3. změna rozpočtu 2011 organiz paragraf položka ÚZ orj

3. změna rozpočtu 2011 organiz paragraf položka ÚZ orj Změna po úpravě ace 3. změna rozpočtu 2011 Změna po úpravě Daňové příjmy 70 571 000,00 0,00 70 571 000,00 xxx 1111 41 daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost 10 500 000,00 10 500 000,00 xxx 1112 41 daně z příjmu fyzických osob - OSVČ 600 000,00 600 000,00 xxx 1113 41 daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 900 000,00 900 000,00 xxx 1121 41 daně z příjmu právnických osob 14 500 000,00 14 500 000,00 xxx 1122 41 daně z příjmu právnických osob - město 5 712 000,00 5 712 000,00 xxx 1211 41 DPH 27 000 000,00 27 000 000,00 xxx 1332 41 poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0,00 xxx 1334 2 odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF 535 000,00 535 000,00 xxx 1337 41 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 500 000,00 3 500 000,00 xxx 1341 41 poplatek ze psů 230 000,00 230 000,00 xxx 1342 41 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 165 000,00 165 000,00 xxx 1343 41 poplatek za užívání veřejného prostranství 140 000,00 140 000,00 xxx 1345 41 poplatek z ubytovací kapacity 7 000,00 7 000,00 xxx 1347 41 430 poplatek za provozovaný VHP 1 000 000,00 1 000 000,00 xxx 1351 41 430 odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) 750 000,00 750 000,00 xxx 1361 41 210 Správní poplatky Finanční odbor 0,00 0,00 xxx 1361 2 219 správní poplatky - ochrana přírody 5 000,00 5 000,00 xxx 1361 41 427 správní poplatky - tomboly 2 000,00 2 000,00 xxx 1361 28 428 správní poplatky - matrika 180 000,00 180 000,00 xxx 1361 2 429 správní poplatky - Stavební úřad 105 000,00 105 000,00 xxx 1361 41 430 správní poplatky - VHP 700 000,00 700 000,00 xxx 1361 28 21001 správní poplatky - Czech point rejstřík trestů 20 000,00 20 000,00 xxx 1361 2 42901 správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí 20 000,00 20 000,00 xxx 1511 41 daň z nemovitosti 4 000 000,00 4 000 000,00 Nedaňové příjmy 24 516 031,00-2 922 980,50 21 593 050,50 3613 2132 39 70 Nájemné - Jednota - Beta uzeniny 372 471,00 372 471,00 3613 2132 39 70 Nájemné - Endler 170 892,00 170 892,00 3613 2132 39 71 Nájemné - MCT - Urbánková 122 244,00 122 244,00 3613 2132 39 71 Přefakturace služeb MCT 74 000,00 74 000,00 3613 2132 39 73 Nájemné Kooperativa 0,00 19 700,00 19 700,00 3613 2132 39 138 Nájemné - Žitavská 733 - nebyty 34 672,00 34 672,00 3612 2132 39 139 Nájemné - 36BJ 1 245 144,00-580 000,00 665 144,00 2310 2111 39 104 platby za pitnou vodu Uhelná 50 000,00 50 000,00 2219 2111 10 204 Příjem za parkovné 40 000,00 50 000,00 90 000,00 1032 2111 9 205 Příjmy z těžby dřeva 455 000,00 455 000,00 6171 2111 19 210 Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) 15 000,00 15 000,00 6171 2212 19 210 Přijaté sankční platby - (přestupky správní odbor,...) 20 000,00 20 000,00 6171 2111 19 210 Přijaté nekapitálové příspěvky 60 000,00 60 000,00 3613 2322 39 71 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - kinotechnika 21 000,00 21 000,00 3111 2322 14 306 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - MŠ Liberecká 70 000,00 70 000,00 3113 2322 14 322 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - ZŠ TGM 110 000,00 110 000,00 3412 2322 14 420 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - sokolovna 31 000,00 31 000,00 6171 2322 19 210 Přijaté pojistné náhrady za MÚ 28 000,00 28 000,00 3613 2322 39 239 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - vichřice - poškozené skleníky vedle ÚP 115 000,00 115 000,00 5311 2322 21 217 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - Městská policie 46 000,00 46 000,00 3631 2322 38 38401 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - veřejné osvětlení 547 000,00 547 000,00 3612 2322 39 415 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - bytové prostory 129 000,00 129 000,00 3314 2322 39 351 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - knihovna 146 000,00 146 000,00 3421 2321 38 38601 Přijaté dary - dětská hřiště 18 000,00 18 000,00 3639 2119 38 210 Příjem za věcná břemena 50 000,00 330 000,00 380 000,00 3639 2324 38 210 Přeplatek FÚ - daň z nemovitosti za prodej bytů 306 000,00 306 000,00 3613 2132 39 210 Městský úřad 10 000,00 10 000,00 xxxx 2460 19 211 Splátky půjček sociální fond 0,00 12 000,00 12 000,00 6112 2133 19 212 Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků 0,00 5 760,00 5 760,00 5269 2321 21 213 Dar Nadace Euronisa 0,00 6171 2111 19 215 Příjmy - kopírování podatelna 15 000,00 15 000,00 5311 2212 21 217 Sankční platby MP 80 000,00 80 000,00 3769 2212 2 219 Přijaté sankční platby - ochrana prostředí 40 000,00 40 000,00 3613 2132 39 222 Klub Florián - Hasičárna 3 000,00 3 000,00 3613 2132 39 239 Nájemné - Kontaktní místo - Úřad Práce 36 780,00 36 780,00 3613 2111 39 239 Kontaktní místo - poskytování služeb 35 000,00 35 000,00 3613 2111 39 225 Nájemné - ZZS 08/2011 18 000,00 18 000,00 3613 2132 39 351 Nájemné - Budova Jeslí - Knihova (nájem VZP) 33 132,00-14 000,00 19 132,00 3613 2111 39 351 Budova Jeslí - Knihovna - poskytování služeb 14 000,00 14 000,00 3391 2324 16 354 Mezinárodní spolupráce 0,00 0,00 3613 2132 39 361 Nájemné - Pekařství Šumava 1.máje 428 49 224,00-2 500,00 46 724,00 3613 2111 39 361 Pekařství Šumava 1. máje 428 - poskytování služeb 2 500,00 2 500,00 3613 2132 39 361 Garáže 1. máje 428 16 560,00 16 560,00 3314 2111 16 363 Příjmy z vlastní činnosti - knihovna 0,00 0,00 3399 2111 16 365 Příjmy z vlastní činnosti - hrádecké slavnosti 0,00 0,00 3399 2321 16 366 Přijaté neinvestiční dary - kultura 0,00 0,00 3311 2111 16 368 Příjmy z vlastní činnosti - divadelní podzim 0,00 0,00 3326 2321 16 371 Kulturní památky 0,00 0,00 3349 2111 16 373 Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko 100 000,00 100 000,00 3319 2139 16 374 Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy, ) 30 000,00 100 000,00 130 000,00 3399 2111 16 377 Příjmy z vlastní činnosti - dětský den 0,00 0,00 3399 2321 16 377 Dary - dětský den 0,00 20 000,00 20 000,00 3399 2321 16 36602 Dary - rockové léto 0,00 10 000,00 10 000,00 3399 2321 16 365 Dary - hrádecké slavnosti 274 000,00-82 000,00 192 000,00 3399 2321 16 36603 Oslavy Trojzemí 0,00 78 000,00 78 000,00 3399 2321 16 36614 Společnou