Faktury uhradene k final. Strana 1 z 69
|
|
- Sára Beranová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo /- školenie 39, Regionálne vzdelávacie centrum EKS /16 Zu EKG kábel predlžovací 540, Messer Medical Home Care Slov EKS /16 Zu prstový sensor 480, Messer Medical Home Care Slov EKS /16 Šu 1056 ZPO 755, MEDISYNER o.z EKS /16 Zu teplotná sonda 66, Messer Medical Home Care Slov. EKS /16 Zu kábel na invazívne meranie 394, Messer Medical Home Care Slov EKS-95, /16 Šu 1088 ZPO 514, Messer Medical Home Care Slov EKS /16 Zu oprava ZT 706, Messer Medical Home Care Slov /16 Zu EKG papier 16, POLYMED medical SK, s.r.o ZPS /- súpis vykon.prác 6/ , PRIMA INVEST, spol.s.r EKS /16 Šu 1134 ZPO 2618, MEDISYNER o.z EKS /16 Šu 1134 ZPO 302, MEDISYNER o.z EKS /16 Po 3055 ZPO 149, MEDISYNER o.z /16 Ku dodávka a montáž systému SALTO 1582, MEBS Slovakia s.r.o /16 Šu 1104 ZPO 113, POLYMED medical SK, s.r.o /16 Šu 1086 ZPO 17, TIMED, s.r.o /16 Zu vyhrievaná hadica k Omege 372, TIMED, s.r.o /16 Po 3037 ZPO 246, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1080 ZPO 812, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1038 ZPO 42, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1080 ZPO 133, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1099 ZPO 92, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1097 ZPO 58, TIMED, s.r.o /16 Šu 1086 ZPO 132, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1106 ZPO 157, TIMED, s.r.o /16 Šu 1104 ZPO 113, POLYMED medical SK, s.r.o EKS /16 Šu 1114 ZPO 176, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1118 ZPO 93, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1118 ZPO 46, TIMED, s.r.o /16 Šu 1119 ZPO 38, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1109 ZPO 514, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1122 ZPO 194, TIMED, s.r.o /16 Šu 1123 ZPO 133, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1113 ZPO 360, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1122 ZPO 205, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1131 ZPO 129, TIMED, s.r.o EKS /16 Po 3049 ZPO+6 ks monitorov 10792, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1131 ZPO 209, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1135 ZPO 1412, TIMED, s.r.o Strana 1 z 69
2 Číslo /16 Ba 2189 ZPO 72, emma s.r.o EKS /- vyúčt.fakt.za el.energiu 10/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s EKS /- vyúčt.fakt.za el.energiu 10/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s /16 Ku dodávka a montáž vertikálnej žalúzie 93, MIBA SK s.r.o ZMA /- poskytov.zs 10/ , Ambulancia klinickej logopédie /telefonicky výmena siliphosu 53, AQUA trade Slovakia, s.r.o / Zu oprava ZT 342, Medic Labor s.r.o ZPS /16 Ku mikrobiolog.kontrola steriliz.prístrojov 108, Region.úrad ver.zdravotn. B.B /16 Zu tlač odborného manuálu 79, FaxCopy, a.s., ZPS /- pranie a prenájom rohoží 47, Lindstrom, s.r.o ZPS /- poskytn.služby počít.siete 10-12/ , SANET /16 Zu rolky do dispensera 184, IDSYS, s.r.o /16 Ku výroba a montáž vložky 51, Ing.Peter Moravčík - PROFIL /15 Ku prekládka tel.liniek 120, Mikrohuko, spol. s.r.o /16 Ku inštalácia klapky, program.tel.systému 60, Mikrohuko, spol. s.r.o /16 Ku kontrola hasiacich prístrojov 660, Miromax, s.r.o /16 Zu oprava kopírov.stroja 131, Prima COp Oravec Marcel /16 Po 3072 ZPO 81, ASKIN a Co.,spol.s r.o ZKZ / lieky 147, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 3827, IMUNA PHARM, a.s /16 Šu 1207 ZPO 833, Eurolab Lambda, a.s /15 Ku revízia el.zariadení VZT a MaR 200, MOVI, spol.s.r.o revízia el.zariadení NN prívodu a -/15 Ku náhr.zdroja 112, MOVI, spol.s.r.o /15 Ku revízia el.zariadení - 1.P 194, MOVI, spol.s.r.o /15 Ku revízia el.zariad.uzemnenie reg.stanice 37, MOVI, spol.s.r.o revízia el.zariadení Adm.priestora a 5 -/15 Ku NP 379, MOVI, spol.s.r.o revízia el.zariadení zdrav.priestory -/15 Ku NP 416, MOVI, spol.s.r.o ZKZ / lieky 176, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 53, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 43, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ /- nájomné ost.techn.plyny 9/ , LINDE Gas k.s ZKZ /- CONOXIA 15, LINDE Gas k.s ZKZ /16 Ku CONOXIA,NIONTIX 373, LINDE Gas k.s Strana 2 z 69
