OdPA Položka Příjmy rozpočtu /Kč/ Rozpočet 2018 Daňové příjmy a poplatky 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 58 000 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 1 500 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 4 400 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 49 000 000 1122 Daň z příjmu právnických osob /město Jičín za rok 2017/ 11 000 000 1211 Daň z přidané hodnoty - sdílený výnos 112 000 000 1333 Poplatky za uložení odpadu 2 300 000 1334 Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20 000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 16 000 1340 Místní poplatky - za likvidaci komunálního odpadu 6 200 000 1341 - ze psů 350 000 1343 - z užívání veřejného prostranství 2 150 000 1344 - ze vstupného 5 000 1353 Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění 830 000 1381 Odvod z výherních hracích přístrojů 18 000 000 1361 Správní poplatky 10 400 000 1511 Daň z nemovitosti 12 750 000 Daňové příjmy a poplatky celkem 288 921 000 Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti 2212 Příjmy - sankční platby, pokuty 2 800 000 2329 Příjmy za projednání přestupků dle veřejnoprávní smlouvy 150 000 2144 Ostatní služby Pronájem - MH - stožáry VO, autobusové zastávky 200 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací TS Jičín - parkovné 2 900 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy TS Jičín - pronájem autobusového nádraží 1 200 000 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Úhrada nákladů řízení - dopravní přestupky 180 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod VOS - fond nájemného 3 300 000 3111 Předškolní zařízení MŠ Fügnerova - vratka návratné finanční výpomoci 45 000 MŠ J.Š.Kubína - vratka návratné finanční výpomoci 71 400 3113 Základní školy ZŠ Soudná - nájemné 528 000 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Pronájem - univerzita 30 000 3319 Ostatní záležitosti kultury Pronájem - kultura 80 000 Pronájem výlepových ploch 105 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Pronájem Homole 150 000 Pronájem koupaliště 181 500 Pronájem zimního stadionu 363 000 3612 Bytové hospodářství Pronájem bytů - SNMJ a.s. 12 100 000 3613 Nebytové hospodářství Pronájem nebytových prostor - SNMJ a.s. 8 900 000 Pronájem sídla SNMJ a.s 468 000 Pronájem kotelen a technologie - SNMJ a.s. 2 880 000 Pronájem - místní hospodářství - nemovitosti 110 000 Pronájem objektu čp. 76 Popovice 50 000 Nájem nebytových prostor Kooperativa pojišťovna a.s. 460 000 3632 Pohřebnictví Příjmy TS Jičín - hřbitovy 33 000 Pronájem smuteční síně - TS Jičín 302 500 1
OdPA Položka Příjmy rozpočtu /Kč/ Rozpočet 2018 3635 Územní plánování Pronájem pozemků 1 200 000 Prodej recyklované suti 30 000 Optická síť - pronájem TS Jičín 1 200 000 3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Příjmy - separace odpadů - EKO - KOM 2 000 000 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva plánování sociálních služeb - smlouva s krajem 778 620 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Soudná čp. 15 - nájem 403 855 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie - úhrada nákladů za odchyt psů 160 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část činnost zásahové jednotky SDH Jičín 10 000 6171 Činnost místní správy Příjmy z pronájmu 850 000 Nekapitálové příspěvky a náhrady 400 000 6310 Obecné příjmy z finančních operací Úroky z bankovních účtů, směnek a vkladů 50 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Věcná břemena 100 000 Celkem příjmy z vlastní činnosti 44 769 875 Kapitálové příjmy Prodeje bytů - dražby 2 700 000 Prodej objektu Komenského náměstí 46 450 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Prodej pozemků 4 138 000 Celkem kapitálové příjmy 7 288 000 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery 4116 Dotace - sociálně právní ochrana dětí 5 050 000 4112 Dotace na výkon státní správy 30 800 000 4121 Městská policie - výkon činnosti /Valdice, Holín / 288 000 Investiční přijaté transfery Dotace - Realizace úspor energie veřejné administrativní budovy Aris ulice 17. 