Rekapitulace rozpočtu na rok 2009

Transkript

1 Rekapitulace rozpočtu na rok 2009 Příloha č. 4 list č.1 DLE PLATNÉ ROZPOČTOVÉ SKLADBY Schválený rozpočet na rok 2009 Poznámka PŘÍJMY CELKEM tř ,093,902, VÝDAJE CELKEM 2,047,444, z toho tř. 5 - provoz 1,602,122, odbory 797,376, příspěvkové organizace 173,609, příspěvkové organizace - škol. subj. 145,000, objednávky veř. sluţeb u a. s. 503,031, výdaje účel. fondů (FRB) 23,106, vrácené DPH -40,000, z toho tř. 6 - investice SmOl 445,322, FINANCOVÁNÍ CELKEM třída 8-46,458, krátkodobé přijaté půjčené prostředky 30,000, obnovení revolvingového úvěru u KB, a. s. na období , slouţícího k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města uhrazené splátky krátkodobých přij. půjček -30,000, splátka revolvingového úvěru u KB, a. s. za období uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjček -96,458, z toho pol změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 50,000, mil. Kč ČS, a. s.; 35 mil. Kč KB, a. s.; 873 tis. Kč MF ČR (kanalizace Holice); tis. Kč MOVO, a. s.; tis. Kč SFŢP ČR (rekult. skládky Grygov + Fond soudrţ. ISPA); 25 mil. Kč Kommunalkredit Austria AG zapojení části zůstatku FRB (podmíněno změnou pravidel)

2 Příjmy SmOl na rok 2009 list č.2 Číslo pol. Název poloţky Schválený rozpočet na rok 2009 Poznámka 1111 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 260,000, daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti 75,000, daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 18,000, daň z příjmů práv. osob 370,000, daň z příjmů práv. osob za obce (20 %) 99,595, daň z přidané hodnoty 500,000, daň z nemovitostí 48,000, daně celkem 1,370,595, poplatky za znečišťování ovzduší 50, příjem prostřednictvím státního rozpočtu 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 200, jednorázový, neopakující se příjem prostřednictvím státního rozpočtu 1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 43,000, poplatek ze psů 2,800, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 500, poplatek za uţívání veřejného prostranství 5,000, poplatek ze vstupného 50, poplatek z ubytovací kapacity 1,000, poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 250, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 17,000, místní poplatek za provozovaný výherní hrací automat 1351 odvod výtěţku z provozování loterií 12,000, odvod části výtěţku z výherních hracích přístrojů 1353 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od ţadatelů o řidičské oprávnění 2,500, správní poplatky - VHP 27,000, ve výdajích ekonom. odboru se promítne 50 % odvod do státního rozpočtu, tj. 13,5 mil. Kč 1361 správní poplatky 37,600, poplatky celkem 148,950, Celkem tř. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,519,545, příjmy z poskytování sluţeb a výrobků 1,340, příjmy z jeslí 2111 příjmy z poskytování sluţeb a výrobků 1,100, Azylový dům 2111 příjmy z poskytování sluţeb a výrobků 280, Domov pro ţeny a matky s dětmi 2111 příjmy z poskytování sluţeb a výrobků 5, trţba za kopírování na veřejné kopírce na Hynaisově ulici 2111 příjmy z poskytování sluţeb a výrobků 2, platby občanů za pouţívání internetu 2112 příjmy z prodeje zboţí 10, odb. soc. sluţeb a zdravotnictví - příjmy z prodeje tiskopisů receptů 2141 příjmy z úroků 6,000, přijaté sankční platby 1,500, ostatní pokuty 2210 přijaté sankční platby 1,000, org stavební odbor - ve správním řízení 2210 přijaté sankční platby 6,000, org. 8 - odbor agendy řidičů a motor. vozidel 2210 přijaté sankční platby 4,500, Městská policie 2210 přijaté sankční platby 200, ţivotní prostředí 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10, platby Vojenské policie ČR za dopravu pracovníků MHD 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,475, trţby IDOS od obcí a obchodních center dle smluv 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,000, např. vratky přeplatků záloh z minulých let za energie apod přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100, výnosy soudních řízení 2329 ostatní nedaňové příjmy j. n. 80, nahodilé příjmy z minulých let - neopakující se platby (vratky sankcí, uhrazené pohledávky od zaměstnaců apod.) 2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 1, splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 23,106, FRB klasický tis. Kč; FRB povodňový 429 tis. Kč Celkem tř. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 53,709, neinv. přij. transf. v rámci souhrn. dotač. vztahu 121,750, neinvestiční transfery od obcí 1,900, školství, platby obcí za cizí ţáky 4121 neinvestiční transfery od obcí 250, úhrady od obecních úřadů za výkon státní správy 4131 převod z vlastní hospodářské činnosti (80 %) 396,748, Celkem tř. 4 - PŘIJATÉ DOTACE 520,648, PŘÍJMY CELKEM 2,093,902, SNO, a. s tis. Kč; MmOl tis. Kč; MOVO, a. s tis. Kč; OLTERM & TD, a. s. (dle smlouvy, platné do roku 2019) 100 tis. Kč; SLMO tis. Kč odbor soc. pomoci 15 tis. Kč; odbor ţivot. prostředí 560 tis. Kč; odbor agendy řidičů a motor. vozidel 13 mil. Kč; stavební odbor 1 mil. Kč; ţivnostenský odbor tis. Kč; odbor správy tis. Kč (matrika, odd. cest. dokladů, obč. průkazů a EO) výkon st. správy ,00 Kč; školství ,00 Kč ; Knihovna města Olomouce ,00 Kč SNO, a. s tis. Kč; MmOl tis. Kč; MOVO, a. s tis. Kč; OLTERM & TD, a. s. (dle smlouvy, platné do roku 2019) 400 tis. Kč; SLMO tis. Kč