cestou 0,00 49 000,00 49 000,00 3613 2132 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby 264 828,00 264 828,00 3613 2132 39 380 Obřadní síň 60 480,00 60 480,00 3632 2111 38 385 Příjmy z pronájmu hrobových míst 20 000,00 190 000,00 210 000,00 3613 2132 39 385 Příjmy z pronájmu nemovitostí - hřbitov 60 480,00-60 480,00 0,00 4351 2132 28 392 DPS 640 000,00 640 000,00 4351 2111 28 392 DPS - příjmy za poskytování služeb 280 000,00 280 000,00 3613 2132 39 392 DPS - příjmy z nebytových prostor 40 000,00 40 000,00 2221 2133 39 410 Příjmy z pronájmů autobusů 2 043 000,00 2 043 000,00 3412 2111 39 414 Příjmy z vlastní činnosti - scatepark 1 000,00 1 000,00 3612 2132 39 415 Příjmy z pronájmů bytů včetně energií 4 194 000,00 300 000,00 4 494 000,00 3613 2111 39 419 Příjem z poskytování služeb - restaurace Stadion 0,00 3613 2132 39 420 Sokolovna 214 608,00-14 000,00 200 608,00 3613 2111 39 420 Sokolovna - poskytování služeb 14 000,00 14 000,00 3613 2132 39 422 Beseda 316 800,00 316 800,00 2169 2212 2 429 Přijaté sankční platby - STAVEBNÍ ÚŘAD 40 000,00 40 000,00 3613 2132 39 431 Prádelna - Liberecká ul. 206 568,00-65 000,00 141 568,00 3613 2111 39 431 Prádelna - Liberecká ul. - poskytování služeb 65 000,00 65 000,00 3613 2132 39 434 Chirurgie 15 000,00 15 000,00 3613 2132 39 435 Zdravotní středisko - lékaři 310 596,00-140 000,00 170 596,00

3613 2111 39 435 Zdravotní středisko - lékaři - poskytování služeb 140 000,00 140 000,00 3613 2132 39 380 Hřbitov čp.380 Bartosch 60 984,00-60 984,00 0,00 3613 2132 39 300 Celnice čp.271 Coufal 286 572,00 286 572,00 3612 2132 39 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats 433 100,00 433 100,00 xxxx 2481 41 437 Splátky půjček o DNB 500 000,00 200 000,00 700 000,00 3419 2111 41 445 Příjem z provozu kluziště 90 000,00 200 000,00 290 000,00 3613 2132 39 558 Žitavská 558 - Lidový dům 421 200,00-30 000,00 391 200,00 3613 2111 39 558 Žitavská 558 - Lidový dům - poskytování služeb 30 000,00 30 000,00 3613 2132 39 668 plynárna 668 Filipi 21 600,00 21 600,00 3399 2111 16 36619 Květinový ples 20 000,00 20 000,00 3399 2111 16 36620 Sportovní bál 10 000,00 10 000,00 3639 2322 38 38603 Navigační informační systém 20 000,00 20 000,00 3722 2111 2 38903 Prodej pytlů 5 000,00 5 000,00 3725 2111 2 38908 Příjmy za tříděný odpad Ecokom 460 000,00 460 000,00 3639 2131 9 xxx Příjmy z pronájmů pozemků 850 000,00-660 000,00 190 000,00 3613 2111 39 xxx Příjmy z vlastní činnosti - služby v nebytových prostorech 263 868,00-93 000,00 170 868,00 6310 2141 41 xxx Příjmy z úroků 50 000,00 50 000,00 6409 2328 41 xxx Neidentifikované příjmy 450 000,00 450 000,00 2119 2343 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru 0,00 40 000,00 40 000,00 6171 2328 41 xxx Neidentifikované příjmy - kauce 0,00 0,00 6171 2328 41 xxx Fond rozvoje Vclavic a Uhlené 0,00 xxxx 2460 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRB 150 000,00 150 000,00 xxxx 2460 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM 300 000,00 300 000,00 3391 2324 43 503 Společný život v Trojzemí 302 000,00 302 000,00 3391 2324 43 504 Partnerství bez hranic (FMP) 328 000,00 33 240,00 361 240,00 3391 2324 43 508 Mezigenerační sportovní činnosti 153 000,00 27 639,00 180 639,00 3391 2324 43 503 Společný život v Trojzemí 305 000,00-1 592,00 303 408,00 5512 2324 43 221 FMP velitelský automobil (Euroregion) 678 000,00 678 000,00 5512 2324 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) - Ziel 3 3 514 000,00-3 514 000,00 0,00 3391 2324 43 711 MCT - koncept muzeum - Ziel 3 1 400 000,00-1 400 000,00 0,00 3391 2324 43 505 Společný sekretariát svazku měst - Ziel 3 1 319 708,00-566 000,00 753 708,00 6171 2324 19 210 Přijaté příspěvky 0,00 6399 2324 43 447 Prominutí porušení rozp. Kázně - region inform. technologií 190 312,00 190 312,00 3745 2324 43 449 Dotace Stromy v Trojzemí 499 634,00 499 634,00 3639 2324 9 Lesy ČR - úhrada dle Dohody o vydání bezdůvodného obohacení 139 310,50 139 310,50 3 Kapitálové příjmy 12 020 000,00 440 000,00 12 460 000,00 3635 3122 2 xxx Příspěvek na územní plán 20 000,00 80 000,00 100 000,00 3613 3112 19 210 Prodej rekreačních chat Kristýna + parkovací automat 308 200,00 308 200,00 5311 3121 40 217 Přijaté dary na pořízení vozidla MP 440 000,00 440 000,00 3639 3111 41 xxx pozemky - ostatní 10 000 000,00-388 200,00 9 611 800,00 3639 3119 41 xxx příjem prodej plynárenského zařízení 500 000,00 500 000,00 3612 3112 41 xxx ostatní nemovitý majetek - byty 1 500 000,00 1 500 000,00 Rubidia 0,00 Didiová 0,00 VGP - vzájemný zápočet 0,00 Málek 0,00 4 Přijaté dotace 80 879 027,00 2 749 291,50 83 628 318,50 xxx 4116 13306 28 xxx SR - sociální dávky 4 000 000,00 4 000 000,00 xxx 4112 41 xxx SR - státní správa a školství 5 535 200,00 5 535 200,00 xxx 4112 41 xxx SR - školství 0,00 0,00 xxx 4116 13101 22 225 Dotace na VPP 641 711,00 225 000,00 866 711,00 xxx 4116 13234 22 225 Dotace na VPP 0,00 0,00 xxx 4121 21 213 Dar od Obce Košťálov 0,00 xxx 4218 43 71 Dotace MCT 0,00 0,00 xxx 4116 17007 43 71 Dotace MCT 5 800,00 5 800,00 xxx 4216 17883 43 71 Dotace MCT 785 244,00 785 244,00 xxx 4118 95113 43 71 Dotace MCT 105 000,00 105 000,00 xxx 4218 95823 43 71 Dotace MCT 24 565 000,00 24 565 000,00 xxx 4218 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská 0,00 0,00 xxx 4116 17007 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská 935,00 935,00 xxx 4216 17883 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská 207 000,00 207 000,00 xxx 4118 95113 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská 16 200,00 16 200,00 xxx 4218 95823 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská 5 639 156,00 5 639 156,00 xxx 4223 43 444 Dotace - revitalizace historického náměstí 36 065 951,00 36 065 951,00 xxx 4122 43 368 Dotace KÚLK - Hrádecký divadelní podzim 11 000,00 11 000,00 xxx 4216 17913 43 213 Dotace na povodňové domky 1 200 000,00 232 000,00 1 432 000,00 xxx 4111 98005 19 210 Dotace na sčítání domů, lidí, bytů 41 038,00 41 038,00 xxx 4122 21 221 Dotace od KÚLK na výdaje jednotek sboru dobr. Hasičů 120 339,00 43 017,00 163 356,00 xxx 4159 43 504 Partnerství bez hranic (FMP) 0,00 0,00 xxx 4129 43 508 Mezigenerační sportovní činnosti 0,00 0,00 xxx 4129 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau 0,00 0,00 xxx 