Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ/Zhotoviteľ Adresa IČO Školský internát Antona Werferova 10
|
|
- Vladislav Havel
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo objednávky Predmet objednávky Cena s DPH Číslo zmluvy 001/2013/80 Občerstvenie pre zamestnancov ŠIC KE 210, /2013/90 Prenájom kongresovej sály 379, Hotel Družba Revízia hasiacich prístrojov a hydrantu 003/2013/40 v ŠIC Nitra 40, Horex, HX, s. r. o. Stravovanie, občerstvenie a prenájom 004/2013/60 miestnosti 1 104, Hotel Dixon Prechod na viacužívateľskú verziu PaM 005/2013/90 a PER 2 006, Vema, s. r. o. Stravovanie, občerstvenie pre 006/2013/90 zamestnancov ŠŠI 71, Reštaurácia Drag Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ/Zhotoviteľ Adresa IČO Školský internát Antona Werferova 10 Garbana Botanická /2013/90 Stravovanie, občerstvenie 589, Almanach s. r. o. Ing. Ján Darivčák - 008/2013/80 Autobusová preprava 420, Autoškola Darivčák Ubytovanie s raňajkami pre zamestnancov 009/2013/80 ŠIC KE 830, Hotel Dixon Ubytovanie s raňajkami pre zamestnancov 010/2013/70 ŠIC PO 661, Hotel Dixon Marcela Galandová - 011/2013/70 Preprava zamestnancov 606, GAMECO 012/2013/90 Sťahovanie kancelárskeho nábytku 96, TRIV, s. r. o. Ubytovanie s raňajkami pre zamestnancov 013/2013/90 ŠŠI BA 227, Hotel Dixon 3 licencie na Office 2010 professional 014/2013/90 plus 252, exe, spol. s r. o. Publikácia "Regionálne školstvo a právo" 015/2013/90 - pravidelný aktualizačný servis / rok 168, Josef Raabe, s. r. o. Oprava mot. vozidla Opel Astra H, 016/2013/90 BA052UO 21, M a H, spol. s r. o. 017/2013/90 Stravovanie, občerstvenie 60, Reštaurácia Drag Wifi vysielač/prijímač UBNT NanoStation 018/2013/70 Loco M2 2x8dBi outdoor 2,4GHz 100, AXON PRO spol. s r. o. 019/2013/90 Služba EKOS/Vema - závierka r , Vema, s. r. o. 020/2013/90 Inštalácia PER/Vema 116, Vema, s. r. o. Servisná prehliadka na motor. vozidle 021/2013/80 VW Golf, BA 089 GA 150, AUTO - BOX, s. r. o. Podpísal/a (meno a priezvisko) Funkcia Košice Bratislava Rastislavova Lužianky Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ Švermova Banská Bystrica Bratislava Staré grunty Bratislava Hrušovská 8/A Bratislava Dunajská Košice Švermova Banská Bystrica Švermova Banská Bystrica Komenského 2827/ Snina Agátova Bratislava Švermova Banská Bystrica Slávičie údolie Bratislava Štefanovičova Bratislava Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ Staré grunty Bratislava Černyševského Bratislava Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ Bratislava Košice
2 022/2013/80 023/2013/50 Servisná prehliadka na motor. vozidle Mazda 323, BA 341 EP 150, AUTO - BOX, s. r. o. Školenie o ochrane pred požiarmi pre BEZPO zamestnancov ŠIC ZA 189, Stanislava Belehorcová 024/2013/90 2 licencie na Windows 7 Professional 32 Bit 151, exe, spol. s r. o. Publikácia "Voľný čas efektívne a tvorivo - 025/2013/90 Teória a prax mimo vyučovania" 12, Iura Edition, spol. s r.o. Tlač publikácie "Správa o stave a úrovni výchovy vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku Stredná odborná škola 026/2013/ /2012." 2 015, polygrafická 027/2013/80 Oprava mot. vozidla VW Golf, BA089GA 450, AUTO - BOX, s. r. o. Oprava motor. vozidla Mazda 323, 028/2013/80 BA341EP 600, AUTO - BOX, s. r. o. Pravidelná kontrola prenosných hasiacich 029/2013/70 prístrojov v ŠIC PO 23, KRIŠKO s. r. o. Oprava motorového vozidla VW Golf, 030/2013/50 BA 092 GA 1 600, Auto market s. r. o. 031/2013/90 Oprava tlačiarní HP - 2 ks 79, Datalan, a. s. Oprav motor. vozidla Opel Astra H, 032/2013/90 BA960UO 39, M A H, spol. s. r. o. 033/2013/90 Kancelárske potreby 97, P plus s. r. o. Servisná prehliadka a výmena pneumatík 034/2013/20 na motor. vozidle Opel Astra, BA 589 OS 270, KM CARS, s. r. o. 035/2013/90 Výroba vizitiek 30, Eduard Rác 036/2013/90 Seminár Personalistika 36, Vema, s. r. o. Nákup letných pneumatík a ich výmenu na motor. vozidlách VW Golf, BA 089GA, 037/2013/80 Mazda 323, BA 341 EP 482, AUTO - BOX, s. r. o. 038/2013/90 Oprava tlačiarní HP LJ , Datalan, a. s. Uskladnenie zimných pneumatík osob. automobilov VW Golf, BA 089 GA, Mazda 039/2013/80 323, BA 341 EP 40, AUTO - BOX, s. r. o Košice Černovská Žilina Slávičie údolie Bratislava Mlynské nivy Bratislava Račianska Bratislava Košice Košice Kanašská 243/ Fintice Žilina Galvaniho 17/A Bratislava Bratislava Sládkovičovo Nitrianska Trnava Budatínska Bratislava Bratislava Košice Galvaniho 17/A Bratislava Košice /2013/30 041/2013/60 Výmena filtrov a oleja na motor. vozidle Renault Megane, BA 574 HN 120, Ján Porubčan Nákup letných pneumatík a ich výmena na motor. vozidle Renault Megane, BA 521 JA 271, Nicholtrackt Baračka Trenčianske Teplice Fiľakovská cesta Lučenec
3 043/2013/90 Ubytovanie a stravovanie 1 846, Hotel Most Slávy Kontrola STK motor. vozidla Opel Astra, 044/2013/50 BA 418 MK 69, Auto market s. r. o. Kontrola emisná a STK motor. vozidla 045/2013/40 Opel Astra, BA 883 RZ 80, Richard Herda - HERI Odborné vzdelávanie - seminár Celoživotné Okresní hospodářská 046/2013/90 učenie - Kroměříž 200, komora Kroměříž Oprava multifunkčného stroja Xerox WC Copy Print Bratislava, s. r. 047/2013/ , o. 048/2013/90 Dodávka hygienických potrieb 233, P plus s. r. o. 049/2013/90 Konzultácia k využívaniu aplikácie PaM 267, Vema, s. r. o. Ul. 17. Novembra Trenčianske Teplice Žilina Mládeže Zlaté Moravce Komenského nám Kroměříž Drieňová Bratislava Sládkovičovo Bratislava Dodávka OPC Xerox WC7228/7235/ /2013/90 13Roo , CLEAN TONERY, s.r.o Pezinok Seminár "Úradné dokumenty v praxi" Inštitút pre verejnú M. S. Trnavského 1/a 051/2013/90 45, správu Bratislava Revízie elektroinštalácie a blesko- Hviezdoslavova /2013/40 zvodov 350, REMOFIL - Ján Hipp Nitra Umytie okien a presklenených Duklianska /2013/70 dverí 393, BBS-GROUP spol. s.r.o Prešov /2013/99 Ubytovanie pre zamestnancov ŠŠI 283, Hotel Družba Botanická Bratislava CK AZAD s. r. o. Ružinovská /2013/99 Preprava osôb autobusom 180, DK Ružinov Bratislava Dodávka taška LDPE potlač Slovakia, Kopčianska /2013/99 perá s potlačou loga ŠŠI 104, FIBI, s. r. o Bratislava Centrum vzdelávania Heydukova /2013/90 Seminár "Správny poriadok" 40, MPSVaR SR Bratislava Seminár "Novela zákona EDOS PEM Tematínska 4 057/2013/90 č. 523/2004 Z. z." 102, inštitút vzdelávania Bratislava Oprava vozidla Opel Astra H 058/2013/90 059/2013/90 BA960UO Nákup výpočtovej techniky 39, , MaH, s.r.o. Datalan, a. s Bratislava Galvaniho 17/A Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ Oprava vozidla VW GOLF 060/2013/80 061/2013/99 062/2013/90 063/2013/90 BA960UO Večera pre 40 ľudí Odpadová nádoba M24/7328/77xx - 2x Školenie-rozšírenie ovládania editora 65,00 778,90 80,40 127, AUTO-BOX, s.r.o. SCHOPPA, s.r.o. A.S.E.P.,spol. s r.o. VEMA, a.s Košice Brečtanová 1/A Bratislava Holíčska Bratislava Bratislava
