Výsledky analýzy pro rozvojovou strategii města. Tým Kasper Business Solutions, s.r.o.

Transkript

1 Výsledky analýzy pro rozvojovou strategii města Tým Kasper Business Solutions, s.r.o.

2 Program prezentace Poskytnout informace ohledně výsledků analýzy ohledně strategie rozvoje města Kostelec nad Orlicí

3 Co se udělalo? Schválení obsahu projektu Analytické schůzky se všemi klíčovými lidmi Vytvořeny dotazníky pro veřejnost Zpracování manažerské finanční analýzy města Analytické objektivní šetření daného území Vyhodnocení a zpracování dotazníků Sestavení návrhů matice SWOT

4 Rozdělení strategie Analytická část Získávání dat z objektivních zdrojů (ověřitelné) ČSÚ Sčítání lidu Veřejné instituce Získávání dat ze subjektivních zdrojů Schůzky Dotazníky Analyzování získaných dat a vyslovení závěrů Návrhová část Definice poslání a vize Návrh projektů a opatření ke zlepšení stavu Definice toho, co je zlepšení Nastavení měřitelných ukazatelů k rozpoznání zlepšení

5 Analýza Objektivní analýza vytvořená z ověřitelných veřejných dat v oblastech: O městě (historie města, popis) Ekonomika Lidé Infrastruktura Rodina Bezpečnost Sociální služby Kultura Životní prostředí

6 Manažerská analýza rozpočtu města Analýza rozpočtu města s ohledem na příjmy a výdaje Prováděla se analýza městského rozpočtu z nezávislých zdrojů v časové řadě a to podle: Bilance rozpočtu a jeho trend Nůžky mezi příjmovou a výdajovou stránkou Struktura příjmů Výdaje Zadluženost na obyvatele Aby byly peněžní údaje srovnatelné, je nutné očištění od inflace.

7 Bilance rozpočtu V rozpočtových číslech vypadá trend následně Kč Bilance Kč Kč Kč Kč - Kč Rok Kč Kč Kč Kč Kč

8 Nůžky výdajů a příjmů očištěné od inflace Kč Kč Kč Příjmy Kč Výdaje Lineární (Příjmy) Lineární (Výdaje) Kč Kč Kč

9 Příjmy města Kč Příjmy města bez dotací a kapitálových příjmů bez inflace Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

10 Provozní výdaje očištěné od inflace Kč Provozní výdaje Kč Kč Kč Kč Kč Kč

11 Náklady na veřejnou správu Kč Náklady na veřejnou správu bez inflace Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

12 Výdaje na sport a zájmovou činnost Kč Výdaje na sport a zájmovou činnost Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč

13 Zadluženost města 2 580,00 Kč Zadlužení na obyvatele 2 560,00 Kč 2 540,00 Kč 2 520,00 Kč 2 500,00 Kč 2 480,00 Kč 2 460,00 Kč

14 Závěry Město šetří provozní výdaje Ušetřené prostředky investuje do bezpečnosti a sportu Příjmy se zvyšují Snižuje se zadluženost Město musí zvažovat významné investice, neboť jejich předfinancování a spoluúčast tvoří hlavní nárůst výdajů

15 červen 05 září 05 prosinec 05 březen 06 červen 06 září 06 prosinec 06 březen 07 červen 07 září 07 prosinec 07 březen 08 červen 08 září 08 prosinec 08 březen 09 červen 09 září 09 prosinec 09 březen 10 červen 10 září 10 prosinec 10 březen 11 červen 11 září 11 prosinec 11 Ekonomika Hlavní problémy: Rostoucí trend nezaměstnanosti Závislost na velkém a několika středních zaměstnavatelů Pozitiva Lehké oživení v celé ČR Dotační politika 9,00% 8,00% 7,00% Míra nezaměstnanosti Daří se umisťovat dlouhodobě nezaměstnané 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

16 Dlouhodobě nezaměstnaní v kontextu ČR

17 Infrastruktura Hlavní problémy: Chybějící obchvat města Pozitiva Relativně vysoká hustota dopravních tepen Dobrá dopravní obslužnost Výborná technická vybavenost Celková délka silnic a dálnic ve vlastnictví státu CH SO TC DO KV CV PS PM PJ KT MO LN RA RO UL TP ST PT BE PB LT KD PI DC PZ ME PH CB CL PY BN TA LI MB KO PE JH JN NB KH SM JC HB JI HK TU PU CR TR NA ZR RK ZN UO SY BK BM BI BV Celková délka silnic a dálnic [km] <= >= 966 JE SU BR OP OV KI OC NJ FM PV PR VS VY KM ZL UH HO CK