3 Číslo ZKZ , / ,480,485,514, 523 lieky 5948, MED-ART, spol. s r. o. ZKZ-09, / ,533,517 lieky 1843, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZPS / ,518,527,528, lieky 4203, Cardiopharm, spol. s r.o ZKZ , / lieky 1094, MED-ART, spol. s r. o /16 zu kábel pre bipol.pinzety 502, MEDPIN, s.r.o /16 Or 4134 ZPO 291, SEQ-MED s.r.o /16 Ba 2158 ZPO 195, EUDENT s.r.o EKS /16 Zu kefka na ruky, tekuté mydlo,sprch.gel 551, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P ZKZ /16 Zu kancelárske potreby 289, PAPERA s.r.o /16 Ku kontrola komínov a dymovodov 405, Pavol STYK - SERVIS /16 Zu pečiatky 137, Ing. Milan Benko - eurokontakt /16 Zu oprava ZT 67, DYNEX Servis spol.s.r.o /16 Zu elektródy 314, Ondrej Kečkár-MED-Elektrik EKS /16 Zu tekuté mydlo 86, Krídla, s.r.o ZPS /- konzultačná činnosť 10/ , EUROCONTROLs.r.o ZPS /- stravovanie pacientov 10/ , DORA Gastro Slovakia, a.s /16 Po 3079 ZPO 622, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 129, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / dobropis k fa.č , MEDICAL GROUP SK a.s EKS /15 Šu 1313 ZPO 740, Teleflex Medical,s.r.o EKS /15 Šu 1313 ZPO 1292, Teleflex Medical,s.r.o /16 Šu 1019 ZPO 3076, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Šu 1037 ZPO 816, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Šu 1036 ZPO 816, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4025 ZPO 1244, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Zu extenčný kábel 528, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4027 ZPO 529, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o EKS /16 Or 4022 ZPO 499, VIDRA a spol. s.r.o EKS /16 Ba 2022 ZPO 1199, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Šu 1043 ZPO 780, MEDIS NITRA, s.r.o EKS /16 Ba 2028 ZPO 861, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Ba 2057 ZPO 100, UNOMED, s.r.o EKS /16 Šu 1046 ZPO 534, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Zu nádoba na kontamin.odpad 170, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Or 4039 ZPO 70, UNOMED, s.r.o /16 Zu páska farbiaca do zváračky 111, STERIPAK s.r.o Strana 3 z 69
4 Číslo ZKZ / lieky 79, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ / lieky 36, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 87, MEDICAL GROUP SK a.s /16 Šu 1207 ZPO 2213, Eurolab Lambda, a.s ZKZ / lieky 122, DCX spol. s r.o ZKZ / lieky 594, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan dobropis k fa lieky -507, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan /16 Zu elektróda 120, S and T Slovakia s.r.o ZKZ / lieky 425, Intravena s.r.o /16 Zu oprava ZT 107, EGAMED,spol.s.r.o ZKZ-09, / ,517 lieky 859, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s /16 Zu tlačivá 281, KOPRINT, s.r.o EKS /- počítače 8080, SOFOS, a.s EKS /16 Zu ZZ utierky, TP JUMBO 1364, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P /16 Or 4149 ZPO 38, Bella Sk s.r.o /16 Ku oprava RTG zariadení 105, S and T Slovakia s.r.o /16 Ku oprava RTG zariadení 96, S and T Slovakia s.r.o ZPS /- nákup PHM 126, CCS Slovenská spoločnosť pre p SLOVENSKÁ LEGÁLNA ZPS /- prenájom TLD disku 19, METROLOGIA ZPS /- telekomunikačné poplatky 10/ , Slovak Telecom, a.s ZPS /- telekomunik.poplatky 10/ , Slovak Telecom, a.s /16 Ku protihmyzová sieťka 31, STAVEX-PLAST, s.r.o /osobne vodoinšt.materiál 141, TOVA spol.s.r.o ZPS /- služby OPP a BOZP 10/ , A.F.S. System - IPM, s.r.o /16 Ku oprava sterilizátora 96, BMT,s.r.o ZPS /- poštový úver 10/ , Slovenská pošta, a.s ZPS /- súpis vykonaných prác 6/ , PRIMA INVEST, spol.s.r ZKZ / lieky 59, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ / lieky 453, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ /- krvné prípravky 8/ , NTS SR ZKZ / lieky 342, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ / lieky 105, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ / lieky 543, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan Strana 4 z 69
