5. změna rozpočtu města pro rok 2012

Su Au paragraf položka ÚZ orj 5. změna rozpočtu města pro rok 2012 organizac e Příkazce operace 4. změna rozpočtu 2012 Návrh úpravy 5. změna rozpočtu 2012 Daňové příjmy 74 593 370,00 0,00 74 593 370,00 231 0610 xxx 1111 41 daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost 10 500 000,00 10 500 000,00 231 0610 xxx 1112 41 daně z příjmu fyzických osob - OSVČ 500 000,00 500 000,00 231 0610 xxx 1113 41 daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 1 000 000,00 1 000 000,00 231 0610 xxx 1121 41 daně z příjmu právnických osob 11 500 000,00 2 500 000,00 14 000 000,00 231 0610 xxx 1122 41 daně z příjmu právnických osob - město 8 466 170,00 8 466 170,00 231 0610 xxx 1211 41 DPH 27 800 000,00-2 500 000,00 25 300 000,00 231 0610 xxx 1334 41 odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF 100 000,00 100 000,00 231 0610 xxx 1340 41 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 500 000,00 3 500 000,00 231 0610 xxx 1341 41 poplatek ze psů 230 000,00 230 000,00 231 0610 xxx 1342 41 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 50 000,00 50 000,00 231 0610 xxx 1343 41 poplatek za užívání veřejného prostranství 80 000,00 80 000,00 231 0610 xxx 1345 41 poplatek z ubytovací kapacity 20 000,00 20 000,00 231 0610 xxx 1355 41 430 odvod z VHP 0,00 0,00 231 0610 xxx 1355 41 odvod z VHP 2 205 000,00 2 205 000,00 231 0610 xxx 1351 41 430 odvod z výtěžku z provozování loterií 400 000,00 400 000,00 231 0610 xxx 1361 41 219 správní poplatky - ochrana přírody 5 000,00 5 000,00 231 0610 xxx 1361 41 429 správní poplatky - Stavební úřad 105 000,00 105 000,00 231 0610 xxx 1361 41 42901 správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí 20 000,00 20 000,00 231 0610 xxx 1361 41 428 správní poplatky - matrika 180 000,00 180 000,00 231 0610 xxx 1361 41 21001 správní poplatky - Czech point rejstřík trestů 25 000,00 25 000,00 231 0610 xxx 1361 41 210 Správní poplatky Finanční odbor 6 200,00 6 200,00 231 0610 xxx 1361 41 427 správní poplatky - tomboly 1 000,00 1 000,00 231 0610 xxx 1361 41 430 správní poplatky - VHP 0,00 0,00 231 0610 xxx 1511 41 daň z nemovitosti 7 900 000,00 7 900 000,00 Nedaňové příjmy 19 348 406,33 650 000,00 19 998 406,33 2 Stavební odbor 226 020,00 0,00 226 020,00 231 0610 2169 2212 2 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad 86 900,00 86 900,00 231 0610 2119 2343 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru 139 120,00 139 120,00 8 932,00 0,00 8 932,00 231 0610 3111 2322 14 303 Přijaté pojistné náhrady MŠ Oldřichovská 8 932,00 8 932,00 16 Kultura 494 900,00 0,00 494 900,00 231 0610 3391 2324 16 354 Mezinárodní spolupráce 0,00 0,00 231 0610 3399 2324 16 354 Mezinárodní spolupráce 90 000,00 90 000,00 231 0610 3391 2321 16 365 Přijaté dary - Hrádecké slavnosti 0,00 0,00 231 0610 3399 2111 16 365 Propagace - Hrádecké slavnosti 148 600,00 148 600,00 231 0610 3399 2321 16 365 Přijaté dary - Hrádecké slavnosti 111 500,00 111 500,00 231 0610 3349 2111 16 373 Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko 100 000,00 100 000,00 231 0610 3319 2139 16 374 Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy, ) 44 800,00 44 800,00 600 000,00 0,00 600 000,00 231 0610 5311 2321 21 217 Přijatý dar D-Plast na MP 500 000,00 500 000,00 231 0610 5311 2321 21 217 Přijatý dar Elas na MP 100 000,00 100 000,00 19 Vnitřní správa 84 260,00 0,00 84 260,00 231 0610 6171 2322 19 210 Přijaté pojistné náhrady za MěÚ 50 000,00 50 000,00 231 0610 6171 2111 19 210 Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) 5 000,00 5 000,00 236 0100 xxxx 2460 19 211 Splátky půjček ze Sociálního fondu 8 500,00 8 500,00 231 0610 6112 2133 19 212 Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků RM 5 760,00 5 760,00 231 0610 6171 2111 19 215 Příjmy - kopírování podatelna 15 000,00 15 000,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 662 299,00 0,00 662 299,00 231 0610 5311 2212 21 217 Sankční platby Městská policie 85 000,00 85 000,00 231 0610 5311 2111 21 217 Pronájem radaru Stráž nad Nisou MP 0,00 0,00 231 0610 5311 2133 21 217 Pronájem radaru Stráž nad Nisou MP 33 600,00 33 600,00 231 0610 5512 2322 21 224 Pojistná událost hasiči Václavice 103 699,00 103 699,00 231 0610 5512 2321 21 221 Dar na termokameru (D-Plast, Tristone, Drylock, KSM Casting) 190 000,00 190 000,00 231 0610 5269 2321 21 213 Neinvestiční dar - povodně (Adra) 250 000,00 250 000,00 28 Správní odbor 22 000,00 0,00 22 000,00 231 0610 6171 2212 28 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor 22 000,00 22 000,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody 3 439 318,00 0,00 3 439 318,00 231 0610 2219 2111 38 204 Příjem za parkovné 90 000,00 90 000,00 231 0610 1032 2111 38 205 Příjmy z těžby dřeva 200 000,00 200 000,00 231 0610 3639 2119 38 210 Příjem za věcná břemena 250 000,00 250 000,00 231 0610 3769 2212 38 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 40 000,00 40 000,00 231 0610 6171 2324 38 222 Vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy,.. 2 000,00 2 000,00 231 0610 3632 2111 38 385 Příjmy z pronájmu hrobových míst 100 000,00 100 000,00 231 0610 2122 2310 38 389 Příjem druhotné suroviny - Lávka u Koruny 73 693,00 73 693,00 231 0610 2221 2133 38 410 Příjmy z pronájmů autobusů 820 800,00 820 800,00 231 0610 3745 2324 38 38303 Příspěvek na náhradní výsadbu 4 000,00 4 000,00 231 0610 3631 2322 38 38401 Pojistná událost VO Doleželová 214 600,00 214 600,00 231 0610 3639 2322 38 38603 Navigační informační systém 20 000,00 20 000,00 231 0610 3722 2111 38 38903 Prodej pytlů - svoz dopadu 10 000,00 10 000,00 231 0610 3725 2111 38 38908 Příjmy za tříděný odpad Ecokom 460 000,00 460 000,00 231 0610 3639 2131 38 xxx Příjmy z pronájmů pozemků 1 030 000,00 1 030 000,00 231 0610 3639 2212 38 xxx Přijaté sankční platby za pronájem pozemku 4 225,00 4 225,00 231 0610 3639 2329 38 xxx Propadlá kauce Karaga, Pikesoft, ostatní 120 000,00 120 000,00 39 Bytové a nebytové hospodářství 11 755 376,00 0,00 11 755 376,00 231 0620 3613 2111 39 70 Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) - služby 1 206,00 1 206,00 231 0620 3613 2132 39 70 Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) - nájemné 1 111 842,00 1 111 842,00 231 0620 3613 2111 39 71 Liberecká 71 - přefakturace služeb Brána Trojzemí za rok 2011 0,00 0,00 231 0620 3613 2111 39 73 Horní náměstí 73 (Kooperativa) - služby 21 540,00 21 540,00 231 0620 3613 2132 39 73 Horní náměstí 73 (Kooperativa) - nájemné 155 100,00 155 100,00 231 0610 3639 2111 39 104 Vodovod Uhelná Václavice - příjem za pitnou vodu 50 000,00 50 000,00 231 0620 3613 2111 39 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty 21 820,00 21 820,00 231 0620 3613 2132 39 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty 67 871,00 67 871,00 231 0620 4351 2111 39 138 Žitavská 733 (DPS) - služby 101 469,00 101 469,00 231 0620 4351 2132 39 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné 444 744,00 444 744,00 231 0620 3612 2111 39 139 36BJ ul.1.máje 767-768 - služby 0,00 0,00 231 0630 3612 2132 39 139 36BJ ul.1.máje 767-768 - nájemné 1 951 644,00 1 951 644,00 231 0610 3613 2132 39 222 Klub Florián - Hasičárna 3 000,00 3 000,00 231 0620 3613 2111 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby 42 948,00 42 948,00 231 0620 3613 2132 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné 30 901,00 30 901,00 231 0610 3639 2322 39 278 Přijatá pojistná událost - cihlena 8 673,00 8 673,00 232 0611 3613 2132 39 278 Příjmy z pronájmu 0,00 0,00 231 0620 3613 2132 39 300 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky - nájemné 106 572,00 106 572,00

231 0610 3613 2132 39 338 Pronájem kotelny ŠD Donín 1 377,00 1 377,00 231 0620 3613 2111 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby 57 732,00 57 732,00 231 0620 3613 2132 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 53 112,00 53 112,00 231 0620 3613 2111 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 2 412,00 2 412,00 231 0620 3613 2132 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné 26 960,00 26 960,00 231 0620 3613 2132 39 380 Obřadní síň - hřbitov 82 992,00 82 992,00 231 0620 3613 2132 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné 264 828,00 264 828,00 231 0620 4351 2111 39 392 Dům s pečovatelskou službou - služby 526 728,00 526 728,00 231 0620 4351 2132 39 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné 439 560,00 439 560,00 231 0610 3613 2132 39 413 Kynologická klubovna čp.760 1,00 1,00 231 0620 3612 2111 39 415 Bytové hospodářství - služby 0,00 0,00 231 0620 3612 2132 39 415 Bytové hospodářství - nájemné 3 501 396,00 3 501 396,00 231 0610 3612 2322 39 415 Přijaté pojistné náhrady - bytové hospodářství 6 705,00 6 705,00 231 0610 3612 2132 39 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats 418 639,00 418 639,00 231 0620 3613 2111 39 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby 13 200,00 13 200,00 231 0620 3613 2132 39 419 Stadion čp.333 - nájemné správce 91 273,00 91 273,00 231 0610 3613 2322 39 419 Stadion čp.333 - pojistná událost 