Y KRAJ JIHOCESK URAD KRAJSKY. Zoriva o Wsledku oiezkoumini hospodaieni za rok 20{l. Obec Piedotice, lc

Transkript

1 KRAJSKY URAD JIHOCESK Y KRAJ ;:r:lr,: :j KUJCK 2O2OA2O1H OEKO-PR stejnopis 6'2 Zoriva o Wsledku oiezkoumini hospodaieni za rok 20{l Obec Piedotice, lc Dilei piezkoumdni hospodaieni se uskuteenilo ve dnech: , , na zdklad zakona e.42o]2oo4 Sb., o piezkoumdni hospodaieni rizemnich samosprdvnlch celkfr a dobrovolnfch svazk0 obci. Dildi piezkoumini hospodaieni prob6hlo v sidle uzemniho celku: Obec Piedotice, Piedotice 3, PISEK Piezkoumini vykonal: kontrolor pov6ienf iizenlm piezkoum6ni lng. Eva PArtlov6 Z6stupce f zemniho celku : starosta 06etni Franti5ek VoldAn Marie Kol6iovi U Zimnino stadionu 1952t2:,37076 Cesk6 Bud6jovice, tel.: , fax: e-podatelna: posta@kraj--jihocesky.cz, Str6nka 1 z 7

2 A. PREZKOUMANE PISEMNOSTI Pii piezkoumani hospodaieniobce Piedotice zarok 2011 byly piezkoumany nasledujlcl pisemnosti: Druh pisemnosti Ziiverednf 0cet Smlouvy a dalsl materidly k piijatf m [6elov!m dotacim Rozpo6tov6 opatienl Dokumentace k veiejnlim zaklzkam Vnitini piedpis a sm6rnice Yykaz zisku a ztr6ty Popis pisemnosti za rok 2010 projedndn a schvdlen v ZO dne , po piedchozim zveiejndni od do Smlouva o poskytnuti (teelove dotace v ramci Programu obnovy venkova Jihoeesk6ho kraje v roce 2011 e. i. SD/OREG/396/2011 ze dne 22. B Doheni dopis ke smlouvd SD/OREG/396/2011 ze dne , doruceno dne , vyse neinvestieni dotace ,- Ki, na akci "Oprava mistnich komunikaci, k.ti. SobdSlce u Piedotic, p.e. 140/1, 140/2', dotace tvoii max. 50%o z celkovych vynalo1enych ndkladit. Pfijem dotace na pol. 4122, U2710, cerpdni na pol. Sxxx. Pfijem dotace dne , vypis CS a.s. i. A.41, elstka ,- Ke,06. doklad e ze dne Cerpdni dotace: Faktura dosl6 C ze dne , dodavatel Strabag a.s., Oprava mf stnich komunikaci- SobdSice, ilstka ,88 Ki, piedpis fa 0e. doklad e. 187 ze dne , uhrazena dne , vypis CS a.s. A.46 ze dne , pohyb ze dne , isstka ,88 Ke, 06. doktad ze dne , 52212, pol. 5171,66stka '- KC s IJZ Vyletovdni poskytnutd dotace z rozpoitu Jihoieskdho kraie v roce 2011 ze dne , v!'se poskytnute dotace celkem:23'8% - ozndmenl JdK- vylitovdni zdlohy dotace ke dni (tcetni doklad ze dne vyiitovdni zdlohy dotace C. 1 schv1leno v ZO dne C. 2 schvaleno v ZO dne schvdleno v ZO dne 9. B e. 4 schvdleno v ZO dne Veiejnd zakazka mal ho rozsahu - Oprava mistnich komunikaci- SobdSlce - zad vaci dokumentace ze dne , zasl1ni 3 dodavatelttm - dorucenky ze dne dorudeni 3 nabidek - jmenovdni hodnotici komise pro otevir1ni obalek ze dne zapis o otevieni obalek a hodnoceni nabfdek ze dne jedndni ZO ze dne ZO souhlasi s doporueenfm komise a schvaluje firmu STRABAG jako zhotovitele opravy mistnich komunikaci v Sobdsicich a povdiuje sfarosfu podepsdnim smlouvy o dilo, nabidkovd cena ,17 Kd ve. DPH -vyhodnoceni nabfdek k zak,zce mal'ho rozsahu ze dne zasl 6no vse m dod av atel 0 m - smtouva o dilo /TN48/11 ze dne 2. 8" 2011, dodavatel SIRABAG a.s., smluvni cena J7 Ke vi. DPH - smlouva o dito - dodatek 6. 1 ze dne zmdna konstrukce - navyseni smluvni ceny na ,88 Ki ve. DPH, schvaleno v ZO dne , usneseni. 111/2011. Smdrnice k veieinym zakdzkdm ze dne ke dni U Zimniho stadionu 19t5212,37O 76 eesk6 Bud6jovice, tel;: , fax: e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www. kraj-jihocesky.cz Str6nka 2 z 7