5 Číslo ZKZ-09, / ,503 lieky 159, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. ZKZ , / ,495,500 lieky 10480, MED-ART, spol. s r. o ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s ZKZ / lieky 711, IMUNA PHARM, a.s ZKZ / lieky 151, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 271, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan /16 Zu náhradné diely 266, Hermes LabSystems, s.r.o ZKZ , / ,504,506 lieky 6506, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 257, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 101, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ / lieky 236, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 478, BAX PHARMA, s.r.o ZPS /16 Ku výroba a dodávka protihmyz.sieťok 1900, ROMIAL s.r.o / Zu káble, batéria 199, ETHOS Technology, s.r.o /16 Šu 1232 ZPO 147, Waldron - NT spol.s.r.o /- odborný mesačník PaM 66, Poradca s.r.o SLOVENSKÁ LEGÁLNA ZPS /- metrologické výkony 56, METROLOGIA SLOVENSKÁ LEGÁLNA ZPS /- metrologické výkony 61, METROLOGIA /16 Ba 2189 ZPO 72, emma s.r.o /telefonicky servis WF 89, AQUA trade Slovakia, s.r.o /16 Ba 2175 ZPO 440, EUDENT s.r.o /16 Or 4129 ZPO 69, EUDENT s.r.o /16 Zu alligator clips 54, S and T Slovakia s.r.o /- elektr.sprac.dát v ES CME 148, LEKÁR,a.s /telefonicky čistenie kanalizácie 132, Marian Baník-Super-tep ZMA /- poskytov.právn.služieb 10/ , JUDr. Tatiana Čarská - advokát ZPS /- obsluha plynovej kotolne 10/ , Ján Pilko ZKZ /16 Or 4026 ZPO 1049, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4034 ZPO 2271, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4037 ZPO 948, Panep, s.r.o /16 Or 4042 ZPO 1440, Panep, s.r.o EKS /16 Or 4046 ZPO 359, Panep, s.r.o EKS /16 Zu oprava ZT 969, Messer Medical Home Care Slov EKS-95, /16 Šu 1068 ZPO 632, Messer Medical Home Care Slov ZPS /- poskytov.služieb 5/ , FNsP FDR BB Strana 5 z 69
6 Číslo ZPS /- spotreba energie, vody odpad 5/ , FNsP FDR BB ZPS / ,329,336,342, ,356 lieky 19737, Cardiopharm, spol. s r.o ZPS /- výkony odd. CS 6/ , FNsP FDR BB ZPS /- výkony sl.sanitárov 6/ , FNsP FDR BB ZKZ /osobne CO2 mediciálny 18, LINDE Gas k.s ZKZ / lieky 7655, IMUNA PHARM, a.s ZKZ / lieky 102, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ / lieky 201, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 250, DCX spol. s r.o ZKZ /- Optotyp TOPCON 2796, SURVEYE,s.r.o ZKZ / lieky 327, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ / lieky 2, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 220, DCX spol. s r.o ZKZ , / ,480 lieky 10244, MED-ART, spol. s r. o dobropis k fa , MED-ART, spol. s r. o dobropis k fa , MED-ART, spol. s r. o /16 Zu oprava ZT 2408, Hermes LabSystems, s.r.o ZKZ / lieky 1098, Intravena s.r.o ZKZ-09, / ,443,488 lieky 10428, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s /16 Zu oprava ZT 212, BIOTECH s.r.o /- preprava osôb 9/ , IMPULZ RH S.R.O ZPS /- sl.produkt.podpory 9/ , ICZ Slovakia a.s ZPS /- sl.produkt.podpory 9/ , ICZ Slovakia a.s ZPS /- paušál pre servisné zásahy 498, GAMO, a.s ZKZ /16 Zu kancelárske potreby 519, PAPERA s.r.o EKS /16 Zu čistiace prostriedky 855, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P /osobne oprava pračky 171, Miele s.r.o /16 Ku skúška dlhodobej stability RTG 569, INŽINIERSKE SLUŽBY, spol.s.r.o /16 Po 3076 ZPO 470, MED-ART, spol. s r. o SLOVENSKÁ LEGÁLNA ZPS /- prenájom puzdra TLD 100, METROLOGIA EKS /- germicídny žiarič 9448, MED PARTNERS /16 Zu pečiatky 37, Ing. Milan Benko - eurokontakt EKS /15 Šu 1299 ZPO 1364, Teleflex Medical,s.r.o / lieky 538, B. Braun Medical s.r.o / lieky 400, B. Braun Medical s.r.o Strana 6 z 69
