OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 3. 7. 2014 Č.j.: OuKn 1635 /2014 Přítomni : Jaroslav Abraham (odešel v čase 18:53 hod.), Jitka Bartošová, Jiří Bergman (odešel v čase 18:53 hod.), Zdenka Brdlíková, Zdeněk Helikar, Jan Hofmann, Ing. Martin Hybner, Miroslava Kočová, Michal Krejčík, Pavel Kverek, Zbyšek Orzech (odešel v čase 18:53 hod.), Mgr. Marie Adela Pokorná, Ing. Adam Pospíšil, Tomáš Zima (odešel v čase 18:53 hod.) Omluveni: Zbyněk Pokorný Dále přítomni: zástupci společnosti Nexia AP a.s. (p. Ing. Valdemar Linek a další) Čas zasedání: 18:00-20:00 hod. Usnesení č. 45/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu programu zvlášť. Usnesení č. 46/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele zápisu pana Jana Hofmanna a pana Zbyška Orzecha, zapisovatelku paní Ing. Radku Maděrovou. Usnesení č. 47/2014: Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání: 1. Zahájení 2. Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 3. Schválení programu 4. Rozpočtová změna č. 3/2014 5. Smlouva o dílo na akci " Rekonstrukce místních komunikací v obci Kněžmost" 6. Vyjádření ke zprávě o provedeném forenzním auditu hospodaření Dopravního podniku Kněžmost, s.r.o., za rok 2013 7. Strategie fungování Dopravního podniku Kněžmost, s.r.o., pro další období 8. Diskuze zastupitelů 9. Diskuze občanů 10. Závěr Usnesení č. 48/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2014 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu. - 1 -
Usnesení č. 49/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 23/SOD/2014/086 na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce místních komunikací v obci Kněžmost" se zhotovitelem zakázky společností M - SILNICE a.s., IČ 421 96 868, se sídlem Pardubice, Husova 1967, za cenu ve výši 7 287 400,- Kč, včetně DPH, a jejího dodatku č. 1. V čase 18:53 odešli ze zasedání zastupitelé - členové JSDH Kněžmost (odvoláni k požáru): p. Abraham, p. Bergman, p. Orzech, p. Zima Usnesení č. 50/2014: Zastupitelstvo obce ukládá radě obce zpracovat zadání prověřovací studie dopravní obslužnosti obce Kněžmost v těchto variantách: a) studie pro zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím Dopravního podniku Kněžmost s.r.o., b) studie pro zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím jiného dopravce v kombinaci s vlastním minibusem obce Kněžmost. Počtem hlasů: pro 10 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 51/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje podání inzerátu na obsazení místa dispečera Dopravního podniku Kněžmost s.r.o (dále jen DPK) a ukládá starostovi takový inzerát připravit a zajistit jeho zveřejnění, dále zastupitelstvo obce schvaluje provedení opatření, které povede k nápravě formálních a právních vad, které byli zjištěny v souvislosti s dodržováním zákona o obcích a souvisejících právních předpisů ve vztazích mezi obcí a DPK. Počtem hlasů: pro 10 proti 0 zdržel se 0..... Ing. Adam Pospíšil starosta obce Ověřovatelé zápisu:...... Jan Hofmann Zbyšek Orzech Zápis vyhotoven dne : 11. 7. 2014 Zapisovatelka : Ing. Radka Maděrová Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu v Kněžmostě : vyvěšeno dne 17. 7. 2014 sejmuto dne 1. 8. 2014 Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz. Příloha č. 1 k tomuto zápisu je zveřejněna spolu s usnesením způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je k nahlédnutí na OÚ Kněžmost. Zveřejnil : Ing. Radka Maděrová - 2 -
Příloha č. 1 - rozpočtová změna č. 3/2014 PŘÍJMY k zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne 3. 7.2014 schválený rozpočtová změna rozpočtová změna rozpočtová změna rozpočet č. 1 č. 2 č. 3 rozpočet po změně Bez ODPA 29025000,00 29293030,00 31803837,15 31053437,15 31053437,15 1111 daň z příjmů fyzický osob ze záv.