4 Odstránenie závad el. zariadenia a Hviezdoslavova /2013/40 065/2013/90 066/2013/60 067/2013/99 bleskozvodu Oprava vozidla Opel Astra H-BA960UO Oprava vozidla Opel Astra - BA017LE Tlmočenie počas seminára SICI 327,00 228,26 100,00 270, REMOFIL - Ján Hipp MaH, s.r.o. Spojená škola PhDr. Ferdinand Pál Nitra Bratislava Školská Banská Bystrica Úprkova Bratislava Simultánne tlmočenie počas seminára Staré grunty /2013/99 SICI 150, Lucia Spatz Bratislava Objednávka jazdy v Prešporáčiku a Šikmá 4 069/2013/99 anglicky hovoriaceho sprievodcu 466, TOUR4U, s. r. o Bratislava /2013/30 Občerstvenie pre zamestnancov ŠIC TN 79, Športové centrum Ostrov Zamarovce /2013/90 072/2013/90 073/2013/90 Oprava tlačiarne HP LJ 1320 Oprava tlačiarne HP Color LJ 2025 Oprava tlačiarne HP LJ ,80 39,60 50, Datalan, a. s. Datalan, a. s. Datalan, a. s. Galvániho 17/A Bratislava Galvániho 17/A Bratislava Galvániho 17/A Bratislava Oprava motor. vozidla VW Golf, BA 091GA 074/2013/70 po dopravnej nehode 1 600, Oprava motorového vozidla Opel Astra, 075/2013/50 BA 418 MK 100, Auto market s. r. o Žilina Oprava motorového vozidla Opel Astra H, 076/2013/90 BA 374 UP 22, MaH, s.r.o Bratislava Zámocká /2013/90 Letenka Viedeň - Hannover a späť 128, CK - Redi Tour Bratislava Nábrežie mládeže 078/2013/40 Údržba budovy - ŠIC Nitra 450, Stredná odborná škola Nitra Odvoz biologického odpadu v priestoroch Švermova /2013/60 ŠIC BB 100, ZAaRES Banská Bystrica Banská Bystrica Na ostrove /2013/20 Interiérové vybavenie pre ŠIC TT 172, Milan Filo Liptovský Ján Mgr. Viera Janočková Okružná 1304/86 081/2013/20 Interiérové vybavenie pre ŠIC TT 195, VERA Michalovce Kontrola prevádzky signalizácie a Štiavnická ul. č /2013/40 odstránenie závady na telefóne - ŠIC NR 268, Rimi- Nabda s. r. o Bratislava /2013/20 Sťahovanie kancelárskych priestorov ŠIC Trnava 1 152, O. K. SPED Hlavná Trnava /2013/90 Letenky Bratislava - Edinburg a späť 230, GO travel Slovakia, s. r. o. Moskovská Bratislava /2013/20 Upratovacie a čistiace služby po maliaroch v ŠIC Trnava 70, Š - Autoservis Vranov, Požiarnická 5 s. r. o Stropkov Elena Koriťáková - Čistiace a upratovacie služby Slnečná 541/ Galanta
5 086/2013/20 Maliarske práce v ŠIC Trnava 5 928, A. DOM, spol. s r. o. Horné Bašty č Trnava /2013/20 Dodávka a pokládka kobercov na adrese: ŠIC Trnava, J. Bottu , Ekoma design, spol. s r.o. Rožňavská Bratislava /2013/20 Štruktúrovaná kabeláž a dodávka telefónnej ústredne a potrebných telef. prístrojov pre ŠIC Trnavu 6 489, AXON PRO spol. s r. o. Černyševského Bratislava /2013/20 Dodávka policových regálov pre ŠIC Trnavu 776, Kredit SK - Regalsistem, s. r. o. Soblahovská Trenčín /2013/20 Siete proti holubom pre ŠIC Trnavu, J. Bottu 4 473, Firma KOŠÍK - siete s. r. o. Detvianska Nové Zámky /2013/90 Dodávka hygienických potrieb 144, P plus s. r. o Sládkovičovo /2013/20 Prenájom parkovacieho miesta pre os. mot. vozidlo Opel Astra, ev. čís. BA 589 OS v priestoroch spoločnosti PN Invest, a. s., od do , PN Invest, a. s. Koniarekova Trnava /2013/90 Zbierka zákonov SR, ročník ks 112, Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A Žilina /2013/90 Finančný spravodajca (vrátane CD archívu), ročník ks 19, Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A Žilina /2013/90 Ubytovanie pre zamestnancov ŠŠI 141, Hotel Družba Botanická Bratislava /2013/90 Mesačník Dane, účtovníctvo - vzory a prípady, ročník ks 60, Poradca, s. r. o. Pri Celulózke Žilina /2013/90 Mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník ks 58, Poradca, s. r. o. Pri Celulózke Žilina /2013/60 Servisná prehliadka osobného auta Opel Astra BA 017 LE 250, KOVA, s. r. o Badín /2013/50 Prehliadka motor. vozidla VW Golf, EČ: BA 092 GA a vykonanie STK a EK 152, Auto market s. r. o Žilina /2013/90 Stravovanie - obed 80, Reštaurácia Drag Staré grunty Bratislava /2013/90 Školenie - Inventariz. majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k a novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od vo verejnej správe 51, EDOS-PEM s. r. o. Tematínska Bratislava /2013/90 Mesačník Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 1 ks (november október 2014) 69, Iura Edition, spol. s r.o. Mlynské nivy Bratislava /2013/90 Rozšírenie AUTOPLAN na 22 áut 12, A-CORY s. r. o. Ul. Staničná Čadca /2013/90 Školenie "Odborná správa registratúrnych záznamov - Archivácia" 66, Agentúra Tempo, s. r. o. Jánošíkova Žilina /2013/40 Povinná servisná prehliadka, diagnostika batérie a bŕzd motorov. vozidla Renault Megane, BA 573 HN 260, TT CAR, spol. s r. o. Bratislavská Nitra
6 106/2013/30 107/2013/70 Batéria do motor. vozidla Renault Megane BA 574 HN 75, Ján Porubčan Servisná prehliadka + prezutie motorov. Š - Autoservis Vranov, vozidla VW Golf, BA 091 GA 235, s. r. o. 108/2013/90 Hygienické potreby 162, P plus s. r. o. Oprava motorov. vozidla Opel Astra H, 109/2013/90 BA 960 UO 39, M a H, spol. s r. o. Zhotovenie strešného plášťa - hydroizolácia 110/2013/40 Sanakryl Top-objekt: ŠIC NR 4 239, Kováč Pavol Servisná prehliadka motorov. Vozidla 111/2013/60 Renault Megane, EČ: BA 521 JA 320, Auto V, s. r. o. Servisná prehliadka + prezutie motorov. 112/2013/70 vozidla Opel Astra, EČ: BA 631 LF 250, Autocentrum VK s. r. o. Mesačník "Manažment školy v praxi" - 113/2013/10-90 ročník ks 577, Iura Edition, spol. s r.o. Seminár: Individuálna účt. závierka subj. verej. správy za r a zmeny v EDOS-PEM inštitút 114/2013/90 účt.verej. sektora od pre 2 zam. 112, vzdelávania Seminár: Verejné obstarávanie v prechodnom období, najnovšia metodická a 115/2013/90 rozhodovacia činnosť ÚVO 54, ÚEOS - Komercia, a. s. 116/2013/90 Ročný update licencií antivírového programu NOD ( ) 2 934, ESET, spol. s r. o. Upratovanie kancelárií v P-ŠIC Považská 117/2013/30 Bystrica od do , WALS, spol. s r. o. 118/2013/90 Dodávka kalendárov a diárov na rok , FIBI, s. r. o. Výmena pneumatík na motor. vozidlách VW Golf, BA 089 GA, Mazda, BA 341 EP a uskladnenie letných pneumatík motor. vozidiel VW Golf, BA 089 GA, Opel Astra 119/2013/80 Tourer, BL 801 GE 80, AUTO-BOX, s.r.o. Servisná prehliadka motor. vozidla VW Golf, BA 092 GA, výmena PP čapu riadenia 120/2013/50 a nastavenie geometrie 300, Auto market s. r. o. Oprava motor. vozidla Renault Megane, BA 121/2013/ JA 86, Auto V, s. r. o. 122/2013/90 Ubytovanie a stravovanie pre zamestnancov ŠŠI 1 820, Hotel Most Slávy 123/2013/10 Dodávka tonerov 190,20 I/038/ CLEAN TONERY, s.r.o. 124/2013/20 Dodávka tonerov 85,80 I/038/ CLEAN TONERY, s.r.o. Baračka Trenčianske Teplice Požiarnická Stropkov Sládkovičovo Bratislava Novozámocká Nitra A. Jiráska Lučenec Laca Novomeského Prešov Mlynské nivy Bratislava Tematínska Bratislava Ružová dolina Bratislava Aupark Tower Einsteinova Bratislava Záhradnícka Bratislava Kopčianska Bratislava Košice Žilina A. Jiráska Lučenec Ul. 17. Novembra Trenčianske Teplice Pezinok Pezinok
7 125/2013/30 Dodávka tonerov 672,60 I/038/ CLEAN TONERY, s.r.o. 126/2013/40 Dodávka tonerov 85,80 I/038/ CLEAN TONERY, s.r.o. 127/2013/50 Dodávka tonerov 219,00 I/038/ CLEAN TONERY, s.r.o. 128/2013/60 Dodávka tonerov 290,16 I/038/ CLEAN TONERY, s.r.o. 129/2013/70 Dodávka tonerov 151,80 I/038/ CLEAN TONERY, s.r.o. 130/2013/80 Dodávka tonerov 196,20 I/038/ CLEAN TONERY, s.r.o. 131/2013/90 Dodávka tonerov 3 416,88 I/038/ CLEAN TONERY, s.r.o. 132/2013/90 Dodávka kancelárskych potrieb 85, TRIPSY s. r. o. Oprava motor. vozidiel Opel Astra, ev. č.: 133/2013/90 BA 960 UO, BA 374 UP 