7 Číslo EKS /15 Ba 2295 ZPO 749, BIOHEM, s. r. o /15 Zu oprava ZT 300, B. Braun Medical s.r.o /15 Zu oprava ZT 416, B. Braun Medical s.r.o /15 Zu oprava ZT 102, B. Braun Medical s.r.o /15 Zu oprava ZT 145, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /16 Po 3001 ZPO 5690, BIOHEM, s. r. o ZKZ /16 Po 3001 ZPO 1168, BIOHEM, s. r. o ZKZ /16 Po 3001 ZPO 554, BIOHEM, s. r. o /16 Šu 1018 ZPO 1279, B. Braun Medical s.r.o /16 Or 4018 ZPO 778, B. Braun Medical s.r.o /16 Šu 1018 ZPO 279, B. Braun Medical s.r.o /16 Or 4023 ZPO 1959, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Šu 1022 ZPO 697, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Šu 1023 ZPO 1261, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o EKS /16 Kn 7004 ZPO 12995, Beckman Coulter Slovenská repu ZKZ / lieky 96, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 55, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Ba 2046 ZPO 300, INTERMEDICAL, spol. s.r.o EKS /16 Ba 2045 ZPO 269, UNOMED, s.r.o EKS /16 Šu 1045 ZPO 1317, UNOMED, s.r.o EKS /16 Ba 2032 ZPO 648, LOHMAN a RAUSCHER s.r.o ZKZ / lieky 306, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 613, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 402, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 386, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 736, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 448, B. Braun Medical s.r.o /16 Or 4054 ZPO 141, MEDIKO s.r.o /16 Šu 1071 ZPO 169, TIMED, s.r.o /16 Po 3030 ZPO 634, TIMED, s.r.o EKS /16 Ba 2079 ZPO 465, B. Braun Medical s.r.o /16 Po 3033 ZPO 246, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1069 ZPO 1401, TIMED, s.r.o EKS /- čistiace prostriedky 1329, JUMICOL s.r.o EKS /16 Kn 7032 ZPO 21219, BIOTECH s.r.o ZKZ / lieky 1869, BAX PHARMA, s.r.o zkz / lieky 4, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 148, Intravena s.r.o ZKZ /16 Zu kancelárske potreby 207, PAPERA s.r.o ZPS /- paušál za 10/ , Slovakia lift s.r.o SLOVENSKÁ LEGÁLNA ZPS /- zabezp.starostl.o meradlá organiz. 230, METROLOGIA /16 Zu 80228,232,233 pečiatky 67, Ing. Milan Benko - eurokontakt Strana 7 z 69
8 Číslo ZPS /- nákup PHM 69, CCS Slovenská spoločnosť pre p /osobne služby cez vzdialený prístup Profit 60, SOFTIP, a.s ZPS /16 Zu stravné lístky 19251, DOXX - Stravné lístky, spol. s asistencia pri natieraní čelnej steny ZPS /- výťahu 106, Slovakia lift s.r.o /16 Kn 7030 odberové papieriky 9878, Eastern Business Forms,INC ZKZ /16 Zu kancelárske potreby 308, PAPERA s.r.o /16 Zu HP laser Jet 231, ETHOS Technology, s.r.o ZPS /15 Ku štvrťročná odborná prehliadka 169, AlarmSlovakia s.r.o chladenie a manipul.mŕtvych tiel ZPS /- 9/ , Úrad pre dohľad nad ZS výmena filtrov, revízia požiarnych -/16 Ku klapiek 861, BK TECH s.r.o SLOVENSKÁ LEGÁLNA ZPS /- metrologické výkony 4, METROLOGIA /16 Ku chladiaca vitrína 598, Electronics Slovakia s.r.o /16 Zu Golem ORL - kreslo 1747, RQL s.r.o školenie - Ing.Machková 540, Hermes LabSystems, s.r.o EKS /- záloha na el.energiu 370, VEMEX ENERGO /16 Zu servisná prehliadka 306, Medic Labor s.r.o /16 Ku výmena kuch.dosky 165, Dušan Špitola - Stolárstvo /16 Ba 2190 ZPO 29, A care, s.r.o ZMA /- poskytov.zs 9/ , Ambulancia klinickej logopédie /16 Zu tlač nálepiek, tabuľky - označenie dverí 108, DIO - NYZ,s.r.o ZPS /- stravovanie pacientov 9/ , DORA Gastro Slovakia, a.s /16 Šu 1169 ZPO 855, Eurolab Lambda, a.s /16 Šu 1159 ZPO 427, Eurolab Lambda, a.s hemodialyzačný prístroj + úpravovňa EKS /- vody 