Návrh rozpočtu obce Držovice 2019

Návrh rozpočtu obce Držovice 2019 návrh rozpočtu roku 2019 schválený rozpočet roku 2018 očekávané plnění rozpočtu roku 2018 Název PŘÍJMY CELKEM 25 262 300,00 23 847 000,00 29 617 600,00 bez Daňové příjmy 23 561 000,00 22 129 200,00 20 640 500,00 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 914 100,00 3 871 400,00 3 530 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 111 500,00 95 400,00 66 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou 312 200,00 312 200,00 370 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 722 900,00 3 667 900,00 3 410 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 8 929 700,00 8 904 700,00 7 930 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obce 0,00 0,00 247 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 24 000,00 24 000,00 95 000,00 1340 Poplatek za provoz systému sběru.kom.odpadů 620 000,00 620 000,00 600 000,00 1341 Poplatek ze psů 16 600,00 16 600,00 19 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 5 000,00 3 000,00 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geog. 10 000,00 0,00 10 000,00 1361 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 10 500,00 1381 Daň z hazardních her 3 264 000,00 1 800 000,00 2 700 000,00 1382 Odvod loteríí a podobných her kromě VHP 29 000,00 29 000,00 0,00 1383 Odvod loterií a podobných her 0,00 1 268 000,00 0,00 1511 Daň z nemovitých věcí 1 587 000,00 1 500 000,00 1 650 000,00 Nedaňové příjmy 1 306 700,00 1 243 900,00 2 515 500,00 2119 Úhrada dobývacího prostoru 9 400,00 9 400,00 9 400,00 3111 Příjmy z pronájmu - školka 304 800,00 304 800,00 304 800,00 3314 Činnosti knihovnické - registrační poplatek, kopírování 2 000,00 2 000,00 1 000,00

3399 Ostatní záležitosti kultury..- pernamentky na cvičení 77 000,00 22 000,00 75 000,00 3632 Pohřebnictví - příjmy z pronájmu hrobových míst 15 000,00 15 000,00 33 000,00 3639 Komunální služby - VB, nájemné pozemků, OD 704 000,00 704 000,00 1 900 000,00 3723 Sběr a svoz odpadů - železo 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3725 Využívání a zneškodňování EKOKOM 150 000,00 150 000,00 160 000,00 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň - přijaté sankce ŽP 6 800,00 0,00 6 800,00 3769 Ostatní správa v ochranně ŽP - přijaté sankční platby 2 200,00 2 200,00 2 200,00 5512 Požární ochrana - příjmy z pronájmu HZ 10 000,00 10 000,00 12 000,00 6171 Činnost místní správy - poskytnutí služeb 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6310 Obecné příjmy z finančních operací - úroky 3 500,00 2 500,00 3 500,00 6320 Pojištění fukčne nespecifikované - pojistné náhrady 20 000,00 20 000,00 5 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let - doplatek za volby 0,00 0,00 800,00 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 877 000,00 3639 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 877 000,00 bez Přijaté transfery 306 600,00 385 900,00 5 496 600,00 Neinvestiční přijaté transfery z všeob pokladny SR 0,00 Neinvestiční přijaté transfery - výkon správy 306 600,00 295 900,00 306 600,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery VPP 0,00 90 000,00 2 590 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 150 000,00 Ostatní innestiční přijaté transferezy ze státního rozpočtu 0,00 0,00 450 000,00 Investiční transfery od krajů 0,00 90 000,00 2 000 000,00 Název VÝDAJE CELKEM 53 001 600,00 23 847 000,00 24 616 630,00 Běžné výdaje 13 713 600,00 12 553 000,00 14 243 300,00 1014 Péče o zatoulaná zvířata 24 000,00 14 600,00 30 000,00 2212 Silnice - zimní údržba, oprava 500 000,00 400 000,00 450 000,00