3 Vykaz pro hodnoceni plndni rozpodtu Rozvaha 26pisy z jednini zastupitelstva vcetn6 usnesenl Ndvrh rozpodtu Faktura Smlouvy o pievodu majetku (koup6, prodej, sm na, pievod) Schv6len! rozpoiet Hlavni kniha Vlkaz pro hodnoceni pln6ni rozpootu Yykaz zisku a ztr6ty Rozvaha Rozpodtovd opatieni Hlavni kniha Piiloha rozvahy ZApisy z jednani zastupitelstva voetnd usneseni Vnitini piedpis a sm6rnice Inventurni soupis majetku a zavazkit Smlouvy o pievodu majetku (koup6, prodej, sm6na, pievod) sestaveny k ke dni ZO ze dne schvdlenl rozpoetu na rok 2011 ZO ze dne schvdlenl zdvdreendho 0etu za rok 2010 na rok 2011 zveiejndn od do Faktura vydand C. 8 ze dne , piedpis 06. doklad 6. I ze dne , uhrazena dne , vypis B0 vedendho u CS a.s. i. 19, pohyb ze dne ,06. doklad ze dne Souhlasn5 prohl1seni ze dne o pfechodu vlastnickdho prdva k nemovitostem na obec, Lesy Ceskd repubtiky, s.p. jako organizace, kter6 naposled pfisluselo k uvedenym nemovitostem prlvo hospodaiit s majetkem ve vlastnictvi Aesk6 repubtiky, obec Piedotice jako prdvnickd osoba, kter6 vzniklo k uvedenym nemovitostem vlastnickd prdvo. Jednd se o parcely v k.0. BoSovice - p J35 o u!'ndie 3040 m2, o vymdie 2559 m2, o v!'m6ie 758 m2. Prdvnl 0einky vkladu vznikly dnem , do majetku obce za(titovdno it6. dokladem dne na rok 2011 schvdlen v ZO dne jako vyrovnan!,, piijmy iv!,daje ve vysi ,- Ki, v1etnd rozpoitu sociitlniho fondu za obdobf srpen 2011 ke dni ke dni ke dni C.7 schvdleno v ZO dne analytickd piedvaha za obdobi prosinec/2ol2 ke dni Usnesenf e. 110/2011 z 13. schitze ZO Piedotice ze dne doplndnf usneseni e. fi/ ZO vyjadiuje souh/as s celoro1nim hospodaienim obce Piedotice za rok 2010 bez v!'hrad. Smdrnice e.5/ o inventarizaci majetku a zdvazkit leinnd od Pldn inventur, stanoveninventariza\ni komise, podpisove vzory ze dne proskoleni ebna inventarizaini komise ze dne inventarizacnl zprdva za rok 2011 ze dne inventurnl soupisy 06tir 018, A19, 021, 031, 028, 022, 042, 079, 263, 311, 315, 321, 331, 336, 335, 342, 343, 374, 378, 419, 231 Darovacl smlouva ze dne , "ddrce" Reditelstvl silnic a ddtnic ar, "obdarovany" Obec Piedotice, darovdnl pozemkl p.c. 335/3 o v!'mdie 7217 m2, p.6.335/5ov!,mdie 169 m2, p.6.701/95 o vymdie 1180 m2, p.e.701/97 o vymdfe 5151 m2, p.i.704/8 o v!,mdie 132 m2, p.c.704/9 o vymdie 26 m2 vie v k.0. Tfebkov. Zdrovefi s pozemky se bezlplatnd piev1di stavba pozemni komunikace na pozemku p /3. - v ZO smlouva schvdlena dne prdvni (t1inky vkladu vznikly dnem etni doklad i ze dne zaiazeni pozemku a stavby do majetku obce na 06et 031, 021 v Aiehi hodnotd uveden6 ve smlouvd U Zimniho stadionu 1952!2, de-sk6 Bud6pvice, tel.: ,fax' e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, Strdnka 3 z 7