4129 43 711 MCT - koncept muzeum - Ziel 3 0,00 0,00 xxx 4152 43 505 Společný sekretariát svazku měst - Ziel 3 0,00 0,00 xxx 4122 43 2214 Fond požární ochrany - výměna nádrže CAS 240 000,00 240 000,00 xxx 4222 43 221 FMP velitelský automobil (Euroregion) 0,00 0,00 xxx 4129 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) - Ziel 3 0,00 0,00 xxx 4116 43 558 Park Žitavská 0,00 589 490,00 589 490,00 xxx 4122 42 341 DDM DRAK 38 500,00 16 500,00 55 000,00 xxx 4122 42 321 ZŠ Lidická - dotace KÚLK 5 000,00 5 000,00 xxx 4122 42 392 DPS 50 000,00 4 320,00 54 320,00 xxx 4213 43 3921 Zateplení DPS Žitavská 1 170 190,00 1 170 190,00 xxx 4122 33006 42 322 Dotace ZŠ TGM 463 774,50 463 774,50 xxx 4122 33123 42 322 Dotace ZŠ TGM 871 428,00 871 428,00 xxx 4122 43 213 Dotace na demolici 259 525,00 259 525,00 xxx 4121 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně 180 000,00 180 000,00 xxx 4121 2024 dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky 300 000,00 300 000,00 8 Financování 43 230 104,00 3 325 000,00 46 555 104,00 xxx 8115 xx xxx PS prostředků FRM+FRB 0,00 0,00 xxx 8115 xx xxx PS prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 xxx 8113 xx xxx kontokorentní úvěr 0,00 0,00 xxx 8113 41 xxx Čerpání kontokorentu 0,00 0,00 xxx 8115 41 xxx Zapojení zlepšeného hosp. výsledku do rozpočtu města 9 121 127,00 9 121 127,00 xxx 8123 43 71 Krátkodobý úvěr - MCT 5 003 816,00 5 003 816,00 xxx 8123 43 444 Krátkodobý úvěr - Revitalizace historického náměstí 21 890 161,00 21 890 161,00 xxx 8123 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) 7 215 000,00 7 215 000,00 xxx 8123 43 20216 Krátkodobý úvěr - Slnice 0,00 3 325 000,00 3 325 000,00 Příjmy bez financování Příjmy celkem paragraf položka ÚZ orj organiz ace 187 986 058,00 266 311,00 188 252 369,00 231 216 162,00 3 591 311,00 234 807 473,00 Změna po úpravě 0,00 0,00 0,00 3. změna rozpočtu 2011 Změna po úpravě 2 Ochrana přírody 6 841 000,00-40 000,00 6 801 000,00 2321 5169 2 200 kanalizace -ostatní služby 50 000,00 10 000,00 60 000,00 2310 5169 2 201 Zdroje pitné vody - ostatní služby 10 000,00-10 000,00 0,00 2310 5171 2 201 Zdroje pitné vody - opravy a udržování 0,00 0,00

3733 5169 2 388 Monitoring skládek 80 000,00 80 000,00 3639 5169 2 21901 deratizace 20 000,00 20 000,00 3749 5169 2 21902 likvidace křídlatky 100 000,00 100 000,00 3723 5169 2 21903 likvidace černých skládek 50 000,00 50 000,00 3722 5169 2 21904 úklid města 80 000,00 80 000,00 1014 5169 2 21905 veterinární péče 90 000,00 90 000,00 3722 5169 2 389 komunální odpad 0,00 0,00 1070 5139 2 429 Nákup rybářských lístků 0,00 0,00 3721 5169 2 38901 komunální odpad - nebezpečný 150 000,00 150 000,00 3722 5169 2 38902 vývoz nádob 3 500 000,00 3 500 000,00 3722 5139 2 38903 nákup pytlů 39 000,00 39 000,00 3722 5169 2 38905 odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS 1 500 000,00 1 500 000,00 3722 5169 2 38906 vývoz odpadkových košů 250 000,00 250 000,00 3725 5192 2 38907 podpora sběrové soutěže pro školy 80 000,00-40 000,00 40 000,00 3725 5169 2 38908 vývoz kontejnerů - tříděný odpad 720 000,00 720 000,00 3725 5169 2 38909 pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků 11 000,00 11 000,00 3728 5169 2 38910 příspěvek Eko-KOM sběrný dvůr Donín 36 000,00 36 000,00 3728 5169 2 38911 příspěvek na provoz sběrných dvorů - SKS 75 000,00 75 000,00 9 Lesní hospodářství 170 000,00-100 000,00 70 000,00 1032 5139 9 205 lesní hospodářství - nákup materiálu 70 000,00 70 000,00 1032 5169 9 205 lesní hospodářství - ostatní služby 100 000,00-100 000,00 0,00 10 Komunikace a doprava 5 037 000,00 445 000,00 5 482 000,00 2219 5169 10 204 Parkovné 50 000,00 25 000,00 75 000,00 2221 5323 10 203 dopravní obslužnost 850 000,00 850 000,00 2219 5164 10 410 nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava 35 000,00 35 000,00 2212 5169 10 20201 zimní údržba komunikací 2 400 000,00 2 400 000,00 2212 5171 10 20202 údržba a opravy komunikací - město 962 000,00 205 000,00 1 167 000,00 2212 5171 10 20203 údržba a opravy komunikací - okrajové části 0,00 0,00 2212 5171 10 213 Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních 0,00 0,00 2212 5171 10 20205 opravy lávek a mostů 50 000,00 50 000,00 2212 5139 10 20206 výměna a opravy dopravního značení 120 000,00 100 000,00 220 000,00 2219 5171 10 20207 oplocení, drobné stavby 45 000,00 45 000,00 2219 5171 10 20209 opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů 75 000,00 75 000,00 150 000,00 2219 5171 10 20210 opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť 50 000,00 40 000,00 90 000,00 2212 5169 10 20214 Komunikace - pokos krajnic 400 000,00 400 000,00 14 Školství - opravy a rekonstrukce budov 2 083 000,00 400 000,00 2 483 000,00 3111 5171 14 302 MŠ Donín 60 000,00 60 000,00 3111 5171 14 303 MŠ Oldřichovská 0,00 0,00 3111 5171 14 306 MŠ Liberecká 100 000,00 100 000,00 3113 5171 14 322 ZŠ TGM 170 000,00 170 000,00 3117 5171 14 323 ZŠ Donín 1 553 000,00 600 000,00 2 153 000,00 3114 5171 14 327 ZPŠ MŠ Loučná 0,00 0,00 14 Opravy školství 200 000,00-200 000,00 0,00 16 Kultura 977 000,00 0,00 977 000,00 3391 5169 16 354 Mezinárodní spolupráce 0,00 0,00 3314 5162 16 363 Telefony knihovna 0,00 0,00 3399 5169 16 366 Středisko kultury ostatní služby 40 000,00 40 000,00 3399 5169 16 366 Středisko kultury práce na dohody 5 000,00 5 000,00 3399 5169 16 36619 Květinový ples 20 000,00 20 000,00 3399 5169 16 36620 Sportovní bál 15 000,00 15 000,00 3399 5169 16 36624 Podpora hudebních festivalů (Shot gun, World fest) 30 000,00 30 000,00 3399 5154 16 Areál Trojzemí - el. Energie 2 000,00 2 000,00 366 3399 5154 16 Areál hasičská louka el. energie 25 000,00 25 000,00 3349 5169 16 373 měsíčník Hrádecko - ostatní služby 440 000,00 440 000,00 3319 5169 16 374 Informace a propagace - ostatní služby 120 000,00 120 000,00 3319 5162 16 375 SMS infokanál 280 000,00 280 000,00 3399 5169 16 36602 Hrádecké rockové léto 0,00 0,00 19 Vnitřní správa 18 334 268,00-228 024,50 18 106 243,50 0,00 0,00 6171 5182 19 Poskytované zálohy 0,00 0,00 6171 5011 19 mzdy 8 547 600,00 8 547 600,00 6171 5901 19 rezerva 800 000,00-445 024,50 354 975,50 6171 5031 19 sociální pojištění 2 118 220,00 2 118 220,00 6171 5032 19 zdravotní pojištění 764 100,00 764 100,00 6171 5038 19 zákonné pojištění odpovědnosti 