čin. a fun.pož. 4 500 000,00 4 500 000,00 1112 daň z příjmů fyzický osob ze ze SVČ 150 000,00 150 000,00 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 500 000,00 500 000,00 1121 daň z příjmů právnických osob 4 300 000,00 4 300 000,00 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 1085000,00 119030,00 1 204 030,00 1211 daň z přidané hodnoty 8900000,00 149000,00 536341,00 9 585 341,00 1334 odvody za odětí půdy ze zemědělského půdního fondu 100 000,00 100 000,00 1337 poplatek za komunální odpad 1100000,00 50000,00 1 150 000,00 1340 poplatek za provoz, srom.,.. a odstr.kom.odpadu 1100000,00-1100000,00 7415,00 7 415,00 1341 poplatek ze psů 40 000,00 40 000,00 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 80 000,00 80 000,00 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 5 000,00 1345 poplatek z ubytovací kapacity 60 000,00 60 000,00 1351 odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př. 90 000,00 90 000,00 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 120 000,00 60000,00 180 000,00 1361 správní poplatky 350 000,00 350 000,00 1511 daň z nemovitostí 4 500 000,00 4 500 000,00 4111 neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR (UZ 98348) 48597,15-400,00 48 197,15 4112 neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 697 000,00 12000,00 709 000,00 4213 dotace - SFŽP 161 000,00 99803,00 260 803,00 4216 ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu (dotace fondy EU) 2 287 000,00 1696651,00-750000,00 3 233 651,00 Těžba dřeva 80000,00 269000,00 269000,00 269000,00 269000,00 1032 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 189000,00 269 000,00 Pitná voda 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 2310 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audiovizuál.archiválií 20000,00 20000,00 20000,00 3313 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 20000,00 20 000,00 Činnosti knihovnické 15000,00 15000,00 37000,00 37000,00 37000,00 3314 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 20000,00 35 000,00 3314 2321 přijaté neinvestiční dary 2000,00 2 000,00 Zájmová činnost v kultuře 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 400000,00 Stránka 1 z 3 3392 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 160 000,00 160 000,00 3392 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí 240 000,00 240 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 3412 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 Bytové hospodářství 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 3612 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00-2800,00 27 200,00 3612 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 10 000,00 2800,00 12 800,00 Nebytové hospodářství 330000,00 330000,00 330000,00 330000,00 330000,00 3613 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 3613 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 80 000,00 80 000,00 Pohřebnitví 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 3632 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 000,00 16 000,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 100000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00 3639 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 000,00 100 000,00 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 1500000,00 1 500 000,00 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 140000,00 140000,00 140000,00 140000,00 140000,00 3725 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 140 000,00 140 000,00 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 560000,00 560000,00 560000,00 560000,00 560000,00 4351 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 280 000,00 280 000,00 4351 2132 příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí 280 000,00 280 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 75000,00 5512 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 75 000,00 75 000,00 Činnost místní správy 2398000,00 898000,00 951650,00 951650,00 951650,00 6171 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 6171 2112 příjmy z prod.zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 1650,00 1 650,00 6171 2131 příjmy pronájmu pozemků 81 000,00 81 000,00 6171 2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku 241 000,00 241 000,00 6171 2310 příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 1 000,00 1 000,00 6171 2321 přijaté neinvestiční dary 52000,00 52 000,00 6171 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 60 000,00 60 000,00 6171 3111 příjmy z prodeje pozemků 1 500 000,00-1500000,00 0,00 6171 3112 příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 15 000,00 15 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 6310 2141 příjmy u úroků (část) 10 000,00-100,00 9 900,00 6310 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 100,00 8115 změna stavu na bankovních účtech 2 550 000,00 2 550 000,00 2 550 000,00 2 550 000,00 2 550 000,00 Stránka 2 z 3
8123 dlouhodobé půjčené přijaté prostředky 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 Příjmy celkem 41 442 000,00 41 899 030 44 505 487,15 43 755 087,15 43 755 087,15 Rozpočtová změna 457 030 2 606 457,15-750 400,00 Stránka 3 z 3