0,00 0,00 231 0610 3412 2322 39 419 Stadion čp.333 - pojistná událost 129 026,00 129 026,00 231 0620 3613 2111 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby 26 556,00 26 556,00 231 0620 3613 2132 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné 216 120,00 216 120,00 231 0610 3412 2132 39 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna 70 000,00 70 000,00 231 0620 3613 2111 39 422 Beseda čp.124 - služby 41 000,00 41 000,00 231 0620 3613 2132 39 422 Beseda - nájemné 316 800,00 316 800,00 231 0620 3613 2111 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby 79 716,00 79 716,00 231 0620 3613 2132 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné 144 828,00 144 828,00 231 0620 3613 2111 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 0,00 0,00 231 0620 3613 2132 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 131 281,00 131 281,00 231 0620 3613 2111 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby 261 288,00 261 288,00 231 0620 3613 2132 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné 254 676,00 254 676,00 231 0610 3419 2111 39 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště 150 000,00 150 000,00 231 0620 3613 2111 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby 29 040,00 29 040,00 231 0620 3613 2132 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné 277 200,00 277 200,00 231 0620 3613 2132 39 668 Václavská 668 - bývalá plynárna - nájemné 21 600,00 21 600,00 Investice 0,00 0,00 0,00 231 0610 2321 2111 40 506 Příspěvek na kanalizaci SVS - Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace 0,00 0,00 Pokladní správa 179 500,00 0,00 179 500,00 231 0610 6310 2141 19 210 Příjmy z úroků 7 970,00 7 970,00 231 0610 6310 2141 41 Příjmy z úroků 15 500,00 15 500,00 231 0085 6310 2143 19 210 Kurzové rozdíly - příjem 894,00 894,00 231 0084 6310 2143 19 210 Kurzové rozdíly - příjem 136,00 136,00 231 0610 6409 2328 19 210 Příjem za prodej TS Hrádek s.r.o. 0,00 0,00 231 0610 6409 2328 41 Příjem za prodej TS Hrádek s.r.o. 120 000,00 120 000,00 236 0160 3639 2321 41 Přijaté dary Pískovny 35 000,00 35 000,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 171 404,00 650 000,00 821 404,00 236 0120 xxxx 2460 38 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRB 0,00 0,00 236 014 xxxx 2460 38 xxx Zapojení FRM do rozpočtu města 0,00 650 000,00 650 000,00 236 0140 xxxx 2460 38 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM 171 404,00 171 404,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 102 000,00 0,00 102 000,00 231 0410 xxx 2460 38 xxx Zapojení FRVÚ do rozpočtu města 102 000,00 102 000,00 231 0410 3744 2324 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci 0,00 0,00 Dotace 1 602 397,33 0,00 1 602 397,33 231 0085 3391 2324 41500000 43 504 Partnerství bez hranic (FMP CZ-D) Válková 157 059,00 157 059,00 231 0084 3319 2329 43 505 Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Válková 756 638,33 756 638,33 231 0085 3391 2324 43 509 Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL)Válková 596 700,00 596 700,00 231 0410 5512 2324 43 2217 Spolupráce hasičů v Trojzemí (ČNFB) Válková 92 000,00 92 000,00 Kapitálové příjmy 16 622 763,00 0,00 16 622 763,00 231 0610 3635 3122 41 xxx Příspěvek na územní plán 20 000,00 20 000,00 231 0610 3613 3112 19 210 Prodej rekreačních chat Kristýna 250 000,00 250 000,00 231 0610 2321 3122 40 506 Příspěvek na kanalizaci SVS - Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace 170 000,00 170 000,00 231 0610 3639 3122 40 4574 Prodej pozemků Zlatá výšina 4RD - zasíťování - příspěvek od kupujících 1 652 400,00 1 652 400,00 231 0610 3639 3122 40 20227 Komunikace a 4RD Sousedská 74 615,00 74 615,00 231 0610 3639 3111 41 xxx Prodej pozemku 1594/28 - průmyslová zóna 0,00 0,00 231 0610 3639 3111 41 xxx Prodej pozemků 3 511 779,00 3 511 779,00 231 0610 3639 3111 41 xxx Prodej pozemků Zlatá výšina 4RD 1 490 932,00 1 490 932,00 231 0610 3612 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty 9 453 037,00 9 453 037,00 Přijaté dotace 154 925 442,83-2 000 000,00 152 925 442,83 231 0410 xxx 4122 38 205 Dotace KÚLK - lesy 13 600,00 13 600,00 231 0410 xxx 4111 98007 19 210 Dotace PAP 70 000,00 70 000,00 231 0410 xxx 4111 98008 19 218 Dotace prezidenstké volby 20 000,00 20 000,00 231 0410 xxx 4111 98193 19 218 Dotace krajské volby 220 000,00 220 000,00 231 0410 5269 2321 21 213 Neinvestiční dar - povodně (Adra) 0,00 0,00 231 0410 xxx 4122 21 221 Dotace KÚLK - hasiči 150 653,00 150 653,00 231 0410 xxx 4116 13101 38 225 Dotace VPP - aktivní politika zaměstnanosti 120 000,00 120 000,00 231 0410 xxx 4116 13234 38 225 Dotace na VPP Olša 634 326,00 634 326,00 231 0410 xxx 4116 13234 22 225 Dotace na VPP Olša 0,00 0,00 231 0410 xxx 4112 41 xxx SR - státní správa a školství (SS 3 651 600,- Školství 1 338 000,-) 4 989 600,00 4 989 600,00 231 0410 xxx 4122 41 xxx Dotace KÚLK silnice - NIV Jirkalová 0,00 0,00 231 0410 xxx 4222 41 xxx Dotace KÚLK silnice - IV Jirkalová 0,00 0,00 231 0410 xxx 4222 43 20202 Dotace KÚLK silnice Jirkalová 1 900 000,00 1 900 000,00 231 0410 xxx 4122 32533123 42 321 Dotace KÚLK - ZŠ Lidická 530 201,44 530 201,44 231 0410 xxx 4122 32133123 42 321 Dotace KÚLK - ZŠ Lidická 93 564,96 93 564,96 231 0410 xxx 4122 33018 42 321 Dotace KÚLK - ZŠ Lidická 298 850,00 298 850,00 231 0410 xxx 4122 42 322 Dotace KÚLK - ZŠ TGM 25 000,00 25 000,00 231 0410 xxx 4122 33123 42 322 Dotace KÚLK - ZŠ TGM 580 952,00 580 952,00 231 0410 xxx 4122 42 323 Dotace KÚLK - ZŠ Donín 20 000,00 20 000,00 231 0410 xxx 4122 32533123 42 323 Dotace KÚLK - ZŠ Donín 234 785,98 234 785,98 231 0410 xxx 4122 32133123 42 323 Dotace KÚLK - ZŠ Donín 41 432,82 41 432,82 231 0410 xxx 4122 42 327 Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná 11 000,00 11 000,00 231 0410 xxx 4122 32533123 42 327 Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná 157 134,06 157 134,06 231 0410 xxx 4122 32133123 42 327 Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná 27 729,54 27 729,54 231 0410 xxx 4122 42 341 Dotace KÚLK - DDM DRAK 50 000,00 50 000,00 231 0410 xxx 4122 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 40 000,00 40 000,00 231 0410 xxx 4216 17913 43 213 Dotace na povodňové domky 0,00 0,00 231 0410 xxx 4213 90909 43 213 Dotace na povodňové domky 2 108 433,00 2 108 433,00 231 0410 xxx 4122 49595021 43 213 Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU 1+2 výzva) 147 205,00 147 205,00 231 0410 xxx 4122 49595022 43 213 Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU 1+2 výzva) 136 514,00 136 514,00 231 0410 xxx 4122 49595023 43 213 Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU 1+2 výzva) 317 323,00 317 323,00 231 0410 xxx 4122 49595024 43 213 Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU 1+2 výzva) 1 553,00 1 553,00 231 0410 xxx 4216 43 213 Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU) Jirkalová 4 172 401,62 4 172 401,62 231 0410 xxx 4216 54515835 43 306 Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Jirkalová 714 062,51 714 062,51

231 0410 xxx 4213 54190877 43 306 Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Jirkalová 4 543,49 4 543,49 231 0410 xxx 4122 43 371 Obnova Protipovodňová křížku ochrana Dlouhé a odstranění Mezi ((GF povodňových LK) škod Hrádek Válková 15 300,00 15 300,00 231 0084 xxx 4232 43 436 n.n. - Zittau (Ziel 3) Jirkalová 330 000,00 330 000,00 231 0085 xxx 4152 41500000 43 505 Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Válková 559 116,78 559 116,78 231 0085 xxx 4116 41117007 43 505 Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Válková 32 544,89 32 544,89 231 0410 xxx 4213 93566 43 710 Vyúčtování dotace na podporu kinematografie Jirkalová 80 000,00 80 000,00 231 0410 6399 2324 43 710 Kinematografie 190 312,00 190 312,00 231 0084 xxx 4232 43 711 Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Válková 4 464 054,48 4 464 054,48 231 0085 xxx 4152 41500000 43 711 Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Válková 137 500,52 137 500,52 231 0410 xxx 4122 43 1022 Sportovní a dětské hřiště Dolní Sedlo (KÚLK) Válková 25 000,00 25 000,00 231 0085 xxx 4232 41500000 43 2211 Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta hasiči 9 443 374,95 9 443 374,95 231 0085 xxx 4232 43 2211 Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta Válková hasiči 0,00 0,00 231 0085 xxx 4152 41500000 43 2211 Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta Válková hasiči 60 916,53 60 916,53 231 0084 xxx 4116 41117007 43 2211 Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta Válková hasiči 3 566,14 3 566,14 231 0084 xxx 4216 41117883 43 2211 Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta Válková hasiči 552 814,32 552 814,32 231 0410 xxx 4122 43 2215 Nákup ochranných obleků (FPO) Válková 84 000,00 84 000,00 231 0410 xxx 4122 43 2217 Spolupráce hasičů v Trojzemí (ČNFB) Válková 0,00 0,00 231 0085 xxx 4232 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 3 Válková 2 000 000,00-2 000 000,00 0,00 231 0085 xxx 4218 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 3 Válková 