18 Vodné a stočné podle SOVAK Průměrná cena je 70,82 Kč Pořadí Společnost vodné stočné celkem 1 Vodárenská společnost Táborsko 50,63 50,39 101, SčV, a.s. - Svazek obcí 50,78 40,4 91,18 3 Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 45,41 43,57 88,99 4 Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. 32,75 55,95 88,7 5 Hradec Králové 43,15 44,9 88,05 24 Vodárenská akciová společnost a.s. - svazek Jihlava 48,92 33,12 82,04 25 Vodárenská akciová společnost a.s.- svazek Tišnov 39,99 41,52 81,51 26 VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Město Touškov 53,22 27,9 81,12 27 Petr Kožený, s. r. o. 45,9 34,04 79,94 28 AQUA SERVIS, a.s. Rychnov n. Kn. 39,5 40,4 79,90 29 Vodohosp. společnost Vrchlice-Maleč, a.s. - okres Kutná Hora 43,54 35,79 79,33 91 Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o. 22,43 18,4 40,83 93 Huslenky Stavební vodohospodářská, s.r.o

19 Lidé Hlavní problémy: Stárnutí populace Rostoucí průměrný věk Klesající počet obyvatel Pozitiva Nízká cena realit Kostelec nad Orlicí

20 Přírůstek v kontextu kraje Kostelec nad Orlicí

21 Index stáří Index stáří = Počet 65 + Počet ČR Kraj Okres Rychnov nad Kněžnou Kostelec nad Orlicí

22 Rodina Hlavní problémy: Chybí koncepční politika rodiny Pozitiva Rostoucí bytová výstavba 120 Počet dokončených bytů Existence služby města hlídání dětí Dobře dimenzované MŠ Dostatek možností vyžití matek s dětmi Seniorské hřiště

23 Počet dětí v MŠ Školní rok ČR Kraj Okres Kostelec nad Orlicí MŠ ZŠ ZUŠ MŠ ZŠ ZUŠ MŠ ZŠ ZUŠ MŠ ZŠ ZUŠ 2007/ / X / X / / / Kostelec nad Orlicí / / / / / /2013

24 Bezpečnost Hlavní problémy: Uprchlický tábor Vyloučené lokality Pozitiva Investice do bezpečnosti Pokles krádeží a násilných tr. činů Plán prevence kriminality Dobrá práce MP

25 Zjištěné trestné činy Okres Rychnov pod Kněžnou

26 Korelace mezi výdaji na bezpečnost a počtem tr. činů Rok Počet trestných činů Investice do bezpečnosti Kč Kč Kč Kč Kč Přestupky Nárůst do roku 2011 Radnice investuje ušetřené prostředky do bezpečnosti Dochází k poklesu negativních jevů Trend vyhlíží jako setrvalý Počet Proti veřejnému pořádku Proti občanskému soužití Proti majetku Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

27 Sociální služby Hlavní problémy: Chybějící širší spektrum sociálních služeb Pozitiva Dobré sociální zajištění Dobré pokrytí zdravotními službami Nový dům s pečovatelskou službou

28 Kultura a cestovní ruch Hlavní problémy: Klesající návštěvnost Chybějící rekonstrukce SK Rabštejn Pozitiva Turisticky atraktivní prostředí Návštěvnost města Kostelec nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou Tradiční kulturní akce Dobré napojení na cyklostezky Dobře fungující I-centrum Rok Kostelec nad Orlicí Rychnov nad Kněžnou Počet návštěvníků Průměrná doba pobytu Počet návštěvníků Průměrná doba pobytu , , , , , , , , , , ,9

29 Návštěvnost v grafu Kostelec nad Orlicí Počet návštěvníků Lineární (Kostelec nad Orlicí Počet návštěvníků) Rychnov nad Kněžnou Počet návštěvníků Lineární (Rychnov nad Kněžnou Počet návštěvníků)

30 Životní prostředí Hlavní problémy: Relativně dobré prostředí Pozitiva Plynofikace města Dobře fungující svoz odpadu Absence zásadních zdrojů smogu Klesající produkce komunálního odpadu

31 Kvalita vzduchu v okresech kraje 30,00 25,00 20,00 Hradec Králové 15,00 10,00 Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov 5,00 0,00 PM10 NO2 SO2

32 Subjektivní analýza Výsledky dotazníkového šetření

33 Výsledky dotazníkového šetření Lidé jsou se situací ve městě více velmi spokojení, než nespokojení ve všech kategoriích

34 Známky za oblasti Způsob známkování: 10 nejlepší 1 nejhorší 7,02 Oblast Známka Veřejné služby 7,02 Životní prostředí 6,34 Život ve městě 5,79 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 6,34 5,79 4,90 3,92 3,87 Ovlivnění chodu obce 4,90 3,00 Ekonomika 3,92 Bezpečnost 3,87 2,00 1,00 0,00 Veřejné služby Životní prostředí Život ve městě Ovlivnění chodu obce Ekonomika Bezpečnost

35 Analytické schůzky 18 silných stránek 9 slabých stránek 11 příležitostí 11 hrozeb 71 námětů na projekty 12 návrhů motta města 11námětů k vizím města Nejčastěji skloňovaná témata jsou: Problematické soužití s uprchlíky a romskou komunitou Obchvat města

36 Diskuse a otázky Děkujeme za pozornost