4216 listopadu, 700 000 4213 Státní fond kinematografie - dotace -Biograf Český Ráj 350 000 Celkem dotace 37 188 000 Příjmy celkem 378 166 875 Financování 8115 financování - překročení příjmů 2017 20 000 000 8115 financování - nedočerpané provozní výdaje 2017 11 200 000 8115 Financování výdajů - nedočerpané investiční výdaje roku 2015 /2016/2017 31 300 250 8115 Financování - nečerpaný příspěvek - pěstounská péče 3 252 000 Celkem financování 65 752 250 Zdroje financování celkem 443 919 125 2
Nedočerpané investiční výdaje roku 2015 /2016/2017 31 300 250 Vrchlického čp. 823, 824-300 000 Zateplení DPS Sokolovská 1 000 000 Výměna oken v ulici Na Jihu čp. 553 450 000 Výměna oken v ulici Ruská čp. 30 350 000 Valdštejnovo náměstí čp.2 - rekonstrukce 2.NP 2 700 000 HZS Khkraje - investiční dotace dle požadavku 500 000 Skládka Libec - IV.etapa 6 100 000 Popovice oprava kanalizace 1 000 000 Kanalizace Soudná-Sedličky - napojení na přivaděč od Valdic 1 700 000 Snížení energetické náročnosti budovy č.p.12 a 13 Základní školy a praktické školy, Jičín - Soudná 1 000 000 Zámek rekonstrukce MIC 6 000 000 PD - Masarykovo divadlo 500 000 Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně - projekt pro územní řízení a st.povolení 605 000 Jezuitská kolej - postupná obnova 500 000 Zpracování studie a projektové dokumentace na rekonstrukci domu Hofmanova čp. 568 300 000 Aris ulice 17.listopadu -parkovací plocha /odbor dopravy/ 1 400 000 SDH Jičín výstavba nové hasičské zbrojnice 2 000 000 Prodloužení ulice Šturmova 1 700 000 doplatek ČEZ Distribuce-lokalita kasárna-po realizaci rozvodů 1 195 250 technická vybavenost Lidické nám. - východ - I. etapa 2 000 000 3
Místní hospodářství 3421 Využití volného času dětí a mládeže příspěvek TS Jičín na provoz - dětská hřiště - opravy a údržba stávajících prvků 100 000 100 000 3612 Bytové hospodářství SNMJ - náklady bytového fondu města - mandátní smlouva 2 240 000 2 240 000 SNMJ - fond oprav SVJ 230 000 230 000 SNMJ - opravy a údržba, energie - byty a nebytové prostory 4 500 000 4 500 000 Zateplení DPS, Sokolovská 7 000 000 7 000 000 Výměna oken v domě v ulici Na Jihu čp. 553 450 000 450 000 Výměna oken v domě v ulici Ruská čp. 30 - předávací stanice 350 000 350 000 3613 Nebytové hospodářství ostatní výdaje místní hospodářství 200 000 200 000 správa objektu čp. 76 Popovice - energie 80 000 80 000 Valdštejnovo nám. čp. 2 - rekonstrukce 2. NP 3 000 000 3 000 000 3631 Veřejné osvětlení příspěvek TS Jičín na provoz - veřejné osvětlení 4 500 000 4 500 000 veřejné osvětlení - rekonstrukce 400 000 400 000 3632 Pohřebnictví příspěvek TS Jičín na provoz - hřbitovy 1 600 000 1 600 000 pohřby zesnulých, o která se nemá kdo postarat 100 000 100 000 příspěvek TS Jičín na provoz - WC, trhy, parkoviště 1 600 000 1 600 000 příspěvek TS Jičín na provoz - čištění města 4 600 000 4 600 000 příspěvek TS Jičín na provoz - doprava+zimní údržba 4 800 000 4 800 000 příspěvek TS Jičín na provoz - stavební údržba 5 850 000 5 850 000 příspěvek TS Jičín na provoz - pracovní skupina 900 000 900 000 příspěvek TS Jičín na provoz - zámecká zahrada 700 000 700 000 příspěvek TS Jičín na provoz -služby pro 28.ročník festivalu JMP 400 000 400 000 příspěvek TS Jičín na provoz - kasárna 150 000 150 000 údržba majetku města - MH 600 000 600 000 úhrada VOS za srážkovou vodu v objektech MH 200 000 200 000 recyklace suti 100 000 100 000 městská optická síť 700 000 700 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů příspěvek TS Jičín na provoz - svoz TKO 3 600 000 3 600 000 příspěvek