2 432 825,81 2 432 825,81 231 0410 xxx 4216 17783 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 4 Válková 167 174,19 167 174,19 231 0950 xxx 4216 17789 43 20230 Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin (žádost číslo 6) - MMR Jirkalová 3 102 480,00 3 102 480,00 231 0950 xxx 4116 17466 43 20231 Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Jirkalová 1 359 585,00 1 359 585,00 231 0950 xxx 4116 17466 43 20232 Rekonstrukce ulice V Rokli (žádost číslo 8) - MMR Jirkalová 1 561 924,00 1 561 924,00 231 0950 xxx 4116 17466 43 20233 Rekonstrukce ulice Lidické (žádost číslo 9) -MMR Jirkalová 121 203,30 121 203,30 231 0950 xxx 4116 17466 43 20234 Rekonstrukce ulice Tovární (žádost číslo 10) - MMR Jirkalová 2 557 449,00 2 557 449,00 231 0950 xxx 4216 17789 43 20235 Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část (žádost číslo 11) -MMR Jirkalová 3 091 609,00 3 091 609,00 231 0950 xxx 4216 17789 43 20236 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Jirkalová 3 583 350,00 3 583 350,00 231 0950 xxx 4116 17466 43 20237 Rekonstrukce mostu u ČOV (žádost číslo 13) - MMR Jirkalová 0,00 0,00 231 0950 xxx 4216 17789 43 20238 Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo Jirkalová 1) - MMR 3 822 726,00 3 822 726,00 231 0950 xxx 4116 17466 43 20238 Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo Jirkalová 1) - MMR 112 541,32 112 541,32 231 0950 xxx 4216 17789 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová 41 903 447,45 41 903 447,45 231 0950 xxx 4116 17466 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová 6 235 999,15 6 235 999,15 231 0950 xxx 4216 17789 43 20241 Rekonstrukce ulic Václavice lokalita 1-3 (žádost číslo 4) - MMR Jirkalová 0,00 0,00 231 0950 xxx 4216 17789 43 20242 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Jirkalová 14 154 661,00 14 154 661,00 231 0950 xxx 4116 17466 43 20242 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Jirkalová 3 941 206,26 3 941 206,26 231 0950 xxx 4116 17466 43 20243 Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Jirkalová 6 333 116,00 6 333 116,00 231 0950 xxx 4216 17789 43 20244 Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka (žádost číslo 16) Jirkalová - MMR 2 240 879,00 2 240 879,00 231 0950 xxx 4216 17789 43 20245 Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Jirkalová 352 944,00 352 944,00 231 0950 xxx 4116 17466 43 20246 Rekonstrukce komunikací Nová Loučná (žádost číslo 14) - MMR Jirkalová 3 705 699,00 3 705 699,00 231 0410 xxx 4213 54190877 43 306392 Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Jirkalová 45 509,95 45 509,95 231 0410 xxx 4216 17789 43 306392 Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Jirkalová 816 690,05 816 690,05 231 0950 xxx 4116 17466 43 xxx Dotace na obnovu po povodních - neinvestice Jirkalová 5 893 756,64 5 893 756,64 231 0950 xxx 4216 17789 43 xxx Dotace na obnovu po povodních - investice Jirkalová 11 095 797,68 11 095 797,68 231 0410 xxx 4121 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně 180 000,00 180 000,00 231 0410 xxx 4121 2024 dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky 300 000,00 300 000,00 231 0410 xxx 4121 2025 dotace od obcí - městská policie - Rynoltice 3 503,00 3 503,00 8 Financování 18 268 682,09 0,00 18 268 682,09 231 0410 xxx 8115 41 xxx Zapojení zlepšeného hosp. výsledku do rozpočtu města 0,00 0,00 231 0410 xxx 8113 41 xxx Úvěr ČS - předfinancování FSEU 18 268 682,09 18 268 682,09 265 489 982,16-1 350 000,00 264 139 982,16 283 758 664,25-1 350 000,00 282 408 664,25

Su Au paragraf položka ÚZ orj organiz ace Příkazce operace 0,00 0,00 0,00 4. změna rozpočtu 2012 Návrh úpravy 4. změna rozpočtu 2012 Ochrana přírody 8 967 149,96 0,00 8 967 149,96 231 0810 2321 5169 38 200 Kanalizace -ostatní služby Olša 150 532,00 150 532,00 231 0810 2321 5171 38 200 Kanalizace - oprava přípojky v ulici 1. máje Olša 300 638,00 300 638,00 231 0810 2310 5169 38 201 Zdroje pitné vody - ostatní služby Olša 0,00 0,00 231 0810 3733 5169 38 388 Monitoring skládek Olša 139 179,00 139 179,00 231 0810 3725 5169 38 389 Výběrové řízení - odpady + Motivační program Doleželová 211 280,00 211 280,00 231 0810 1070 5139 38 429 Nákup rybářských lístků Nováková 5 000,00 5 000,00 231 0810 3639 5169 38 21901 deratizace Olša 40 000,00 40 000,00 231 0810 3749 5169 38 21902 likvidace křídlatky Olša 107 100,00 3 921,00 111 021,00 231 0810 3723 5169 38 21903 likvidace černých skládek Olša 145 900,00-3 921,00 141 979,00 231 0810 3722 5169 38 21904 úklid města Olša 109 854,96 109 854,96 231 0810 3721 5169 38 38901 Komunální odpad - nebezpečný Doleželová 110 000,00 110 000,00 231 0810 3721 5169 2 38901 Komunální odpad - nebezpečný Doleželová 18 925,00 18 925,00 231 0810 3722 5169 38 38902 Vývoz nádob Doleželová 3 186 260,00 3 186 260,00 231 0810 3722 5169 2 38902 Vývoz nádob Doleželová 1 217 972,00 1 217 972,00 231 0810 3725 5169 38 38903 Nákup pytlů Doleželová 133 840,00 133 840,00 231 0810 3725 5169 2 38903 Nákup pytlů Doleželová 1 160,00 1 160,00 231 0810 3722 5169 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS Doleželová 1 175 033,00 1 175 033,00 231 0810 3722 5169 2 38905 Odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS Doleželová 407 281,00 407 281,00 231 0810 3722 5169 38 38906 Vývoz odpadkových košů Doleželová 260 407,00 260 407,00 231 0810 3722 5169 2 38906 Vývoz odpadkových košů Doleželová 12 036,00 12 036,00 231 0810 3725 5192 38 38907 Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová 80 000,00 80 000,00 231 0810 3725 5169 38 38908 Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová 772 506,00 772 506,00 231 0810 3725 5169 2 38908 Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová 260 246,00 260 246,00 231 0810 3725 5169 38 38909 Pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků Doleželová 11 000,00 11 000,00 231 0810 3728 5169 38 38910 Příspěvek na provoz sběrných dvorů a elektro-zařízení SKS Doleželová 92 850,00 92 850,00 231 0810 3728 5169 2 38910 Příspěvek na provoz sběrných dvorů a elektro-zařízení SKS Doleželová 18 150,00 18 150,00 231 0810 372x 5192 38 38912 Motivační svoz Doleželová 0,00 0,00 Lesní hospodářství 124 843,00 0,00 124 843,00 231 0810 1032 5139 38 205 lesní hospodářství - nákup materiálu Černohorská 54 843,00 54 843,00 231 0810 1032 5169 38 205 lesní hospodářství - ostatní služby Černohorská 70 000,00 70 000,00 Komunikace a doprava 3 776 600,00 8 900,00 3 785 500,00 231 0410 2221 5323 38 203 Dopravní obslužnost - KÚLK Olša 850 000,00 850 000,00 231 0810 2219 5169 38 204 Parkovné Olša 30 000,00-13 000,00 17 000,00 231 0810 2219 5164 38 410 nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava Jirotková 4 883,00 4 883,00 231 0810 2219 5164 38 411 nájemné - průmyslová zóna Jirotková 117,00 117,00 231 0810 2212 5169 38 20201 zimní údržba komunikací Olša 697 000,00 8 900,00 705 900,00 231 0810 2212 5171 38 20202 údržba a opravy komunikací - město Olša 1 015 000,00 1 015 000,00 231 0810 2212 5171 38 20203 údržba a opravy komunikací - okrajové části Olša 50 000,00 50 000,00 231 0810 2212 5171 38 20205 opravy lávek a mostů Olša 20 000,00 20 000,00 231 0810 2212 5139 38 20206 výměna a opravy dopravního značení Olša 155 000,00 13 000,00 168 000,00 231 0810 2219 5171 38 20207 oplocení, drobné stavby Olša 300 000,00 300 000,00 231 0810 2219 5171 38 20209 opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Olša 100 000,00 100 000,00 231 0810 2219 5171 38 20210 opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť Olša 84 200,00 84 200,00 231 0810 2212 5169 38 20214 Komunikace - pokos krajnic Olša 470 400,00 470 400,00 14 Školství - opravy a rekonstrukce budov 204 221,00 0,00 204 221,00 231 0810 3111 5171 14 302 MŠ Donín - opravy Karlíková 0,00 0,00 231 0810 3111 5171 14 303 MŠ Oldřichovská - opravy Karlíková 8 932,00 8 932,00 231 0810 3111 5171 14 306 MŠ Liberecká - Zateplení MŠ - PD+část vlastních zdrojů Karlíková 1 158,00 1 158,00 231 0810 3111 5171 14 311 MŠ Václavice - opravy Karlíková 12 984,00 12 984,00 231 0810 3117 5171 14 323 ZŠ Donín Karlíková 81 147,00 81 147,00 231 0810 3113 5171 14 Opravy školství Karlíková 100 000,00 100 000,00 16 Kultura 5 712 564,00 0,00 5 712 564,00 231 0410 3429 5222 16 230 Grantový program Válková 211 296,00 211 296,00 231 0410 1039 5229 16 230 Grantový program Válková 900,00 900,00 231 0410 2141 5213 16 230 Grantový program Válková 8 000,00 8 000,00 231 0410 3111 5331 16 230 Grantový program Válková 50 000,00 50 000,00 231 0410 3113 5331 16 230 Grantový program Válková 50 000,00 50 000,00 231 0410 3114 5331 16 230 Grantový program Válková 14 000,00 14 000,00 231 0410 3117 5331 16 230 Grantový program Válková 13 000,00 13 000,00 231 0410 3330 5223 16 230 Grantový program Válková 50 000,00 50 000,00 231 0410 3399 5221 16 230 Grantový program Válková 7 700,00 7 700,00 231 0410 3399 5493 16 230 Grantový program Válková 17 000,00 17 000,00 231 0410 3419 5222 16 230 Grantový program Válková 99 134,00 99 134,00 231 0410 3419 5493 16 230 Grantový program Válková 24 000,00 24 000,00 231 0410 3421 5331 16 230 Grantový program Válková 37 931,00 37 931,00 231 0410 3429 5212 16 230 Grantový program Válková 5 000,00 5 000,00 231 0410 3429 5222 16 230 Grantový program Válková 124 549,00 124 549,00 231 0410 6171 5222 16 230 Grantový program 1 000,00 1 000,00 231 0810 6171 5511 16 230 Grantový program Válková 38 245,00 38 245,00 231 0810 6409 5329 16 230 Grantový program Válková 58 245,00 58 245,00 231 0410 3399 5229 16 230 Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Válková 20 000,00 20 000,00 231 0410 6171 5229 16 230 Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník, Válková..) 