59 000,00 59 000,00 6171 5136 19 knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 5 000,00 25 000,00 6171 5361 19 nákup kolků 0,00 0,00 6171 5137 19 DHIM 80 000,00-65 000,00 15 000,00 6171 5139 19 nákup materiálu a ostatní výdaje 150 000,00 30 000,00 180 000,00 6171 5156 19 PHM 120 000,00 120 000,00 6171 5161 19 poštovné 190 000,00 190 000,00 6171 5162 19 telefony 350 000,00 350 000,00 6171 5163 19 Služby peněžních ústavů 0,00 100 000,00 100 000,00 6171 5166 19 konzultace a poradenské služby 150 000,00 150 000,00 6171 5167 19 školení a vzdělávání 140 000,00 140 000,00 6171 5169 19 ostatní služby 580 000,00 30 000,00 610 000,00 6171 5171 19 ostatní služby - opravy 40 000,00 70 000,00 110 000,00 210 6171 5162 19 ostatní služby - správa www stránek 171 360,00 171 360,00 6171 5172 19 programové vybavení - servis+nákup 30 000,00-30 000,00 0,00 6171 6111 19 Program poplatky - Gordic 60 000,00 60 000,00 6171 5173 19 cestovné 20 000,00 10 000,00 30 000,00 6171 5175 19 pohoštění 40 000,00 30 000,00 70 000,00 6171 5178 19 splátky leasing - auta 156 000,00 156 000,00 6171 5181 19 poskytnuté vnitřní zálohy 40 000,00 40 000,00 6171 5191 19 zaplacené sankce 0,00 8 000,00 8 000,00 6171 5192 19 poskytnuté neinvestiční příspěvky 0,00 12 000,00 12 000,00 6171 5362 19 platby daní a poplatků - státní rozpočet 50 000,00-40 000,00 10 000,00 6171 5365 19 platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy 1 000,00 1 000,00 6171 5424 19 náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 50 000,00 6171 5492 19 peněžité dary obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 6310 5163 19 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 150 000,00 40 000,00 190 000,00 6310 5142 19 kurzové ztráty 0,00 17 000,00 17 000,00 6320 5163 19 pojištění 490 000,00 490 000,00 6149 5139 19 materiál - Sčítání lidu, domů a bytů 41 038,00 41 038,00 6171 5139 19 materiál -papír 30 000,00 10 000,00 40 000,00 6171 5164 19 215 nájemné 50 000,00-10 000,00 40 000,00 6171 5169 19 ostatní služby 40 000,00 5 000,00 45 000,00 6171 5169 19 ostatní služby - sociální fond 211 6171 5499 19 ostatní neinvestiční transfery - sociální fond 502 200,00 502 200,00 členové ZM 0,00 6112 5023 19 odměny členů zastupitelstva 1 500 000,00 1 500 000,00 6112 5031 19 pojistné na SZ 278 750,00 278 750,00 6112 5032 19 pojistné na ZP 135 000,00 135 000,00 6112 5137 19 DDHM 0,00 12 000,00 12 000,00 212 6112 5169 19 ostatní služby 70 000,00-12 000,00 58 000,00 6112 5173 19 cestovné 5 000,00 5 000,00 6112 5175 19 pohoštění 35 000,00-15 000,00 20 000,00

6112 5492 19 odměny předsedů komisí, nečlenů ZM 30 000,00 30 000,00 6112 5194 19 věcné dary 10 000,00 10 000,00 20 000,00 2419 5363 19 447 Hrádecko region informačních technologií 190 000,00 190 000,00 20 Osadní výbory 1 042 854,00 0,00 1 042 854,00 3429 5169 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby 144 252,00 144 252,00 3429 5169 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby 127 254,00 127 254,00 3429 5169 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby 284 221,00 284 221,00 3429 5169 20 104 OV Uhelná - ostatní služby 93 384,00 93 384,00 3429 5169 20 223 OV Václavice - ostatní služby 393 743,00 393 743,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 4 878 339,00 477 314,00 5 355 653,00 Městská policie 2 756 000,00 253 000,00 3 009 000,00 0,00 5311 5011 21 platy zaměstnanců 1 757 464,00 200 000,00 1 957 464,00 5311 5901 21 rezerva 57 000,00-57 000,00 0,00 5311 5031 21 pojistné na SZ 439 365,00 50 000,00 489 365,00 5311 5032 21 pojistné na ZP 158 171,00 18 000,00 176 171,00 5311 5424 21 náhrady mezd v době nemoci 0,00 15 000,00 15 000,00 5311 5134 21 výstrojní materiál 30 000,00 30 000,00 5311 5136 21 knihy a učební pomůcky 2 000,00 2 000,00 5311 5139 21 ostatní materiál 13 000,00 13 000,00 5311 5156 21 PHM 35 000,00 35 000,00 5311 5162 21 217 telekomunikační služby 30 000,00 20 000,00 50 000,00 5311 5163 21 Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů 0,00 0,00 5311 5167 21 školení 40 000,00-20 000,00 20 000,00 5311 5169 21 ostatní služby 45 000,00-20 000,00 25 000,00 5311 5171 21 opravy a udržování 40 000,00 46 000,00 86 000,00 5311 5361 21 nákup kolků 0,00 1 000,00 1 000,00 5311 5173 21 cestovné 4 000,00 4 000,00 5311 6123 21 Dopravní prostředky 0,00 0,00 5311 5175 21 pohoštění 5 000,00 5 000,00 5311 6122 21 Nákup Preventivního ukazatele rychlosti - Liberecká ulice 60 000,00 60 000,00 5311 6123 21 Dopravní prostředky 40 000,00 40 000,00 21 221 Hasiči Hrádek 1 320 339,00 43 017,00 1 363 356,00 21 Neinvestiční dotace hasiči 0,00 0,00 5512 5021 21 OOV - práce na dohodu 30 000,00 30 000,00 5512 5029 21 ostatní platby za provedenou práci 2 000,00 2 000,00 5512 5171 21 přípravený podíl na spoluúčast v projektu CAS 0,00 0,00 5512 5134 21 prádlo, obuv, oděv 65 000,00 65 000,00 5512 5137 21 drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000,00 45 000,00 5512 5139 21 ostatní materiál 60 000,00 60 000,00 5512 5151 21 voda 40 000,00 40 000,00 5512 5152 21 teplo 140 000,00 140 000,00 5512 5153 21 plyn 70 000,00 70 000,00 5512 5154 21 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 5512 5156 21 PHM 130 000,00 130 000,00 5512 5161 21 221 poštovné 1 000,00 1 000,00 5512 5162 21 telekomunikační služby 25 000,00 25 000,00 5512 5163 21 bankovní poplatky, pojistné 120 000,00 120 000,00 5512 5167 21 školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 5512 5169 21 ostatní služby 35 000,00 35 000,00 5512 5171 21 opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 5512 5172 21 programové vybavení - servis+nákup 20 000,00 20 000,00 5512 5173 21 cestovné 0,00 0,00 5512 5175 21 občerstvení 3 000,00 3 000,00 5512 5171 21 Dotace od KÚLK na výdaje jednotek sboru dobr. Hasičů 120 339,00 43 017,00 163 356,00 5512 6122 21 stroje, přístroje, zařízení 39 000,00 39 000,00 5512 6121 21 nákup velitelského vozu 0,00 0,00 Hasiči Václavice 150 000,00 0,00 150 000,00 5512 5134 21 výstrojní materiál 15 000,00 15 000,00 5512 5137 21 drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 5512 5139 21 ostatní materiál 15 000,00 15 000,00 5512 5151 21 voda 0,00 0,00 5512 5154 21 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 5512 5156 21 224 PHM 10 000,00 10 000,00 5512 5163 21 služby peněžních ústavů - pojištění vozidla 10 000,00 10 000,00 5512 5162 21 telekomunikační služby 1 000,00 1 000,00 5512 5167 21 školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 5512 5169 21 ostatní služby 5 000,00 5 000,00 5512 5171 21 opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 Hasiči Dolní Sedlo 150 000,00 0,00 150 000,00 5512 5134 21 výstrojní materiál 15 000,00 15 000,00 5512 5137 21 drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 5512 5139 21 ostatní materiál 10 000,00 10 000,00 5512 5153 21 Plyn 0,00 0,00 5512 5154 21 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 5512 5156 21 226 PHM 10 000,00 10 000,00 5512 5162 21 telekomunikační služby 1 000,00 1 000,00 5512 5163 21 služby peněžních ústavů - pojištění vozidla 10 000,00 10 000,00 5512 5167 21 školení 4 000,00 4 000,00 5512 5169 21 ostatní služby 5 000,00 5 000,00 5512 5171 21 opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 Povodeň 7.8.2010 a protipovodňová opatření 502 000,00 181 297,00 683 297,00 0,00 3744 5169 21 Materiál - protipovodňová opatření 104 000,00 104 000,00 3744 5137 21 Služby - protipovodňová opatření 10 000,00 10 000,00 5269 5021 21 Mzdy 96 945,00 96 945,00 5269 5031 21 Sociální pojištění 11 503,00 11 503,00 5269 5032 21 213 zdravotní pojištění 2 705,00 2 705,00 5269 5169 21 služby 100 000,00 6 000,00 106 000,00 5269 5171 21 opravy a udržování 100 000,00-16 000,00 84 000,00 5269 5212 21 transfery podnikatelům 76 847,00 10 000,00 86 847,00 6402 5364 21 Vratka finanční vypořádání minulých let 0,00 181 297,00 181 297,00 22 Údržba města 1 320 077,00 268 760,00 1 588 837,00 VPP+OPP - ostatní 0,00 4222 5011 22 mzdy 566 688,00 174 000,00 740 688,00 4222 5031 22 Sociální pojištění 170 251,00 170 251,00 4222 5032 22 zdravotní pojištění 61 283,00 61 283,00 3639 5424 22 náhrady mezd v době nemoci 9 615,00 9 615,00 3639 5021 22 OOV - práce na dohodu 281 000,00-40 000,00 241 000,00 3639 5031 22 pojistné na SZ 70 250,00-70 250,00 0,00 3639 5032 22 225 pojistné na ZP 25 290,00-25 290,00 0,00 3639 5134 22 prádlo, obuv, oděv 0,00 1 000,00 1 000,00 3639 5156 22 PHM pro multikáru a pracovní stroje 25 700,00 134 300,00 160 000,00 3639 5163 22 služby peněžních ústavů - pojištění vozidla 0,00 20 000,00 20 000,00 3639 5169 22 ostatní služby 15 000,00 25 000,00 40 000,00 3639 5132 22 opravy a udržování 65 000,00 20 000,00 85 000,00 3639 5137 22 Strojní vybavení 10 000,00-10 000,00 0,00

3639 5139 22 nákup materiálu 20 000,00 40 000,00 60 000,00 28 Práce a soc. věci 4 682 600,00 0,00 4 682 600,00 finanční vypořádání minulých let DHN 0,00 4171 5410 28 sociální dávky - příspěvek na živobytí 3 500 000,00 3 500 000,00 4172 5410 28 xxx sociální dávky - doplatek na bydlení 300 000,00 300 000,00 4173 5410 28 sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc 200 000,00 200 000,00 SPOZ 0,00 0,00 3399 5194 28 369 SPOZ - ostatní služby 270 000,00 270 000,00 DPS 0,00 0,00 4351 5151 28 vodné 36 000,00 36 000,00 4351 5153 28 plyn 0,00 4351 5154 28 392 Elektrická energie 0,00 4351 5169 28 nákup ostattních služeb 18 000,00 18 000,00 4351 5171 28 opravy DPS Žitavská 240 000,00 240 000,00 Sociální péče 0,00 0,00 4341 5192 28 neinvestiční příspěvky 100 600,00 100 600,00 401 4349 5169 28 komunitní plánování 18 000,00 18 000,00 38 Místní hospodářství 5 910 000,00 397 000,00 6 307 000,00 3639 5169 38 správní poplatky (posudky, geometrické plány) 250 000,00 250 000,00 3639 5361 38 210 nákup kolků 0,00 3639 5362 38 platby daní a poplatků - daň z nemovitosti 300 000,00-50 000,00 250 000,00 3636 5169 38 236 neinvestiční projekty 350 000,00-100 000,00 250 000,00 3729 5164 38 278 nájemné pozemku - nádraží 20 000,00 20 000,00 3326 5169 38 371 kulturní památky 80 000,00 80 000,00 2123 5164 38 411 Nájemné přeshraniční průmyslová zóna 0,00 0,00 2333 5171 38 102 Oprava požární nádrže Dolní Sedlo 150 000,00 150 000,00 veřejná zeleň 0,00 0,00 3745 5169 38 38301 smluvně zajištěná seč 800 000,00 800 000,00 3745 5169 38 38302 neudržované pozemky 20 000,00 20 000,00 3745 5169 38 38303 obnova zeleně 510 000,00 510 000,00 3745 5169 38 38304 prořez stromů 500 000,00 500 000,00 3745 5169 38 38305 ostatní služby 40 000,00 40 000,00 3745 5169 38 38306 smluvně zajištěné mulčování 90 000,00 90 000,00 3745 5169 38 38307 dendrologické posudky 30 000,00 30 000,00 veřejné osvětlení 0,00 0,00 3631 5171 38 smluvně zajištěná údržba 3631 5139 38 38401 patice k osvětlení 900 000,00 547 000,00 1 447 000,00 3631 5154 38 elektrická energie 900 000,00 900 000,00 3631 5171 38 38402 GO, rozvoj lokalit 100 000,00 100 000,00 3631 5169 38 38403 vánoční osvětlení 150 000,00 150 000,00 hřbitovy 0,00 0,00 3632 5151 38 voda 0,00 0,00 3632 5154 38 elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3632 5169 38 385 údržba zeleně na hřbitovech 350 000,00 350 000,00 3745 5171 38 úpravy historických hrobů 0,00 0,00 3745 5171 38 oprava cest na hřbitově 0,00 0,00 3421 5171 38 provoz dětských hřišť - opravy a údržba 100 000,00 100 000,00 38601 3421 5139 38 úprava dětských hřišť 150 000,00 150 000,00 2221 5171 38 38602 opravy autobusových zastávek 25 000,00 25 000,00 2229 5139 38 38603 označení ulic, infosystém 25 000,00 25 000,00 3639 5171 38 38604 oprava laviček, košů 60 000,00 60 000,00 39 Bytové a nebyt.hospodářství 7 625 927,00 21 000,00 7 646 927,00 Liberecká 70 0,00 3613 5171 39 opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3613 5151 39 voda 40 200,00 40 200,00 70 3613 5154 39 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3613 5169 39 ostatní služby 10 000,00 10 000,00 39 Liberecká 71 0,00 0,00 3613 5171 39 opravy a udržování 5 000,00 21 000,00 26 000,00 3613 5151 39 voda 18 000,00 18 000,00 3613 5152 39 71 teplo 11 000,00 11 000,00 3613 5153 39 plyn 27 633,00 27 633,00 3613 5154 39 Elektrická energie 18 000,00 18 000,00 39 Horní náměstí 73 0,00 0,00 3613 5021 39 OOV - práce na dohodu 100 400,00 100 400,00 3613 5031 39 Sociální pojištění 25 100,00 25 100,00 3613 5032 39 Zdravotní pojištění 9 036,00 9 036,00 3613 5137 39 materiál 50 000,00 50 000,00 3613 5169 39 73 ostatní služby 110 000,00 110 000,00 3613 5151 39 voda 40 000,00 40 000,00 3613 5154 39 Elektrická energie 250 000,00 250 000,00 3613 5153 39 plyn 320 000,00 320 000,00 3613 5171 39 opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 3613 