Profesdům s.r.o., Fr. Kupky 325, 518 01 Dobruška Zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26856

Profesdům s.r.o., Fr. Kupky 325, 518 01 Dobruška Zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26856 VYŘIZUJE: Tomáš TEL.: 606 079 430 E-MAIL: info@profesdum.cz DATUM: 2013-07-15 Vážení, v příloze Vám zasíláme soupis závazků firmy Profesdům s.r.o. S pozdravem Zdeněk Tomáš Ředitel společnosti Profesdům s.r.o. Podbřezí Chábory 18 518 01 Dobruška IČ: 287 796 49 komerční banka tel. 606 079 430 www.penzionstudanka.cz DIČ: CZ287 796 49 č.ú.: 43-5797150227/0100 606 079 431 rezervace@penzionstudanka.cz 1/1

Společnost Pozn. IČ Částka Splatnost VZP pojistné 91 716,00 18.6.2013 VZP penále 14 073,00 18.6.2013 ZPMV 24 993,00 VOZP 3 369,00 VOZP penále 129,00 OSSZ 88 138,00 24.6.2013 OSSZ ex. Náklady 500,00 OSSZ penále 1 306,00 Zákonné pojištění zaměstnanců 10 255,00 Nevyplacené mzdy zaměstnancům 163 394,00 Finanční úřad 227 084,00 Oblastní inspektorát práce správní delikt 36 000,00 11.4.2013 Pavel Flek - právní zastoupení Mgr. Michal Solich 16804953 2 166,00 Dostav s.r.o. - náklady nalézacího řízení 27524752 15 024,00 3.5.2013 Dostav s.r.o. - náklady s vedením exekuce 27524752 7 333,00 3.5.2013 Hilti ČR spol. s r.o. - náklady předcházející řízení 41693132 32 936,00 22.12.2012 Signa pumpy spol s r.o. HK - exekuce 45537208 29 236,33 Teamcars s.r.o. 50 252,00 Půjčka p. Zdeněk Tomáš jednatel společnosti 252 500,00 31.12.2012 Úroky z půjčky p. Zdeněk Tomáš jednatel společnosti 5 000,00 31.12.2013 Ing. Karel Mareš před. Byt Praha 3 500,00 Nájemné Chábory 60 000,00 Nájemné Škoda Felice 9 000,00 Nájemné Citroen Berlingo 1 500,00 Komerční banka 27-6408901387 49 367,58 Komerční banka 53-913001577 62 720,00 Komerční banka 43-5797150227 163 689,51

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení Dodavatel: ABSOLUT SERVIS, s.r.o. Dobruška 25282450 / 0100 1 11110518 116842 7 434,00 29.12.2011 8.1.2012 12 2011 0,00 7 434,00 1 dodavatelské faktury 7 434,00 0,00 7 434,00 ABSOLUT SERVIS, s.r.o. 7 434,00 0,00 7 434,00 Dodavatel: Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Praha 24784681 2107018357 / 2700 5 13110022 20130228 10 285,00 20.3.2013 31.3.2013 2 2013 0,00 10 285,00 5 dodavatelské faktury krácené 10 285,00 0,00 10 285,00 Advokátní kancelář Hartmann, Jelín 10 285,00 0,00 10 285,00 Dodavatel: Berner spol. s r.o. Praha 5 62582771 1011003850 / 5500 1 13110018 2013018 10 654,00 26.2.2013 9.3.2013 2 2013 0,00 10 654,00 1 dodavatelské faktury 10 654,00 0,00 10 654,00 Berner spol. s r.o. 10 654,00 0,00 10 654,00 Dodavatel: BP Konzult s.r.o. Pardubice 28816404 2413859349 / 0800 1 11100388 3211 3 000,00 29.10.2011 14.11.2011 10 2011 0,00 3 000,00 1 11100423 3911 3 000,00 29.11.2011 14.12.2011 11 2011 0,00 3 000,00 1 12110011 1412 3 000,00 31.1.2012 14.2.2012 1 2012 31.1.2013 2 000,00 1 000,00 1 12110035 2612 3 000,00 1.3.2012 14.3.2012 2 2012 0,00 3 000,00 1 12110046 4412 3 000,00 30.3.2012 14.4.2012 3 2012 0,00 3 000,00 1 12110071 5512 3 000,00 30.4.2012 14.5.2012 4 2012 0,00 3 000,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 1 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení 1 12110086 7012 3 000,00 30.5.2012 14.6.2012 5 2012 0,00 3 000,00 1 12110099 8712 3 000,00 3.7.2012 14.7.2012 7 2012 0,00 3 000,00 1 12110117 10412 3 000,00 30.7.2012 14.8.2012 8 2012 0,00 3 000,00 1 12110141 11512 3 000,00 3.9.2012 14.9.2012 9 2012 0,00 3 000,00 1 12110161 12712 3 000,00 5.10.2012 14.10.2012 10 2012 0,00 3 000,00 1 12110175 14212 3 000,00 5.11.2012 14.11.2012 11 2012 0,00 3 000,00 1 12110192 16212 3 000,00 3.12.2012 14.12.2012 12 2012 0,00 3 000,00 1 13110014 1513 4 598,00 4.2.2013 14.2.2013 2 2013 0,00 4 598,00 1 dodavatelské faktury 43 598,00 2 000,00 41 598,00 BP Konzult s.r.o. 43 598,00 2 000,00 41 598,00 Dodavatel: Č Z T, s.r.o. Praha 49711903 / 0100 1 11110041 1101336 8 400,00 14.2.2011 28.2.2011 2 2011 0,00 8 400,00 1 dodavatelské faktury 8 400,00 0,00 8 400,00 Č Z T, s.r.o. 8 400,00 0,00 8 400,00 Dodavatel: David Králíček Nové Město nad Metují 11156767 / 0100 1 11110362 7911 1 104,00 29.8.2011 12.9.2011 8 2011 0,00 1 104,00 1 11110363 7811 7 380,00 29.8.2011 12.9.2011 8 2011 0,00 7 380,00 1 11110399 8611 2 220,00 14.9.2011 28.9.2011 9 2011 0,00 2 220,00 1 11110409 