3 Sumář požadavků odborů na provozní výdaje v roce 2009 bez objednávek veřejných služeb list č.3 Odbor Schválený rozpočet na rok 2009 Poznámka 01 - kancelář primátora 9,668, odbor investic 41,922, odbor koncepce a rozvoje 4,704, odbor ţivnostenský 75, odbor ekonomický 80,262, odbor in. auditu a kontroly 28, odbor dopravy 69,283, odbor agendy řidičů a mot. vozidel 1,119, stavební odbor 336, odbor vn. vztahů a informací 63,570, odbor informatiky 39,338, odbor školství 9,318, neobsahuje částku na školy s právní subjektivitou 15 - odbor sociální pomoci 326, odbor správy 365,338, Městská policie 58,574, odbor soc. sluţeb a zdravotnictví 19,882, odbor ţivotního prostředí 19,185, majetkoprávní odbor 11,731, odbor ochrany 2,473, odbor evropských projektů 244, Odbory celkem 797,376,100.00

4 Sumář objednávek veřejných služeb u akciových společností v roce 2009 (individuální příslib) list č.4 Odbor Paragr af Pol. Organizace Sluţby Schválený rozpočet na rok 2009 Poznámka 07 - odbor dopravy TSMO, a. s. opravy komunikací 52,163, org ; z toho zimní posypové sluţby tis odbor dopravy TSMO, a. s. mandátní smlouva 240, org odbor dopravy TSMO, a. s. skládka materiálu 350, org odbor dopravy TSMO, a. s. podzemní parkoviště 5,130, org odbor dopravy TSMO, a. s. pasport MK 450, org odbor dopravy TSMO, a. s. rozkopávky MK 1,353, org odbor dopravy TSMO, a. s. výběr parkovného 71, org odbor dopravy DPMO, a. s. dopravní obsluţnost 180,000, org odbor dopravy Veolia dopravní obsluţnost 11,905, org Transport Morava, a. s odbor dopravy ostatní dotace tisku jízd. řádů 519, org odbor dopravy ostatní smluvní jízdné 80, org (DPMO, Veolia Transport Morava, ČD) 07 - odbor dopravy ostatní objíţďky, změny jízdních řádů 2,100, org odbor dopravy TSMO, a. s. veřejné osvětlení a SSZ 45,513, org odbor dopravy TSMO, a. s. pasport VO a SSZ 450, org Celkem odbor dopravy 300,324, odb. vn. vztahů a informací TSMO, a. s. udrţování a opravy inform. systému 50, org v přednádraţním prostoru 11 - odb. vn. vztahů a informací TSMO, a. s. kontrola tech. stavu a údrţba veř. hřišť 300, org Celkem odbor vn. vztahů a inf. 350, odbor správy TSMO, a. s. udrţování mobiliáře v přednádraţním prostoru 347, org odbor správy TSMO, a. s. údrţba veř. WC, Sokolská ul.