270 000,00 270 000,00 231 0810 3391 5169 16 354 Mezinárodní spolupráce Válková 188 696,00 188 696,00 231 0810 3399 5169 16 366 Středisko kultury včetně ME atletika seniorů Válková 99 968,00 99 968,00 231 0810 3349 5169 16 373 měsíčník Hrádecko - ostatní služby Válková 400 000,00 400 000,00 231 0810 3319 5169 16 374 Informace a propagace - ostatní služby Válková 123 800,00 123 800,00 231 0810 3319 5162 16 375 SMS infokanál Válková 195 000,00 195 000,00 231 0410 3319 5221 16 555 Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Válková 3 560 100,00 3 560 100,00 231 0810 3399 5169 16 36624 Podpora hudebních festivalů Válková 45 000,00 45 000,00 19 Vnitřní správa 18 723 472,00 0,00 18 723 472,00 Městský úřad 16 872 188,00 0,00 16 872 188,00 Personální výdaje 12 251 760,00 0,00 12 251 760,00 231 0810 6171 5011 19 210 mzdy Šafaříková 8 720 388,00 8 720 388,00 231 0810 6171 5011 98007 19 210 mzdy PAP Šafaříková 30 000,00 30 000,00 231 0810 6171 5021 19 210 dohoda o provedení práce Šafaříková 108 612,00 108 612,00 231 0810 6171 5031 19 210 sociální pojištění Šafaříková 2 209 750,00 2 209 750,00 231 0810 6171 5032 19 210 zdravotní pojištění Šafaříková 795 510,00 795 510,00 231 0810 6171 5038 19 210 zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková 60 000,00 60 000,00 231 0810 6171 5424 19 210 náhrady mezd v době nemoci Šafaříková 70 000,00 70 000,00 231 0810 6171 5169 19 210 ostatní služby Šafaříková 227 500,00 227 500,00 231 0810 6171 5173 19 210 cestovné Šafaříková 30 000,00 30 000,00 Personální výdaje - Sociální fond 607 500,00 0,00 607 500,00 236 0100 6171 5169 19 211 ostatní služby - sociální fond Míšková 189 500,00 189 500,00 236 0100 6171 5499 19 211 ostatní neinvestiční transfery - sociální fond Míšková 418 000,00 418 000,00 Provozní výdaje ostatní 356 240,00 0,00 356 240,00

231 0810 6171 5136 19 210 knihy, učební pomůcky a tisk Hynková 40 000,00 40 000,00 231 0810 6171 5137 19 210 DHIM Karlíková 50 000,00 50 000,00 231 0810 6171 5139 19 210 Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, sáčky pro psy,..) Vinšová 60 000,00 60 000,00 231 0810 6171 5139 19 21001 Kancelářské potřeby MěÚ Jirotková 50 000,00 50 000,00 231 0810 6171 5139 19 21002 Čistící prostředky MěÚ Krouská 60 000,00 60 000,00 231 0810 6171 5139 19 215 materiál -papír Jirotková 96 240,00 96 240,00 Provozní výdaje - PHM 170 000,00 0,00 170 000,00 231 0810 6171 5156 19 210 PHM Olša 160 000,00 160 000,00 231 0810 6171 5171 19 210 oprava vozů Olša 10 000,00 10 000,00 Provozní výdaje - poštovné 137 763,00 0,00 137 763,00 231 0810 6171 5161 19 210 poštovné Grim 137 763,00 137 763,00 ICT - hardware 110 000,00 0,00 110 000,00 231 0810 6171 5171 19 21006 Opravy IT a nákup 3 nových PC Hanuš 50 000,00 50 000,00 231 0810 6171 5139 19 21008 Nákup tonerů Hanuš 60 000,00 60 000,00 ICT - software 380 000,00 0,00 380 000,00 231 0810 6171 6125 19 210 ICT vybavení a technologie Hanuš 230 000,00 230 000,00 231 0810 6171 5172 19 21007 Programové vybavení (Gordic matrika+3licencems office) Hanuš 60 000,00 60 000,00 231 0810 6171 5169 98007 19 21005 Údržba software PAP Hanuš 20 000,00 20 000,00 231 0810 6171 5169 19 21005 Údržba software Hanuš 70 000,00 70 000,00 ICT - ostatní 987 237,00 0,00 987 237,00 231 0810 6171 5169 19 21003 Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) Hanuš 264 437,00 264 437,00 231 0810 6171 5169 19 21004 Správa www stránek (Sedláček) Hanuš 172 800,00 172 800,00 231 0810 6171 5162 19 210 Telefonní hovory Hanuš 423 520,00 423 520,00 231 0810 6171 5169 19 42901 Czech point - dálkový přístup Hanuš 20 000,00 20 000,00 231 0810 6171 5169 19 215 Kopírování + údržba Hanuš 100 000,00 100 000,00 231 0810 3341 5169 19 210 rozhlas Hanuš 6 480,00 6 480,00 Finanční služby 573 000,00 0,00 573 000,00 231 0810 6171 5169 19 210 Ostatní služby (audit, daňový poradce..) Solnařová 218 000,00 218 000,00 231 0810 6310 5163 19 210 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Míšková 100 000,00 100 000,00 231 0810 6171 5163 19 210 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Míšková 200 000,00 200 000,00 231 0810 6310 5141 19 xxx Služby peněžních ústavů - úroky Míšková 50 000,00 50 000,00 231 0810 6171 5361 19 210 Nákup kolků Kuchař 5 000,00 5 000,00 Pojištění majetku města 592 088,00 0,00 592 088,00 231 0810 6320 5163 19 210 pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová 592 088,00 592 088,00 Poradenské služby 165 600,00 0,00 165 600,00 231 0810 6171 5166 19 210 Konzultace a poradenské služby Tajemník 165 600,00 165 600,00 školení a vzdělávání 160 000,00 0,00 160 000,00 231 0810 6171 5167 19 210 školení a vzdělávání Tajemník 138 200,00 138 200,00 231 0810 6171 5176 19 210 konference Tajemník 1 800,00 1 800,00 231 0810 6171 5167 98007 19 210 Školení PAP Solnařová 8 568,00 8 568,00 231 0810 6171 5169 98007 19 210 Ostatní služby PAP (úprava programů,..) Solnařová 11 432,00 11 432,00 90 000,00 0,00 90 000,00 231 0810 6171 5175 19 210 Pohoštění Tajemník 70 000,00 70 000,00 231 0810 6171 5194 19 210 Věcné dary Vinšová 17 857,00 17 857,00 231 0810 3900 5194 19 210 Věcné dary Tajemník 2 143,00 2 143,00 Platby daní a poplatků 51 000,00 0,00 51 000,00 231 0810 6171 5362 19 210 Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Tajemník 44 095,00 44 095,00 231 0810 6171 5191 19 210 Platby daní a poplatků - ost. Tajemník 4 105,00 4 105,00 231 0810 6399 5362 19 210 Platby daní a poplatků státním organizacím Tajemník 1 800,00 1 800,00 231 0810 6171 5365 19 210 Platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy Tajemník 1 000,00 1 000,00 Rezerva 0,00 0,00 0,00 231 0810 6171 5901 19 210 rezerva Solnařová 0,00 0,00 Volby 240 000,00 0,00 240 000,00 231 0810 6171 5169 98008 19 218 Služby - prezidenstké volby Šalátová 0,00 0,00 231 0810 6115 5139 98008 19 218 Prezidenstké volby - služby 20 000,00 20 000,00 231 0810 6115 5139 98193 19 218 materiál Šalátová 11 760,00 11 760,00 231 0810 6115 5021 98193 19 218 dohody o provedení práce volby Šalátová 82 900,00 82 900,00 231 0810 6115 5169 98193 19 218 telefony Šalátová 1 500,00 1 500,00 231 0810 6115 5169 98193 19 218 služby Šalátová 70 000,00 70 000,00 231 0810 6115 5164 98193 19 218 pronájem místnosti Šalátová 3 000,00 3 000,00 232 0811 6115 5173 98193 19 218 cestovné Šalátová 3 000,00 3 000,00 231 0810 6115 5175 98193 19 218 občerstvení Šalátová 7 840,00 7 840,00 231 0810 6115 5161 98193 19 218 poštovné Šalátová 30 000,00 30 000,00 231 0810 6115 5171 98193 19 218 opravy Šalátová 10 000,00 10 000,00 Zastupitelstvo 1 851 284,00 0,00 1 851 284,00 231 0810 6112 5023 19 212 odměny členů zastupitelstva Šafaříková 1 300 000,00 1 300 000,00 231 0810 6112 5031 19 212 pojistné na SZ Šafaříková 289 324,00 289 324,00 231 0810 6112 5032 19 212 pojistné na ZP Šafaříková 132 000,00 132 000,00 231 0810 6112 5169 19 212 ostatní služby - stravenky Šafaříková 24 960,00 24 960,00 231 0810 6112 5173 19 212 cestovné Šafaříková 5 000,00 5 000,00 231 0810 6112 5175 19 212 pohoštění ZM, RM Krouská 30 000,00 30 000,00 231 0810 6112 5194 19 212 věcné dary Tajemník 20 000,00 20 000,00 231 0810 6112 5023 19 212 odměny předsedů komisí, nečlenů ZM Šafaříková 0,00 0,00 231 0810 6112 5492 19 212 peněžité dary obyvatelstvu Tajemník 50 000,00 50 000,00 20 Osadní výbory 1 136 628,00 0,00 1 136 628,00 231 0810 3429 5169 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby Válková 97 829,00 97 829,00 231 0810 3429 5169 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby Válková 186 492,00 186 492,00 231 0810 3429 5169 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby Válková 333 273,00 333 273,00 231 0810 3429 5169 20 104 OV Uhelná - ostatní služby Válková 89 635,00 89 635,00 231 0810 3429 5169 20 223 OV Václavice - ostatní služby Válková 429 399,00 429 399,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 5 487 767,00 0,00 5 487 767,00 Městská policie 3 230 500,00 0,00 3 230 500,00 231 0810 1014 5169 21 21905 veterinární péče Krňáková 125 000,00 125 000,00 231 0810 5311 5011 21 217 platy zaměstnanců Krňáková 2 075 000,00 2 075 000,00 231 0810 5311 5031 21 217 pojistné na SZ Krňáková 518 750,00 518 750,00 231 0810 5311 5032 21 217 pojistné na ZP Krňáková 186 750,00 186 750,00 231 0810 5311 5134 21 217 výstrojní materiál Krňáková 30 000,00 30 000,00 231 0810 5311 5136 21 217 knihy a učební pomůcky Krňáková 2 000,00 2 000,00 231 0810 5311 5139 21 217 ostatní materiál vč. reflexního Krňáková 13 000,00 13 000,00 231 0810 5311 5156 21 217 PHM Krňáková 70 000,00 70 000,00 231 0810 5311 5162 21 217 telekomunikační služby Krňáková 30 000,00 30 000,00 231 0810 5311 5163 21 217 Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů Krňáková 20 000,00 20 000,00 231 0810 5311 5167 21 217 školení Krňáková 40 000,00 40 000,00 231 0810 5311 5169 21 217 ostatní služby Krňáková 45 000,00 45 000,00 231 0810 5311 5171 21 217 opravy a udržování Krňáková 40 000,00 40 000,00 231 0810 5311 5173 21 217 cestovné Krňáková 4 000,00 4 000,00 231 0810 5311 5175 21 217 pohoštění - Turnaj O pohár starosty Krňáková 5 000,00 5 000,00 231 0810 5311 5361 21 217 nákup kolků Krňáková 1 000,00 1 000,00 231 0810 5311 5424 21 217 náhrady mezd v době nemoci Krňáková 4 800,00 4 800,00 231 0810 5311 5137 21 217 Kamerový systém - foto-pasti Krňáková 20 200,00 20 200,00