8711 6 660,00 20.9.2011 4.10.2011 9 2011 0,00 6 660,00 1 11110444 10111 4 200,00 15.10.2011 29.10.2011 10 2011 0,00 4 200,00 1 11110455 10411 1 980,00 2.11.2011 16.11.2011 11 2011 0,00 1 980,00 1 dodavatelské faktury 23 544,00 0,00 23 544,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 2 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení David Králíček 23 544,00 0,00 23 544,00 Dodavatel: David Labík Červený Kostelec 62023802 78-8884410297 / 0100 2 12130007 120087 21 700,00 22.10.2012 6.11.2012 10 2012 0,00 21 700,00 2 dodavatelské faktury přen.dp 21 700,00 0,00 21 700,00 David Labík 21 700,00 0,00 21 700,00 Dodavatel: DOSTAV s.r.o. Kostelec nad Orlicí 27524752 217190132 / 0300 1 11110293 4222011 4 628,00 3.8.2011 3.8.2011 8 2011 28.8.2012 2 000,00 2 628,00 1 11110373 5662011 6 480,00 19.9.2011 19.9.2011 9 2011 0,00 6 480,00 1 11110374 5672011 4 843,00 19.9.2011 19.9.2011 9 2011 0,00 4 843,00 1 11110375 5652011 10 044,00 19.9.2011 19.9.2011 9 2011 0,00 10 044,00 1 11110441 7222011 10 921,00 28.10.2011 28.10.2011 10 2011 0,00 10 921,00 1 11110467 8022011 33 549,00 24.11.2011 8.12.2011 11 2011 0,00 33 549,00 1 11110491 8952011 8 034,00 22.12.2011 22.12.2011 12 2011 0,00 8 034,00 1 12110005 92012 4 771,00 16.1.2012 31.1.2012 1 2012 0,00 4 771,00 1 12110159 5982012-51 197,00 27.9.2012 4.10.2012 9 2012 0,00-51 197,00 1 dodavatelské faktury 32 073,00 2 000,00 30 073,00 DOSTAV s.r.o. 32 073,00 2 000,00 30 073,00 Dodavatel: ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. Rychnov nad Kněžnou 27549909 226557848 / 0300 5 12110084 520747 13 440,00 11.6.2012 15.6.2012 18.7.2012 5 2012 26.2.2013 5 000,00 8 440,00 5 12110104 820883 14 520,00 16.7.2012 18.7.2012 7 2012 0,00 14 520,00 5 12110126 521046 13 440,00 7.8.2012 16.8.2012 7 2012 0,00 13 440,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 3 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení 5 12110144 521190 14 268,00 6.9.2012 17.9.2012 9 2012 0,00 14 268,00 5 12110160 512324 13 788,00 5.10.2012 16.10.2012 10 2012 0,00 13 788,00 5 12110176 521457 13 584,00 8.11.2012 15.11.2012 10 2012 0,00 13 584,00 5 12110195 521628 13 692,00 10.12.2012 17.12.2012 11 2012 0,00 13 692,00 5 13110002 521754 13 524,00 7.1.2013 16.1.2013 1 2013 0,00 13 524,00 5 13110003 521783 36 000,00 15.1.2013 28.1.2013 1 2013 0,00 36 000,00 5 13110015 530116 14 002,50 7.2.2013 15.2.2013 1 2013 0,00 14 002,50 5 13110025 530274 13 358,50 11.3.2013 18.3.2013 2 2013 0,00 13 358,50 5 13110026 530425 13 116,50 8.4.2013 16.4.2013 4 2013 0,00 13 116,50 5 13110030 530607 1 621,50 10.5.2013 17.5.2013 5 2013 0,00 1 621,50 5 dodavatelské faktury krácené 188 355,00 5 000,00 183 355,00 1 13110034 530771 1 040,50 13.6.2013 25.6.2013 5 2013 0,00 1 040,50 1 dodavatelské faktury 1 040,50 0,00 1 040,50 ESOP účetní a daňová kancelář sro 189 395,50 5 000,00 184 395,50 Dodavatel: Hilti ČR spol. s r.o. Průhonice 41693132 / 0100 1 11110469 1820118311 4 460,00 14.11.2011 28.11.2011 11 2011 31.12.2012 258,00 4 202,00 1 11110485 1820121311 269,00 24.11.2011 8.12.2011 11 2011 0,00 269,00 1 dodavatelské faktury 4 729,00 258,00 4 471,00 Hilti ČR spol. s r.o. 4 729,00 258,00 4 471,00 Dodavatel: CHEMEX s.r.o. Praha 48118729 78-8884410297 / 0100 1 12110097 220971 21 352,00 26.6.2012 13.6.2012 6 2012 26.11.2012 2 500,00 18 852,00 1 dodavatelské faktury 21 352,00 2 500,00 18 852,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 4 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení CHEMEX s.r.o. 21 352,00 2 500,00 18 852,00 Dodavatel: Informatik-Česká republika, spol. s r.o. Brno 60739754 102021144 / 0300 5 12110194 28779649 2 277,00 13.12.2012 18.12.2012 12 2012 0,00 2 277,00 5 dodavatelské faktury krácené 2 277,00 0,00 2 277,00 Informatik-Česká republika, spol. s r 2 277,00 0,00 2 277,00 Dodavatel: Ing. Jiří Kočí Teplice 68985134 / 0100 1 11110388 21041 50 520,00 6.9.2011 16.9.2011 9 2011 0,00 50 520,00 1 dodavatelské faktury 50 520,00 0,00 50 520,00 Ing. Jiří Kočí 50 520,00 0,00 50 520,00 Dodavatel: Ing. Miroslav Netík Poděbrady 13287419 500520379 / 0800 1 12110171 332012 6 000,00 17.10.2012 31.10.2012 10 2012 31.1.2013 400,00 5 600,00 1 12110197 422012 30 000,00 14.12.2012 24.12.2012 12 2012 0,00 30 000,00 1 dodavatelské faktury 36 000,00 400,00 35 600,00 Ing. Miroslav