5171 39 Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" 0,00 0,00 3322 5169 39 133 ostatní služby 5 000,00 5 000,00 39 b.j. Starý dvůr - DNB 0,00 0,00 3612 5154 39 elektrická energie 0,00 0,00 135 3612 5171 39 opravy 0,00 0,00 3612 5171 39 36BJ ul.l.máje 767-768 0,00 0,00 3612 5151 39 voda 140 000,00 140 000,00 3612 5154 39 139 el. energie 50 000,00 50 000,00 3612 5171 39 opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3612 5152 39 teplo 350 000,00 350 000,00 39 Oldřichov na Hr. 138 0,00 0,00 3613 5151 39 voda 5 000,00 5 000,00 3613 5154 39 el. energie 1 000,00 1 000,00 235 39 Čp. 215 - Koník 0,00 0,00 3613 5171 39 237 opravy 0,00 0,00 39 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 0,00 0,00 3613 5153 39 plyn 70 000,00 70 000,00 3613 5154 39 elektrická energie 6 000,00 6 000,00 3613 5151 39 voda 12 000,00 12 000,00 239 3613 5171 39 opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3613 5171 39 oprava střechy 0,00 0,00 39 Klubovna Václavice 0,00 0,00 3613 5137 39 materiál 0,00 0,00 3613 5151 39 voda 2 000,00 2 000,00 3613 5154 39 270 elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3613 5171 39 opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 39 Cihelna čp.278 0,00 0,00 3613 5151 39 vodné 1 000,00 1 000,00 3613 5154 39 278 elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3613 5171 39 opravy a udržování, demolice 5 000,00 5 000,00 39 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky 0,00 0,00

3613 5151 39 vodné 5 000,00 5 000,00 3613 5154 39 300 elektrická energie 110 000,00 110 000,00 39 hřiště u ZŠ T.G.M. 0,00 0,00 3412 5021 39 OOV - práce na dohodu 75 000,00 75 000,00 3412 5031 39 pojistné na SZ 18 750,00 18 750,00 3412 5032 39 pojistné na ZP 6 750,00 6 750,00 329 3412 5151 39 vodné 2 000,00 2 000,00 3412 5154 39 elektrická energie 7 000,00 7 000,00 3412 5171 39 opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 39 knihovna čp.471 0,00 0,00 3613 5021 39 OOV - práce na dohodu 12 000,00 12 000,00 3613 5031 39 pojistné na SZ 3 000,00 3 000,00 3613 5032 39 pojistné na ZP 1 080,00 1 080,00 3613 5151 39 voda 18 000,00 18 000,00 351 3613 5153 39 plyn 140 000,00 140 000,00 3613 5154 39 elektrická energie 80 000,00 80 000,00 3613 5169 39 ostatní služby 10 000,00 10 000,00 3613 5171 39 opravy a udržování - napojení na veřejnou kanalizaci 210 000,00 210 000,00 39 budova kina - 1. máje 428 0,00 0,00 3613 5151 39 voda 40 000,00 40 000,00 3613 5153 39 plyn 18 000,00 18 000,00 361 3613 5154 39 elektrická energie 5 000,00 5 000,00 3613 5171 39 opravy a udržování - oprava Pekařství Šumava 313 000,00 313 000,00 39 Obřadní síň - hřbitov 0,00 0,00 3613 5169 39 380 služby 5 000,00 5 000,00 39 Hřbitovy 0,00 0,00 3632 5171 39 oprava střechy, dlažby 0,00 0,00 385 3632 5171 39 oprava hřbitovní zdi Liberecká ulice 0,00 0,00 39 Kynologická klubovna čp.760 0,00 0,00 3613 5154 39 413 el. Energie 0,00 0,00 39 Scatepark 0,00 0,00 3412 5139 39 Nákup materiálu 0,00 0,00 3412 5154 39 elektrická energie 15 000,00 15 000,00 414 3412 5169 39 ostatní služby 1 000,00 1 000,00 3412 5171 39 opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 39 bytové hospodářství 0,00 0,00 3612 5021 39 OOV - práce na dohodu 31 000,00 31 000,00 3612 5031 39 pojistné na SZ 7 750,00 7 750,00 3612 5032 39 pojistné na ZP 2 790,00 2 790,00 3612 5169 39 ostatní služby 0,00 0,00 3612 5171 39 opravy a udržování 0,00 0,00 3612 5151 39 415 voda 340 000,00 340 000,00 3612 5152 39 teplo 0,00 0,00 3612 5153 39 plyn 350 000,00 350 000,00 3612 5154 39 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 3612 5169 39 ostatní služby 50 000,00 50 000,00 3612 5171 39 opravy a udržování 282 000,00 282 000,00 3612 5164 39 nájemné 27 868,00 27 868,00 39 správcovství 716,718 11 000,00 11 000,00 3612 5192 39 416 opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 39 Stadion čp.333 0,00 0,00 3412 5151 39 voda 60 000,00 60 000,00 3412 5153 39 plyn 252 370,00 252 370,00 3412 5154 39 elektrická energie 140 000,00 140 000,00 419 3412 5169 39 správcovství 180 000,00 180 000,00 ostatní služby 0,00 0,00 3412 5171 39 opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 39 Sokolovna Legionářská čp.269 0,00 0,00 3412 5134 39 prádlo, obuv, oděv 0,00 0,00 3412 5137 39 DDHM 0,00 0,00 3412 5151 39 voda 50 000,00 50 000,00 3412 5154 39 elektrická energie 400 000,00 400 000,00 420 3412 5169 39 ostatní služby 10 000,00 10 000,00 3412 5162 39 telefonní hovopry 0,00 0,00 3412 5169 39 správcovství 180 000,00 180 000,00 3412 5171 39 opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3412 5171 39 Oprava sociálního zařízení 0,00 0,00 3412 5171 Sokolovna č.p. 269 oprava podlahy 0,00 0,00 39 Beseda čp.124 0,00 0,00 3613 6121 39 technické zhodnocení 0,00 0,00 3613 5154 39 elektrická energie 0,00 0,00 3613 5139 39 Nákup materiálu 0,00 0,00 3613 5137 39 DDHM 0,00 0,00 3613 5153 39 422 plyn 0,00 0,00 3613 6121 39 sál 0,00 0,00 3613 5169 39 ostatní služby 50 000,00 50 000,00 3613 6122 39 stroje, přístroje, zařízení 0,00 0,00 3613 5171 39 opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 39 Prádelna - Liberecká 587 0,00 0,00 3613 5151 39 voda 20 000,00 20 000,00 elektrická energie 25 000,00 25 000,00 3613 5152 39 431 teplo 150 000,00 150 000,00 3613 5171 39 opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 3613 5169 39 ostatní služby 30 000,00 30 000,00 39 autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 0,00 0,00 3613 5151 39 voda 5 000,00 5 000,00 3613 5152 39 teplo 25 000,00 25 000,00 3613 5153 39 plyn 20 000,00 20 000,00 3613 5154 39 433 elektrická energie 22 000,00 22 000,00 3613 5164 39 nájemné 30 000,00 30 000,00 3613 5169 39 ostatsní služby 5 000,00 5 000,00 39 chirurgie čp.359 0,00 0,00 3613 5151 39 voda 10 000,00 10 000,00 3613 5153 39 plyn 0,00 434 3613 5154 39 elektrická energie 0,00 3613 5171 39 opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 39 zdravotní středisko Tovární čp.225 0,00 0,00 3613 5164 39 nájemné 0,00 0,00 3613 5151 39 voda 20 000,00 20 000,00 3613 5154 39 elektrická energie 75 000,00 75 000,00 3613 5153 39 435 plyn 216 000,00 216 000,00 3613 5169 39 ostatní služby 20 000,00 20 000,00 2219 5164 39 pronájem parkoviště za zdravotním střediskem 0,00 0,00 39 VS 2 - Velín 0,00 0,00