4 . B. zjrsreniz KoNEeNEHo pnezrouruani Pii piezkoumdni hospodaieni obce Piedotice za rok 2011 nebyly zjistlny chyby a nedostatky uveden v ustanoveni $ 10 odsf. 3 pism. b) a pism. c) zdkona e. 420/2004 Sb., v eleneni dle piedmetu piezkoum1ni ($ 2 odst. 1, 2 zdkona e. 420/2004 Sb.). g 2 odst. 1 pism. a) pln6ni piijmrir a vidaj0 rozpo6tu v6etn6 pendznich operaci, tfkaiicich se rozpodtovich prostiedkti g 2 odst. I pism. b) finaneni operace, tfkajici se tvorby a pou2iti pen6inich fond0 g 2 odst. 1 pism. c) niklady a vfnosy podnikatelsk6innosti 0zemniho celku obec nehituie o podnikatelsk6 einnosti S 2 odst. { pism. d) pen6ini operace, tfkajici se sdruienfch prostiedkfi vynaklidanfch na z6klad6 smlouvy mezi dv6ma a vice rizemnimi cetky, anebo na ziklade smlouvy s jinfmi pr6vnickfmi nebo fyzickfmi osobami obec neuituie o sdruienfch prostiedcich g 2 odst. 1 pism. e) finan6ni operace, tfkajici se cizich zdrojri ve smyslu privnich piedpisdt o rieetnictvi S2odst. lpism.f)hospodaienianakl6dsnisprostiedkyposkytnusfmi zn6rodnihofonduasdalsimi prostiedky ze zahrani6i poskytnutfmi na ziklad6 mezin6rodnich smluv obec neobdrzela tyto ProstiedkY g 2 odst. 1 pism. g) vyrietovini a vypoiad{ni finandnich vztahri ke st6tnimu rozpo6tu, k rozpodtfim kraju, k rozpodtrim obci, k jinf m rozpodttm, ke st6tnim fondrim a k dal5im osobim S 2 odst. 2 pism. a) naklidini a hospodaieni s maietkem ve vlastnictvi rizemniho celku g 2 odst. 2 pism. b) nakl6dini a hospodaieni s majetkem st6tu, s nimz hospodaii fzemni celek obec s maietkem stdtu nehospodafi g 2 odst. 2 pism. cl zad vimf a uskutedfiovini veiejnfch zakazek, s vfiimkou rikonu a postup0 piezkoumanfch orginem dohledu podle zvlistniho prsvniho piedpisu $ 2 odst. 2 pism. d) stav pohled6vek azavazkit a naklidini s nimi $ 2 odst. 2 pism. e) ru6eni zazavazky fyzickfch a privnickfch osob obec za tyto zdvazky neruii U Zimniho stadionu 1552t2,37076 eeske Bud6jovice, tel.: , fax: e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz' S kenka4zt

5 $ 2 odst. 2 pism. f) zastavovini movitfch a nemovitich v6ci ve prosp6ch tietich osob $ 2 odst. 2 pism. g) ziizovani v6cnfch biemen k maietku tizemniho celku $ 2 odst. 2 pism. h) fdetnictvi veden6 fzemnim celkem Starosta obce prohlasuje, Ze v kontrolovan6m obdobi obec nehospodaiila s majetkem st6tu; neru6ila svfm majetkemzazavazky fyzickfch a pravnicklch osob; nezastavila movit! a nemovitf majetek; neuzaviela smlouvy tlikajici se pievodu nemovit6ho majetku, to znamen6 smdnnou smlouvu,smlouvu o bez0platn6m pievodu nebo smlouvu o vlip0jdce; neuzaviela smlouvu o piijetf nebo poskytnutl 0v6ru nebo pirjdky, smlouvu o poskytnutidotace, smlouvu o pievzeti dluhu nebo rueitelsk6ho zlvazku, smlouvu o piistoupenikzavazku a smlouvu o sdruzeni; nekoupil ani neprodala cenn6 papiry, obligace; neuskutednila majetkove vklady; zadavala pouze veiejne zaklzky mal6ho rozsahu ($12 odst. 3 z6kona e O Sb., ve zn6nl pozd6j5ich piedpis0). C. ZAVER I" PLNENIOPATRENI K ODSTRANENI NEDOSTATKU ZJISTENYCH a) pii piezkoum6ni hospodaieni obce za piedchozi roky Nebvlv ziiitenv chvbv a nedostatkv. b) piidil6im piezkoum6ni hospodaieni obce Bvtv ziist$nv ndsleduiici m6ne zdvaznl chvbv a nedostatkv. $ 2 odst. 2 pism. h) rieetnictvi veden6 fzemnim celkem cus (S 36 odst. 1 zakona o 06etnictvl), CUS 701 Uzemni celek nedodrzel zdsady 0dtovAni. Kontrotou vykazu FtN 2-12M k byly zjistdny minusovl hodnoty ve v'fdaiovych polozkdch. Bylo ziistdno, Ze pieptatek elektrickd energie byt za06tovana $ 5212, 5154, mdlo byt (tdtovdno na piiimovou polozku Date bytzjistdn minusovy sfay ye vysi ,- KC na 55512, pol chybnl zaiitovdnivystavenl faktury i. 8 ze dne NAPRAVENO (dne: ) Kontrolou vykazu FIN 2-12M k nebyly ziistdny Zadn6 nedostatky. Bvtv ziistinv ndsleduiici zdvain6 chvbv a nedostatkv. g 2 odst. 1 pism. a) plndni piijmfi a vfdaj0 rozpodtu vdetn6 pen6znich operaci, tfkajicich se rozpodtovfch prostiedki zikon e.1so12oao Sb., o rozpoetovlich pravidlech 0zemnlch rozpodt0, vezn6n[ pozd6jsich piedpisft, $ 17 odst.7 U Zimniho stadionu , eesk6 Bud6jovice, tel.: ,fax: e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www'kraj-jihocesky'cz StrAnka 5 z 7