Příloha č. 1 - rozpočtová změna č. 3/2014 VÝDAJE k zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne 3. 7.2014 schválený rozpočtová rozpočtová rozpočtová rozpočet změna č.1 změna č. 2 změna č.3 rozpočet po změně Pěstební činnost 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1031 5139 nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 1031 5169 nákup ostaních služeb 80 000,00 80 000,00 Podpora ostatních produkčních činností 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 1032 5169 nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 Silnice 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 2212 5139 nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 2212 5169 nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 2212 5171 opravy a udržování 427 868,00 427 868,00 2212 5365 platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům 30 000,00 30 000,00 2212 6121 budovy, haly a stavby 4 972 132,00 4 972 132,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 2219 5169 nákup ostatních služeb 150 000,00-10000,00 140 000,00 2219 5171 opravy a udržování 600 000,00 10000,00 610 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2221 5193 výdaje na dopravní územní obslužnost 800 000,00 800 000,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 2229 5139 nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 Pitná voda 3 200 000,00 3 200 000,00 3 230 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 2310 5021 ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 2310 5139 nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2310 5154 elektrická energie 2 000,00 2 000,00 2310 5164 nájemné 26 000,00 26 000,00 2310 5169 nákup ostatních služeb 100 000,00 30000,00 70000,00 200 000,00 2310 5171 opravy a udržování 1 050 000,00 1 050 000,00 2310 5365 platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům 5 000,00 5 000,00 2310 6121 budovy, haly a stavby 2 000 000,00 2 000 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2321 5139 nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2321 5169 nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 2321 5365 platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům 20 000,00 20 000,00 2321 5171 opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 Stránka 1 z 8 2321 6121 budovy, haly a stavby 380 000,00 380 000,00 Základní školy 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00 3113 5139 nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 3113 5169 nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 3113 5171 opravy a udržování 540 000,00-54061,00 485 939,00 3113 5229 ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 000,00 10 000,00 3113 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 400 000,00 54061,00 2 454 061,00 3113 6121 stroje, přístroje a zařízení 600 000,00-264000,00 336 000,00 3113 6351 invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 264000,00 264 000,00 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audiovizuál.archiválií 58 000,00 58 000,00 58 000,00 3313 5021 ostatní osobní výdaje 16000,00 16 000,00 3313 5154 elektrická energie 2000,00 2 000,00 3313 5161 služby pošt 4000,00 4 000,00 3313 5169 nákup ostatních služeb 35000,00 35 000,00 3313 5192 poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1000,00 1 000,00 Činnosti knihovnické 500 000,00 500 000,00 560 000,00 611 000,00 611 000,00 3314 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 158 000,00 35000,00 193 000,00 3314 5021 ostatní osobní výdaje 40 000,00 24000,00 64 000,00 3314 5031 povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnat 43 000,00 12000,00 55 000,00 3314 5032 povinné poj.na veřené zdravotní pojištění 20 000,00 4000,00 24 000,00 3314 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 80 500,00 80 500,00 3314 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 7100,00 15 100,00 3314 5139 nákup materiálu j.n. 14 000,00 9900,00 23 900,00 3314 5161 služby pošt 1 000,00 1 000,00 3314 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 38 000,00 9000,00 47 000,00 3314 5164 nájemné 52 000,00 52 000,00 3314 5167 služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 3314 5169 nákup ostatních služeb 30 000,00 10000,00 40 000,00 3314 5172 programové vybavení 8 000,00 8 000,00 3314 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 3314 5175 pohoštění 2 000,00 2 000,00 3314 5229 ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 500,00 500,00 Zachování a obnova kulturních památek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3322 5169 nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a histor.povědomí 60 000,00 60 000,00 60 000,00 3326 5171 opravy a udržování 60000,00 60 000,00 Rozhlas a televize 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Stránka 2 z 8