25200, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o /16 Zu poskytovanie služieb 678, Hotel Partizán, s.r.o /16 Zu 80216,218,225 pečiatky 110, Ing. Milan Benko - eurokontakt EKS /16 Zu tlačivá 103, Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER ZKZ /- nájomné ost.techn.plyny 8/ , LINDE Gas k.s ZKZ /osobne syntetický vzduch, CONOXIA 50, LINDE Gas k.s ZPS /- pranie a prenájom rohoží 47, Lindstrom, s.r.o ZKZ , / ,468 lieky 4923, MED-ART, spol. s r. o /16 Zu účastnícky poplatok 305, NAR marketing s.r.o./sentinet ZPS /- mobilné telefóny 996, Orange Slovensko, a.s /telefonicky oprava vodoinšt.na dialýze 127, PELK s.r.o /16 Ku odvoz odpadu 9/ , PEMAX PLUS, spol.s r.o Strana 8 z 69
9 Číslo ZKZ / lieky 53, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan /16 Zu pracovná obuv 95, Protetika, a.s /16 Zu pracovná obuv 22, REMPO, s.r.o EKS /- spotreba el.energie 9/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s EKS /- vyúčt.fakt.za el.energiu 9/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s ZPS /- nájom SOFTIP PROFIT 9/ , SOFTIP, a.s ZKZ-09, / lieky 51, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZPS /- spotreba energie, vody, odpad 4/ , FNsP FDR BB ZPS /- poskytov.služieb 4/ , FNsP FDR BB ZPS /- dodávka kvap.kyslíka 4/ , FNsP FDR BB ZPS /- lieky 95, FNsP FDR BB ZPS /- krvný prípravok 39, FNsP FDR BB ZPS /- výkony sl.sanitárov 5/ , FNsP FDR BB ZPS /- výkony odd. CS 5/ , FNsP FDR BB operačn.hod. zdrav.pom. na odd. COS ZPS /- 5/ , FNsP FDR BB ZPS /- dodávka kvapal.kyslíka 5/ , FNsP FDR BB cena práce za výkony, zdr.pomôcky a ZPS /- konz.5/ , FNsP FDR BB /16 Šu 1032 ZPO 247, BIOMEDICA Slovakia s.r.o /16 Šu 1032 ZPO 1618, BIOMEDICA Slovakia s.r.o /16 Zu elektródy 528, E-BA tpz,spol.s.r.o /16 Šu 1159 ZPO 1717, Eurolab Lambda, a.s /16 Po 3047 ZPO 482, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o. -/16 Zu vykonanie techn.kontroly 123, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o. -/16 Ba 2122 ZPO 192, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o. EKS /16 Ba 2111 lieky 134, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o. -/16 Po 3053 ZPO 1560, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o EKS /16 Ba 2111 lieky 249, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o /16 Ku ročný servis úpravovne vody 1875, CHEZAR, spol.s.r.o /16 Zu oprava lôžka 326, Ing.Miloš Ladický - ELMED /15 Or 4156 ZPO 529, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4001 ZPO 184, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4003 ZPO 1353, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /15 Šu 1298 ZPO 1147, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4010 ZPO 311, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o Strana 9 z 69
10 Číslo /16 Šu 1009 ZPO 1615, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Šu 1011 ZPO 2656, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Šu 1017 ZPO 2656, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Šu 1006 ZPO 0, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4020 ZPO 1493, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4019 ZPO 529, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4020 ZPO 281, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /15 Šu 1278 ZPO 0, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4040 ZPO 198, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o EKS /16 Šu 1007 ZPO 277, LOHMAN a RAUSCHER s.r.o /16 Ba 2016 ZPO 69, LOHMAN a RAUSCHER s.r.o /16 Ba 2018 ZPO 626, LOHMAN a RAUSCHER s.r.o EKS /16 Zu nádoba na kontamin.odpad 148, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Ba 2035 ZPO 118, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Ba 2013 ZPO 777, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Ba 2042 ZPO 196, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Ku