Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka

Transkript

1 úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1

2 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov položka Org úz. zdroj Zdroj: 41 vlastné zdroje, 111 cudzie zdroje, 71 iné zdroje Podielové dane daň z pozemkov daň zo stavieb daň za psa Za KO Z prenajatých pozemkov (Eko družstvo) Z prenajatých budov (KD) ,82 Z prenajatých stavieb(chata) Z prenajatých stavieb(obchod) Z prenajatých stavieb(ds) Správne poplatky Správne poplatky Poplatky z predaja služieb VŠEOBECNÉ SL Poplatky z predaja služieb CINTOR.POPL Predaj dreva z OH Réžia školská jedáleň MŠ Stravné Stravné za MŠ a škol.zariadenie Za odber podzemnej vody z dobropisov (el. Energia...) Z vratiek ( Soc.poisť, ZP) Transfery dotácie KSÚ ,27 Transfer Kúpc ,64 Skaldník CO ,5 Transfer MATRIKA ,3 Transfer REGOB a Regad ,47 Transfer Šanca pre mladých Dotácia Krajský školský úrad Transfer plnenie školských povinností Transfer VOĽBY BEŽNÝ ROZPOČET ,00 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 0,00 Rezerva 42 0,00 FINANČNÉ OPERÁCIE 0,00 PRÍJMY OBCE SPOLU ,00 Strana 2

3 Výdavková časť rozpočtu Návrh rozpočtu - výdaj Návrh r.2018 Názov Org položka úz. zdroj Obec mzdy Osobnný príplatok odvody - VšZP odvody ostatné poisťovne , odvody - Nem.p odvody - Starob.p odvody - Úraz.p odvody - Inv.p odvody - Poist.v nez odvody - Rez.f Cestovné náhrady El.energia El.energia chata poštové a tel. Služby komunikačná infraštruktúra - internet interiérové vybavenie(chata, ocu) Výpočtová technika Všeobecný materiál (chata) Všeobecný materiál Knihy, noviny Softver Palivá ako zdroj energie (kosačka, píla) Reprezentačné výdavky Palivá,mazivá, oleje, (dopravné- služobné auto) Údržba budov, objektov Školenia Všeobecné služby špeciálne služby - špec.audit Štúdie, expertízy, posudky Poplatky a odvody Stravovanie Poistenie majetku Prídel do SF Odmeny a príspevky OZ Odmeny zam. Mimopr. Pomer CO Odmeny DoVP chata Dane Obec. úrad Vígľaš SÚ obci SPOL. Obec úrad Vígľaš SÚ obci SPOL. Obec úrad Vígľaš- úsek dopravy Členské príspevky RVC, ZMOS Odborovej organizácii Obec - spolu Strana 3

4 Výdavková časť rozpočtu Návrh rozpočtu - výdaj Návrh r.2018 Názov Org položka úz. zdroj Matrika a REGOB Tar.plat matrika Tar.plat REGOB a Regad Osobný príplatok Odvody do ZP Na starobné poistenie Energie poštové a tel.služby Reprezentačné výdavky všeob. Materiál Všeob. Služby Matrika spolu Voľby Voľby Voľby - spolu 540 Požiarna ochrana Špeciálna služby PO - spolu 205 Lesníctvo Všeobecný materiál Palivo (kosačka píla) Služby Poplatky a odvody Dane z príjmu PO Lesníctvo - spolu 9878 Údržba MK Všeobecný materiál palivá, mazivá, oleje (Traktor) Servis, údržba, opravy (dopravné STK, Emisná kontrola, PNEUMATIKY...) Poistenie majetku(traktor, auto) Karty, známky, poplatky (dialničné známky, parkovné) odmeny mimopracov. Pomeru Údržba MK - spolu Nakladanie s odpadmi Všeobecný materiál Všeobecné služby Všeobecné služby(mš kuch.odpad) KO - spolu Strana 4

5 Výdavková časť rozpočtu Návrh rozpočtu - výdaj Návrh r.2018 Názov Org položka úz. zdroj Zásobovanie vodou El.energia Vodné. Stočné Slatinské Lazy Materiál-chlór + náhr. Diely Všeobecné služby Rozbor vody Odmeny DoVP ostatným subjektom VS.-Nemcová Zásobovanie vodou - spolu Verejné osvetlenie Energie Všeobecný materiál Údržba Odmeny DoVP VO - spolu Kultúra MKS El.energia Materiál oprava budov objektov a častí Odmeny DoVP Kultúra - spolu Náboženské a iné spoloč.služby Energie Všeobecný materiál Palivá ako zdroj energie Servis, údržba, opravy Odmeny DoVP Dom smútku - spolu 2583 Materská škola Platy Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobných poistenie do VŠZP Poistenie do iných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie na invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond solidarity Cestovné náhrady Energie Strana 5