Netík 36 000,00 400,00 35 600,00 Dodavatel: Instalatérství Vonásek s. r. o. Kostelec nad Orlicí 28782372 43-6044280267 / 0100 1 12110022 2112031 1 706,00 13.2.2012 18.2.2012 2 2012 0,00 1 706,00 1 dodavatelské faktury 1 706,00 0,00 1 706,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 5 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení Instalatérství Vonásek s. r. o. 1 706,00 0,00 1 706,00 Dodavatel: Ivan Pravec Nové Město nad Metují 46523669 43-5564200297 / 0100 1 12110111 120100054 5 688,00 24.7.2012 3.8.2012 7 2012 0,00 5 688,00 1 12110196 120900001 379,00 14.12.2012 28.12.2012 12 2012 0,00 379,00 1 dodavatelské faktury 6 067,00 0,00 6 067,00 Ivan Pravec 6 067,00 0,00 6 067,00 Dodavatel: Jaromír Novotný Kvasiny 72789735 214655440 / 0300 5 12110018 172012 7 120,00 10.2.2012 22.2.2012 2 2012 0,00 7 120,00 5 dodavatelské faktury krácené 7 120,00 0,00 7 120,00 Jaromír Novotný 7 120,00 0,00 7 120,00 Dodavatel: Jaroslav Meloun Dobruška 12948837 1241415359 / 0800 3 12130002 1000079 7 150,00 21.2.2012 1.3.2012 2 2012 20.12.2012 1 744,00 5 406,00 3 dodavatelské faktury přen.dp 7 150,00 1 744,00 5 406,00 Jaroslav Meloun 7 150,00 1 744,00 5 406,00 Dodavatel: JAST, s. r. o. Praha 62065939 / 0100 1 11110510 11120648 1 853,00 22.12.2011 3.1.2012 12 2011 0,00 1 853,00 1 dodavatelské faktury 1 853,00 0,00 1 853,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 6 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení JAST, s. r. o. 1 853,00 0,00 1 853,00 Dodavatel: Jiří Dušek Opočno 74461958 1892853133 / 0800 1 12110056 102012 4 350,00 12.4.2012 18.4.2012 4 2012 17.9.2012 4 000,00 350,00 1 dodavatelské faktury 4 350,00 4 000,00 350,00 Jiří Dušek 4 350,00 4 000,00 350,00 Dodavatel: Jiří Labuť Třebechovice pod Orebem 64214630 / 0100 1 12110034 12100058 13 512,00 24.2.2012 9.3.2012 2 2012 13.8.2012 15 000,00-1 488,00 1 dodavatelské faktury 13 512,00 15 000,00-1 488,00 Jiří Labuť 13 512,00 15 000,00-1 488,00 Dodavatel: Josef Ježek Dobruška 45589780 345574093 / 0800 1 12110081 201205 6 750,00 11.5.2012 2.5.2012 4 2012 29.11.2012 5 000,00 1 750,00 1 12110198 61012 4 520,00 14.12.2012 18.12.2012 12 2012 0,00 4 520,00 1 dodavatelské faktury 11 270,00 5 000,00 6 270,00 Josef Ježek 11 270,00 5 000,00 6 270,00 Dodavatel: Josef Morávek Kostelec nad Orlicí 10500685 19-1418620287 / 0100 1 11110478 201111973 12 169,00 21.11.2011 5.12.2011 11 2011 28.8.2012 2 000,00 10 169,00 1 11110489 201112090 36 880,00 6.12.2011 20.12.2011 12 2011 19.7.2012 20 000,00 16 880,00 1 11110498 201112264 5 675,00 17.12.2011 31.12.2011 12 2011 0,00 5 675,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 7 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení 1 11110499 201112283 410,00 17.12.2011 31.12.2011 12 2011 0,00 410,00 1 11110500 201112286 5 959,00 17.12.2011 31.12.2011 12 2011 0,00 5 959,00 1 11110501 201112287 140,00 17.12.2011 31.12.2011 12 2011 0,00 140,00 1 11110506 201112208 12 663,00 20.12.2011 3.1.2012 12 2011 0,00 12 663,00 1 12110013 201210040 1 778,00 31.1.2012 11.2.2012 1 2012 0,00 1 778,00 1 dodavatelské faktury 75 674,00 22 000,00 53 674,00 Josef Morávek 75 674,00 22 000,00 53 674,00 Dodavatel: JUDr. Jan Roháč Praha 47096870 0004479389 / 0800 1 12110091 2011001 21 600,00 11.6.2012 5.7.2012 6 2012 0,00 21 600,00 1 dodavatelské faktury 21 600,00 0,00 21 600,00 JUDr. Jan Roháč 21 600,00 0,00 21 600,00 Dodavatel: Karel Mataj Dobruška 110802330 0196676183 / 0800 1 12110092 430612 6 400,00 14.6.2012 14.6.2012 6 2012 0,00 6 400,00 1 dodavatelské faktury 6 400,00 0,00 6 400,00 Karel Mataj 6 400,00 0,00 6 400,00 Dodavatel: KOMMA MaR, s.r.o. Žacléř 25281577 7857170297 / 0100 1 12110201 20120118 1 200,00 19.12.2012 27.12.2012 12 2012 0,00 1 200,00 1 dodavatelské faktury 1 200,00 0,00 1 200,00 KOMMA MaR, s.r.o. 1 200,00 0,00 1 200,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 8 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení Dodavatel: Komunální technika, s.r.o. Brandýs nad Labem-Stará Bolesl 26684055 / 0100 1 11110259 111209 5 424,00 28.6.2011 12.7.2011 6 2011 28.8.2012 2 500,00 2 924,00 1 dodavatelské faktury 5 424,00 2 500,00 2 924,00 Komunální technika, s.r.o. 5 424,00 2 500,00 2 924,00 Dodavatel: Ladislav Štěpán Týniště nad Orlicí 62043528 43-821170277 / 0100 1 12110063 