-údrţba mobiliáře 1,155, org Celkem odbor správy 1,502, odbor ţivotního prostředí Výstaviště Výstaviště Flora Olomouc, a. s. 27,259, org FLORA, a. s odbor ţivotního prostředí TSMO, a. s. sběr a svoz komunál. odpadů 76,777, org odbor ţivotního prostředí TSMO, a. s. čistota města vč. státních komunikací 35,680, org z toho 30 tis. Sloup nejsvětější Trojice 40 - odbor ţivotního prostředí TSMO, a. s. péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40,946, org odbor ţivotního prostředí TSMO, a. s. pasport VZ 450, org odbor ţivotního prostředí TSMO, a. s. správa a údrţba areálu Chválkovice 840, org Celkem odbor životního prostředí 181,952, odbor majetkoprávní TSMO, a. s. správa, provoz a údrţba Arionovy kašny 252, org tis. běţný provoz 41 - odbor majetkoprávní TSMO, a. s. údrţba a provozování památek 314, odbor majetkoprávní SNO, a. s. obstarávání správy nemovitostí 17,100, org odbor majetkoprávní TSMO, a. s. provozování fontány a pítek v 585, org přednádraţním prostoru 41 - odbor majetkoprávní TSMO, a. s. správa a provoz pítka - P. Malého prince 15, org odbor majetkoprávní TSMO, a. s. údrţba vod.ploch-rybník Tabulák+kašna Jalta 250, org odbor majetkoprávní TSMO, a. s. údrţba povodňové mříţe na Nemilance 114, org odbor majetkoprávní TSMO, a. s. údrţba odvodňovacího koryta Povelská 26, org Celkem odbor majetkoprávní 18,656, org tis. Památník bojovníků za svobodu a demokracii, 290 tis. Michalské schody 42 - odbor ochrany TSMO, a. s. protipovodňová opatření - údrţba koryta Nemilanka v Povelské ul., údrţba koryta a přilehlých ploch na ul. Zolova, údrţba koryta Adamovka v kat. území Droţdín - Sv. Kopeček, údrţba vodočtů a zařízení CO, údrţba přečerpávací stanice Chomoutov, údrţba související dešťové kanalizace Chomoutov 247, org. 1056: protipovodňová opatření - údrţba koryta Nemilanka v Povelské ul. 26 tis., údrţba koryta a přilehlých ploch na ul. Zolova, údrţba koryta Adamovka v kat. území Droţdín - Sv. Kopeček 25 tis., údrţba vodočtů a zařízení CO 15 tis., údrţba přečerpávací stanice Chomoutov 91 tis., údrţba související dešťové kanalizace Chomoutov 90 tis. Celkem odbor ochrany 247, Celkem objednávky veř. služeb dle odborů 503,031, TSMO, a. s. celkem 264,068, Dopravní obslužnost celkem 194,604, z toho: DPMO, a. s. 180,000, Veolia Transport Morava, a. s. 11,905, ostatní 2,699, FLORA, a. s. celkem 27,259, Správa nemovitostí Olomouc, a. s. 17,100, CELKEM obj. veř. služeb dle subjektů 503,031,000.00