Hasiči Hrádek 1 563 572,00 0,00 1 563 572,00 231 0810 5512 5021 21 221 OOV - práce na dohodu Mottl 57 950,00 57 950,00 231 0810 5512 5038 21 221 Pojistné - úrazové hasiči Mottl 2 250,00 2 250,00 231 0810 5512 5134 21 221 prádlo, obuv, oděv Mottl 57 750,00 57 750,00 231 0810 5512 5137 21 221 drobný hmotný dlouhodobý majetek Mottl 102 900,00 102 900,00 231 0810 5512 5139 21 221 ostatní materiál Mottl 60 000,00 60 000,00 231 0810 5512 5151 21 221 voda Mottl 65 000,00 65 000,00 231 0810 5512 5152 21 221 teplo Mottl 230 000,00 230 000,00 231 0810 5512 5153 21 221 plyn Mottl 90 000,00 90 000,00 231 0810 5512 5154 21 221 Elektrická energie Mottl 91 000,00 91 000,00 231 0810 5512 5156 21 221 PHM Mottl 170 000,00 170 000,00 231 0810 5512 5161 21 221 poštovné Mottl 1 000,00 1 000,00 231 0810 5512 5162 21 221 telekomunikační služby Mottl 21 000,00 21 000,00 231 0810 5512 5163 21 221 bankovní poplatky, pojistné Mottl 130 000,00 130 000,00 231 0810 5512 5167 21 221 školení a vzdělávání Mottl 0,00 0,00 231 0810 5512 5169 21 221 ostatní služby Mottl 52 000,00 52 000,00 231 0810 5512 5171 21 221 opravy a udržování Mottl 167 572,00 167 572,00 231 0810 5512 5172 21 221 programové vybavení Mottl 5 050,00 5 050,00 231 0810 5512 5175 21 221 občerstvení Mottl 100,00 100,00 231 0810 5512 5222 21 221 příspěvek na SDH Mottl 40 000,00 40 000,00 231 0810 5512 6122 21 221 Termokamera Mottl 220 000,00 220 000,00 Hasiči Václavice 185 900,00 0,00 185 900,00 231 0810 5512 5134 21 224 výstrojní materiál Mottl 15 000,00 15 000,00 231 0810 5512 5136 21 224 knihy a učební pomůcky Mottl 100,00 100,00 231 0810 5512 5137 21 224 drobný hmotný dlouhodobý majetek Mottl 0,00 0,00 231 0810 5512 5139 21 224 ostatní materiál Mottl 15 000,00 15 000,00 231 0810 5512 5154 21 224 Elektrická energie Mottl 32 800,00 32 800,00 231 0810 5512 5156 21 224 PHM Mottl 13 000,00 13 000,00 231 0810 5512 5162 21 224 telekomunikační služby Mottl 0,00 0,00 231 0810 5512 5163 21 224 služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Mottl 9 400,00 9 400,00 231 0810 5512 5167 21 224 školení a vzdělávání Mottl 0,00 0,00 231 0810 5512 5169 21 224 ostatní služby Mottl 4 600,00 4 600,00 231 0810 5512 5171 21 224 opravy a udržování (oprava z pojistné události) Mottl 96 000,00 96 000,00 Hasiči Dolní Sedlo 198 000,00 0,00 198 000,00 231 0810 5512 5134 21 226 výstrojní materiál Mottl 8 000,00 8 000,00 231 0810 5512 5137 21 226 drobný hmotný dlouhodobý majetek Mottl 12 000,00 12 000,00 231 0810 5512 5139 21 226 ostatní materiál Mottl 5 000,00 5 000,00 231 0810 5512 5153 21 226 Plyn Mottl 45 000,00 45 000,00 231 0810 5512 5154 21 226 Elektrická energie Mottl 23 000,00 23 000,00 231 0810 5512 5156 21 226 PHM Mottl 12 000,00 12 000,00 231 0810 5512 5162 21 226 telekomunikační služby Mottl 0,00 0,00 231 0810 5512 5163 21 226 služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Mottl 5 000,00 5 000,00 231 0810 5512 5167 21 226 školení Mottl 0,00 0,00 231 0810 5512 5169 21 226 ostatní služby Mottl 10 000,00 10 000,00 231 0810 5512 5171 21 226 opravy a udržování Mottl 54 000,00 54 000,00 231 0810 5512 5222 21 226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo (2011, 2012) Mottl 24 000,00 24 000,00 Protipovodňová opatření 309 795,00 0,00 309 795,00 231 0810 3744 5137 21 213 Služby - protipovodňová opatření Olša 91 000,00-30 000,00 61 000,00 231 0810 3744 5164 21 213 Nájemné - lávka u Pragovky Olša 109 000,00 109 000,00 231 0810 3744 5169 21 213 Materiál - protipovodňová opatření Olša 109 795,00 30 000,00 139 795,00 38 Údržba města 1 910 021,83 0,00 1 910 021,83 231 0810 3639 5011 38 225 platy VPP Olša 829 989,00 829 989,00 231 0810 3639 5021 38 225 OOV - práce na dohodu Olša 165 208,00 165 208,00 231 0810 3639 5031 38 225 Sociální pojištění Olša 267 352,00 267 352,00 231 0810 3639 5032 38 225 zdravotní pojištění Olša 96 960,00 96 960,00 231 0810 3639 5132 38 225 ochranné pomůcky Olša 0,00 0,00 231 0810 3639 5171 38 225 opravy a udržování Olša 100 000,00 7 300,00 107 300,00 231 0810 3639 5134 38 225 prádlo, obuv, oděv Olša 2 000,00 2 000,00 231 0810 3639 5137 38 225 Strojní vybavení Olša 5 000,00-5 000,00 0,00 231 0810 3639 5139 38 225 nákup materiálu Olša 95 000,00 95 000,00 231 0810 3639 5152 38 225 teplo Karlíková 0,00 0,00 231 0810 3639 5156 38 225 PHM pro multikáru a pracovní stroje Olša 198 000,00-2 300,00 195 700,00 231 0810 3639 5163 38 225 služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Olša 20 000,00 20 000,00 231 0810 3639 5162 38 225 telefony Olša 720,83 720,83 231 0810 3639 5169 38 225 ostatní služby Olša 50 000,00 50 000,00 231 0810 3639 5424 38 225 náhrady mezd v době nemoci Olša 10 000,00 10 000,00 231 0810 5311 5011 38 225 platy zaměstnanců Olša 29 288,00 29 288,00 232 0811 5311 5021 38 225 platy zaměstnanců Olša 15 504,00 15 504,00 232 0811 3639 5021 38 228 Veřejné práce na pokrytí dluhu (odpady, pronájem bytů) Olša 25 000,00 25 000,00 28 Práce a soc. věci 521 791,00 0,00 521 791,00 231 0410 6402 5364 13306 28 finanční vypořádání minulých let DHN Uhrová 0,00 0,00 231 0410 6402 5366 28 finanční vypořádání minulých let DHN Uhrová 108 791,00 108 791,00 231 0810 3399 5194 28 369 SPOZ - ostatní služby Zimová 270 000,00 270 000,00 231 0810 4341 5192 28 401 neinvestiční příspěvky Šalátová 125 000,00 125 000,00 231 0810 4349 5169 28 komunitní plánování Šalátová 18 000,00 18 000,00 38 Místní hospodářství 9 189 042,50 641 100,00 9 830 142,50 42 000,00 0,00 42 000,00 231 0810 6171 5192 38 222 Soudní poplatky Kuchař 42 000,00 42 000,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 200 000,00 650 000,00 850 000,00 236 0140 3612 5660 38 xxx FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Doleželová 200 000,00 650 000,00 850 000,00 236 0140 2212 5901 38 xxx Rezerva FRM a FRB Doleželová 0,00 0,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 0,00 0,00 0,00 236 0160 2212 5901 38 xxx Rezerva FRVÚ Doleželová 0,00 0,00 Místní hospodářství 2 370 612,00-8 900,00 2 361 712,00 231 0810 3639 5169 38 210 správní poplatky (posudky, geometrické plány) Jirotková 500 000,00 500 000,00 231 0810 3639 5361 38 210 nákup kolků Jirotková 45 000,00 45 000,00 231 0810 3639 5362 38 210 platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Jirotková 1 200 000,00 1 200 000,00 231 0810 3639 5365 38 210 platby daní a poplatků krajům,.. Jirotková 3 400,00 3 400,00 231 0810 3639 5364 38 210 Platby daní a poplatků státním organizacím Jirotková 3 500,00 3 500,00 231 0810 3639 5164 38 210 Nájemné pozemku -pozemkový fond + ostatní Jirotková 26 000,00 26 000,00 231 0810 3639 5169 38 236 neinvestiční projekty Suchánková 478 000,00-8 900,00 469 100,00 231 0810 3635 5169 38 236 územní plán Rada 26 712,00 26 712,00 231 0810 3729 5164 38 278 nájemné pozemku - nádraží Jirotková 0,00 0,00 231 0810 3639 5164 38 278 nájemné pozemku - nádraží Jirotková 8 000,00 8 000,00 231 0810 3326 5169 38 371 kulturní památky Karlíková 80 000,00 80 000,00 veřejná zeleň 2 604 405,50 0,00 2 604 405,50 231 0810 3745 5169 38 38301 smluvně zajištěná seč Olša 1 160 000,00 1 160 000,00 231 0810 3745 5169 38 38302 neudržované pozemky Olša 40 000,00 40 000,00 231 0810 3745 5169 38 38303 obnova zeleně Olša 55 405,50 55 405,50 231 0810 3745 5169 38 38304 prořez stromů Olša 600 000,00 600 000,00 231 0810 3745 5169 38 38305 zahradnické práce Olša 540 000,00 540 000,00 231 0810 3745 5169 38 38305 Výběrové řízení - zeleň Olša 0,00 0,00