TS Jičín na provoz - biologický odpad 2 100 000 2 100 000 skládka Libec - IV. etapa 12 000 000 12 000 000 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů příspěvek TS Jičín na provoz - sběrný dvůr 5 100 000 5 100 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň příspěvek TS Jičín na provoz - veřejná zeleň 7 900 000 7 900 000 příspěvek TS Jičín na provoz údržba rekultivované skládky Zebín 100 000 100 000 údržba zeleně - místní hospodářství 100 000 100 000 hala městské zeleně 80 000 80 000 Celkem místní hospodářství 53 550 000 22 780 000 76 330 000 Doprava 2212 Silnice opravy komunikací 200 000 200 000 projektová dokumentace chodníků a ulic 400 000 400 000 PD komunikace Poděbradova - Ruská 600 000 600 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací opravy chodníků 400 000 400 000 pořízení nového mobiliáře dle návrhu architekta 100 000 100 000 Prodloužení ulice Šturmova 1 700 000 1 700 000 Parkoviště ARIS, vnitroblok, kpt. Jaroše včetně cyklostezky, 17.list. 12 750 000 12 750 000 Rekonstrukce ulice U Tržiště 4 000 000 4 000 000 2223 Bezpečnost silničního provozu dopravní hřiště - nájemné 180 000 180 000 2292 Dopravní obslužnost městská hromadná doprava 1 000 000 1 000 000 Celkem doprava 1 880 000 19 450 000 21 330 000 Životní prostředí 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče kastrace koček volně žijících ve městě 30 000 30 000 1037 Celospolečenská funkce lesů myslivost /plomby na zvěř/ 25 000 25 000 příspěvek na myslivecké výstavy 20 000 20 000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství náklady na likvidaci uhynulých zvířat 2 000 2 000 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství vodoprávní úřad 50 000 50 000 3728 Monitoring nakládání s odpady monitorování skládky Zebín 20 000 20 000 4
3729 Ostatní nakládání s odpady černé skládky a staré ekologické zátěže 120 000 120 000 3741 Ochrana druhů a stanovišť stanice pro zraněné a hendikepované živočichy - dotace na provoz 15 000 15 000 ochrana stanovišť zvláště chráněných živočichů 15 000 15 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň obnova zeleně na hřbitově + urnový háj - Jičín výsadba za pokácené stromy na pozemcích města 100 000 100 000 obnova a výsadba veřejné zeleně 200 000 200 000 veřejná zeleň - údržba v okrajových částech města 100 000 100 000 péče o památné stromy 20 000 20 000 náhon ke koupališti - následná péče o zeleň 100 000 100 000 veřejná zeleň - spásání lokality Zebín 50 000 50 000 údržba Čeřovky 100 000 100 000 Celkem životní prostředí 967 000 0 967 000 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda vodovodní řady - přípojky, opravy, údržba, havárie 150 000 150 000 PD - vodovod Moravčice - zpracování DÚR 100 000 100 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod kanalizační řady - přípojky, opravy, údržba 150 000 150 000 Pasportizace kanalizačních řadů 200 000 200 000 Popovice - oprava kanalizace 0. etapa-včetně chodníku směr Vitiněves 1 000 000 1 000 000 Kanalizace Soudná-Sedličky - napojení na přivaděč od Valdic 2 300 000 2 300 000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině Aktualizace provozních řádů rybníků v majetku města + TBD 150 000 150 000 Celkem vodní hospodářství 750 000 3 300 000 4 050 000 Školství a vzdělávání 3111 Předškolní zařízení provozní příspěvek Mateřská škola I - U Kina 1 258 000 1 258 000 MŠ I - změna dispozičního uspořádání - studie 100 000 100 000 provozní příspěvek Mateřská škola II - Fügnerova 660 000 660 000 provozní příspěvek Mateřské školy III - J.