3613 5151 39 voda 5 000,00 5 000,00 3613 5154 39 elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3613 5152 39 436 teplo 25 000,00 25 000,00 39 Sportoviště - OREL 0,00 0,00 3412 5139 39 materiál 0,00 0,00 3412 5164 39 nájemné 0,00 0,00 3412 5154 39 elektrická energie 450 000,00 450 000,00 3412 5156 39 pohonné hmoty 15 000,00 15 000,00 445 3412 5169 39 ostatní služby 50 000,00 50 000,00 3412 5171 39 opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 39 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 0,00 0,00 3613 5164 39 447 ostatní služby 15 000,00 15 000,00 39 Lidový dům čp.558 0,00 0,00 3613 5151 39 voda 80 000,00 80 000,00 3613 5153 39 plyn 0,00 0,00 3613 5154 39 558 elektrická energie 50 000,00 50 000,00 3613 5169 39 ostatní služby 20 000,00 20 000,00 3613 5171 39 opravy a udržování - oprava střechy 170 000,00 170 000,00 39 Klub mládeže čp.632 0,00 0,00 3613 5151 39 voda 0,00 0,00 3421 5153 39 plyn 0,00 0,00 24303 3421 5171 39 opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3421 5171 39 Střecha DM č.p. 632 150 000,00 150 000,00 39 Václavská 668 - bývalá plynárna 0,00 0,00 668 3613 5171 39 opravy 0,00 0,00 3639 5151 39 104 vodovod Uhelná Václavice 50 000,00 50 000,00 3639 5151 39 4441 Fontána náměstí 1 200,00 1 200,00 40 Investice 3 756 000,00-552 000,00 3 204 000,00 3613 6121 40 70 Liberecká 70 - Jednota - II.etapa fasáda - FRM 0,00 3613 6121 40 71 Montáž rolet MCT 28 000,00 28 000,00 5512 5171 40 102 Oprava požární nádrže Dolní Sedlo 0,00 0,00 3639 6121 40 209 Zasíťování pozemků Zahradní 0,00 0,00 3639 6130 40 210 nákup pozemků 0,00 0,00 5311 6123 40 217 Nákup dopravního prostředku MP 490 000,00 490 000,00 2123 6121 40 216 Průmyslová zóna Oldřichovská I. 0,00 0,00 2123 6121 40 232 PZ Oldřichovská (Vulkan) 3 0,00 0,00 3639 6121 40 236 projektové dokumentace 90 000,00-90 000,00 0,00 3635 6119 40 236 Změna ÚPD (územní plán) 150 000,00 150 000,00 2212 6121 40 276 Komunikace a IS na Příkopech 0,00 0,00 2212 6121 40 2761 Komunikace a IS na Příkopech - 2. etapa 0,00 0,00 3322 6119 40 371 MPZ projekty a průzkum 0,00 0,00 4351 6121 40 392 Změna vytápění DPS - ústřední topení 0,00 0,00 3412 6121 40 420 Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna 0,00 0,00 3613 6121 40 435 Rekonstrukce čekárny čp. Tovární 225 0,00 0,00 2212 6121 40 457 Komunikace a IS Zlatá výšina 1,2 0,00 0,00 2321 6121 40 506 Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanaliza 0,00 0,00 3639 6121 40 2131 HTÚ Povodňové domky 2 470 000,00 2 470 000,00 3633 6121 40 2271 Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní plynofikace 60 000,00 60 000,00 3613 6121 40 3511 Knihovna přístavba č.p. 471 0,00 0,00 2321 6121 40 20001 Vodovod a kanalizace k čp. 81 a 162 Donín 0,00 0,00 2212 6121 40 20215 Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.liberecká ul.sokolská 0,00 0,00 3633 6121 40 20218 Veřejné přípojky Písečná - plyn 0,00 0,00 2212 6121 40 20218 Komunikace Píšečná 0,00 0,00 2212 6121 40 20220 Přechod pro chodce + chodník Sokolovna 0,00 0,00 3639 6121 40 20221 Zasíťování pozemků Výšina (projekt) 0,00 0,00 2221 6121 40 20223 Záliv autobusové zastávky Dolní Sedlo 0,00 0,00 2219 6121 40 20224 Chodníky pro pěší a parkování OA Donínská 0,00 0,00 2212 6121 40 20225 Přechod pro chodce u čp. 90 a 166 Donínská 0,00 0,00 2212 6121 40 20227 Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská 986 000,00-980 000,00 6 000,00 2219 6121 40 20228 Zpevněná plocha na pozemku p.p.č. 80 (parkoviště za spořitelnou) 0,00 0,00 2219 6121 40 24703 Chodník Donínská 0,00 0,00 3631 6121 40 38401 VO rozvoj lokalit 0,00 0,00 41 Pokladní správa 11 496 000,00 318 000,00 11 814 000,00 3639 6130 41 210 Fond rozvoje města - nákup pozemků 0,00 0,00 3429 5222 41 230 Neinvestiční příspěvky - Grantový program 810 000,00 810 000,00 6171 5229 41 230 Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník, 230 000,00..) 230 000,00 3319 5221 41 555 Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) 3 774 000,00-82 000,00 3 692 000,00 2141 5212 41 418 Informační centrum 0,00 0,00 41 Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn 20 000,00 20 000,00 3419 5222 41 445 Orel - příspěvek 230 000,00 230 000,00 6171 5169 41 42901 Czech point katastr nemovitostí - dálkový přístup 20 000,00 20 000,00 6399 5362 41 xxx daň z příjmů města 5 712 000,00 5 712 000,00 3419 5901 41 xxx ME lehká atletika seniorů 0,00 0,00 3612 5660 41 xxx Fond rozvoje města - půjčky a příspěvky obyvatelům 500 000,00-300 000,00 200 000,00 6399 5362 41 343 odvod DPH 200 000,00 700 000,00 900 000,00 Splátky úroků 2 580 500,00-60 500,00 2 520 000,00 3612 5141 41 137 úroky Azyl (Hypoteční banka) 285 000,00 285 000,00 3612 5141 41 138 úroky Žitavská 400 000,00 400 000,00 3612 5141 41 139 úroky -36BJ 600 000,00 600 000,00 2291 5141 41 410 úroky - Terminál 82 000,00 82 000,00 2123 5141 41 411 úroky - pozemky v průmyslové zóně 135 000,00 135 000,00 3412 5141 41 420 úroky - Sokolovna 38 000,00 38 000,00 2219 5141 41 444 úroky víceúčelový úvěr (náměstí, ) 324 000,00 324 000,00 2212 5141 41 20216 úroky Hrádek - Bogatyna 60 500,00-60 500,00 0,00 2219 5141 41 444 Revitalizace historického centra 0,00 0,00 3613 5141 41 71 MCT 0,00 0,00 6310 5141 41 xxx úroky Mufis 580 000,00 580 000,00 6310 5141 41 xxx úroky - kontokorent 76 000,00 76 000,00 42 Příspěvkové org. 11 884 928,00 779 594,50 12 664 522,50 3111 5331 42 302 MŠ Donín 750 000,00 750 000,00 3111 5331 42 303 MŠ Oldřichovská 370 000,00 370 000,00 3111 5331 42 306 MŠ Liberecká 600 000,00 600 000,00 3113 5331 42 321 ZŠ Lidická 2 000 000,00 2 000 000,00 3113 5169 42 321 ZŠ Lidická - sběrová soutěž 5 000,00 5 000,00 3113 5331 42 321 ZŠ Lidická - Dotace na projekt 20 000,00 20 000,00 3113 5331 42 321 ZŠ Lidická - Dotace na projekt - vyúčtování 290 000,00 290 000,00 3113 5331 42 322 ZŠ T.G. Masaryka 2 850 000,00 2 850 000,00 3113 5336 33123 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - dotace od MŠMT 871 428,00 871 428,00 3113 5336 33006 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - dotace od MŠMT 463 774,50 463 774,50 3113 5331 42 323 ZŠ Donín 770 000,00 770 000,00 3114 5331 42 327 ZŠP a MŠ Loučná 925 000,00 925 000,00 3421 5331 42 341 DDM Drak 515 000,00 515 000,00 3421 5331 42 341 DDM Drak - dotace KÚLK 38 500,00 16 500,00 55 000,00 4351 5331 42 392 Pečovatelská služba 2 125 000,00 2 125 000,00