20120699 25 731,00 20.4.2012 13.4.2012 4 2012 24.1.2013 13 600,00 12 131,00 1 12110064 20120807 3 822,00 20.4.2012 24.4.2012 4 2012 27.11.2012 3 000,00 822,00 1 12110115 20121086 6 065,00 27.7.2012 4.6.2012 7 2012 0,00 6 065,00 1 dodavatelské faktury 35 618,00 16 600,00 19 018,00 Ladislav Štěpán - Renobest 35 618,00 16 600,00 19 018,00 Dodavatel: MATRIX a.s. Třebešov 25947672 78-8965470267 / 0100 1 12110183 120200793 16 873,00 9.11.2012 29.11.2012 11 2012 22.1.2013 5 000,00 11 873,00 1 dodavatelské faktury 16 873,00 5 000,00 11 873,00 MATRIX a.s. 16 873,00 5 000,00 11 873,00 Dodavatel: MAX dealer s.r.o. Chrudim 27519180 500114004 / 2700 5 12110130 82120077 297,00 16.8.2012 15.8.2012 8 2012 0,00 297,00 5 dodavatelské faktury krácené 297,00 0,00 297,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 9 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení MAX dealer s.r.o. 297,00 0,00 297,00 Dodavatel: Michael Duben Přepychy 75959020 2411522339 / 0800 1 13110012 13501012 10 510,00 30.1.2013 12.2.2013 1 2013 0,00 10 510,00 1 dodavatelské faktury 10 510,00 0,00 10 510,00 Michael Duben 10 510,00 0,00 10 510,00 Dodavatel: Milan Roušavý Rychnov nad Kněžnou 11072644 2579124369 / 0800 1 12110077 201200055 14 990,00 7.5.2012 10.5.2012 5 2012 0,00 14 990,00 1 dodavatelské faktury 14 990,00 0,00 14 990,00 Milan Roušavý 14 990,00 0,00 14 990,00 Dodavatel: Milan Vítek Mezilesí 66293766 274290033 / 0300 1 12110162 212400 30 045,00 5.10.2012 5.10.2012 10 2012 16.1.2013 4 378,00 25 667,00 1 12110164 212441 2 826,00 18.10.2012 23.10.2012 10 2012 0,00 2 826,00 1 12110167 212439 9 519,00 16.10.2012 21.10.2012 10 2012 0,00 9 519,00 1 12110168 212442 14 309,00 16.10.2012 21.10.2012 10 2012 0,00 14 309,00 1 12110169 212440 6 398,00 16.10.2012 21.10.2012 10 2012 0,00 6 398,00 1 12110170 212443 5 667,00 16.10.2012 21.10.2012 10 2012 0,00 5 667,00 1 12110187 212529 6 555,00 22.11.2012 1.12.2012 11 2012 0,00 6 555,00 1 12110188 212530 14 582,00 22.11.2012 1.12.2012 11 2012 0,00 14 582,00 1 dodavatelské faktury 89 901,00 4 378,00 85 523,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 10 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení Milan Vítek 89 901,00 4 378,00 85 523,00 Dodavatel: MOTÁK, spol. s r.o. Pardubice 47451220 220159355 / 0300 1 12110152 212359 7 200,00 17.9.2012 27.9.2012 9 2012 0,00 7 200,00 1 dodavatelské faktury 7 200,00 0,00 7 200,00 5 12110153 212360 7 200,00 17.9.2012 27.9.2012 9 2012 0,00 7 200,00 5 dodavatelské faktury krácené 7 200,00 0,00 7 200,00 MOTÁK, spol. s r.o. 14 400,00 0,00 14 400,00 Dodavatel: Pavel Flek Rychnovek 16804953 / 0100 1 11110359 211070 61 956,00 29.8.2011 12.9.2011 8 2011 0,00 61 956,00 1 dodavatelské faktury 61 956,00 0,00 61 956,00 Pavel Flek 61 956,00 0,00 61 956,00 Dodavatel: Petr Čančara Dobruška 13225405 19-8578370207 / 0100 1 12110200 452012 9 578,00 7.12.2012 16.12.2012 12 2012 0,00 9 578,00 1 dodavatelské faktury 9 578,00 0,00 9 578,00 Petr Čančara 9 578,00 0,00 9 578,00 Dodavatel: Petr Kadlec Dobruška 42246016 1241678319 / 0800 1 11110482 2011058 16 818,00 14.11.2011 28.11.2011 11 2011 24.7.2012 10 000,00 6 818,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 11 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení 1 dodavatelské faktury 16 818,00 10 000,00 6 818,00 Petr Kadlec 16 818,00 10 000,00 6 818,00 Dodavatel: Petr Novotný Kvasiny 67462715 / 0100 1 11110393 110100271 8 127,00 7.9.2011 21.9.2011 9 2011 17.7.2012 6 000,00 2 127,00 1 dodavatelské faktury 8 127,00 6 000,00 2 127,00 Petr Novotný 8 127,00 6 000,00 2 127,00 Dodavatel: Petr Řezníček Lično 43480381 / 0100 1 11110346 201159 40 409,00 19.8.2011 2.9.2011 8 2011 28.8.2012 12 000,00 28 409,00 1 11110376 201168 99 405,50 31.8.2011 14.9.2011 8 2011 0,00 99 405,50 1 11110377 201175 6 941,00 31.8.2011 14.9.2011 8 2011 0,00 6 941,00 1 11110496 2011107 1 843,00 13.12.2011 2.1.2012 12 2011 0,00 1 843,00 1 dodavatelské faktury 148 598,50 12 000,00 136 598,50 Petr Řezníček 148 598,50 12 000,00 136 598,50 Dodavatel: Petr Šolc Dohalice 64216314 670100-2207300552 / 6210 2 12130003 201222 8 100,00 22.6.2012 5.7.2012 6 2012 0,00 8 100,00 2 12130004 201221 3 269,00 22.6.2012 5.7.2012 6 2012 0,00 3 269,00 2 dodavatelské faktury přen.dp 11 369,00 0,00 11 369,00 Petr Šolc 11 369,00 