450, M a H, spol. s r. o. 134/2013/50 Astra, BA 418 MK 300, Auto market s. r. o. Kúpeľnové zostavy (umývadlo so skrinkou) 135/2013/80 pre pracovisko ŠIC KE 480, Merkury Market Kuchynské batérie a sifóny pre pracovisko 136/2013/80 ŠIC KE 320, Milan Koyš - Vodár Oprava motor. vozidla Renault Megane, BA 137/2013/ HN 130, Ján Porubčan Chladenia a klimatizácia 138/2013/90 Servis klimatizačného zariadenia 72, s. r. o. Who is Who 139/2013/90 Odborná literatúra 1 118, v Slovenskej republike 140/2013/90 Denník Hospodárske noviny - ročník , ECOPRESS a. s. 141/2013/40 Astra, BA 883 RZ 300, M a H, spol. s r. o. 142/2013/90 Operačný systém WINDOWS SERVER 4 911, exe, spol. s r. o. 143/2013/90 Astra, BA 960 UO 300, M a H, spol. s. r. o. 144/2013/90 Astra, BA 374 UP 530, M a H, spol. s. r. o. 145/2013/90 Astra, BA 052 UO 468, M a H, spol. s. r. o. Seminár - Novela zákona v zdravotnom a DOMENA poradenská a 146/2013/90 sociálnom poistení od , vzdelávacia agentúra Kurz - Odborná príprava na skúšku zodpovednej osoby zo zákona o ochrane PROEKO BA s. r. o. 147/2013/90 odobných údajov 59, Inštitút vzdelávania Pezinok Pezinok Pezinok Pezinok Pezinok Pezinok Pezinok Sládkovičovo Bratislava Žilina Pri prachárni Košice Bukovec Bukovec Baračka Trenčian. Teplice Nákovná Bratislava Trnavská cesta 50/A Bratislava Seberíniho Bratislava Trnavská cesta Nitra Slávičie údolie Bratislava Bratislava Bratislava Bratislava Kráľovská cesta Nitra Strmý vŕšok Bratislava
8 148/2013/40 Kontrola signalizačného zariadenia - budova ŠIC Nitra 132, Rimi- Nabda s. r. o. Štiavnická ul. č Bratislava /2013/90 Časopisy - Infoware, PC Revue PLUS, ročník , Digital Visions s. r. o. Kladnianska Bratislava /2013/90 Novoročné pozdravy na rok , AVE PRESS s. r. o. Jókajiho Bratislava /2013/90 Licencia Delphi Enterprise na obdobie 1 roka ( ) 772, Borland s. r. o. Belgická Praha /2013/90 Kopírovací papier formátu A4, A , TRIPSY s. r. o Sládkovičovo /2013/90 Časopis CHIP DVD - ročník , MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o. Šustekova Bratislava /2013/30 Stravovanie 70, Gastrocentrum - školský závod Hviezdoslavova Trenčín /2013/40 Oprava vonkajšieho osvetlenia - budova ŠIC Nitra 320, Rimi- Nabda s. r. o. Štiavnická ul. č Bratislava /2013/50 Stravovanie, občerstvenie 180, Spojená škola Scotta Viatora Ružomberok /2013/90 Policový regál R2 525, Kredit SK - Regalsistem, s. r. o. Soblahovská Trenčín /2013/90 Kovová registračná skriňa sivá so zámkom - 2 ks 420, TRIPSY s. r. o Sládkovičovo /2013/90 Autobatéria pre mot. vozidlo Opel Astra, BA 960 UO 140, M a H, spol. s r. o Bratislava /2013/90 Archívna škatuľa ks 496, EMBA Trade, spol. s r. o. Komárňanská cesta Nové Zámky /2013/90 Oprav mot. vozidla Opel Astra, BA 052 UO 250, M a H, spol. s r. o Bratislava /2013/70 Dodávka horizontálnych hliníkových žalúzií s montážou - ŠIC Prešov 833, DASON Levočská Prešov /2013/90 Servis multifunkčného kop. stroja Xerox WC , Copy Print Bratislava, s. r. o. Drieňová Bratislava /2013/90 Dodávka kancelárskych potrieb pre pracoviská ŠŠI 5 619, TRIPSY s. r. o Sládkovičovo /2013/90 Pracovná otočná stolička s podrúčkami - 30 ks 5 820, Ekoma design, spol. s r.o. Rožňavská Bratislava /2013/90 Denník Pravda, časopisy - Komenský, Predškolská výchova - ročník , Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2013/90 Stravovanie - obed, občerstvenie pre zamestnancov ŠŠI 437, Strečko Pavol - STEAK HOUSE Haburská Bratislava /2013/30 Upratovanie kancelárií v P-ŠIC Považská Bystrica 144, WALS, spol. s r. o. Záhradnícka Bratislava /2013/20 Prenájom parkovacieho miesta pre os. mot. vozidlo Opel Astra, ev. čís. BA 589 OS v priestoroch spoločnosti PN Invest, a. s. 182, PN Invest, a. s. Koniarekova Trnava /2013/90 Skartovačky - 10 ks 4 380, AXON PRO spol. s r. o. Černyševského Bratislava
