatky za vedení bankovních účtů Ostatní finanční operace 330 tis. Kč Úhrada daně z příjmů za obce z rozpočtové činnosti. Daň platí MČ sama sobě. Částka je ve stejné výši zahrnuta v příjmové části rozpočtu. B. Návrh finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti Návrh zahrnuje: výnosy tis. Kč náklady tis. Kč výsledek hospodaření tis. Kč Struktura výnosů: Nájemné z bytů tis. Kč 6

7 Nájemné z nebytových prostor 82 tis. Kč Struktura nákladů: Materiál 2 tis. Kč Spotřeba energií 15 tis. Kč Opravy a údržba 800 tis. Kč (havarijní opravy, smluvní údržba, atd.) Služby 550 tis. Kč Mzdové náklady vč. odvodů na pojištění zabezpečení správy bytů vč. účetnictví a předpisů vlastními zaměstnanci 689 tis. Kč Ostatní náklady (pojištění, odpisy budov, daň z příjmů) tis. Kč 7