3341 5169 nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3341 5171 opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj, Novinky) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 3349 5139 nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 Zájmová činnost v kultuře 500 000,00 500 000,00 382 000,00 382 000,00 382 000,00 3392 5021 ostatní osobní výdaje 40 000,00-40000,00 0,00 3392 5139 nákup materiálu j.n. 25 000,00-15000,00 10 000,00 3392 5151 studená voda 65 000,00 65 000,00 3392 5154 elektrická energie 120 000,00-4000,00 116 000,00 3392 5161 služby pošt 4 000,00-4000,00 0,00 3392 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00-9000,00 6 000,00 3392 5164 nájemné 160 000,00 160 000,00 3392 5169 nákup ostatních služeb 60 000,00-45000,00 15 000,00 3392 5171 opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3392 5192 poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady 1 000,00-1000,00 0,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3399 5021 ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 3399 5139 nákup materiálu j.n. 3000,00 3 000,00 3399 5169 nákup ostatních služeb 48 000,00-3000,00 45 000,00 3399 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 3399 5194 věcné dary 50 000,00 50 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 3412 5021 ostatní osobní výdaje 85 000,00 85 000,00 3412 5139 nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 3412 5151 studená voda 55 000,00 55 000,00 3412 5154 elektrická energie 45 000,00 45 000,00 3412 5167 služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 3412 5169 nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 3412 5171 opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 3419 5229 ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 400 000,00 400 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 350 000,00 350 000,00 410 500,00 410 500,00 410 500,00 3421 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 315 000,00-42000,00 273 000,00 3421 5154 elektrická energie 25 000,00 25 000,00 3421 5222 neinvestiční transfery spolkům 15000,00 15 000,00 3421 5169 nákup ostatních služeb 10 000,00 87500,00 97 500,00 Stránka 3 z 8 Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky záj.organizacím) 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 3429 5222 neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 100000,00 150 000,00 3429 5229 ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 100 000,00-100000,00 0,00 Všeobecná ambulantní péče 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 3511 5139 nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3511 5151 studená voda 15 000,00 15 000,00 3511 5153 plyn 80 000,00 80 000,00 3511 5154 elektrická energie 60 000,00 60 000,00 3511 5169 nákup ostatních služeb 85 000,00 85 000,00 3511 5171 opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 Bytové hospodářství 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 3612 5139 nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3612 5169 nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 Veřejné osvětlení 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 3631 5154 elektrická energie 420 000,00 420 000,00 3631 5169 nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 3631 5171 opravy a udržování 140 000,00 140 000,00 3631 6121 budovy, haly a stavby 75 000,00 75 000,00 Pohřebnictví 150 000,00 333 000,00 408 000,00 408 000,00 408 000,00 3632 5021 ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 3632 5139 nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 3632 5154 elektrická energie 5 000,00 5 000,00 3632 5169 nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3632 5171 opravy a udržování 120 000,00 183000,00 75000,00 378 000,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3633 5192 poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady 3200,00 3 200,00 Územní plánování 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 3635 6119 ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 200 000,00 200 000,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 600 000,00 3 248 800,00 3 629 800,00 3 628 800,00 3 628 800,00 3639 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 280 000,00-200000,00 1 080 000,00 3639 5021 ostatní osobní výdaje 40 000,00 100000,00 120000,00 260 000,00 3639 5031 povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnat (25%) 320 000,00-50000,00 270 000,00 3639 5032 povinné poj.na veřené zdravotní pojištění (9%) 115 000,00-18000,00 97 000,00 3639 5134 prádlo, oděv a obuv 5000,00 5 000,00 3639 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00-5000,00 25 000,00 3639 5139 nákup materiálu j.n. 80 000,00 7000,00 87 000,00 3639 5151 vodné 10 000,00 10 000,00 Stránka 4 z 8
3639 5153 plyn 20 000,00 410000,00 430 000,00 3639 5154 elektrická energie 200 000,00 200 000,00 3639 5156 pohonné hmoty a maziva 125 000,00 125 000,00 3639 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 3639 5167 školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 3639 5169 nákup materiálu j.n. 150 000,00 100000,00 250 000,00 3639 5171 opravy a udržování 100 000,00 98800,00 40000,00 238 800,00 3639 5362 platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům 40 000,00 40 000,00 3639 6121 budovy, haly a stavby 40000,00 200000,00 240 000,00 3639 6122 stroje, přístroje a zařízení 181000,00 181 000,00 3639 6130 pozemky 70 000,00 70 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 3722 5139 nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 3722 5169 nákup ostatních služeb 2 100 000,00 2 100 000,00 Využití a zneškodňování ostatních odpadů 2 009 260,00 2 009 260,00 2 009 260,00 3726 6122 stroje, přístroje a zařízení 2009260,00 2 009 260,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 720 000,00 4 720 000,00 4 705 000,00 3 205 000,00 3 205 000,00 3745 5021 ostatní osobní výdaje 90 000,00 90 000,00 3745 5139 nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3745 5156 pohonné hmoty a maziva 5 000,00-5000,00 0,00 3745 5164 nájemné 5 000,00 5 000,00 3745 5169 nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 3745 5171 opravy a udržování 10 000,00-10000,00 0,00 3745 6121 budovy, haly a stavby 4 340 000,00-1500000,00 2 840 000,00 Ostatní soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 4349 5492 dary obyvatelstvu 16000,00 16 000,00 Osobní asist., peč.služba a podpodra samost.bydlení 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 4351 5139 nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4351 5151 studená voda 30 000,00 30 000,00 4351 5153 plyn 180 000,00 180 000,00 4351 5154 elektrická energie 35 000,00 35 000,00 4351 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 4351 5169 nákup ostatních služeb 110 000,00 110 000,00 4351 5171 opravy a udržování 480 000,00 480 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5311 5169 nákup ostatních služeb 50 000,00-50000,00 0,00 5311 5321 neinvestiční transfery obcím 50000,00 50 000,00 Stránka 5 z 8 Požární ochrana - profesionální část 364 000,00 364 000,00 364 000,00 364 000,00 364 000,00 5511 5019 ostatní platy 20 000,00 20 000,00 5511 5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000,00 5 000,00 5511 5131 potraviny 0,00 5511 5134 prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 5511 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 70 000,00 5511 5139 nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 5511 5156 pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 5511 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 5511 5167 služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 5511 5169 5169 nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 5511 5171 opravy a udržování 85 000,00 85 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 170 000,00 170 000,00 187 100,00 187 100,00 187 100,00 5512 5134 prádlo, oděv a obuv 17100,00 17 100,00 5512 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 8 000,00 5512 5139 nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 5512 5151 studená voda 17 000,00 17 000,00 5512 5153 plyn 45 000,00 45 000,00 5512 5154 elektrická energie 75 000,00 75 000,00 5512 5169 nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 5512 5171 opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 5512 5222 neinvestiční transfery spolkům 5000,00 5 000,00 5512 5229 ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00-5000,00 