bioptická pištoľ 2832, Pharmeco, s.r.o /16 Ku inštrumentačný vozík 1215, RADIX, s.r.o /16 Zu olej na inštrumenty, čepeľ oblá 172, RADIX, s.r.o EKS /16 Ba 2021 ZPO 1207, Sarstedt spol. s r.o /16 Ku profylaktická prehliadka náhr.zdrojov 769, TECHSPOJ s.r.o EKS /16 Šu 1038 ZPO 1666, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1038 ZPO 133, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1026 ZPO 239, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1047 ZPO 606, TIMED, s.r.o /16 Po 3022 lieky 634, TIMED, s.r.o /16 Šu 1034 ZPO 169, TIMED, s.r.o EKS /16 Ba 2019 ZPO 57, UNOMED, s.r.o EKS /16 Ba 2025 ZPO 50, UNOMED, s.r.o /16 Ba 2026 ZPO 269, UNOMED, s.r.o EKS /16 Šu 1027 ZPO 142, UNOMED, s.r.o EKS /16 Šu 1042 ZPO 142, UNOMED, s.r.o EKS /16 Ba 2039 ZPO 100, UNOMED, s.r.o EKS /16 Šu 1033 ZPO 664, UNOMED, s.r.o /16 Zu oprava ZT 120, UNOTECH, spol.s.r.o EKS /16 Ba 2006 ZPO 577, VIDRA a spol. s.r.o ZKZ /16 Ba 2029 ZPO 165, VIDRA a spol. s.r.o ZKZ /16 Ba 2029 ZPO 39, VIDRA a spol. s.r.o /16 Ba 2023 ZPO 170, VIDRA a spol. s.r.o /16 Or 4040 ZPO 2026, VITAMED.SK s.r.o ZPS /- služby OPP a BOZP 9/ , A.F.S. System - IPM, s.r.o ZPS /- projekt pre stav.povolenie a realiz , ARCH i MED, s.r.o ZPS /- príprava infúznych roztokov 9/ , DFNsP Bratislava Strana 10 z
11 Číslo EKS /16 Zu tlačivá 48, Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER /telefonicky programátor kariet 515, MEBS Slovakia s.r.o EKS /- ultrazvukový snímačs punkč.nadst. 9600, MEDKONSULT SLOVAKIA spol. s.r. ZKZ / lieky 18, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ / lieky 370, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ / lieky 21, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ / lieky 1, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ / lieky 271, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ / lieky 12, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZKZ / lieky 354, PHOENIX Zdravotnícke zásobovan ZPS /- oprava výťahu 1392, Slovakia lift s.r.o ZPS /- poštový úver 9/ , Slovenská pošta, a.s ZPS /- CLO - odberové papieriky 1975, UPS SCS s.r.o dodávka, inštalácia a montáž -/telefonicky el.zab.syst. 282, ALTYS, s.r.o ZKZ / lieky 119, BAX PHARMA, s.r.o /16 Ku oprava ZT 48, BMT,s.r.o /16 Zu oprava ZT 48, BMT,s.r.o /16 Zu oprava ZT 247, DARTIN Slovensko spol. s r.o /16 Zu oprava ZT 1515, DARTIN Slovensko spol. s r.o ZJKZ / lieky 220, DCX spol. s r.o ZKZ / lieky 29, DCX spol. s r.o /- preprava biolog.materiálu 96, DHL Express,spol.s.r.o /- obalový materiál 21, DHL Express,spol.s.r.o /16 Ba 2085,2082 ZPO 193, EUDENT s.r.o /16 Ba 2115 ZPO 201, EUDENT s.r.o /16 Ba 2154 ZPO 163, EUDENT s.r.o /16 Šu 1181 ZPO 115, Eurolab Lambda, a.s ZPS /- spotreba energie, vody, odpad 11/ , FNsP FDR BB ZPS /- dodávka kvap.kyslíka 11/ , FNsP FDR BB ZPS /15 Zu60117 poskytovanie služieb 11/ , FNsP FDR BB ZPS /- poskytov.služieb 11/ , FNsP FDR BB ZPS /- cena práce za výkony - plast.chirurg. 34, FNsP FDR BB cena práce za výkony, zdrav.pomôc.a ZPS /- konz.3/ , FNsP FDR BB Strana 11 z 69
12 Číslo ZPS /- výkony sl.sanitárov 4/2016 9, FNsP FDR BB ZPS /- konzílium 4/2016 7, FNsP FDR BB ZPS /- dodávka liekov 9/ , FNsP FDR BB ZPS /- dobropis k fa.č , FNsP FDR BB /16 Po 3024 ZPO 651, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o. -/16 Po 3027 ZPO 847, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o. -/16 Zu oprava ZT 162, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o /16 Po 3040 ZPO 877, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o EKS /- TP JUMBO, ZZ utierky 1548, HygoLand s.r.o ZKZ / lieky 23, IMUNA PHARM, a.s EKS /- čistiace prostriedky 545, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P ZPS /- zdravotný dohľad 3.