Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Transkript

1 Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn Nákup materiálu Nákup ostatních služeb *2143 * Cestovní ruch Nákup ostatních služeb projekt č Opravy a udržování Budovy, haly a stavby projekt č. 11 *2212 * Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování *2329 * Odvádění a čištění odpadních vod Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Nad Parkem Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Matjuchinova Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfery zřízeným PO Ostatní neinvestiční výdaje j.n soudní spor MŠ Matjuchinova Budovy, haly a stavby projekt č. 3 *3111 * Mateřské školy Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfery zřízeným PO Budovy, haly a stavby projekt č. 1,2,4,5 *3113 * Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfery zřízeným PO *3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělání Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfery zřízeným PO Investiční půjčené prostř. zřízeným přísp. organizacím

2 *3231 * Základní umělecké školy Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru *3314 * Činnosti knihovnické Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek projekt č Nákup materiálu Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady *3319 * Ostatní záležitosti kultury Opravy a udržování Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku projekt č Budovy, haly a stavby *3326 * Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kulturního, Opravy a udržování *3341 * Rozhlas a televize Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Věcné dary *3399 * Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř Neinv. tranfery obecně prospěšným společnostem Neinv. tranfery obč. sdružením Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím *3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace

3 Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím *3513 * Lékařská služba první pomoci Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol Budovy, haly a stavby projekt č Investiční transfer obecně prospěšným společnostem *3539 * Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví Budovy, haly a stavby projekt č. 18,19,20 *3612 * Bytové hospodářství Studená voda Plyn Elektrická energie Zpracování dat a služby související s IT Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku projekt č. 14, Budovy, haly a stavby projekt č. 12, Rezervy kapitálových výdajů projekt č. 25 *3613 * Nebytové hospodářství Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Budovy, haly a stavby projekt č.15 *3632 * Pohřebnictví Potraviny Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky projekt č.17 *3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

4 Nákup ostatních služeb Nákup kolků *3699 * Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb projekt č. 28, 29, Opravy a udržování projekt č Neinvestiční transfery obcím Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku projekt č Budovy, haly a stavby projekt č. 7, 8, 9 *3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup ostatních služeb *4319 * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování *4351 * Osobní asistence, pečovatelská služba Nákup ostatních služeb *4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Nákup materálu j.n Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku projekt č. 21 *5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu

5 Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím *5512 * Požární ochrana - dobrovolná část Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění *6112 * Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání

6 Zpracování dat a služby související s IT Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary ostatní neinv. Transfery nezisk. a podobným org Neinvestiční tranfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Programové vybavení projekt č Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku projekt č Pozemky pozemky Lomařská, ZMČ 12/ Rezervy kapitálových výdajů projekt č. 24 *6171 * Činnost místní správy Služby peněžních ústavů *6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů *6320 * Pojištění funkčně nespecifikované Převody FKSP a sociálnímu fondu Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi stat. městy a jejich obvody *6330 * Převody vlastním fondům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n Rezervy kapitálových výdajů projekt č. 27 *6409 * Ostatní činnosti j.n * Celkem výdaje

7 Výdaje po konsolidaci OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 Čerpání 2015 Návrh 2016 *2143 Cestovní ruch *2212 * Silnice *2329 * Odvádění a čištění odpadních vod *3111 * Mateřské školy *3113 * Základní školy *3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělání *3231 * Základní umělecké školy *3314 * Činnosti knihovnické *3319 * Ostatní záležitosti kultury *3326 * Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kulturního, *3341 * Rozhlas a televize *3399 * Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř *3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace *3513 * Lékařská služba první pomoci *3539 * Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví *3612 * Bytové hospodářství *3613 * Nebytové hospodářství *3632 * Pohřebnictví *3639 * Komunální služby *3699 * Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb *3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *4319 * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím *4351 * Osobní asistence, pečovatelská služba *4359 * Sociální péče *5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy *5512 * Požární ochrana - dobrovolná část *6112 * Zastupitelstva obcí *6171 * Činnost místní správy *6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *6320 * Pojištění funkčně nespecifikované *6330 * Převody vlastním fondům *6409 * Ostatní činnosti j.n Celkem výdaje po konsolidaci