5 Fond rozvoje bydlení - klasický list č. 5 Paragraf Poloţka Schválený rozpočet na rok 2009 Poznámka tř. 8 - financování 8115-změna stavu na bank. účtech 50,000, zapojení části zůstatku na účtu fondu (podmíněno schválením úpravy pravidel). Tato částka neslouţí ke krytí výdajů fondu, ale jako uvaţovaný přebytek hospodaření kryje část výdajů rozpočtu SmOl v r příjmy 2460-splátky půjček od obyvatelstva 22,677, Příjmy FRB celkem 22,677, výdaje 6171-činnost místní správy 5161-sluţby pošt 1, ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářství 5163-sluţby peněţních ústavů 400, neinv. půjčené prostř. obyvatelstvu 10,000, tato částka se zvýší o volný zůstatek na účtu fondu k neinv. půjč. prostř. spol. vlastníků jednotek 12,276, výdaje FRB celkem 22,677, nevyčerpané prostředky jsou převoditelné do dalších let

6 Fond rozvoje bydlení - povodňový list č.6 Paragraf Poloţka Schválený rozpočet na rok 2009 Poznámka příjmy 2460-splátky půjček od obyvatelstva 429, zdroje FRB celkem 429, výdaje 6171-činnost místni správy 5161-sluţby pošt 1, ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářství 5163-sluţby peněţních ústavů 6, nespecifikované rezervy 422, tato částka se zvýší o aktualizovaný zůstatek fondu k výdaje FRB celkem 429, nevyčerpané prostředky jsou převoditelné do dalších let Fondy celkem 23,106,000.00

7 Rozpočet příspěvkových organizací v roce 2009 provozní část - individuální příslib list č.7 Název organizace Schválený rozpočet na rok 2009 Poznámka ZOO Olomouc 23,165, Moravské divadlo 90,000, Divadlo hudby 4,200, Moravská filharmonie 35,000, Knihovna města Olomouce 17,744, globální dotace Hřbitovy města Olomouce 3,500, Správa lesů města Olomouce 0.00 v HČ zahrnut nájem ve výši 4,5 mil. Kč + DPH (tj tis. Kč) CELKEM přísp. organizace 173,609, #REF!

8 Schválený rozpočet příspěvkových organizací (školské právní subjekty) - individuální příslib list č. 8 Org. Školské právní subjekty Schválený rozpočet na rok MŠ Jílová 2,058, MŠ Škrétova 1,180, MŠ Helsinská 2,683, MŠ Kpt. Nálepky 1,677, MŠ Ţiţkovo nám. 1,322, MŠ I. Hermanna 3,947, MŠ Wolkerova 4,047, MŠ Dělnická 3,104, MŠ Michalské stromořadí 3,518, MŠ Mozartova 6 1,510, MŠ Zeyerova 2,476, MŠ Rooseveltova 4,136, Celkem 31,658, ) 1200 ZŠ Heyrovského 7,420, ZŠ Zeyerova 5,875, ZŠ Fr. Stupky 4,358, ZŠ tř. Řezníčkova 7,412, ZŠ Spojenců 3,607, ZŠ Demlova 8,549, ZŠ Holice 3,999, ZŠ Mozartova 4,372, ZŠ Dr. Nedvěda 11,433, ZŠ Tererovo nám. 7,508, ZŠ Roţňavská 9,755, ZŠ Holečkova 10,648, ZŠ 8. května 6,032, ZŠ Hálkova 2,661, ZŠ Svatoplukova 3,675, ZŠ Sv. Kopeček 4,287, ZŠ Droţdín 773, ZŠ Nemilany 5,202, ZŠ Gorkého 4,017, ZŠ Čajkovského 1,759, Celkem 113,342, ) Celkem práv. subjekty 145,000, Poznámka: Tyto výdaje jsou v rámci odboru sledovány odděleně - nejsou promítnuty v provozních výdajích odboru školství. 1) MŠ: návrh neobsahuje částku na krytí odpisů 2) ZŠ: návrh neobsahuje částku na krytí odpisů