4351 5331 42 392 Pečovatelská služba - Dotace KÚLK 50 000,00 4 320,00 54 320,00 43 Projekty z dotací 62 024 247,00 1 965 167,00 63 989 414,00 3613 6121 43 71 Multifunkční centrum - stavba 6 024 722,00-300 000,00 5 724 722,00 3613 5141 43 71 Multifunkční centrum - stavba - úroky 400 000,00-60 000,00 340 000,00 3745 5169 43 101 Park Oldřichov 0,00 0,00 3636 5169 43 210 Žádosti o projekty - město 156 500,00-90 000,00 66 500,00 5269 5169 43 213 Demolice (dotace od KÚLK) 259 525,00 259 525,00 3612 6121 43 213 Povodňové domky 7 500 000,00-1 450 000,00 6 050 000,00 5512 5171 43 221 Fond požární ochrany - výměna nádrže CAS 240 000,00 240 000,00 3744 5169 43 231 Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) 0,00 70 000,00 70 000,00 2219 6121 43 244 Cyklostezka Turistická - Lužické hory 0,00 0,00 2219 6121 43 245 Cyklostezka Dělnický dům - Lužické hoy 0,00 0,00 3111 6122 43 306 Solar MŠ Liberecká 0,00 0,00 3613 6121 43 363 Knihovna - projektová dokumentace 0,00 56 400,00 56 400,00 3725 5169 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) 36 000,00 36 000,00 3745 5169 43 386 Projekt Měst. park ul. G. Svobody 0,00 0,00 2321 6121 43 396 Rozvoj vodovodu a kanalizace Hrádek, Donín 0,00 0,00 4349 5169 43 401 Komunitní plán soc. služeb 0,00 0,00 3412 6122 43 419 Solar hřiště Donín 0,00 0,00 5219 6121 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.n. - Zittau 43 500,00 43 500,00 2143 5169 43 439 Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb Cestovní ruch 0,00 0,00 4351 6121 43 442 Společná péče o seniory - Nová DPS nádražní 0,00 0,00 3725 5169 43 443 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) 28 000,00 28 000,00 2219 6121 43 444 Revitalizace historického náměstí 28 300 000,00 28 300 000,00 2219 5141 43 444 Revitalizace historického náměstí - úroky 670 000,00 200 000,00 870 000,00 2219 6121 43 444 Archeologický průzkum 0,00 0,00 3745 5169 43 449 Stromy v Trojzemí 0,00 160 803,00 160 803,00 3391 5169 43 451 Malý trojúhelník - spolupráce měst 0,00 0,00 3612 6121 43 453 regenerace sídlišť Pod Tratí (vlastní podíl) 0,00 0,00 3745 5169 43 500 Park Dolní náměstí (2010) - MAS 0,00 0,00 3391 5169 43 503 Společný život v Trojzemí 0,00 128 964,00 128 964,00 3391 5169 43 504 Partnerství bez hranic (FMP) 153 000,00 153 000,00 3391 5169 43 505 Společný sekretariát svazku měst 1 600 000,00-400 000,00 1 200 000,00 2219 6121 43 507 In-line dráha Hrádek 0,00 0,00 3419 5169 43 508 Mezigenerační sportovní činnosti 0,00 0,00 3745 5169 43 558 Park Žitavská 0,00 0,00 3613 6129 43 711 Multifunkční centrum - Muzeum - Multimediální sál 3 000 000,00 3 000 000,00 2333 6121 43 1011 Zvodnělý Poldr Oldřichov 6 000,00 14 000,00 20 000,00 5512 5171 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (rekonstrukce hasičského žebříku a cisterna) 7 444 000,00 3 325 000,00 10 769 000,00 5512 6122 43 2213 Nákup velitelského vozu KÚLK 30 000,00 30 000,00 4351 6121 43 3921 Zateplení DPS 2 027 000,00 2 027 000,00 2219 6121 43 4441 Kašna 2 300 000,00 2 300 000,00 3612 6121 43 4552 Regenerace sídliště Liberecká II. etapa vlastní podíl 1 664 000,00 1 664 000,00 2212 6121 43 20216 Komunikace Václavská Žitavská 142 000,00 80 000,00 222 000,00 2212 5171 43 20226 Most Trojzemí 0,00 40 000,00 40 000,00 2212 6121 43 20230 Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin 0,00 0,00 2212 6121 43 20231 Rekonstrukce ulice Souběžné, 0,00 0,00 2212 6121 43 20232 Rekonstrukce ulice V Rokli 0,00 0,00 2212 6121 43 20233 Rekonstrukce ulice Lidické 0,00 0,00 2212 6121 43 20234 Rekonstrukce ulice Tovární 0,00 0,00 2212 6121 43 20235 Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část 0,00 0,00 2212 6121 43 20236 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická 0,00 0,00 2212 6121 43 20237 Rekonstrukce mostu u ČOV 0,00 0,00 2212 6121 43 20238 Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) 0,00 0,00 2212 6121 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost č. 2) 0,00 0,00 2212 6121 43 20240 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická 0,00 0,00 2212 6121 43 20241 Rekonstrukce komunikací (žádost č. 4) 0,00 0,00 2212 6121 43 20242 Rekonstrukce komunikací (žádost č. 5) 0,00 0,00 2212 6121 43 20243 Rekonstrukce Dubové ulice 0,00 0,00 2212 6121 43 20244 Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka 0,00 0,00 2212 6121 43 20245 Rekonstrukce lávky u Pragovky 0,00 0,00 2212 6121 43 20246 Rekonstrukce komunikací Nová Loučná 0,00 0,00 2212 6121 43 20247 Rekonstrukce mostu u ČOV 0,00 0,00 2212 6121 43 20248 Rekonstrukce komunikací Nová Loučná 0,00 0,00 2212 6121 43 20249 Rekonstrukce Dubové ulice 0,00 0,00 2212 6121 43 20250 Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka 0,00 0,00 2212 6121 43 20251 Rekonstrukce lávky u Pragovky 0,00 0,00 5219 6121 43 20252 Zpětná kanalizační klapka ZKS - II - 1-1200 0,00 0,00 3639 6122 43 302419 Solar MŠ Donín a Stadion 0,00 0,00 Financování 80 572 422,00-500 000,00 80 072 422,00 xxx 8113 xx xxx Splátka kontokorentu 0,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Mufis 1 800 000,00 1 800 000,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) 520 000,00 520 000,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Žitavská 412 000,00 412 000,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - náměstí 1 508 000,00-200 000,00 1 308 000,00 xxx 8124 xx xxx splátka půjčky SFŽP 304 000,00 304 000,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny Terminál 592 000,00 592 000,00 xxx 8124 xx xxx splátka 36 BJ 1 186 268,00-300 000,00 886 268,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Sokolovna 94 920,00 94 920,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně 445 840,00 445 840,00 xxx 8114 xx xxx kontokorentní úvěr 0,00 0,00 xxx 8114 xx xxx Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) 0,00 0,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistin - MCT 29 291 558,00 29 291 558,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistin - revitalizace historického náměstí 36 065 952,00 36 065 952,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny Hrádek - Bogatyna 8 351 884,00 8 351 884,00 Výdaje bez financování 150 643 740,00 4 091 311,00 154 735 051,00 Výdaje celkem 231 216 162,00 3 591 311,00 234 807 473,00