0,00 11 369,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 12 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení Dodavatel: PF engineering, s.r.o. Popůvky 29210305 / 0100 1 11110422 1134 12 000,00 3.10.2011 17.10.2011 10 2011 0,00 12 000,00 1 dodavatelské faktury 12 000,00 0,00 12 000,00 PF engineering, s.r.o. 12 000,00 0,00 12 000,00 Dodavatel: ProDos s.r.o. Dobruška 45536821 403640571 / 0100 5 12110123 21200334 770,00 31.7.2012 6.8.2012 7 2012 0,00 770,00 5 dodavatelské faktury krácené 770,00 0,00 770,00 1 12110184 21200489 1 275,00 10.11.2012 9.11.2012 10 2012 0,00 1 275,00 1 dodavatelské faktury 1 275,00 0,00 1 275,00 ProDos s.r.o. 2 045,00 0,00 2 045,00 Dodavatel: Prokop Daniel 44207452 / 0100 1 11110420 2011091 4 000,00 3.10.2011 17.10.2011 10 2011 0,00 4 000,00 1 dodavatelské faktury 4 000,00 0,00 4 000,00 Prokop Daniel 4 000,00 0,00 4 000,00 Dodavatel: Richard Větrník Česká Čermná 11052988 / 0100 1 11110350 1040111 1 349,00 23.8.2011 6.9.2011 8 2011 0,00 1 349,00 1 11110517 1054911 19 752,00 29.12.2011 12.1.2012 12 2011 0,00 19 752,00 1 dodavatelské faktury 21 101,00 0,00 21 101,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 13 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení Richard Větrník 21 101,00 0,00 21 101,00 Dodavatel: Robert Uhlík Dobruška 71816763 / 0100 1 1100459 1100459 17 934,00 24.1.2011 3.2.2011 1 2011 0,00 17 934,00 1 11110424 2011098 1 638,00 3.10.2011 28.9.2011 10 2011 0,00 1 638,00 1 dodavatelské faktury 19 572,00 0,00 19 572,00 Robert Uhlík 19 572,00 0,00 19 572,00 Dodavatel: Roman Hercík-Betostav Nové Město nad Metují 16805020 / 0100 1 11110240 2011000580 29 261,00 17.6.2011 1.7.2011 6 2011 26.11.2012 27 000,00 2 261,00 1 11110281 2011000704 56 657,00 8.7.2011 22.7.2011 7 2011 2.1.2013 45 000,00 11 657,00 1 11110415 201100174 31 198,00 22.9.2011 6.10.2011 9 2011 26.2.2013 10 000,00 21 198,00 1 dodavatelské faktury 117 116,00 82 000,00 35 116,00 Roman Hercík-Betostav 117 116,00 82 000,00 35 116,00 Dodavatel: SGS Czech Republic, s.r.o. Praha 48589241 / 0100 1 11110442 40111709 40 800,00 14.10.2011 28.10.2011 10 2011 26.11.2012 12 500,00 28 300,00 1 dodavatelské faktury 40 800,00 12 500,00 28 300,00 SGS Czech Republic, s.r.o. 40 800,00 12 500,00 28 300,00 Dodavatel: SIGMA 1868 spol. s r.o. Lutín 64608212 1015784009 / 2700 1 12110202 3000561 11 040,00 19.12.2012 2.1.2013 12 2012 0,00 11 040,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 14 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení 1 12110205 57001201 15 168,00 23.12.2012 19.1.2013 12 2012 0,00 15 168,00 1 13110001 30000562 1 780,00 4.1.2013 3.1.2013 1 2013 0,00 1 780,00 1 dodavatelské faktury 27 988,00 0,00 27 988,00 SIGMA 1868 spol. s r.o. 27 988,00 0,00 27 988,00 Dodavatel: SIGNA PUMPY spol. s r.o. Hradec Králové 45537208 / 0100 1 11110303 11370 13 468,00 22.7.2011 5.8.2011 7 2011 26.11.2012 8 000,00 5 468,00 1 dodavatelské faktury 13 468,00 8 000,00 5 468,00 SIGNA PUMPY spol. s r.o. 13 468,00 8 000,00 5 468,00 Dodavatel: Softbit software, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou 27374716 35-0742230227 / 0100 5 13110017 1320130194 2 096,00 18.2.2013 24.2.2013 1 2013 0,00 2 096,00 5 13110023 1320130540 6 050,00 27.3.2013 8.4.2013 3 2013 0,00 6 050,00 5 dodavatelské faktury krácené 8 146,00 0,00 8 146,00 Softbit software, s.r.o. 8 146,00 0,00 8 146,00 Dodavatel: Společenství DUAL 1 2087625319 / 0800 1 13110027 1250302 11 635,00 17.4.2013 15.6.2013 4 2013 0,00 11 635,00 1 dodavatelské faktury 11 635,00 0,00 11 635,00 Společenství DUAL 11 635,00 0,00 11 635,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 15 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení Dodavatel: Špaček Vladimír, JUDr. Náchod 66202388 25542551 / 0100 1 12110008 2878312 5 568,00 19.1.2012 31.1.2012 1 2012 0,00 5 568,00 1 dodavatelské faktury 5 568,00 0,00 5 568,00 Špaček Vladimír, JUDr. 5 568,00 0,00 5 568,00 Dodavatel: TEAMCARS s.r.o. Černčice 28811411 2577134379 / 0800 1 12110068 120064 73 714,00 24.4.2012 10.4.2012 4 2012 30.4.2013 40 965,00 32 749,00 1 dodavatelské faktury 73 714,00 40 965,00 32 749,00 TEAMCARS s.r.o. 73 714,00 40 965,00 32 749,00 Dodavatel: Telefónica Czech Republic, a.s. Praha 60193336 500114004 / 2700 5 13110021 1219163333 7 887,34 