9 Provozní transfery (dotace, příspěvky a granty) v roce 2009 list č.9a Odbor Paragraf Poloţka Účel Schválený rozpočet na rok 2009 Poznámka 03-odbor koncepce a rozvoje Regionální fond pro přípravu projektů 250, IP , IP přísp. města na obnovu památek v rámci st. dot. 100, IP z Programu regenerace MPR a MPZ 300, IP , IP Celkem 900, odbor vnějších vztahů a inf zpřístupnění kostelů v tur. sezóně - farnost sv. Mořice 140, IP org zpřístup. kostelů v tur. sezóně - farnost sv. Michala 140, IP org zpřístupnění kostelů v tur. sezóně - farnost sv. Václava 70, IP org zpřístupnění kostelů v tur. sezóně - farnost P. M. Sněţné 90, IP org příspěvek v oblasti cestovního ruchu 500, org realizace projektu "Olomouc Region Card" 157, org Olomoucká kina, s. r. o. - dokrytí zdrojů na provoz kina Metropol 650, IP - dle usnesení RMO Olomoucké kulturní léto 500, IP Podzimní festival duchovní hudby 300, IP maršál Radecký 400, IP U-klub (L. Friedl) 250, IP Baroko 200, IP Pivní festival 350, IP Kašpárkova říše 250, IP Svátky písní 500, IP Konfederace politických vězňů 25, IP Divadlo Tramtárie 250, IP Festival Visegradské 4 (jazzový) 100, IP Ţerotín 200, IP Divadelní FLORA 300, IP Dvořákova Olomouc 250, IP Varhanní festival 250, IP příspěvky na akce Univerzity Palackého 2,800, vč. Dějin města, Academia film Olomouc (IP) příspěvky na kulturu 1,600, org HC Olomouc - provoz Zimního stadionu 11,000, IP Olterm & TD, a. s. - správa a provoz Plaveckého stadionu 8,000, Holický fotbalový klub Olomouc 1,000, IP Olterm & TD, a. s. - opravy Plaveckého stadionu 1,000, IP HCO - podpora vrcholového sportu a mládeţe 1,500, IP podpora významných sportovních akcí 1,000, IP RS ČSTV - vyhlašování sportovců 60, IP volejbal ţen SK UP 1,500, IP Atletický klub Ol. 1,500, IP házená ţen - Zora 1,500, IP o. s. Rok s pohybem na kurzy lyţování a snowboardingu pro MŠ, ZŠ 40, IP a spec. školy příspěvky v oblasti sportu a tělovýchovy (granty) 6,500, org nespecifikované akce dle rozhodnutí RmO 500, org na částečnou úhradu mezd správce veřejnosti 20, IP přístupného hřiště TJ Sokol Slavonín Celkem 45,392, IP dle smlouvy s OLTERM & TD Olomouc, a. s. (5.100 tis. hlavní smlouva a tis. plavání batolat)

