Informace o IPRM Příloha č. 5 Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Chomutov Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí Pozn.: případné změny v IPRM prosím viditelně vyznačte Číslo IPRM: SZ/2 Název IPRM: Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí Číslo hlavního OP: 9 Název hl. OP: Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 27 213 Číslo hlavní oblasti podpory: 1.1 Název hlavní oblasti podpory: Podpora rozvojových pólů regionu Datum schválení IPRM zastupitelstvem města: 23.6.28 Datum schválení IPRM ŘO: 5.9.28 Informace o předkladateli: Adresa předkladatele: Statutární zástupce: Úřední název: Statutární město Chomutov Ulice Zborovská Titul před Ing. Mgr. IČ: 261891 č. p. 462 Jméno Ivana WWW: www.chomutov-město.cz Obec Chomutov Příjmení Řápková PSČ 43 28 Titul za Manažer IPRM Titul před Mgr. Ulice Masarykova Telefon 773 176 776 Jméno Gabriela č. p. 1688/49 E-mail sulmanova@ropro.cz Příjmení Šulmanová Obec Ústí nad Labem Titul za PSČ 4 1 Funkce Hlavní projektový manažer Globální/Hlavní cíl IPRM: Prioritní oblasti / Vytvoření atraktivní části města a zázemí pro aktivní, plnohodnotný a všestranný rozvoj života obyvatel. Ekonomický rozvoj Stručný popis IPRM: Sociální agregace IPRM "Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí" je souborem vzájemně obsahově a časově provázaných aktivit, které jsou realizovány ve vymezené zóně (území). Tyto aktivity směřují k dosažení Životní prostředí společného cíle (viz globální cíl). IPRM je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města (Rámcová strategie rozvoje města Chomutova do roku 22) za Přitažlivá místa účelem identifikace a řešení problémů města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů EU. Cíle IPRM byly stanoveny na základě analytických prací, zahrnujících analýzu nadřazených Dostupnost a mobilita strategických a programových dokumentů, detailní sociálně ekonomickou analýzu města, SWOT analýzu města vč. identifikace disparit a souhrnného zhodnocení podmínek rozvoje města. Na Správa věcí veřejných základě výsledků těchto analytických prací a v souladu se strategiií rozvoje města byla vybrána deprivovaná zóna, v rámci které budou realizovány aktivity naplňující cíle IPRM. Specifické cíle a Zonální IPRM opatření řeší odstranění, resp. neutralizaci slabých stránek, a odvrácení potenciálních hrozeb v rozvoji vybrané zóny, resp. města, ale také posilující existující silné stránky vybrané zóny k revitalizaci brownfieldu, resp. rozvinutí zóny/města do kvalitativně nové dimenze odpovídající evropským standardům rozvojových pólů regionu 21. století. Tématický IPRM Specifické cíle IPRM: Specifické cíle SC1 SC2 SC3 SC4 Popis Vytovření kvalitní, atraktivní a dostupné občanské infrastruktury pro všechny skupiny obyvatel Zlepšení kvality prostředí zóny Vytvoření kvalitní infrastruktury podporující sociální integraci Zajištění efektivní implementatace IPRM 1/8
Plánovaná opatření/aktivity IPRM Číslo opatření Název opatření Název souvisejícího OP Číslo a název prioritní osy souvisejícího OP 1.1/1.1 Zatraktivnění a dostavba chybějící infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport ROP SZ 9.1. Regenerace a rozvoj měst 1.2./1.2 Doplnění související infrastruktury podmiňující dostupnost, využitelnost a bezpečnost zóny ROP SZ 9.1. Regenerace a rozvoj měst 2/2.1 Revitalizace a regenerace zanedbaného území ROP SZ 9.1. Regenerace a rozvoj měst 3/3.1 Doplnění chybějící infrastruktury a zázemí pro aktivity v sociální oblasti a kultury ROP SZ 9.1. Regenerace a rozvoj měst 4/4.1 Vytvoření podmínek pro efektivní, plynulou a účinnou implementaci, monitoring, publicitu a evaluaci IPRM ROP SZ 9.1. Regenerace a rozvoj měst Monitorovací indikátory plnění za monitorované období (příp. změny uveďte s poznámkou změna ) Skupina I oblast podpory 1.1 ROP SZ Výchozí Cílová