231 0810 3745 5169 38 383 Výběrové řízení - zeleň Olša 84 000,00 84 000,00 231 0810 3745 5169 38 38306 smluvně zajištěné mulčování Olša 100 000,00 100 000,00 231 0810 3745 5169 38 38307 dendrologické posudky Olša 25 000,00 25 000,00 veřejné osvětlení 3 091 919,00 0,00 3 091 919,00 231 0810 3631 5171 38 38401 smluvně zajištěná údržba Olša 911 919,00 911 919,00 231 0810 3631 5154 38 38401 elektrická energie Olša 1 600 000,00 1 600 000,00 231 0810 3631 5171 38 38402 GO, rozvoj lokalit Olša 480 000,00 480 000,00 231 0810 3631 5169 38 38403 vánoční osvětlení Olša 100 000,00 100 000,00 hřbitovy 880 106,00 0,00 880 106,00 231 0810 3632 5154 38 385 elektrická energie Olša 10 000,00 10 000,00 231 0810 3632 5169 38 385 Pokos hřbitovů Olša 325 000,00 325 000,00 231 0810 3632 5171 38 385 Drobné opravy na hřbitovech Olša 60 000,00 60 000,00 231 0810 3421 5171 38 38601 provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša 157 106,00 157 106,00 231 0810 3421 5139 38 38601 úprava dětských hřišť Olša 135 000,00 135 000,00 231 0810 2221 5171 38 38602 opravy autobusových zastávek Olša 35 000,00 35 000,00 231 0810 2229 5139 38 38603 označení ulic, infosystém Olša 96 000,00 96 000,00 231 0810 3639 5171 38 38604 oprava laviček, košů Olša 62 000,00 62 000,00 Bytové a nebyt.hospodářství 10 422 597,00 0,00 10 422 597,00 Liberecká 70 122 246,00 0,00 122 246,00 231 0810 3613 5151 39 70 voda Karlíková 46 110,00 46 110,00 231 0810 3613 5154 39 70 Elektrická energie Karlíková 4 000,00 4 000,00 231 0810 3613 5169 39 70 ostatní služby Karlíková 0,00 0,00 231 0810 3613 5171 39 70 opravy a udržování Karlíková 72 136,00 72 136,00 Liberecká 71 Karlíková 122 572,00 0,00 122 572,00 231 0810 3613 5137 39 71 DDHM Karlíková 11 400,00 11 400,00 231 0810 3613 5151 39 71 voda Karlíková 30 000,00 30 000,00 231 0810 3613 5152 39 71 teplo Karlíková 11 000,00 11 000,00 231 0810 3613 5153 39 71 plyn Karlíková 9 000,00 9 000,00 231 0810 3613 5154 39 71 Elektrická energie Karlíková 57 392,00 57 392,00 231 0810 3613 5171 39 71 opravy a udržování Karlíková 3 780,00 3 780,00 Horní náměstí 73 Karlíková 1 125 256,00 0,00 1 125 256,00 231 0810 3613 5137 39 73 DDHM Karlíková 0,00 0,00 231 0810 3613 5139 39 73 materiál Karlíková 50 000,00 50 000,00 231 0810 3613 5151 39 73 voda Karlíková 45 000,00 45 000,00 231 0810 3613 5153 39 73 plyn Karlíková 395 000,00 395 000,00 231 0810 3613 5154 39 73 Elektrická energie Karlíková 250 000,00 250 000,00 231 0810 3613 5169 39 73 ostatní služby - revize Karlíková 60 000,00 60 000,00 231 0810 3613 5171 39 73 stavební úpravy - vzájemný zápočet Kafé - Lát Karlíková 110 000,00 110 000,00 231 0810 3613 5171 39 73 opravy a udržování Karlíková 215 256,00 215 256,00 Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" 0,00 0,00 0,00 231 0810 3322 5169 39 133 ostatní služby Karlíková 0,00 0,00 231 0810 Azyl - 20 bj - Generála Svobody č.p.67 14 231,00 0,00 14 231,00 231 0810 3612 5171 39 133 opravy a udržování Karlíková 14 231,00 14 231,00 b.j. Starý dvůr - DNB 10 000,00 0,00 10 000,00 231 0810 3612 5153 39 135 plyn Karlíková 5 000,00 5 000,00 231 0810 3612 5154 39 135 elektrická energie Karlíková 5 000,00 5 000,00 Žitavská 733 322 160,00 0,00 322 160,00 231 0810 3613 5151 39 138 voda Karlíková 79 000,00 79 000,00 231 0810 3613 5152 39 138 plyn Karlíková 140 000,00 140 000,00 231 0810 3613 5154 39 138 elektrická energie Karlíková 53 160,00 53 160,00 231 0810 3613 5171 39 138 opravy a udržování Karlíková 50 000,00 50 000,00 36BJ ul.l.máje 767-768 627 000,00 0,00 627 000,00 231 0810 3612 5151 39 139 voda Karlíková 167 000,00 167 000,00 231 0810 3612 5152 39 139 teplo Karlíková 400 000,00 400 000,00 231 0810 3612 5154 39 139 el. energie Karlíková 50 000,00 50 000,00 231 0810 3612 5171 39 139 opravy a udržování Karlíková 10 000,00 10 000,00 Oldřichov na Hr. 138 1 400,00 0,00 1 400,00 231 0810 3613 5154 39 235 el. energie Karlíková 1 400,00 1 400,00 Čp. 215 - Koník 4 600,00 0,00 4 600,00 231 0810 3613 5171 39 237 opravy Karlíková 4 600,00 4 600,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 190 791,00 0,00 190 791,00 231 0810 3613 5151 39 239 voda Karlíková 18 629,00 18 629,00 231 0810 3613 5153 39 239 plyn Karlíková 73 248,00 73 248,00 231 0810 3613 5154 39 239 elektrická energie Karlíková 18 914,00 18 914,00 231 0810 3613 5171 39 239 Stavební úpravy - kancelář - Úřad práce Karlíková 80 000,00 80 000,00 Klubovna Václavice 45 000,00 0,00 45 000,00 231 0810 3613 5151 39 270 voda Karlíková 10 000,00 10 000,00 231 0810 3613 5154 39 270 elektrická energie Karlíková 15 000,00 15 000,00 231 0810 3613 5171 39 270 opravy a udržování Karlíková 20 000,00 20 000,00 Cihelna čp.278 70 283,00 8 160,00 78 443,00 231 0810 3613 5151 39 278 vodné Karlíková 1 050,00 1 050,00 231 0810 3613 5154 39 278 elektrická energie Karlíková 10 560,00 10 560,00 231 0810 3612 5171 39 278 rekonstrukce objektu na správcovský byt Olša 58 673,00 8 160,00 66 833,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky 60 100,00 0,00 60 100,00 231 0810 3613 5151 39 300 vodné Karlíková 10 000,00 10 000,00 231 0810 3613 5154 39 300 elektrická energie Karlíková 35 100,00 35 100,00 231 0810 3613 5171 39 300 opravy a udržování Karlíková 15 000,00 15 000,00 hřiště u ZŠ T.G.M. 92 710,00 0,00 92 710,00 231 0810 3412 5021 39 329 OOV - práce na dohodu Karlíková 75 000,00 75 000,00 231 0810 3412 5137 39 329 DDHM Karlíková 0,00 0,00 232 0811 3412 5139 39 329 materiál Karlíková 1 000,00 1 000,00 231 0810 3412 5151 39 329 vodné Karlíková 2 610,00 2 610,00 231 0810 3412 5154 39 329 elektrická energie Karlíková 9 000,00 9 000,00 231 0810 3412 5171 39 329 opravy a udržování Karlíková 5 100,00 5 100,00 knihovna čp.471 567 600,00 0,00 567 600,00 231 0810 3613 5021 39 351 OOV - práce na dohodu Karlíková 12 000,00 12 000,00 231 0810 3613 5151 39 351 voda Karlíková 42 570,00 42 570,00 231 0810 3613 5153 39 351 plyn Karlíková 271 390,00 271 390,00 231 0810 3613 5154 39 351 elektrická energie Karlíková 100 000,00 100 000,00 231 0810 3613 5169 39 351 ostatní služby Karlíková 29 456,00 29 456,00 231 0810 3613 5171 39 351 opravy a udržování - napojení na veřejnou kanalizaci Karlíková 112 184,00 112 184,00 budova kina - 1. máje 428 39 600,00 0,00 39 600,00 231 0810 3613 5151 39 361 voda Karlíková 23 300,00 23 300,00 231 0810 3613 5153 39 361 plyn Karlíková 1 300,00 1 300,00 231 0810 3613 5154 39 361 elektrická energie Karlíková 5 000,00 5 000,00 231 0810 3613 5171 39 361 opravy a udržování - oprava Pekařství Šumava Karlíková 10 000,00 10 000,00 Družina Donín č.p. 124 8 960,00 0,00 8 960,00 231 0810 3613 5153 39 338 plyn Karlíková 0,00 0,00 231 0810 3613 5153 39 338 elektrická energie Karlíková 2 410,00 2 410,00 231 0810 3613 5152 39 338 teplo Karlíková 6 550,00 6 550,00 Hasičská louka 10 000,00 0,00 10 000,00

231 0810 3639 5151 39 366 studená voda Karlíková 5 000,00 5 000,00 231 0810 3639 5154 39 366 elektrická energie Karlíková 5 000,00 5 000,00 Obřadní síň - hřbitov 500,00 0,00 500,00 231 0810 3613 5169 39 380 služby Karlíková 500,00 500,00 Hřbitovy 550,00 0,00 550,00 231 0810 3632 5151 39 385 voda Karlíková 550,00 550,00 Dům s pečovatelskou službou 468 240,00 0,00 468 240,00 231 0810 4351 5151 39 392 voda Karlíková 98 700,00 98 700,00 231 0810 4351 5153 39 392 plyn Karlíková 164 350,00 164 350,00 231 0810 4351 5154 39 392 elektrická energie Karlíková 119 232,00 119 232,00 231 0810 4351 5169 39 392 ostatní služby - revize výtahy Karlíková 29 108,00 29 108,00 231 0810 4351 5171 39 392 opravy a udržování Karlíková 56 850,00 56 850,00 Kynologická klubovna čp.760 0,00 0,00 0,00 231 0810 3613 5154 39 413 el. Energie Karlíková 0,00 0,00 Scatepark 47 000,00 0,00 47 000,00 231 0810 3412 5154 39 414 elektrická energie Karlíková 20 000,00 20 000,00 231 0810 3412 5171 39 414 opravy a udržování Karlíková 27 000,00 27 000,00 bytové hospodářství 1 836 185,00 0,00 1 836 185,00 231 0810 3612 5021 39 415 OOV - práce na dohodu Karlíková 15 480,00 15 480,00 231 0810 3612 5151 39 415 voda Karlíková 426 620,00 426 620,00 231 0810 3612 5152 39 415 teplo Karlíková 75 000,00 75 000,00 231 0810 3612 5153 39 415 plyn Karlíková 305 000,00 305 000,00 231 0810 3612 5154 39 415 Elektrická energie Karlíková 217 640,00 217 640,00 231 0810 3612 5164 39 415 nájemné Karlíková 31 000,00 31 000,00 231 0810 3612 5169 39 415 ostatní služby Karlíková 50 210,00 50 210,00 231 0810 3612 5171 39 415 opravy a udržování Karlíková 557 360,00 557 360,00 231 0810 3612 5169 39 415 Mandátní smlouva Realbyt Karlíková 157 875,00 157 875,00 správcovství 716,718 159 218,00 0,00 159 218,00 231 0810 3612 5151 39 416 voda Karlíková 9 225,00 9 225,00 231 0810 3612 5154 39 416 elektrická energie Karlíková 4 178,00 4 178,00 231 0810 3612 5169 39 416 ostatní služby Karlíková 7 655,00 7 655,00 232 0811 3612 5171 39 416 opravy a udržování Karlíková 68 000,00 68 000,00 231 0810 3612 5192 39 416 správcovství a fond oprav Karlíková 70 160,00 70 160,00 231 0810 3612 5343 39 416 převody na Lidická 321 dle schváleného usnesení Karlíková 0,00 0,00 Stadion čp.333 987 168,00 0,00 987 168,00 231 0810 3412 5151 39 419 voda Karlíková 109 740,00 109 740,00 231 0810 3412 5153 39 419 plyn Karlíková 296 770,00 296 770,00 231 0810 3412 5154 39 419 elektrická energie Karlíková 100 000,00 100 000,00 231 0810 3412 5169 39 419 správcovství Karlíková 180 000,00 180 000,00 231 0810 3412 5169 39 419 ostatní služby Karlíková 5 182,00 5 182,00 231 0810 3412 5171 39 419 opravy a udržování Karlíková 295 476,00 295 476,00 Sokolovna Legionářská čp.269 845 800,00 0,00 845 800,00 231 0810 3412 5151 39 420 voda Karlíková 159 600,00 159 600,00 231 0810 3412 5154 39 420 elektrická energie Karlíková 491 200,00 491 200,00 231 0810 3412 5169 39 420 správcovství Karlíková 180 000,00 180 000,00 231 0810 3412 5171 39 420 opravy a udržování Karlíková 15 000,00 15 000,00 Beseda čp.124 269 880,00 0,00 269 880,00 231 0810 3613 5151 39 422 voda Karlíková 16 000,00 16 000,00 231 0810 3613 5153 39 422 plyn Karlíková 3 880,00 3 880,00 231 0810 3613 5154 39 422 elektrická energie Karlíková 