10 list č.9b Odbor Paragraf Poloţka Účel Schválený rozpočet na rok 2009 Poznámka 14 - odbor školství Dětské dopravní hřiště 150, IP Moravská vysoká škola 1,000, IP příspěvky do 5.000,-Kč 500, org nespecifikované akce dle rozhodnutí RmO 500, org granty pro mládeţ 1,100, org. 3 Celkem 3,250, odbor soc. sluţeb a zdravotnictví příspěvky v oblasti zdravotnictví 2,000, IP příspěvky v sociální oblasti 7,500, IP Hospic - příspěvek na úhradu provozních nákladů 1,200, IP Program prevence kriminality 2,000, Celkem 12,700, odbor ţivotního prostředí Soutěţ o nejkrásnější květinovou výzdobu v Olomouci 23, IP Sluňákov, o. p. s. - příspěvek na činnost 2,350, IP , 5229 veř. finanční podpora v oblasti tvorby a ochrany ţiv. prostředí 400, IP Celkem 2,773, odbor ochrany přísp. v souvislosti s ţivel. pohromami a ost. činnosti 5, IP Celkem 5, Celkem provozní příspěvky a dotace 65,020, příspěvek k rozdělení dle poţadavku komise pro prev. kriminality a bezpečnost Členské příspěvky: 03-odbor koncepce a rozvoje členské přísp. v odbor. asociacích a spol. pro prac. vysílané zaměst. 3, čl. příspěvek ve Sdruţení obcí vodovod Pomoraví 143, IP Sdruţení obcí střední Moravy (4,- Kč na obyv.) 420, org. 263 (IP) Celkem 566, odbor dopravy čl. příspěvek Sdruţení správců komunikací 30, IP Celkem 30, odbor vn. vztahů a inf Asociace turistických a inf. center - čl. příspěvek 5, org. 250 (IP) čl. poplatek Sdruţení CR Stř. Morava 301, org. 251 (IP) Svaz měst a obcí - čl. příspěvky 191, IP Sdruţení historických sídel - čl. příspěvek 103, IP České dědictví UNESCO - čl. příspěvek 150, IP Celkem 750, odbor soc. sluţeb a zdravotnictví Sdruţení azyl. domů - roční poplatek 2, IP čl. příspěvek Sdruţení azyl. domů 6, IP Celkem 8, Celkem členské příspěvky 1,354, Celkem provozní příspěvky a dotace 66,374, Tyto provozní transfery jsou součástí rozpočtu jednotlivých odborů.

11 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.10 org. pol. Název stavby Schválený rozpočet na rok 2009 v Kč Poznámka A - stavební investice Centrum sportu a zdraví - II.etapa - komunikace 19,390, realizuje odbor investic Hálkova 20 - rekonstrukce výtahu 1,040, realizuje odbor investic Hálkova 20 - stavební úpravy II.NP 6,000, realizuje odbor investic Hálkova 20 - rekonstrukce vchodu B 3,000, realizuje odbor investic Hálkova 4 - půdní vestavba 5,350, realizuje odbor investic Hamerská 1, Holice - zastávka MHD 950, realizuje odbor investic Hamerská 2, Holice - zastávka MHD 850, realizuje odbor investic Horecká - lesní cesta 3,800, realizuje odbor investic Chválkovice - záchytné parkoviště 3,800, realizuje odbor investic Jeremenkova - přednádraţní prostor - IV.etapa 85,370, realizuje odbor investic MŠ Nemilany 6,500, realizuje odbor investic Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě II.část real. odbor investic - v tom tis. Kč odvody 211,600, nájemného MOVO, a. s Restaurace Fontána - venkovní plochy 3,000, realizuje odbor investic Vybudování zabezpečené oblasti pro zabezpečení ochrany utajovaných informací 800, realizuje odbor investic ZŠ Roţňavská - energetická opatření 500, realizuje odbor investic ZŠ Roţňavská - rekonstrukce ŠJ 10,327, realizuje odbor investic Horní nám.10 - vybudování 3 b.j. 1,767, realizuje SNO, a. s Rekonstrukce kanalizace Šubova - dokončení 15,000, realizuje MOVO, a. s. - hrazeno z nájemného Mezisoučet 379,044,000.00