6 Výdavková časť rozpočtu Návrh rozpočtu - výdaj Názov Org položka úz. zdroj Návrh r.2018 Poštové a tel. Služby Interierové a prev. Vybavenie Všeobecný materiál Knihy a časopisy Pracovné odevy a obuv Palivá ako zdroj energie oprava budov objektov a častí Školenia všeob.služby Stravné Prídel do SF Materská škola spolu Školská jedáleň pri MŠ Platy ,5 Platy Osobný príplatok poistenie do VŠZP a iných poistovní poistenie do iných poist Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie na invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond solidarity Všeobecný materiál Všeobecný materiál z réžie ,62 Pracovné odevy a obuv Potraviny Palivá ako zdroj energie z réžie Poplatky a odvody z réžie ,38 Stravné Prídel do SF ,5 Odmeny za mimopr.pomer Školská jedáleň pri MŠ spolu: základné vzdelanie (CVČ) Slatinské Lazy škola (CVČ) Základné vzdelanie - spolu: 955 Staroba ďalšie sociálne služby Nezamestnanosť Platy ,43 Odvody do ZP a SP ,57 Strana 6

7 Návrh rozpočtu - výdaj Materiál Nezamestnanosť spolu: 3453 BEŽNÝ ROZPOČET CELKOM: KAPITÁLOVY ROZPOČET : Materská škola projekt KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM: 5200 FINANČNÉ OPERÁCIE Z bankový úverov krátkodobých FINANČNÉ OPERÁCIE - výdavky celkom 0 VÝDAVKY OBCE CELKOM : Vypracovala: Bc. Anna Gondová Schválil: Ing. Jozef Tuček Návrh rozpočtu obce V.H.Kalinka na r. 2018, vyvesený dňa : Strana 7

8 Viacročný rozpočet V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa pripravuje viacročný rozpočet obce najmenej na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov obce. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné. Návrh rozpočtu na roky Príjmová časť rozpočtu Návrh Návrh Návrh r Názov položka Org úz. zdroj BEŽNÝ ROZPOČET: Podielové dane daň z pozemkov daň zo stavieb daň za psa Za KO Z prenajatých pozemkov (Eko družstvo) Z prenajatých budov (KD) , Z prenajatých stavieb(chata) Z prenajatých stavieb(obchod) Z prenajatých stavieb(ds) Správne poplatky Správne poplatky Poplatky z predaja služieb VŠEOBECNÉ SL Poplatky z predaja služieb CINTOR.POPL Predaj dreva z OH Réžia školská jedáleň MŠ Stravné Stravné za MŠ a škol.zariadenie Za odber podzemnej vody z dobropisov (el. Energia...) Z vratiek ( Soc.poisť, ZP) Transfery dotácie KSÚ , Transfer Kúpc , Skaldník CO , Transfer MATRIKA , Transfer REGOB a Regad , Transfer Šanca pre mladých Dotácia Krajský školský úrad Transfer plnenie školských povinností Transfer VOĽBY BEŽNÝ ROZPOČET , KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU 0 0 Strana 8

9 Viacročný rozpočet FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 0, PRÍJMY OBCE SPOLU , Výdavková časť rozpočtu Návrh Návrh Návrh Názov položka Org úz. zdroj BEŽNÝ ROZPOČET: Obec ,71,111 Obec - spolu Matrika a REGOB 111 Matrika spolu Voľby Voľby - spolu Lesníctvo Lesníctvo spolu: Požiarna ochrana Špeciálna služby Údržba MK Údržba MK - spolu Nakladanie s odpadmi Nakladanie s odpadmi Zásobovanie vodou Zásobovanie vodou - spolu Ver.osvetlenie Ver.osvetlenie spolu Kultúra MKS Kultúra spolu Dom smútku Dom smútku spolu Materská škola Materská škola spolu Školská jedáleň pri MŠ Školská jedáleň pri MŠ spolu základné vzdelanie (CVČ) Základné vzdelanie - spolu: ďalšie sociálne služby Sociálne služby spolu Nezamestnanosť BEŽNÝ ROZPOČET CELKOM: KAPITÁLOVY ROZPOČET : Projektová dokumentácia Strana 9

10 Viacročný rozpočet KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM: FINANČNÉ OPERÁCIE: Z bankový úverov krátkodobých FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM VÝDAVKY OBCE CELKOM : Vypracovala: Bc. Anna Gondová Schválil: Ing. Jozef Tuček Návrh rozpočtu obce V.H.Kalinka na r a viacročného rozpočtu na roky , zverejnený dňa : Strana 10