Š.Kubína 1 130 000 1 130 000 MŠ J. Š Kubína rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni 750 000 750 000 provozní příspěvek Mateřské školy Máj 1 400 000 1 400 000 MŠ Máj - obnova obkladů a dlažby sociál. zařízení třídy 70 000 70 000 MŠ Máj - přístavba - projektová dokumentace ve stupni DUR a DSP 1 480 000 1 480 000 provozní příspěvek mateřské školy Větrov/nový objekt+dozor 2-letých/ 1 380 000 1 380 000 pr.příspěvek MŠ Větrov - lektor chirofonetiky a motoriky-udržitelnost 350 000 350 000 MŠ Větrov - vybavení zahrady pronaj. pozemku vč. mlhoviště 230 000 230 000 3113 Základní školy provozní příspěvek I. ZŠ 4 050 000 4 050 000 provozní příspěvek II. ZŠ 3 800 000 3 800 000 provozní příspěvek III. ZŠ 3 675 000 3 675 000 III. ZŠ stavební úpravy pro realizaci nové třídy (příčka) 1 000 000 1 000 000 provozní příspěvek IV. ZŠ 4 000 000 4 000 000 údržba a opravy objektů ve správě OŠMT 400 000 400 000 ZŠ - projekt interaktivní výuka dějepisu - Albrecht z Valdštejna 50 000 50 000 ZŠ Soudná opravy a údržba 130 000 130 000 Snížení energetické náročnosti budovy č.p.12 a 13 Základní školy a praktické školy, Jičín - Soudná 11 000 000 11 000 000 Program primární prevence pro 4. 9.ročník ZŠ 400 000 400 000 setkání ke dni učitelů - zaměstnanců všech škol a školských zařízení 60 000 60 000 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání provozní výdaje /havárie, tepelné hospodářství PO/ 400 000 400 000 Výchovně vzděl. projekt Přeshraniční město dětí - Polsko 30 000 30 000 Projektové dokumentace pro MŠ a ZŠ - obnova systému topení 500 000 500 000 3231 Základní umělecké školy provozní příspěvek ZUŠ J.B.Foerstera 929 200 929 200 3421 Využití volného času dětí a mládeže provozní příspěvek K - klub vč. nového objektu 1 327 000 1 327 000 provozní příspěvek K - klub - hvězdárna /nový objekt/ 568 000 568 000 3299 Ostatní záležitost vzdělávání Eurouniverzita - provozní výdaje 200 000 200 000 Monitorovací zprávy k realiz. investicím z dotace-koupaliště,3.zš,apod. 100 000 100 000 Celkem školství a vzdělávání 26 697 200 14 730 000 41 427 200 Sport 3412 Sportovní zařízení v majetku města příspěvek SZMJ na provoz Aqua centra 8 573 000 8 573 000 příspěvek SZMJ na provoz sportovní haly+tělocvičny I., III. a IV.ZŠ 1 870 000 1 870 000 příspěvek SZMJ na provoz venkovních sportovišť 1 860 000 1 860 000 příspěvek SZMJ na provoz zimního stadionu 2 177 000 2 177 000 příspěvek SZMJ na provoz koupaliště 590 000 590 000 Oprava a údržba náročnějších celků SZMJ 500 000 500 000 5
Výměna umělého povrchu hřiště 2 000 000 2 000 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost realizace akce Sportovec města Jičína, vč.cen 30 000 30 000 dotace na sportovní aktivity mládeže do 19 let 920 000 920 000 dotace na sportovní trenéry mládeže 850 000 850 000 dotace na významné sportovní akce 150 000 150 000 dotace na sport - podpora vrcholového sportu 450 000 450 000 HBC Jičín - dotace na vrcholový sport 650 000 650 000 FBK Jičín - florbal - dotace na vrcholový sport 300 000 300 000 JUDO Jičín - příspěvek na vrcholový sport 150 000 150 000 dotace na činnost zdravotně postižených sportovců 50 000 50 000 dotace na činnost seniorů (trenéři a vrch. sport) 50 000 50 000 sportovní aktivity - poháry 15 000 15 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Homole - smlouva o nájmu s ÚZSVM Celkem sport 19 185 000 2 000 000 21 185 000 Turistický rozvoj a cestovní ruch 2143 Cestovní ruch turistický rozvoj a cestovní ruch 850 000 850 000 Prodloužené víkendy 300 000 300 000 samostatná. účast města na veletrzích CR, vč. doprovodných akcí 70 000 70 000 Programová dotace na podporu rozvoje CR 250 000 250 000 výletní noviny 27 000 27 000 Klub železničních cestovatelů - Dětenice - výletní vlaky 40 000 40 000 údržba stezky Bitvy u Jičína 10 000 10 000 mezinárodní vztahy + oficiální návštěvy v Jičíně a u partnerských měst 80 000 80 000 upomínkové a reprezentační dárkové předměty 25 000 25 000 přírod.stezka Zebín,Šibeňák,Želvák, Žabínek 20 000 20 000 bezplatný internet pro veřejnost 5 740 5 740 Úhrada Adventní městečko 2017 + záloha na Advent 2018 200 000 200 000 Mezinárodní projekt - česko-polský - Poznej zemi svých přátel 230 000 230 000 3326 Hodnoty místního kulturního, národního a histor. povědomí Rumcajsova ševcovna - údržba 10 000 10 000 Celkem turistický rozvoj a cestovní ruch 1 887 740 230 000 2 117 740 Kultura 2141 Vnitřní obchod provozní příspěvek - KZMJ - informační centrum 1 052 050 1 052 050 3313 Kina provozní příspěvek - KZMJ - Biograf Český Ráj 38 280 38 280 Biograf Český Ráj - rekonstrukce budovy 23 000 000 23 000 000 3314 Činnosti knihovnické provozní příspěvek - Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně 6 299 000 6 299 000 Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně - projekt pro územní řízení a st.povolení 1 386 000 1 386 000 3319 Ostatní záležitosti kultury NF JMP - příspěvek města na pořádání 27.ročníku festivalu 200 000 200 000 programová dotace na podporu kulturních aktivit 550 000 550 000 odměny ostatní kulturní činnost 100 000 100 000 kulturní akce města (výstavy, výročí, propag.akce,loutka Manky,Setkání seniorů se zástupci města,kniha prof. Šejna...) 230 000 230 000 realizace projektu Valdštejnův Jičín 2016-2017 -2018 100 000 100 000 služby městu firmou Rengl, s.r.o. 18 150 18 150 nové a opravené výlepové plochy - splátka Rengl,s.r.o. 31 800 31 800 Valdštejnské slavnosti 2018 600 000 600 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek provoz památkových objektů a nepamátkových objektů 300 000 300 000 program regenerace MPR - podíl města 3 500 000 3 500 000 program regenerace MPR - zpracování projektů na další roky 100 000 100 000 Valdštejnské imaginárium, o.p.s.-dotace na provoz areálu lodžie 1 090 000 1 090 000 následná péče obnovy Libosadu a štěpnice 200 000 200 000 Stavební úpravy Valdštejnského zámku Jičín - univerzita, svatební salón, informační centrum 14 000 000 14 000 000 Jezuitská kolej - postupná obnova 2 000 000 Zámecká zahrada opravy a údržba 500 000 500 000 Oprava galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře 70 000 70 000 3326 Hodnoty místního kulturního, národního a historického povědomí Lipová alej - následná péče po rekonstrukci 400 000 400 000 oprav náhrobků významných osobností na hřbitově 100 000 100 000 3392 Zájmová činnost v kultuře provozní příspěvek - KZMJ - MaD 6 820 233 6 820 233 KZMJ - pr. příspěvek na vybavení čp 2, stěhovaní kina 300 000 300 000 nájemné za bytové a nebytové prostory pro TJ Sokol 249 760 249 760 Kulturní dům-husova čp. 206-2.splátka za koupi nemovitosti 2 500 000 2 500 000 Kulturní dům - Husova čp. 206 - projektová příprava 1 000 000 1 000 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků cena města Jičína - finanční dar + zhotovení sošky 50 000 50 000 6
spolupodíl města na PZAD Římsko - katolické církve 150 000 150 000 dárky k vítání občánků a svatebním obřadům - odbor správních agend 100 000 100 000 Celkem kultura 23 149 273 43 886 000 67 035 273 Práce a sociální věci 3541 Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem prevence proti drogám - příspěvek Královéhradecká diecéze 30 000 30 000 4311 Základní sociální poradenství dotace Centru pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. 70 000 70 000 dotace - Tyflocentrum - o.p.s. HK 60 000 60 000 dotace Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. HK 50 000 50 000 dotace Občanskému poradenskému stř. HK 150 000 150 000 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství sociálně právní ochrana dětí -osobní a věcné výdaje 5 030 000 5 030 000 zdravotní prohlídky dětí /SPOD/ 15 000 15 000 dotace - Mateřské centrum Kapička Jičín 220 000 220 000 náhrada mzdy členům komise pro SPOD 5 000 5 000 výkon pěstounské péče /nečerpaný zůstatek 2014/ 2015/2016/ 3 252 000 3 252 000 opatření na ochranu dětí - služby /SPOD/ 50 000 50 000 opatření na ochranu dětí - materiál /SPOD/ 10 000 10 000 věcné dary dětem umístěných v dětských domovech /SPOD/ 20 000 20 000 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a soc.nepřizpůsobivým pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci - služby 30 000 30 000 finanční dary osobám v nepříznivé sociální situaci 40 000 40 000 4344 Sociální rehabilitace APROPO Jičín o.p.s. - sociální rehabilitace 400 000 400 000 dotace - Péče o duševní zdraví - region Pardubice 50 000 50 000 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva komunitní plánování sociálních služeb 30 000 30 000 plánování sociálních služeb - smlouva s krajem osobní a věcné výdaje 568 000 568 000 4350 Domovy Sociální služby města Jičína - prov. příspěvek - domov pro seniory 10 821 500 10 821 500 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Sociální služby města Jičína - prov. příspěvek - pečovatelská služba 4 582 250 4 582 250 APROPO Jičín o.p.s. osobní asistence 300 000 300 000 dotace Spokojený domov, o.p.s. - osobní asistence 100 000 100 000 4354 Chráněné bydlení Sociální služby města Jičína - provozní příspěvek - chráněné bydlení 555 000 555 000 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Sociální služby města Jičína - prov. příspěvek - domovinka 1 669 300 1 669 300 APROPO Jičín o.p.s. denní stacionář 1 300 000 1 300 000 Život bez bariér - dotace - denní stacionář 30 000 30 000 Zpracování studie a projektové dokumentace na rekonstrukci domu Hofmanova čp. 568 700 000 700 000 Soudná čp. 15 - opravy a údržba domu 50 000 50 000 4355 Týdenní stacionáře Handicap centrum Srdce o.p.s., Poděbrady - dotace 30 000 30 000 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centrum LIRA,z.ú. - dotace 50 000 50 000 Oblastní charita Hradec Králové - raná péče - dotace 60 000 60 000 Oblastní charita Jičín - sociálně aktivizační služby - dotace 400 000 400 000 Oblastní charita Jičín - projekt "Rodina" - dotace 300 000 300 000 4374 Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny Oblastní spolek ČČK - azylový dům - dotace 350 000 350 000 Nákup zařizovacích předmětů do krizových bytů a ubytovny 30 000 30 000 SSMJ - provozní příspěvek - noclehárna 511 400 511 400 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Oblastní charita Jičín - nízkoprahový klub děti - dotace 250 000 250 000 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Život Hradec Králové, o.p.s., - tísňová péče - dotace 50 000 50 000 Oblastní charita Jičín - dotace na dobrovolnickou činnost 30 000 30 000 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti tiskopisy na opiáty 4 000 4 000 Celkem práce a sociální věci 32 253 450 0 32 253 450 Městský úřad 6171 Činnost místní správy - platy, OON 54 762 000 54 762 000 - pojistné na SZ,ZP, úrazové 18 726 080 18 726 080 - hardware, software 500 000 187 550 687 550 - hardware, software - GDPR 600 000 500 000 1 100 000 - ostatní provozní výdaje 15 242 730 15 242 730 - oprava střechy Žižkovo náměstí 18 - spojovací trakt 1 000 000 1 000 000 -elektronické občanské průkazy - SW a služby 190 000 190 000 náklady na komunikaci s veřejností 400 000 400 000 Jičínský zpravodaj 400 000 400 000 7
Městský úřad celkem 90 820 810 1 687 550 92 508 360 Údržba a provoz Valdštejnského zámku - výměna oken 1 000 000 1 000 000 6112 Zastupitelstvo města 4 270 000 4 270 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek městská policie + záchytná stanice pro psy 9 746 000 9 746 000 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 9 746 000 0 9 746 000 5212 Ochrana obyvatelstva náklady na provedení krizových opatření 60 000 60 000 náklady na revize požárních hydrantů 30 000 30 000 provoz varovného systému 60 000 60 000 Ochrana obyvatelstva celkem 150 000 0 150 000 Požární ochrana 5511 Požární ochrana - profesionální část HZS Khkraje - investiční dotace dle požadavku 1 000 000 1 000 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Sbor dobrovolných