12 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.11 org. pol. Název stavby B - projektová dokumentace Schválený rozpočet na rok 2009 v Kč Poznámka Bezbariérové úpravy komunikací - trasa J 70, realizuje odbor investic Bezbariérové úpravy komunikací - trasa K 70, realizuje odbor investic Bezbariérové úpravy komunikací - trasa N 150, realizuje odbor investic Bezručovy sady - lávka 500, realizuje odbor investic Bratří Wolfů, Zikmundova - komunikace 300, realizuje odbor investic Cyklistické stezky 1,000, realizuje odbor investic Darwinova - rekonstrukce komunikace a inţenýrských sítí 950, realizuje odbor investic Dolní náměstí - stavební úpravy 2,000, realizuje odbor investic DPS Slavonín 4,500, realizuje odbor investic Dvořákova ul. - vnitroblok 300, realizuje odbor investic Energetická opatření - objekty OŠ 2,000, realizuje odbor investic Gen. Píky - rekonstrukce komunikace a inţenýrských sítí 285, realizuje odbor investic Hálkova 20 - stavební úpravy II.NP 600, realizuje odbor investic Hany Kvapilové - rekonstrukce komunikace a inţenýrských sítí 125, realizuje odbor investic Hejčínské louky - inline stezka 850, realizuje odbor investic Hřbitovy města Olomouce 230, realizuje odbor investic Chodníky 1,000, realizuje odbor investic Chomoutov - průtah 140, realizuje odbor investic Chválkovice - záchytné parkoviště 255, realizuje odbor investic Chválkovice - rekonstrukce hasičské zbrojnice v Olomouci 200, realizuje odbor investic Informační a orientační systém města Olomouce 250, realizuje odbor investic Jantarová stezka - úsek Hodolanská - Libušina 67, realizuje odbor investic Kanalizační přípojky - FS II 400, realizuje odbor investic Kasárna Neředín - II.etapa 2,210, realizuje odbor investic Korunní pevnůstka - inţenýrské sítě 650, realizuje odbor investic Krakovská - rekonstrukce komunikace a inţenýrských sítí 130, realizuje odbor investic Lošov, ul. Svolinského - chodník a autobusová točna 60, realizuje odbor investic Malá parkoviště 1,000, realizuje odbor investic Malinovského - rekonstrukce komunikace a inţenýrských sítí 575, realizuje odbor investic MDO - rekonstrukce rozvoden scénické technologie 300, realizuje odbor investic Moravská cyklostezka na území ORP Olomouc 1,357, realizuje odbor investic MŠ Dělnická - vstup 70, realizuje odbor investic Multifunkční hala 648, realizuje odbor investic Neředínská, U dvora, Letců - rekonstrukce komunikace a inţenýrských sítí 1,600, realizuje odbor investic Obnova zeleně v olomouckých historických parcích, Rudolfova alej 300, realizuje odbor investic Okruţní, směr centrum Haná - zastávka MHD 100, realizuje odbor investic Okruţní, směr město - zastávka MHD 100, realizuje odbor investic Olomouc - komunikace Praţská - Křelovská 610, realizuje odbor investic Pasteurova - přechod pro chodce 110, realizuje odbor investic Přemístění zastávkových panelů MHD 100, realizuje odbor investic Protipovodňová opatření - etapa II.B 1,500, realizuje odbor investic Protipovodňová opatření na Nemilance 800, realizuje odbor investic Přeloţka sběrače C 2,200, realizuje odbor investic Informační centrum - rekonstrukce 400, realizuje odbor investic Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního areálu 1,000, realizuje odbor investic Schweitzerova - 2 přechody 200, realizuje odbor investic Skupova - rozšíření parkovacích stání 60, realizuje odbor investic Sladkovského - rekonstrukce komunikace a inţenýrských sítí 100, realizuje odbor investic Sokolská 19 - stavební úpravy 500, realizuje odbor investic Svatoplukova 11 - rekonstrukce ZŠ, investiční záměr 420, realizuje odbor investic Svornosti - komunikace 100, realizuje odbor investic Šlechtitelů - chodník 50, realizuje odbor investic Tererovo náměstí, okolí - rozšíření parkovacích moţností 26, realizuje odbor investic Trnkova - rozšíření parkovacích stání 80, realizuje odbor investic Týneček - Chválkovice - cyklostezka 360, realizuje odbor investic U Botanické zahrady - rekonstrukce parkovacích stání 132, realizuje odbor investic Ul. 8. května - stavební úpravy komunikace 2,680, realizuje odbor investic Ul. 1. máje - stavební úpravy komunikace 1,040, realizuje odbor investic Vazební věznice - parkoviště 140, realizuje odbor investic Veřejné osvětlení 300, realizuje odbor investic Výstaviště Flora Olomouc a. s. - rozvoj a rekonstrukce výstaviště 11,500, realizuje odbor investic Za školou - rekonstrukce komunikace a inţenýrských sítí 298, realizuje odbor investic Zabezpečení kanalizace - Novosadský Dvůr 330, realizuje odbor investic ZOO Olomouc Svatý Kopeček - projekt inţenýrských sítí 1,000, realizuje odbor investic ZŠ Holečkova - odstranění statických poruch II.etapa 240, realizuje odbor investic ZŠ Petřkova - rekonstrukce výdejny stravy 60, realizuje odbor investic ZŠ Zeyerova - rekonstrukce koridoru 200, realizuje odbor investic Projektová dokumentace realizuje MOVO, a. s. - 1,000, hrazeno z nájemného Mezisoučet 52,878,000.00