0,00 0,00 231 0810 3613 5154 39 422 elektrická energie Karlíková 0,00 0,00 231 0810 3613 5171 39 422 opravy a udržování Karlíková 250 000,00 250 000,00 Prádelna - Liberecká 587 247 390,00 0,00 247 390,00 231 0810 3613 5151 39 431 voda Karlíková 46 940,00 46 940,00 231 0810 3613 5152 39 431 teplo Karlíková 145 000,00 145 000,00 231 0810 3613 5154 431 elektrická energie Karlíková 25 450,00 25 450,00 231 0810 3613 5171 39 431 opravy a udržování Karlíková 30 000,00 30 000,00 autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 73 029,00 0,00 73 029,00 231 0810 3613 5151 39 433 voda Karlíková 2 000,00 2 000,00 231 0810 3613 5152 39 433 teplo Karlíková 25 000,00 25 000,00 231 0810 3613 5154 39 433 elektrická energie Karlíková 23 719,00 23 719,00 231 0810 3613 5169 39 433 ostatní služby - provozování WC Karlíková 15 100,00 15 100,00 231 0810 3613 5164 39 433 nájemné Karlíková 7 210,00 7 210,00 chirurgie čp.359 38 673,00 0,00 38 673,00 231 0810 3613 5151 39 434 voda Karlíková 16 100,00 16 100,00 231 0810 3613 5154 39 434 elektrická energie Karlíková 1 200,00 1 200,00 231 0810 3613 5171 39 434 opravy a udržování Karlíková 21 373,00 21 373,00 zdravotní středisko Tovární čp.225 409 761,00 0,00 409 761,00 231 0810 3613 5151 39 435 voda Karlíková 77 100,00 77 100,00 231 0810 3613 5153 39 435 plyn Karlíková 215 840,00 215 840,00 231 0810 3613 5154 39 435 elektrická energie Karlíková 97 000,00 97 000,00 231 0810 3613 5171 39 435 opravy a udržování Karlíková 11 481,00 11 481,00 232 0811 3613 5164 39 435 nájemné Karlíková 8 340,00 8 340,00 VS 2 - Velín 148 320,00 0,00 148 320,00 231 0810 3613 5151 39 436 voda Karlíková 6 320,00 6 320,00 231 0810 3613 5152 39 436 teplo Karlíková 110 000,00 110 000,00 231 0810 3613 5154 39 436 elektrická energie Karlíková 25 000,00 25 000,00 231 0810 3613 5171 39 436 opravy a udržování Karlíková 7 000,00 7 000,00 Sportoviště - OREL 913 550,00 0,00 913 550,00 231 0810 3412 5139 39 445 materiál Karlíková 3 000,00 3 000,00 231 0810 3412 5154 39 445 elektrická energie Karlíková 465 000,00 465 000,00 231 0810 3412 5156 39 445 pohonné hmoty Karlíková 0,00 0,00 231 0810 3412 5164 39 445 nájemné Karlíková 10 883,00 10 883,00 231 0810 3412 5169 39 445 ostatní služby- mandátní smlouva North Point Karlíková 130 000,00 130 000,00 231 0810 3412 5171 39 445 opravy a udržování Karlíková 74 667,00 74 667,00 231 0810 3412 5194 39 445 Příspěvek OREL Karlíková 230 000,00 230 000,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 7 200,00 0,00 7 200,00 231 0810 3613 5164 39 447 ostatní služby Karlíková 7 200,00 7 200,00 Lidový dům čp.558 336 386,00-8 160,00 328 226,00 231 0810 3613 5137 39 558 drobný dlouhodobý majetek Karlíková 0,00 0,00 231 0810 3613 5151 39 558 voda Karlíková 85 200,00 85 200,00 231 0810 3613 5153 39 558 plyn Karlíková 10 000,00 10 000,00 231 0810 3613 5154 39 558 elektrická energie Karlíková 51 730,00 51 730,00 231 0810 3613 5169 39 558 ostatní služby Karlíková 20 867,00 20 867,00 232 0811 3613 5171 39 558 vzájemný zápočet Hrozová Karlíková 85 859,00 85 859,00 231 0810 3613 5171 39 558 opravy a udržování Karlíková 82 730,00-8 160,00 74 570,00 Klub mládeže čp.632 20 000,00 0,00 20 000,00 231 0810 3613 5151 39 24303 voda Karlíková 0,00 0,00 231 0810 3421 5153 39 24303 plyn Karlíková 0,00 0,00 231 0810 3421 5171 39 24303 opravy a udržování Karlíková 20 000,00 20 000,00 231 0810 3421 5171 39 24303 Střecha DM č.p. 632 Karlíková 0,00 0,00

Václavská 668 - bývalá plynárna 10 000,00 0,00 10 000,00 231 0810 3613 5171 39 668 opravy Karlíková 10 000,00 10 000,00 vodovod Uhelná Václavice 53 540,00 0,00 53 540,00 231 0810 3639 5151 39 104 vodovod Uhelná Václavice Karlíková 53 540,00 53 540,00 Fontána náměstí 115 698,00 0,00 115 698,00 231 0810 2219 5139 39 4441 materiál Karlíková 3 000,00 3 000,00 231 0810 2219 5151 39 4441 voda Karlíková 11 698,00 11 698,00 231 0810 2219 5154 39 4441 elektrická energie Karlíková 24 000,00 24 000,00 231 0810 2219 5169 39 4441 ostatní služby Karlíková 77 000,00 77 000,00 40 Investice 5 943 182,00 145 800,00 6 088 982,00 231 0810 3639 6130 40 210 Nákup pozemků Jirotková 664 520,00 664 520,00 Nákup vozu Olša 200 000,00 200 000,00 231 0810 5311 6122 40 217 Kamerový systém - rozšíření Park G. Svobody Suchánková 312 820,00 312 820,00 231 0810 3613 6121 40 Nákup zdravotního střediska (p. Čolková ) č.p. Karlíková 0,00 0,00 231 0810 3613 6122 40 Nákup vybavení zubní ordinace 1 000 000,00 1 000 000,00 231 0810 2219 6121 40 223 PD Václavice - Chodník pro pěší (FRVU) Suchánková 102 000,00 102 000,00 231 0810 2219 6121 40 223 PD Chodník pro pěší v Hrádku nad Nisou - Donín Suchánková 80 000,00 80 000,00 231 0810 3639 6121 40 236 projektové dokumentace Suchánková 86 000,00-54 200,00 31 800,00 231 0810 3635 6119 40 236 Změna ÚPD (územní plán) Rada 130 000,00 130 000,00 231 0810 2212 6121 40 457 Zlatá Výšina 1. a 2. Suchánková 104 000,00 104 000,00 231 0810 2321 6121 40 506 Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace Suchánková 430 000,00 430 000,00 231 0810 3633 6121 40 2271 Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní plynofikace Suchánková 47 160,00 47 160,00 231 0810 2212 6121 40 2761 Komunikace a IS na Příkopech - 2. etapa Olša 257 000,00 257 000,00 231 0810 3613 6121 40 3511 Knihovna přístavba č.p. 471 - nákup Karlíková 500 000,00 500 000,00 231 0810 4351 6121 40 3921 Zateplení DPS - schodiště Suchánková 700 000,00 700 000,00 231 0810 2212 6121 40 4574 Zasíťování pozemků Zlatá výšina 4RD Suchánková 100 000,00 100 000,00 231 0810 2212 6121 40 20227 Komunikace a IS pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská Suchánková 803 000,00 803 000,00 231 0810 2212 6121 40 20247 Příprava průmyslové zóny (p.p.č.1594/1 ) Suchánková 136 000,00 136 000,00 231 0810 2219 6121 40 20248 Přechod pro chodce Liberecká - Sokolská Suchánková 324 122,00 324 122,00 231 0810 2321 6121 40 20249 PD - Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová Suchánková 132 000,00 132 000,00 231 0810 2212 6121 40 20250 PD - Ulice Smetanova Suchánková 34 560,00 34 560,00 41 Pokladní správa 15 272 661,57-2 200 000,00 13 072 661,57 231 0810 3612 5141 41 137 úroky Azyl (Hypoteční banka) Míšková 285 000,00 285 000,00 231 0810 3612 5141 41 138 úroky Žitavská Míšková 400 000,00 400 000,00 231 0810 3612 5141 41 139 úroky -36BJ Míšková 590 000,00 590 000,00 231 0810 2212 5141 41 213 živelné pohromy Míšková 10 000,00 10 000,00 231 0810 6399 5362 41 343 odvod DPH Míšková 800 000,00 800 000,00 231 0810 2291 5141 41 410 úroky - Terminál Míšková 0,00 0,00 231 0810 2123 5141 41 411 úroky - pozemky v průmyslové zóně Míšková 95 000,00 95 000,00 231 0810 3419 5622 41 419 Bezúročná půjčka TJ Slovan na předfinancování projektu Válková 351 475,00 351 475,00 231 0810 3412 5141 41 420 úroky - Sokolovna Míšková 38 000,00 38 000,00 231 0810 2219 5141 41 444 úroky víceúčelový úvěr (náměstí, ) Míšková 254 000,00 254 000,00 231 0810 2219 5141 41 444 Revitalizace historického centra Míšková 89 000,00 89 000,00 231 0810 6399 5362 41 xxx Daň z příjmů města Míšková 8 466 170,00 8 466 170,00 231 0810 6310 5141 41 xxx úroky - kontokorent Míšková 76 000,00 76 000,00 231 0810 6171 6201 41 xxx Odkup akcií společnosti Kristýna, a.s. Solnařová 0,00 0,00 231 0810 6171 6201 41 210 Odkup akcií společnosti Kristýna, a.s. Solnařová 600 000,00 600 000,00 231 0810 6310 5142 41 210 Kurzové rozdíly Míšková 200 000,00 200 000,00 231 0810 6171 5901 41 xxx Rezerva Míšková 3 018 016,57-2 200 000,00 818 016,57 42 Příspěvkové org. 12 812 792,80 0,00 12 812 792,80 231 0410 3111 5331 42 302 MŠ Donín Solnařová 835 828,00 835 828,00 231 0410 3111 5331 42 303 MŠ Oldřichovská Solnařová 367 992,00 367 992,00 231 0410 3111 5331 42 306 MŠ Liberecká Solnařová 622 202,00 622 202,00 231 0410 3113 5331 42 321 ZŠ Lidická Solnařová 2 144 304,00 2 144 304,00 231 0410 3113 5336 32533123 42 321 Dotace KÚLK - ZŠ Lidická Solnařová 530 201,44 530 201,44 231 0410 3113 5336 32133123 42 321 Dotace KÚLK - ZŠ Lidická Solnařová 93 564,96 93 564,96 231 0410 3113 5331 33018 42 321 Dotace KÚLK - ZŠ Lidická Solnařová 298 850,00 298 850,00 231 0410 3113 5331 42 322 ZŠ T.G. Masaryka Solnařová 2 611 360,00 2 611 360,00 231 0410 3113 5331 33123 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - Jídelna Solnařová 371 546,00 371 546,00 231 0410 3113 5331 42 322 Dotace KÚLK - ZŠ TGM Solnařová 24 000,00 24 000,00 231 0410 3113 5331 33123 42 322 Dotace KÚLK - ZŠ TGM Solnařová 580 952,00 580 952,00 231 0410 3117 5331 42 323 ZŠ Donín Solnařová 739 807,00 739 807,00 231 0410 3117 5336 32533123 42 323 Dotace KÚLK - ZŠ Donín Solnařová 234 785,98 234 785,98 231 0410 3117 5336 32133123 42 323 Dotace KÚLK - ZŠ Donín Solnařová 41 432,82 41 432,82 231 0410 3117 5336 42 323 Dotace KÚLK - ZŠ Donín Solnařová 20 000,00 20 000,00 231 0410 3114 5331 42 327 ZŠP a MŠ Loučná Solnařová 1 099 703,00 1 099 703,00 231 0410 3114 5331 42 327 Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná Solnařová 11 000,00 11 000,00 231 0410 3114 5336 32533123 42 327 Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná Solnařová 157 134,06 157 134,06 231 