hasičů - Jičín /zásahová jednotka/ 400 000 400 000 dotace Sbor dobrovolných hasičů - Robousy, pobočný spolek 25 000 25 000 výstavba hasičské zbrojnice Robousy - projektová příprava 200 000 200 000 dotace Sbor dobrovolných hasičů - Jičín, pobočný spolek 20 000 20 000 dotace Sbor dobrovolných hasičů - Popovice, pobočný spolek 20 000 20 000 SDH Jičín výstavba nové hasičské zbrojnice 3 800 000 3 800 000 Požární ochrana celkem 465 000 5 000 000 5 465 000 Výstavba města 3612 Bytové hospodářství Infrastruktura Čeřovka - kasárna - PD 1 500 000 1 500 000 doplatek ČEZ Distribuce-lokalita kasárna-po realizaci rozvodů 1 195 250 1 195 250 technická vybavenost Lidické nám. - východ - I. etapa 5 500 000 5 500 000 kolejové úpravy nákladového nádraží - snesení svršku 20 300 000 20 300 000 přeložka VN - Nové Město 4 500 000 4 500 000 výdaje podle požadavků osadního výboru Robousy 50 000 50 000 výdaje podle požadavků osadního výboru Popovice 50 000 50 000 výdaje podle požadavků osadního výboru Sedličky 30 000 30 000 drobné náklady - posudky, GP,reproslužby 20 000 20 000 Celkem výstavba města 150 000 32 995 250 33 145 250 3635 Územní plánování a rozvoj města digitální technická mapa města - aktualizace technických sítí 100 000 100 000 údržba GIS - aktualizace údajů katastru nemovitostí, SW 150 000 150 000 Projekty a studie 800 000 800 000 změna č. 3 regulačního plánu historického jádra města Jičín 200 000 200 000 územně analytické podklady 120 000 120 000 příprava podkladů, reprografické a foto služby 50 000 50 000 strategický plán města 335 000 335 000 historické letecké snímky - 2. etapa 80 000 80 000 Celkem územní plánování a rozvoj města 835 000 1 000 000 1 835 000 Architekt města 3635 Územní plánování studie dle zadání FATUL a ČVUT 30 000 30 000 Další odborné průzkumy a dokumentace (PD, SHP, statika, radon, voda, vlhkost, restaurátorský, zaměření) pro objekty v majetku města 150 000 150 000 Celkem architekt města 180 000 0 180 000 Všeobecná pokladní správa 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo dotace pro nezařaditelné aktivity 340 000 340 000 daň z nabytí nemovitých věcí 100 000 100 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky - kontokorentní úvěr 50 000 50 000 úroky - úvěru na rekonstrukci zimního stadionu 140 000 140 000 výdaje z finančních operací - poplatky bankám 240 000 240 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku města 900 000 900 000 6399 Ostatní finanční operace daň z příjmu právnických osob za město /2017/ 11 000 000 11 000 000 různé finanční výdaje / poplatky, příspěvky ap./ 200 000 200 000 daň z přidané hodnoty - odvod 1 500 000 1 500 000 daň z přidané hodnoty - odvod - smlouva s krajem 135 132 135 132 daň z přidané hodnoty - vratka - Biograf Český ráj -3 200 000-3 200 000 8
6402 Finanční vypořádání minulých let výdaje z finančního vypořádání minulých let 78 720 78 720 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené výkupy pozemků a domů 3 000 000 3 000 000 výdaje spojené se zprostředkováním prodeje nemovitostí 200 000 200 000 věcná břemena 20 000 20 000 výdaje spojené s právním zastupováním 100 000 100 000 výdaje na daňové poradenství 100 000 100 000 projekty a studie dle zadání RM 200 000 200 000 znalecké posudky, geom.plány... 220 000 220 000 Spoluúčast na dotované akci a předfinancování 3 600 000 3 600 000 Celkem všeobecná pokladní správa 12 323 852 6 600 000 18 923 852 Výdaje celkem 280 260 325 153 658 800 433 919 125 Financování POL. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 8124 splátka úvěru na rekonstrukci zimního stadionu - jistina 10 000 000 10 000 000 Celkem financování 10 000 000 10 000 000 Celkem výdaje + splátky úvěrů 290 260 325 153 658 800 443 919 125 Barevné rozlišení pod smlouvou nebo přecházející z předchozího období zdroje 2018 443 919 125 schodek 2018 0 9