Dosažená (průběžná) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka hodnota hodnota hodnota Typ indikátoru Poznámka V realizaci 4 51/15/41 Počet podpořených projektů na ostatní města počet, 9,, výstup projekty 65/1/1 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ha, 5,97, výsledek 65/11/ Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů - ve městech celkem m 2, 39 15,, výsledek 4/42/7 Počet zapojených partnerů počet, 8,, výsledek Skupina II ostatní oblasti podpory ROP SZ plnění za monitorované období, (příp. změny uveďte s poznámkou změna ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Typ indikátoru Poznámka Skupina III ostatní operační programy plnění za monitorované období, (příp. změny uveďte s poznámkou změna ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Typ indikátoru Poznámka 2/8
Předpokládaný celkový finanční objem IPRM: Celkové výdaje Celkové způsobilé výdaje pozn: sledovat za skupinu I. (pouze za ROP SZ) 1 616 492 988 pozn: jedná se o způsobilé + nezpůsobilé výdaje za skupinu I. (pouze za ROP SZ) 1 461 55 pozn: odpovídá součtu let v ř. 19 Zdroje financování IPRM: Příspěvek Společenství 954 64 8 pozn: sledovat za skupinu I. (pouze za ROP SZ) Ostatní zdroje (Reg.rada + vlastní zdroje žadatele) 56 99 92 IPRM celkem = EU + ostatní zdroje 1 461 55 Pozn.: musí odpovídat řádku č.8 (CZV) Finanční plán IPRM Měna: CZK Skupina I pouze oblast podpory 1.1 ROP SZ Číslo a název opatření opatření č. 1.1 Zatraktivnění a dostavba chybějící infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport opatření č. 1.2 Doplnění související infrastruktury podmiňující dostupnost, využitelnost a bezpečnost zóny opatření č.2 Revitalizace a regenerace zanedbaného území Opatření č.3 Doplnění chybějící infrastruktury a zázemí pro aktivity v sociální oblasti a kultury Opatření č.4 Vytovření podmínek pro efektivní, plynulou a účinnou implementaci, monitoring, publicitu a evaluaci IPRM Rok výdaje 28 29 21 211 212 213 214 215 celkem celkem výdaje 6 421 149 749 779 448 396 999 43 1 27 2 x 3 648 52 496 38 333 334 722 115 x 861 678 5 výdaje 52 5 52 5 x 48 562 5 x 48 562 5 výdaje 31 5 31 5 x 29 137 5 x 29 137 5 výdaje 145 35 145 35 x 72 675 x 72 675 výdaje 25 25 x výdaje 23 125 x 23 125 x Nezpůsobilé výdaje celkem x výdaje celkem x 6 421 149 895 129 448 55 999 43 1 461 55 x celkem x 3 648 52 568 983 333 435 547 115 x 1 35 178 5 x Nezpůsobilé výdaje celkem x Skupina I - celkové výdaje IPRM x 1 461 55 3/8
Skupina II ostatní oblasti podpory ROP SZ výdaje 28 29 21 211 212 213 214 215 výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem opatření č. 1 opatření č. 2 výdaje celkem x x Nezpůsobilé výdaje celkem x Skupina II celkem x Skupina III ostatní operační programy výdaje 28 29 21 211 212 213 214 215 výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem opatření č. 1 opatření č. 2 výdaje celkem x x Nezpůsobilé výdaje celkem x Skupina III celkem x světle modře podbarvená pole - součtová 4/8
Popisná část POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ (včetně výčtu schválených monitorovacích zpráv dílčích projektů IPRM řídícím orgánem za monitorované období) V monitorovacím období leden až červen 29 došlo k předložení 4 z celkových 9 předpokládaných projektů naplňujících cíle IPRM "Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí". Dne 9.2.29 byly zaregistrovány žádosti na projekty Centrum sportu a volného času - Zimní stadion a Centrum sportu a volného času - Tréninková hala a šatnovací blok. Oba projekty byly schváleny VRR 27.4.29. V období od 14.11.28 do 21.4.29 rovněž proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, přičemž 4.4.29 byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby pro projekt CSVČ - Zimní stadion a 21.4.29 pro projekt CSVČ - Tréninková hala a šatnovací blok. Fyzická realizace projektů byla zahájena 27.4.29 (CSVČ - Zimní stadion) a 13.5.29 (CSVČ - Tréninková hala a šatnovací blok). Smlouva o dotaci byla schválena Zastupitelstvem města a podepsána dne 16.7.29 Projekty jsou realizovány dle harmonogramu. Dne 24.3.29 byly zaregistrovány žádosti na projekty Efektivní řízení IPRM I a Efektivní řízení IPRM II. Oba projekty byly schváleny VRR dne 26.6.29. Byly předloženy povinné přílohy ke smlouvě a v současné době je v procesu schválení a podpis smlouvy o poskytnutí dotace. Projekt Efektivní řízení I má za cíl zajistit podmínky pro řízení, monitoring a evaluaci IPRM a to po věcné i personální stránce. Předmětem projektu je podpora bezproblémového průběhu realizace IPRM prostřednictvím podpory administrativní kapacity a dále hmotným zabezpečením (dovybavení stávajících prostor potřebnou kancelářskou a informační technikou a inventářem, pořízení kvalifikovaných informačních systémů a IT zabezpečujících odbornou koordinaci a přípravu dílčích projektů a navazujících činností). Projekt Efektivní řízení IPRM II má za cíl zajištění plynulé a účinné publicity celého IPRM, která spočívá v realizaci PR strategie, kampaně pro celé IPRM a jejích dílčích nástrojů. Součástí bude i zpracování evaluačních studií IPRM a provedení analýzy efektivnosti. Oba projekty Efektivní řízení I a II jsou nezbytným předpokladem a podpůrným prostředkem k úspěšné realizaci celého IPRM. Fyzická realizace projektů byla zahájena bezprostředně po registraci dne 1.4.29. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele PR strategie a zajišťování veškeré publicity IPRM a dílčích projektů a dne 8.4.29 byla podepsána Rámcová smlouva, jejíž plnění ve vztahu k celému IPRM, jakož i publicitě dílčích projektů, bude probíhat na základě prováděcích smluv. Byla představena PR strategie včetně návrhu dílčích nástrojů za celé období IPRM, odsouhlasem podrobný mediaplán a byla zahájena kampaň vč. realizace dílčích nástrojů publicity. V současné době jsou v realizaci resp. v přípravě výběrová řízení na dodavatele kancelářského nábytku, informační a kancelářské techniky a výběrové řízení na dodavatele informačního systému. V monitorovacím období proběhla rovněž výběrová řízení na dodavatele TDI pro všechny dílčí investiční projekty (od 16.1.29 do 31.7.29) a výběrová řízení na dodavatele projektové dokumentace pro projekty Relaxační a oddychové centrum a Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ Realizace IPRM probíhá velmi intenzivně. V realizaci jsou již 4 z 9 předpokládaných projektů. Zbylých 5 projektů je v přípravě - 2 projekty budou předloženy do konce roku 29, pro zbylé projekty je v současné době připravována projektová dokumentace. Příprava dílčích projektů probíhá podle plánu, příprava dvou projektů je prodloužena z důvodu nutnosti dokončení 1. změny územního plánu, která je podmínkou pro získání územního rozhodnutí a rovněž z důvodu nutnosti zajistit posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), které je velmi časově náročné. Během realizace IPRM se projevily rovněž některé problémy spojené se samotným systémem realizace projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst. Jedná se především o nutnost změn v IPRM v souvislosti s postupem přípravy dílčích projektů, které musí být zakotveny v dodatku ke Smlouvě o realizaci IPRM. Teprve v rámci technické a věcné přípravy projektů je možné konkretizovat detaily jednotlivých projektů podstatné pro podání žádosti (celkový rozpočet, časový harmonogram, etapizace atd.), přičemž tyto změny mají za následek nutnost změny ve finančním plánu IPRM (rozložení finančních prostředků IPRM najednotlivé roky případně jednotlivá opatření). Takto vyvolané přesuny prostředků pak musí být ošetřeny dodatkem ke Smlouvě o realizaci IPRM, který musí projít poměrně složitým schvalovacím procesem. Tato procedura schvalování pak je často na překážku plynulé realizaci IPRM, flexibilní přípravě projektu a předkládání žádostí o jejich financování. Ve sledovaném období proběhla následující zasedání Řídícího výboru IPRM: 14.1. 