0410 3114 5336 32133123 42 327 Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná Solnařová 27 729,54 27 729,54 231 0410 3421 5331 42 341 DDM Drak Solnařová 622 000,00 622 000,00 231 0410 3421 5336 42 341 DDM Drak Solnařová 50 000,00 50 000,00 231 0410 4351 5331 42 392 Pečovatelská služba Solnařová 1 283 400,00 1 283 400,00 231 0410 4351 5331 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová 40 000,00 40 000,00 231 0410 3111 5331 43 306 MŠ Liberecká - pojistná událost Solnařová 5 000,00 5 000,00 43 Projekty z dotací 158 058 936,59 54 200,00 158 113 136,59 231 0810 3613 5169 43 71 MCT - služby Jirkalová 15 000,00 15 000,00 231 0810 3745 5169 43 101 Park v Oldřichově na Hranicích (OPŽP) Jirkalová 50 000,00 25 000,00 75 000,00 231 0810 3613 6121 43 133 Azyl (příprava studie, geologické průzkumy, geodetické zaměření) Jirkalová 94 000,00 94 000,00 231 0810 3636 5169 43 210 Žádosti o projekty - město Jirkalová 0,00 0,00 236 0140 2212 5171 43 213 Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU) Jirkalová 4 076 716,62 4 076 716,62 231 0810 3744 5169 43 231 Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) Jirkalová 58 000,00 58 000,00 231 0810 2219 6121 43 244 Cyklostezka Turistická - Lužické hory Jirkalová 0,00 0,00 231 0810 3113 5169 43 301 Experiment ve školách (OPVK) Válková 36 000,00 36 000,00 231 0810 3111 6121 43 306 Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Jirkalová 1 764 518,00 1 764 518,00 231 0810 3111 6121 43 306 Zateplení MŠ Liberecká nezpůsobilý výdaj Jirkalová 422 000,00 422 000,00 231 0810 3613 6121 43 363 Knihovna - projektová dokumentace Jirkalová 0,00 0,00 231 0810 3391 5169 43 371 Obnova křížku na Dlouhé Mezi ((GF LK) Válková 17 000,00 17 000,00 231 0810 3725 5169 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov Jirkalová 0,00 0,00 231 0810 3745 5169 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Jirkalová 40 000,00 40 000,00 231 0810 5219 6121 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.n. - Zittau Jirkalová (Ziel 3) 491 310,00 491 310,00 231 0085 3391 5511 41500000 43 504 Partnerství bez hranic (FMP CZ-D) Válková 158 234,62 158 234,62 231 0810 3391 5169 43 505 Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Jirkalová 500 945,45 500 945,45 231 0810 3391 5169 43 509 Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Jirkalová 620 000,00 620 000,00 231 0810 2219 5169 43 510 Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Jirkalová 0,00 0,00 231 0810 3391 5169 43 510 Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Jirkalová 230 000,00 230 000,00 231 0810 3391 5169 43 511 Cesty k bodu Trojzemí (FMP CZ-D) Válková 220 050,00 220 050,00 231 0810 3391 5169 43 512 Trojzemí region sportu (FMP CZ-D) Válková 300 400,00 300 400,00 231 0810 3613 6122 43 711 Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Jirkalová 4 641 005,09 4 641 005,09 231 0810 3745 5169 43 1011 Poldr v Oldřichově na Hranicích (MZE) Jirkalová 65 800,00 25 000,00 90 800,00 231 0810 3412 5137 43 1022 Sportovní a dětské hřiště Dolní Sedlo Válková 58 319,00 58 319,00 231 0810 2212 5171 43 2134 Opravy FSEU (4. výzva) Jirkalová 18 268 682,00 4 200,00 18 272 882,00

231 0810 5512 5171 43 2211 Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) Jirkalová 248 368,00 248 368,00 231 0810 5512 5139 43 2215 Suché obleky pro práci ve vodě (FPO) Válková 160 000,00 160 000,00 231 0810 5512 5169 43 2216 Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Válková 360 000,00 360 000,00 231 0810 5512 5169 43 2217 Spolupráce hasičů v Trojzemí (ČNFB) Válková 92 000,00 92 000,00 231 0810 3111 6121 43 3022 Zateplení MŠ Václavice Jirkalová 2 400,00 2 400,00 231 0810 3113 6121 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení ZŠ TGM) Jirkalová 36 000,00 36 000,00 231 0810 4351 6121 43 3921 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) Jirkalová 76 800,00 76 800,00 231 0810 3612 6121 43 4532 Sídliště pod Tratí - II. etapa Jirkalová 50 000,00 50 000,00 231 0810 2212 6121 43 20202 Oprava komunikace z dotace KÚLK Jirkalová 600 000,00 600 000,00 231 0810 2212 6121 43 20215 Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.liberecká ul.sokolská Jirkalová (Bezbariérová trasa č. 1 (SFDI)) 0,00 0,00 231 0810 2212 5169 43 20216 Silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 3 Jirkalová 60 000,00 60 000,00 231 0810 2212 5171 43 20226 Most Trojzemí Jirkalová 0,00 0,00 231 0950 2212 6121 17789 43 20230 Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin (žádost číslo 6) - MMR Jirkalová 3 441 482,88 3 441 482,88 231 0950 2212 5171 17466 43 20231 Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Jirkalová 1 510 650,00 1 510 650,00 231 0950 2212 5171 17466 43 20232 Rekonstrukce ulice V Rokli (žádost číslo 8) - MMR Jirkalová 1 817 138,80 1 817 138,80 231 0950 2212 5171 17466 43 20233 Rekonstrukce ulice Lidické (žádost číslo 9) -MMR Jirkalová 155 791,62 155 791,62 231 0950 2212 5171 17466 43 20234 Rekonstrukce ulice Tovární (žádost číslo 10) - MMR Jirkalová 2 817 616,97 2 817 616,97 231 0950 2212 6121 17789 43 20235 Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část (žádost číslo 11) -MMR Jirkalová 3 490 855,87 3 490 855,87 231 0950 2212 6121 17789 43 20236 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Jirkalová 3 598 100,52 3 598 100,52 231 0950 2212 5171 17466 43 20236 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Jirkalová 38 400,00 38 400,00 231 0950 2212 5171 17466 43 20237 Rekonstrukce mostu u ČOV (žádost číslo 13) - MMR Jirkalová 0,00 0,00 231 0950 2212 6121 17789 43 20238 Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo Jirkalová 1) - MMR 6 106 293,30 6 106 293,30 231 0950 2212 5171 17466 43 20238 Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo Jirkalová 1) - MMR 112 541,32 112 541,32 231 0950 2212 6121 17789 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová 34 676 032,36 34 676 032,36 231 0950 2212 5171 17466 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová 6 235 999,15 6 235 999,15 231 0950 2212 6121 17789 43 20241 Rekonstrukce ulic Václavice lokalita 1-3 (žádost číslo 4) - MMR Jirkalová 1 843 636,97 1 843 636,97 231 0950 2212 6121 17789 43 20242 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Jirkalová 14 799 925,73 14 799 925,73 232 0951 2212 5171 17466 43 20242 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Jirkalová 3 941 206,26 3 941 206,26 231 0950 2212 5171 17466 43 20243 Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Jirkalová 4 117 443,75 4 117 443,75 231 0950 2212 6121 17789 43 20244 Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka (žádost číslo 16) Jirkalová - MMR 2 489 866,20 2 489 866,20 231 0950 2212 6121 17789 43 20245 Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Jirkalová 422 490,84 422 490,84 231 0950 2212 5171 17466 43 20246 Rekonstrukce komunikací Nová Loučná (žádost číslo 14) - MMR Jirkalová 7 036 796,50 7 036 796,50 231 0810 3744 6121 43 20255 Odlehčovací obtok s retenčním účinkem - u čističky odpadních vodjirkalová 89 000,00 89 000,00 231 0810 2219 6121 43 20256 Zpřístupnění povalovými chodníky mokřady u Kristýny (Haťovy chodníky) Jirkalová 23 000,00 23 000,00 231 0810 3111 6122 43 306392 Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Jirkalová 1 129 962,00 1 129 962,00 231 0950 2212 5171 17466 43 xxx Rekonstrukce komunikací po povodni - neinvestice Jirkalová 0,00 0,00 231 0950 2212 6121 17789 43 xxx Rekonstrukce komunikací po povodni - investice Jirkalová 9 566 524,43 9 566 524,43 231 0810 2212 6121 43 Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních - FRM Jirkalová 12 650 000,00 12 650 000,00 231 0810 2212 5171 43 Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních - rezerva - FRM Jirkalová 2 134 632,34 2 134 632,34 Financování 25 494 394,00 0,00 25 494 394,00 231 0410 xxx 8114 xx xxx Splátka kontokorentu Míšková 5 000 000,00 5 000 000,00 231 0410 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) Míšková 470 000,00 470 000,00 231 0410 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Žitavská (ČS) Míšková 380 000,00 380 000,00 231 0410 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - náměstí (ČS) Míšková 1 008 000,00 1 008 000,00 231 0410 xxx 8124 xx xxx splátka půjčky SFŽP Míšková 304 000,00 304 000,00 231 0410 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny Terminál (ČS) Míšková 0,00 0,00 231 0410 xxx 8124 xx xxx splátka 36 BJ (ČS) Míšková 770 000,00 770 000,00 231 0410 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Sokolovna (ČS) Míšková 95 000,00 95 000,00 231 0410 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně (ČS) Míšková 350 000,00 350 000,00 231 0410 xxx 8124 xx xxx Splátka pozemku - průmyslová zóna (ČS) Míšková 1 577 394,00 1 577 394,00 231 0410 xxx 8114 xx xxx Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) Míšková 10 540 000,00 10 540 000,00 231 0410 xxx 8124 xx xxx splátka jistin - revitalizace historického náměstí Míšková 5 000 000,00 5 000 000,00 258 264 270,25-1 350 000,00 256 914 270,25 283 758 664,25-1 350 000,00 282 408 664,25 0,00 0,00 0,00