2219 Ostatní záležitosti pozemích komunikací - chodníky, par. 350 000,00 353 000,00 45 000,00 2223 Bezpečnosti silničního provozu 2 000,00 0,00 1 300,00 2229 Ostatní záležitosti v dopravě - dopravní značení, opravy 25 000,00 15 000,00 0,00 2292 Dopravní obslužnost 97 600,00 97 600,00 97 600,00 2310 Pitná voda 50 000,00 50 000,00 5 000,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 400 000,00 400 000,00 100 000,00 3111 Mateřská školy - opravy, materiál 100 000,00 100 000,00 0,00 Mateřské školy - neinvestiční příspěvek 975 000,00 1 004 800,00 1 004 800,00 3314 Činnosti knihovnické 100 000,00 10 000,00 8 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury - kronika, přednášky.. 20 000,00 20 000,00 5 000,00 3326 Pořízení, zachování a obnova.kaple 120 000,00 120 000,00 5 000,00 3341 Rozhlas a televize - opravy, OSA 25 000,00 25 000,00 5 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj 40 000,00 30 000,00 30 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury - kulturní akce, věcné dary.. 250 000,00 200 000,00 250 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol 160 000,00 150 000,00 180 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 20 000,00 0,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - příspěvky 300 000,00 250 000,00 410 000,00 3631 Veřejné osvětlení - opravy, materiál, služby 660 000,00 660 000,00 250 000,00 3632 Pohřebnictví - materiál, mzdy 200 000,00 200 000,00 80 000,00 3635 Územní plánování 30 000,00 30 000,00 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000,00 497 000,00 430 000,00 3722 Sběr a svoz odpadů - ASA, NATURE 1 400 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3725 Využití a zneškodňování komu. odpadů - kompostéry 0,00 0,00 2 942 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 600 000,00 500 000,00 480 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 50 000,00 0,00 0,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 500 000,00 500 000,00 495 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 500 000,00 1 300 000,00 860 000,00 6115 Volby do zastupitelstev obcí 0,00 0,00 40 000,00 6118 Volby prezidenta ČR 0,00 0,00 19 400,00 6171 Činnost místní správy 4 600 000,00 4 300 000,00 4 500 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00 7 000,00 2 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 97 000,00 97 000,00 70 000,00

6399 Ostatní finanční operace 0,00 0,00 247 600,00 6402 Finanční vypořádání min let 11 000,00 2 000,00 600,00 Kapitálové výdaje 39 200 000,00 11 206 000,00 10 285 330,00 2212 Silnice - odkup stavby od KANTE 0,00 1 600 000,00 1 498 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - zastávka 100 000,00 0,00 1 800,00 2219 Ostatní záležitosti pozem..- chodníky parkoviště Olomoucká 5 000 000,00 950 000,00 81 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu - radary 0,00 0,00 324 300,00 2229 Bezpečnost silničního provozu - radary 0,00 420 000,00 0,00 2310 Pitná voda - vodovod Smržická, hřiště 2 000 000,00 1 356 000,00 350 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace 25 000 000,00 4 000 000,00 620 000,00 3412 Sportovní zařízení vmajetku obce - víceúčelové hřiště 2 000 000,00 0,00 4 150 000,00 3341 Rozhlas a televize - rozhlas 200 000,00 40 000,00 40 000,00 3631 Veřejné osvětlení - U hřbitova - rekonstrukce, 1 000 000,00 500 000,00 478 000,00 3632 Pohřebnictví - hřbitov 200 000,00 0,00 0,00 3639 Komunální služby - odkup pozemků 2 000 000,00 1 225 000,00 940 000,00 3725 Využití a zneško. Kom. Odpadů - podzemní kontejnery 600 000,00 0,00 802 230,00 3745 Péče i veřejnou zeleň - malotraktor, traktorek 1 000 000,00 75 000,00 0,00 5512 Požární ochrana - přístřešek HZ 100 000,00 1 040 000,00 1 000 000,00 Název FINANCOVÁNÍ CELKEM 27 739 300,00 0,00-5 000 970,00 8115 Změna stavu krátk. prostředků na bank. účt. 27 739 300,00 0,00-5 000 970,00 Rozpočet sociálního fondu 88 000,00 88 000,00 88 000,00 6330 Převody z rozpočtových účtů 88 000,00 88 000,00 88 000,00 6330 Převody z rozpočtových účtů 88 000,00 88 000,00 88 000,00

Jaroslav Studený starosta obce