29 (15. zasedání) 25.2. 29 (16. zasedání) 25.3. 29 (17. zasedání) 29.4. 29 (18. zasedání) 27.5. 29 (19. zasedání) 11.6. 29 (2. mimořádné zasedání) V dubnu proběhla z důvodu umrtí změna hlavního projektového manažera IPRM, kterou se stala Mgr. Gabriela Šulmanová (ROPRO, a.s.). Od této doby také proběhlo celkem 17 jednání Pracovní skupiny. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM V souvislosti s postupem přípravy všech dílčích projektů IPRM, jsou v současné době připravovány rovněž změny IPRM (podklady pro dodatek č. 3 Smlouvy o realizaci IPRM) spočívající v konkretizací alokací jednotlivých let a opatření. Vzhledem k tomu, že tyto změny doposud nejsou projednány s ÚRR, schváleny ani smluvně ošetřeny, je finanční plán IPRM založen na posledním platném dodatku č.2 Smlouvy o IPRM. Dodatek č. 2 řešil pouze navýšení alokace na rok 29 (viz podstatné změny IPRM), přičemž nebylo řešeno navýšení způsobilých výdajů opatření 1.1., ke kterému došlo v důsledku realizace projektu CSVČ - Zimní stadion v režimu veřejné podpory (tzn. od 4% výše dotace, která v absolutní hodnotě zachovává původní objem, se odvíjí navýšení způsobilých výdajů projektu). PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM Předpokládané období realizace: od: 1.7.28 do: 31.12.211 Popis dalších aktivit IPRM V následujícím období červenec - prosinec 29 budou předloženy žádosti o dotaci pro 2 projekty: Revitalizace a regenerace prostředí v zóně a Kulturně společenské centrum. Ostatní projekty jsou v současné době v přípravě po věcné a technické stránce a budou předloženy v roce 21. Plánovány jsou rovněž změny ve finančním plánu IPRM tak, aby odpovídal finančním plánům připravovaných dílčích projektů viz níže. 5/8
PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů S postupem přípravy dílčích projetů jsou rovněž již konkretizovány rozpočty a harmonogramy čerpání a v této souvisloti bude nutné provést změnu ve finančním plánu IPRM tak, aby na jednotlivé roky byly alokovány prostředky dle finančních plánů dílčích projektů. Rovněž bude nutné učinit aktualizaci harmonogramu IPRM a to jeho prodloužením do první poloviny roku 212. Důvodem je nepředpokládané prodloužení schválení 1. změny Územního plánu sídelního útvaru, která je nutnou podmínkou pro vydání územního rozhodnutí pro projekty Relaxačního a oddychového centra a Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury. Rovněž bylo zjištěno, že projekty budou vyžadovat zjišťovací řízení dle zákona č.1/21 Sb. v platném znění ( zákon o posouzení vlivu na životní prostředí ), které může vést k nutnosti zpracování posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Vzhledem k časové náročnosti tohoto procesu je nutné posunout období realizace zmíněných projektů. Ukončení fyzické realizace projektů je předpokládáno v květnu 212. Výše uvedené změny nemají vliv na plnění cílů IPRM, pouze zpřesňují podmínky jeho realizace. Popis opatření na odstranění těchto problémů Ze strany města Chomutov dojde k projednání připravovaných změn s pracovníky ÚRR a předložení Oznámení o změně. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM (Uveďte prosím i změny, jež byly v průběhu monitorovaného období oznámeny prostřednictvím Přílohy 3 Oznámení o změně v IPRM.) Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období /: Popis nepodstatných změn v monitorovaném období Změna hlavního projektového manažera a hlavní kontaktní osoby (v důsledku umrtí) Stav řešení nepodstatné změny Změna provedena PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM (Uveďte prosím i změny, jež byly v průběhu monitorovaného období oznámeny prostřednictvím Přílohy 3 Oznámení o změně v IPRM.) Podstatné změny IPRM v monitorovaném období /: Popis podstatných změn v monitorovaném období Změna rozpočtu IPRM po létech. Změny ve financování dílčích projektů (etapizace, konečný rozpočet projektů dle výběrového řízení na dodavatele stavby) měly za následek, že došlo k nárůstu celkových nákladů projektů a rovněž nárůstu způsobilých nákladů na financování první etapy projektů CSVČ - Zimní stadion a CSVČ - Tréninková hala a šatnovací blok. Tento nárůst pak měl vliv i na výši dotace, která bude v roce 29 nárokována ve vyšší částce, než bylo původně plánováno. Stav řešení podstatné změny Změna oznámena prostřednictvím přílohy č.3 - Oznámení o změně v IPRM. Schválen a podepsán dodatek č.2 Smlouvy o realizaci IPRM. Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (/): Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 12.8.29 Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (/): Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 17.8.29 6/8
HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Popis vlivu IPRM na rovné příležitosti V rámci realizace IPRM město Chomutov pamatuje na respektování rovných příležitostí v monitorovaném období zejména při předložení dílčích projektů Efektivní řízení I a II. Projekty přispějí ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím - zvýšení informovanosti o realizaci IPRM Chomutov prostřednictví PR strategie a mediální kampaně. Město Chomutov bude při realizaci ostatních dílčích projektů promítat potřeby sociálně ohrožených skupin; zajistí bezbariérové přístupy, bude se snažít o zaměstnávání žen, zajistí dostatečnou informovanost, zkvalitní služby pro seniory, mládež a další, bude podporovat výchovně preventivní aktivity a aktivity vedoucí ke zvýšení bezpečnosti života ve vybrané zóně. V rámci konkrétních dílčích projektů bude městem prokázáno, že k výstupům dílčích projektů bude umožněn přístup všech skupin obyvatelstva, resp. že realizace projektů nebude mít negativní dopad na žádnou skupinu obyvatelstva ve smyslu principu rovných příležitostí. V provozní fázi projektů pak město uvažuje o tom, že by se na údržbě celého areálu mohla podílet chráněná dílna zaměstnávající obyvatele ohrožené sociální exkluzí. Popis vlivu IPRM na udržitelný rozvoj V monitorovaném období nedošlo k negativnímu ovlivňování životního prostředí. Naopak regenerace zóny, která je brownfieldem, lze považovat za pozitivní ve smyslu udržitelného rozvoje. POPIS ZAPOJENÍ PARTRŮ DO IPRM V monitorovaném období byl princip partnerství realizován zejména prostřednictvím následujících aktivit: - informování partnerů o průběhu realizace IPRM prostřednictvím nástrojů definovaných v PR strategii IPRM, - pravidelná zasedání Řídícího výboru IPRM (za účasti zástupců ÚRR), - účast partnerů v pracovní skupině IPRM, - zapojení partnerů v přípravné, realizační i provozní fázi dílčích projektů. 7/8
D. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severozápad prohlašuji, že: všechny informace v předložené monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži. Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:* Ing. Mgr. Ivana Řápková Funkce v organizaci: primátorka Statutárního města Chomutov Místo a datum: Podpis a razítko... Poznámky: *) Pokud monitorovací zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha monitorovací zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. monitorovací zprávě o realizaci IPRM. PŘÍLOHY ZPRÁVY Příloha č. Název přílohy: Přiloženo (Ano/Ne): Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Zprávy o 1 postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše) Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a 2 převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn 3 (pouze pokud došlo ke změně) Usnesení zastupitelstva o schválení monitorovací zprávy 4 (není relevantní u ad-hoc zprávy vyžádané řídícím orgánem) 8/8