13 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.11 org. pol. Název stavby Schválený rozpočet na rok 2009 v Kč Poznámka

14 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.11

15 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.11

16 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.12 org. pol. Název stavby C - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - realizuje odbor evropských projektů Schválený rozpočet na rok 2009 v Kč Poznámka Rozvoj výstaviště Flora 100, Příjezdová komunikace k VFO 200, Parkoviště (u VFO) 150, Centrální informační systém 200, Cyklostezky 250, IPRM vyváţený rozvoj města a rozvoj sociální infrastruktury 250, IPRM, IPRÚ 200, Lávky v Bezručových sadech 200, Nákup autobusů 200, Nákup nízkopodlaţních tramvají 100, Kasárna Neředín - II. etapa 150, Obnova olomouckých historických parků 100, Olomoucký hrad 200, Realizace úspor energie 100, Rekonstrukce IC Olomouc 150, Rezerva na přípravu projektů 50, Turistický multimediální průvodce Olomoucí 100, WC v Čechových sadech 60, Značení památek a památných domů 80, Značení prohlídkových tras 80, ZOO Olomouc - informační systém 80, Mezisoučet 3,000,000.00

17 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.12

18 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13 org. pol. Název stavby D - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - realizuje odbor koncepce a rozvoje Schválený rozpočet na rok 2009 v Kč Poznámka Aktualizace cenové mapy 480, Freestylová hala 100, Model dopravy města Olomouce 100, Parkovací objekt Svatý Kopeček 300, Pořízení nového územního plánu 3,200, Pořízení změn ÚPnSÚ 500, Pořízení změny reg. plánu Povel Čtvrtky 50, Rozvoj dopravní obsluţnosti 400, Studie silniční sítě 300, Územně analytické podklady 70, Mezisoučet 5,500,000.00

19 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

20 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

21 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

22 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

23 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

24 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

25 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

26 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

27 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

28 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

29 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

30 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

31 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

32 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

33 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

34 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.13

35 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.14 org. pol. Název stavby Schválený rozpočet na rok 2009 v Kč Poznámka E - nestavební investice Městská policie - kamerový systém 400, realizuje Městská policie Kapitálový vstup SmOl do SK Sigma Olomouc 4,500, realizuje odbor vnějších vztahů a informací Mezisoučet 4,900,000.00

36 Schválený rozpočet investičních akcí na rok individuální příslib list č.15 org. pol. Název stavby Schválený rozpočet na rok 2009 v Kč Poznámka REKAPITULACE 1 A - stavební investice 379,044, B - projektová dokumentace 52,878, C - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - odbor evropských projektů 3,000, D - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - odbor koncepce a rozvoje 5,500, E - nestavební investice 4,900, Celkem 445,322,000.00