20.3.2013 2.4.2013 3 2013 0,00 7 887,34 5 13110029 1220587703 8 183,54 22.4.2013 3.5.2013 4 2013 0,00 8 183,54 5 dodavatelské faktury krácené 16 070,88 0,00 16 070,88 1 13110031 1222020689 867,24 20.5.2013 31.5.2013 5 2013 0,00 867,24 1 13110033 1223480793 363,00 27.6.2013 3.7.2013 6 2013 0,00 363,00 1 dodavatelské faktury 1 230,24 0,00 1 230,24 Telefónica Czech Republic, a.s. 17 301,12 0,00 17 301,12 Dodavatel: Vladimír Kříž Dobřany 10502891 / 0100 1 11110243 2011036 30 720,00 20.6.2011 4.7.2011 6 2011 0,00 30 720,00 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 16 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Firma: Ič: Profesdům s.r.o. Dobruška 28779649 Došlé faktury - saldo dle dodavatele k období 7 2013 Datum: 15.7.2013 17:56:05 Symbol KDF Variabilní Částka v Kč Datum Datum Vystaven Měsíc RokDatum Zaplaceno v Kč Zbývá k úhradě Kč Poznámka saldokonto faktury symbol obdržení splatnosti příkaz zaplacení 1 11110244 2011035 36 307,00 20.6.2011 4.7.2011 6 2011 0,00 36 307,00 1 dodavatelské faktury 67 027,00 0,00 67 027,00 Vladimír Kříž 67 027,00 0,00 67 027,00 Dodavatel: Vlastimil Lelek Opočno 13224646 1242185399 / 0800 1 12110030 372012 3 700,00 20.2.2012 10.3.2012 2 2012 0,00 3 700,00 1 dodavatelské faktury 3 700,00 0,00 3 700,00 Vlastimil Lelek 3 700,00 0,00 3 700,00 Dodavatel: ZDENĚK KOZÁK s.r.o. Náchod 26001861 / 0100 1 11110490 120101531 5 852,00 6.12.2011 20.12.2011 12 2011 16.1.2013 5 000,00 852,00 1 11110505 120101813 8 950,00 20.12.2011 3.1.2012 12 2011 0,00 8 950,00 1 11110507 120101710 11 522,00 21.12.2011 4.1.2012 12 2011 0,00 11 522,00 1 12110019 120102059 7 673,00 7.2.2012 14.2.2012 1 2012 0,00 7 673,00 1 12110020 120101827 1 296,00 8.2.2012 3.1.2012 2 2012 0,00 1 296,00 1 12110142 130100439 18 684,00 6.9.2012 13.9.2012 8 2012 0,00 18 684,00 1 12110143 130100441 3 066,00 6.9.2012 13.9.2012 8 2012 0,00 3 066,00 1 dodavatelské faktury 57 043,00 5 000,00 52 043,00 ZDENĚK KOZÁK s.r.o. 57 043,00 5 000,00 52 043,00 Celkem za období 1 566 547,12 264 845,00 1 301 702,12 Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Petra Diblíková Stránka číslo: 17 z 17 SQL Ekonom verze 13.4.0

Exekutorský úřad Přerov soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána 750 00 Přerov, Komenského 38 tel: 581 216 030 fax: 581 738 020 e-mail: urad@exekuce.cz internet: www.exekuce.cz ID datové schránky: dzsg873 Pro platby povinných (dlužníků) ČSOB č.ú. 175 236 496 / 0300 var. symbol: 0335113 značka oprávněného: 05/05, Naše č.j.: 103 Ex 03351/13-14 Dne: 3.5.2013 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ NÁKLADŮ EXEKUCE Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou dne 4.3.2013, č.j. 18EXE616/2013-11, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický platební rozkaz ze dne 13.12.2012, č.j. EPR74693/2012-4 vydal Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou k uspokojení pohledávky oprávněného: DOSTAV s.r.o., Rudé armády 1513, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČO 27524752, zast. JUDr. Josef Moravec, advokát, Velké náměstí 135/19, 50003 Hradec Králové, IČO 66247683, proti povinnému: Profesdům s.r.o., Fr. Kupky 325, 51801 Dobruška Dobruška, IČO 28779649, vydává podle ustanovení 88 odst.2 zákona č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů: tento: PŘÍKAZ K ÚHRADĚ NÁKLADŮ EXEKUCE vzniklých v tomto exekučním řízení, které uhradí povinný: 1. Profesdům s.r.o., Fr. Kupky 325, 51801 Dobruška Dobruška, IČO 28779649 když dlužná pohledávka sestává z: - jistina...... 30 073,00 Kč - náklady nalézacího řízení...... 15 024,00 Kč - 7,75% roční úrok z částky 4 628,00 Kč od 4.8.2011 do 29.8.2012-7,75% roční úrok z částky 2 628,00 Kč od 30.8.2012 do zaplacení - 7,75% roční úrok z částky 10 044,00 Kč od 20.9.2011 do zaplacení - 7,75% roční úrok z částky 6 480,00 Kč od 20.9.2011 do zaplacení - 7,75% roční úrok z částky 10 921,00 Kč od 30.10.2011 do zaplacení 0998.0076750594 P o v i n n é m u s e p ř i k a z u j e u h r a d i t : I. Náklady oprávněného vzniklé v souvislosti s vedením exekuce ve výši 7 333,00 Kč Náklady oprávněného v celkové výši 7 333,00 Kč se hradí buď hotově v kanceláři úřadu soudního exekutora a nebo jejich složením na účet číslo 175236496/0300 vedený u ČSOB Olomouc VS 0335113. Tento příkaz k úhradě nákladů exekuce neurčuje konečné náklady exekuce, ale pouze částečné, kdy o dalších nákladech bude rozhodnuto samostatným rozhodnutím v souladu s ust. 6 odst. 3 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb. O d ů v o d n ě n í: V pověření k provedení exekuce č.j. 18EXE616/2013-11, které vydal dne 4.3.2013 Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou, bylo povinnému uloženo v souladu s ustanovením 44 odst. 6 písm. e) zák.