6 Projedn6nizdv6rein6ho 06tu nebylo uzavieno vyj6dienim v souladu se z6konem" ZO schvdlilo dne zdvdrehn!,(t1et obce za rok 2010 bez vyjddieni souhlasu s celoroinim hospodaienim, a to bez v!,hrad, nebo s vyhradou. NAPRAVENO (dne: ) Usneseni C. 110/2011 z 13. schlze ZO Pfedotice ze dne doplndnl usneseni A. $/ ZO vyjadfuje souh/as s celorocnim hospodaienfm obce Piedotice za rok 2010 bez v!,hrad. II. PRI PREZKOUMANI HOSPODARENIZA ROK 2011 Krom chyb a nedostatkrt zjistenlch pii dileich pfezkoumdnich, kter6 byly ii, napraveny, nebyly zii tdny chyby a nedostatky.ts 10 odsf. 3 pfsm. a) zdkona e.420/2004 Sb.I lf l. NEBvLA ZJISTENA RIZIKA DLE S 10 ODST. 4 PiSM. A) zakona e. +zotzooa Sn. IV. PoDIL PoHLEDAVEK A zavpzxlj NA ROZPOETU UZEMNIHO CELKU A PODIL ZASTAVENEHO MAJETKU NA CELKOVEMAJETKUZEMNIHO CEITU a) podil pohledivek na rozpodtu 0zemniho celku 0'90 % b) podil zavazkit na rozpodtu rizemniho celku 4,67 o/o c) podil zastaveneho majetku na celkov$m majetku 0zemniho celku 4,70 o/o Piedotice. dne 12. dubna2012 Ing. Eva Pirtlov6 kontrotor povdien'! iizeni m piezkoumdnf KR.&JSKf TJR,AS} JTITOEESKf KN.A# Odbor skonamicl$y' cddglent pfrzkumu e ill todiky /' hobpodaionl ooci / U Zlrnnlhs stadionu i9532 G70 76 deskd Bud4iovica {2tlt Tato zprdva o vyisledku piezkoumdni je ndvrhem zpravy o vlisledku piezkoumini hospodaienl, kterf obsahuje i vlisledky kone6n6ho dil6iho piezkoum6ni. Konednf m zn6n[m zprdvy se stivd okamzike marn6ho uplynuti lh0ty stanoven6 v g 6 odst.3 pism. l) z6kona C, Sb., kmoznosti podani pisemn6ho stanoviska kontrolorovi pov6ien6mu ilzenim piezkoum6ni na adresu uvedenou v zapali Sobsahem zpravy zpiezkoumani hospodaieni o poetu 7 stran byl sezn6men dne a jeho stejnopis dislo 2 obdrzel dne U Zimniho stadionu , Ce,sk6 Bud6jovice, tel.: ,'fax" e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www'kraj-jihocesky.cz Str6nka 6 z 7

7 Franti5ek Voldin sfarosfa Rozd6lovnik: a7/--\- podpis a razltko / 0BEC pnenotlce ffi ji. *.1: Pisek okrce trisgk Stejnopis Podet vftiskfi Pied6no Pfevzal 1x Krajskf 0iad - Jihodesk! kraj Ing. Eva Pdrtlov6 kontrolor povafen!, fizenf m pfezkoumdni 1x Obec Piedotice FrantiSek Vold6n sfarosta i l t i i: l l i. l t l f, i: :'., i :,,: ; l:., j