0,00 Zastupitelstva obcí 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 6112 5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 000 000,00 1 000 000,00 6112 5031 povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnat 110 000,00 110 000,00 6112 5032 povinné poj.na veřené zdravotní pojištění 95 000,00 95 000,00 6112 5167 služby školení a vzdělávání 45 000,00 45 000,00 Volby do Evropského parlamentu 48 597,15 48 197,15 48 197,15 6117 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 4002,00 4 002,00 6117 5021 ostatní osobní výdaje 34676,50 34 676,50 6117 5031 povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnat 1001,00 1 001,00 6117 5032 povinné poj.na veřené zdravotní pojištění 360,00 360,00 6117 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 1000,00 1 000,00 6117 5169 nákup ostatních služeb 4377,65-400,00 3 977,65 6117 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 500,00 6117 5175 pohoštění 2680,00 2 680,00 Stránka 6 z 8
Činnost místní správy 6 820 000,00 6 307 000,00 6 242 000,00 6 872 000,00 6 872 000,00 6171 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 120 000,00 550000,00 2 670 000,00 6171 5019 ostatní platy (refundace dopr.podnik) 180 000,00-150000,00 30 000,00 6171 5021 ostatní osobní výdaje 200 000,00-120000,00 80 000,00 6171 5031 povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnat 530 000,00 140000,00 670 000,00 6171 5032 povinné poj.na veřené zdravotní pojištění 190 000,00 60000,00 250 000,00 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 20 000,00 20 000,00 6171 5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 40 000,00-33000,00 7 000,00 6171 5131 potraviny 5000,00 5 000,00 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 50000,00 250 000,00 6171 5138 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1500,00 1 500,00 6171 5139 nákup materiálu j.n. 280 000,00-50000,00 230 000,00 6171 5151 studená voda 10 000,00 10 000,00 6171 5153 plyn 200 000,00-50000,00 150 000,00 6171 5154 eletrická energie 516 000,00-400000,00 116 000,00 6171 5156 pohonné hmoty a maziva 45 000,00 45 000,00 6171 5156 služby pošt 55 000,00 55 000,00 6171 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 130 000,00-6500,00 123 500,00 6171 5164 nájemné 15 000,00 15 000,00 6171 5166 konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 120000,00 220 000,00 6171 5167 služby školení a vzdělávání 130 000,00 130 000,00 6171 5168 služby zpracování dat 150 000,00 150 000,00 6171 5169 nákup ostatních služeb (zahrnuty stravenky 230.000,-) 630 000,00 630 000,00 6171 5171 opravy a udržování 400 000,00 400 000,00 6171 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 8 000,00 6171 5175 pohoštění 20 000,00 20 000,00 6171 5321 neinvestiční transfery obcím 50000,00 50 000,00 6171 5229 ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 18 000,00 18 000,00 6171 5240 neinv.nedotační transfery nezisk. a podob.organ. 23 000,00-15000,00 8 000,00 6171 5361 nákup kolků 15 000,00 15 000,00 6171 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 250 000,00 250 000,00 6171 5424 náhrady mezd v době nemoci 70 000,00 70 000,00 6171 5499 ostatní neinvestiční tranfery obyvatelstvu (sociální fond) 150 000,00 150 000,00 6171 6122 stoje, přístroje a zařízení 100 000,00-100000,00 0,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 6310 5141 úroky vlastní 310 000,00 310 000,00 Stránka 7 z 8 6310 5163 služby peněžních ústavů 40 000,00 40 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované 210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 6320 5163 služby peněžních ústavů 210 000,00 210 000,00 Ostatní finanční operace 1 085 000,00 1 204 030,00 1 204 030,00 1 204 030,00 1 204 030,00 6399 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 085 000,00 119 030,00 1 204 030,00 Ostatní činnost j.n. 55 000,00 55 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 6409 5191 zaplacené sankce 1460,00 1 460,00 6409 5129 ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5665,00 5 665,00 6409 5329 ostatní neinv.tranfery veř.rozp.územní úrovně 55 000,00-7264,00 47 736,00 6409 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 5139,00 5 139,00 8124 splátky dlouhodobých úvěrů 1 958 000,00 1 958 000,00 1 958 000,00 1 958 000,00 1 958 000,00 Výdaje celkem 41 442 000,00 41 899 030,00 44 505 487,15 43 755 087,15 43 755 087,15 Rozpočtová změna 457 030,00 2 606 457,15-750 400,00 Stránka 8 z 8