č. 120/2001 Sb., aby uhradil náklady exekuce. Náklady exekuce dle ust. 87 a násl. zák.č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) tvoří odměna soudního exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a Pro platby povinných (dlužníků) ČSOB č.ú. 175 236 496 / 0300 var. symbol: 0335113 Zásadní informace pro zdárné ukončení exekuce na www.exekuce.cz odkaz v menu pro povinné

náhrada nákladů správce podniku, a je li exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Podle 87 odst. 2 má oprávněný právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku uloženého exekučním titulem. Náklady oprávněného hradí oprávněnému povinný. Je-li oprávněný zastoupen v exekučním řízení advokátem, řídí se sazba odměny tohoto zástupce zněním vyhlášky č. 484/2000 Sb. a vyhl.č. 177/1996 Sb. Náklady oprávněného činí 7 333,00 Kč skládají se z paušálně stanovené odměny dle 3 odst. 1 a 12 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb. za zastupování advokátem při nařízení exekuce, dále oprávněnému náleží paušální náhrada hotových výdajů á 300,- Kč za dva úkony právní služby (1xpřevzetí a příprava zastoupení, 1xvypracování a podání návrhu na exekuci). Vedle výše uvedené odměny je za vykázané zastoupení a úkony v průběhu řízení dále přiznávána sazba dle 12 odst. 2) cit. Vyhl. Náklady oprávněného se zvyšují o DPH 21%, neboť zástupce oprávněného je plátcem daně z přidané hodnoty. V 87 odst. 3 zák. č. 120/2001 Sb. je stanoveno, že náklady exekuce hradí soudnímu exekutorovi povinný. Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje soudní exekutor dle ust. 88 zák. č. 120/2001 Sb. v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Náklady uvedené v tomto příkazu k úhradě nákladů exekuce hradí soudnímu exekutorovi povinný dle 87 odst. 3 zák.č. 120/2001 Sb. Pokud nejsou uhrazeny, vymůže je exekutor na základě vydaného příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených k provedení exekuce nařízené k vymožení peněžité částky. P o u č e n í : Proti tomuto příkazu k úhradě nákladů exekuce je možné podat u soudního exekutora námitky do osmi dnů od doručení. Námitky musí splňovat náležitosti stanovené 42 zák. č. 99/1963 Sb. K námitkám podaným později nelze přihlížet. Nebudou li námitky podány včas nebo budou vzaty zpět, stává se tento příkaz k úhradě nákladů exekuce pravomocný. Budou li námitky podány včas a soudní exekutor jim v plném rozsahu nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu. V Přerově, dne 3.5.2013 Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou Příkaz se doručuje: 1x oprávněný, 1x povinný Pro platby povinných (dlužníků) ČSOB č.ú. 175 236 496 / 0300 var. symbol: 0335113 Zásadní informace pro zdárné ukončení exekuce na www.exekuce.cz odkaz v menu pro povinné

18EXE 3679/2012-11 U S N E S E N Í i exekuce - 903/10, 130 00, Praha 3 proti povinnému: 28779649, adresa: Chábory 18, 518 01, Dobruška T a k t o : I. Soud exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v 54C 60/2012-34, k,- s 7,75 % úrokem z prodlení - s 7,75 % úrokem z - s 7,75 % úrokem z - s 7,75 % úrokem z - s 7,75 % úrokem z prodlen - s 7,75 % úrokem z - s 7,75 % úrokem z - s 7,75 % úrokem z 4.460,- s 7,75 % úrokem z -,- II. III. IV., -východ, se sídlem Libocká 73/57, 161 00 Praha 6. ú exekuce. kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon se však považuje za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, ili uspokojení vymáhané právního úkonu, dojde- jehož neplatn

- 2-18EXE 3679/2012 Hradci Králové. V k - ce nebo neobsahuje- odvolání odmítne. Podá-li povinný odvolání k rukám exekutora, je ten povinen postoupit je k podání odvolání. Exekuto povinnosti, v - zálohu, k uhrazením zálohy zaniká zákaz podle 44a odst. 1 a podle 47 odst. 4 e Jinak exekutor provede exekuci. V Za správnost vyhotovení: Michaela Alimová Ilona Andresová, v.r.