9 171/2013/90 Dodávka hygienických potrieb, materiálu 614, TRIPSY s. r. o. Tlač publikácie "Správa o stave a úrovni výchovy vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 172/2013/ /2013" ks, formát A , Cofin, a. s. 173/2013/90 Výroba vizitiek 30, Eduard Rác Sládkovičovo Hájnova Ľubotice Budatínska Bratislava
Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ/Zhotoviteľ Adresa IČO
Číslo objednávky Predmet objednávky Cena s DPH Číslo zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ/Zhotoviteľ Adresa IČO Ul. 17. novembra 11 Podpísal/a (meno a priezvisko) 001/2012/P Ubytovanie a stravovanie
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
VíceZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava, IČO:
Faktúry 12-2015 Názov Adresa IČO 1 DFA150579 Obstaranie externých diskov. 2 249,38 Kúpna zmluva č. I/044/2015. - 25.11.15 mediatip s. r. o. Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36335487 2 DFA150582
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VícePopis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceCelková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceSúhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Vícezástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceDodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
VíceZoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VícePríloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceKniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
VíceDátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceDátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena
Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceZoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VícePREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceVýskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
VíceKniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
VíceZákladná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
VíceZákladná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
VíceIČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
VíceStredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
VíceŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceMultiregionálne vysielanie
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceBilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť
Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VíceIdentifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
VíceObjednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceZákladná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136
VíceHarmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
VíceROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
VíceZakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
VíceGymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceSoblahovská Trenčín
Druh Číslo Predmet objednávky Adresa a-vision, s.r.o. Soblahovská 21 12/2014 Grafika štruktúry web stránok projektu 36352373 Spracovanie dokumentácie súvisiacej s realizáciou 14/2014 verejného obstarávania
VícePříloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44
Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceDátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ
a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256
Více