štvrťrok , INMEDplus s.r.o ZKZ / lieky 50, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 185, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 221, Intravena s.r.o ZPS /- obsluha plynovej kotolne 9/ , Ján Pilko ZMA /- poskyt.právn.sl. 9/ , JUDr. Tatiana Čarská - advokát ZKZ /16 Ba 2157 ZPO 487, JUMICOL s.r.o ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s ZPS /- lieky 607, FNsP FDR BB ZPS /- výkony odd. CS 4/ , FNsP FDR BB operačné hod. a zdrav.pomôcky na ZPS /- odd. COS 4/ , FNsP FDR BB ZKZ /16 Ku NIONTIX 465, LINDE Gas k.s /telefonicky čistenie kanalizácie 78, Marian Baník-Super-tep ZKZ , / ,435,420 lieky 10937, MED-ART, spol. s r. o dopropis lieky -145, MED-ART, spol. s r. o ZKZ , / ,454 lieky 6531, MED-ART, spol. s r. o /16 Po 3070 ZPO 587, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 179, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 87, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 98, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 128, MEDICAL GROUP SK a.s EKS /16 Zu orpava ZT 554, Messer Medical Home Care Slov /16 zu predlžovací kábel, EKG kábel s klipmi 552, Messer Medical Home Care Slov. EKS-81, /16 Šu 1052 ZPO 297, Messer Medical Home Care Slov. Strana 12 z
13 Číslo EKS /16 Zu oprava ZT 247, Messer Medical Home Care Slov EKS /16 Zu teplotná sonda, reflexná krytka 111, Messer Medical Home Care Slov /15 Ku prekládka klapky 39, Mikrohuko, spol. s.r.o /15 Ku revízia el.zariadení podl , MOVI, spol.s.r.o /15 Ku revízia el.zariadení II.NP 910, MOVI, spol.s.r.o /15 Ku revízia el.zariadení III.NP 1045, MOVI, spol.s.r.o ZKZ /- krvné prípravky 7/ , NTS SR ZKZ /15 Or 4153 ZPO 1165, Panep, s.r.o ZKZ /15 Or 4153 ZPO 166, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4005 ZPO 259, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4005 ZPO 943, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4012 ZPO 743, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4005 ZPO 100, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4012 ZPO 624, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4021 ZPO 1300, Panep, s.r.o /16 Zu oprava ZT 22, Pavel Král PK-DENT ZPS /- telekomunikačné poplatky 9/ , Slovak Telecom, a.s ZPS /- telekomunikačné poplatky 9/ , Slovak Telecom, a.s /16 Ku oprava žalúžie 40, STAVEX-PLAST, s.r.o /16 Zu cateringové služby 290, Sv & Sm s.r.o /osobne vodoinšt.materiál 95, TOVA spol.s.r.o EKS /16 Or 4068 ZPO 3420, ULTRAMED s.r.o ZKZ-09, / ,443 lieky 819, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ-09, / lieky 261, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s zálohová fakt. za plyn 10/ , VEMEX ENERGO s.r.o EKS-203/2016/16 Ba 2149 ZPO 1419, VIDRA a spol. s.r.o EKS /16 Ba 2149 dobropis k fa.č , VIDRA a spol. s.r.o /16 Zu výroba tabuliek 370, DIO - NYZ,s.r.o /16 Šu 1159 ZPO 427, Eurolab Lambda, a.s /16 Šu 1169 ZPO 809, Eurolab Lambda, a.s /- preprava osôb 8/ , IMPULZ RH S.R.O ZKZ / lieky 764, Intravena s.r.o ZKZ /osobne syntet.vzduch, CONOXIA 32, LINDE Gas k.s /16 Zu inštrumenty 301, MED PARTNERS EKS /- germicídny žiarič 9448, MED PARTNERS ZKZ / lieky 15, MEDICAL GROUP SK a.s ZPS /- súpis vykonaných prác 6/ , PRIMA INVEST, spol.s.r ZKZ-09, / ,431 lieky 65, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s EKS /- podpora systému 539, Altrinia s.r.o / lieky 1725, B. Braun Medical s.r.o / lieky 88, B. Braun Medical s.r.o Strana 13 z 69
Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46
Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ Faktúry od 01 do 07-2017 final Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa 17130594 319964463 ZPS 10/2006
Faktúry final. Strana 1 z 26
Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s 1610740 36013419 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO 1846,32 12.4.2016 28.4.2017 Teleflex Medical,s.r.o. 34137921 1610741 36013430 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO
Faktury uhradene k Strana 1 z 28
Číslo 1511870 300009705 -/15000355 lieky 967,14 11.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 967,14 31350780 1511889 300010056 -/15 ZP 90299 ZPO 2 570,98 17.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 2 570,98
Faktury uhradene k Strana 1 z 11
1610376 20160007 -/16 Zu 80053 tonery 249,95 01.3.2016 26.4.2016 ETHOS Technology, s.r.o. 249,95 44099207 1610401 1600085 -/15 Ku 50106 oprava tel.klapky 75,00 02.3.2016 26.4.2016 Mikrohuko, spol. s.r.o.
Cena v EUR s DPH. Dátum prijatia
Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky 1512419 01.12.2015 spraynet 500 104,80 -/15 Zu 80247 CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova 13 81107 Bratislava
Cena v EUR Popis fakturovaného plnenia. Dodávateľ faktúry prijatia. s DPH
Číslo Dátum Cena v EUR IČO Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ faktúry prijatia s DPH dodávateľa 1411194 2.6.2014 poskytov.právnych sl. 5/2014 806,40 JUDr. Tatiana Čarská - advokátka Komenského 18B 97401
objednavky Strana 1 z 5
14/Ba/2315 zdravotnícky spotrebný materiál 36,80 25.11.2014 13:11:20 ADAMED, s.r.o. Scherera 38 Piešťany 36261688 Ing. Marianna Hoghová, ekonomický námestník riaditeľa 14/Ku/50129 Oprava senzoru SE 303125
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Faktúry uhradené od
Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ ,112.
Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno 2011061 0034136088 A-Team security a.s. Strážna služba 07/2011 11,112.68 9/29/11 2011070 0034136088 A-Team security a.s. strážna služba 08/2011
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3
Cenník školení a kurzov BOZPacademy
Cenník školení a kurzov BOZPacademy Druh školenia / kurzu cena za osobu vydaný doklad termín opakovania školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vstupné školenia zamestnancov
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo
Interné číslo Dodávateľ IČO Názov Sídlo / Adresa 1 17764467 BEJA BEDNAR Bazovského 2 33129401 3 33129690 Ján ŠKOREC - PROSPER Koran Pavel Drevo a nábytok 4 36549410 PC-COM, spol. s.r.o 5 36518492 HERTOP
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Popis fakturovaného plnenia
Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
Prehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1
Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015
Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, 032 03 Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015 Správa obsahuje : 1. Výkaz k správe o hospodárení za rok 2015 za školské zariadenia
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. Prezentácia o činnosti ProCare a Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. od roku 2009 po súčasnosť
Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. Prezentácia o činnosti ProCare a Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. od roku 2009 po súčasnosť Predkladá : Ing. Kornélia Horváthová, PhD., MPH riaditeľka mestskej polikliniky
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
Vystavené objednávky za obdobie:
Vystavené objednávky za obdobie: 08.2012 poslednej aktualizácie: 03.09.2012 09:00:03 OKU2012518 potraviny 74.89 58/2011 Jendrasek Peter 01.08.2012 Ing. Petr Vašíček OKU2012550 10996613 potraviny 154.49
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ
a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov
Vystavené objednávky za obdobie:
Predmet Vystavené objednávky za obdobie: 11.2012 poslednej aktualizácie: 04.12.2012 09:04:18 OKU2012785 10996613 potraviny 219.77 Svarc Stefan spol. 01.11.2012 Ing. Petr Vašíček OKU2012791 31611907 Tvrdošin
dátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013
Finančný rozpočet 2018 Strana 1
Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121