41719476-27520-121203110353

Č.j.: 46006/210-9013-30.5.2013-388/666 Vyřizuje: Marková Telefon: 494 507 350 ID DS: u76ac9y Profesdům s.r.o. Fr.Kupky 325 51801 Dobruška V Rychnově nad Kněžnou dne 14.06.2013 V Ý Z V A k zaplacení nedoplatku Vykonatelným výkazem nedoplatků č.j. 46006/210-9013-30.5.2013-388/666 ze dne 30.05.2013 Vám byla uložena povinnost uhradit splatný nedoplatek ve výši 14 522,00 Kč. Vyzýváme Vás, abyste tento splatný nedoplatek uhradil/a ve lhůtě do 8 dnů od doručení této výzvy na náš účet: účet číslo: 21012-7920571/0710 u pobočky banky: ČNB, a.s., Hradec Králové konstantní symbol: 7618 variabilní symbol: 6662001582 specifický symbol: 2106 Nevyhovíte-li této výzvě a uvedený splatný nedoplatek nezaplatíte ve stanovené lhůtě, může být tento nedoplatek bez dalšího vymáhán exekucí dle ustanovení 175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, čímž se Váš nedoplatek navýší o exekuční náklady ve výši podle ustanovení 183 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Náklady za nařízení daňové exekuce činí 2% z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena, nejméně však 500,00 Kč a nejvýše 500 000,00 Kč, případně může být Váš splatný nedoplatek předán exekutorskému úřadu k vymáhání prostřednictvím soudního exekutora, případně může být Váš splatný nedoplatek předán exekutorskému úřadu k vymáhání prostřednictvím soudního exekutora. otisk razítka Ing. Jana Bartošová ředitelka OSSZ Rychnov nad Kněžnou

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518 Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj Hořická 1710/19a 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ Adresa pro doručování: Palackého 698 516 01 Rychnov nad Kněžnou číslo plátce: 28779649-00 Profesdům s.r.o. Fr. Kupky 325 518 01 Dobruška Č. j.: VZP-13-01160662-H875 V Ý Z V A k plnění povinností plátců pojistného na veřejné zdravotní pojištění Na základě našeho výkazu nedoplatků č. 6641300284, který se stal vykonatelným dne 03.06.2013, jste byl(a) povinen(a) uhradit dlužnou částku ve výši 62.671,00 Kč splatnou do 03.06.2013. Z této dlužné částky zbývá k úhradě celkem 62.671,00 Kč, z toho: dlužné pojistné 52.674,00 Kč dlužné penále 9.997,00 Kč. Při kontrole našich pohledávek jsme zjistili, že výše uvedená částka není dosud připsána na účet VZP ČR. Vyzýváme Vás proto, abyste tuto neuhrazenou částku uhradil(a) do 15 dnů od doručení tohoto dopisu na účet VZP ČR: č.ú. pro dlužné pojistné 201660005/0300, konstantní symbol 379 (platba složenkou), 558 (bezhotovostní převod), variabilní symbol 4041300284, č.ú. pro dlužné penále 203660009/0300, konstantní symbol 379 (platba složenkou), 558 (bezhotovostní převod), variabilní symbol 2041300284. Po marném uplynutí této lhůty budeme nuceni vymáhat naši pohledávku návrhem na exekuci dle exekučního řádu, nebo daňovou exekucí, čímž by Vám vznikly s tím spojené další náklady. V případě, že jste dlužnou částku uhradil(a)a nedopatřením nebyla připsána na náš účet, žádáme Vás o zaslání kopie platebního dokladu (výpis z bankovního účtu, útržek složenky), abychom mohli provést její dohledání. S pozdravem V Rychnově nad Kněžnou dne 01.07.2013 Radka Hejhalová kontrolor výběru pojistného Vyřizuje: Radka Hejhalová Telefon: 952 232 646 Email: radka.hejhalova@vzp.cz otisk razítka

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Hradci Králové dle vyhlášky 259/2012 Sb. Pořadové číslo zprávy: 50167 / 2013 Ev. číslo: 2648bdfd-bfbf-4c06-80ba-f6a566cc1fbc Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 146504257 Věc: RE:45INS13083/2013, usnesení A-5 LH Odesílatel: ID schránky: mueh6ba Typ datové schránky: PO Osoba: Profesdům s.r.o. Adresa: Fr. Kupky 18, 51801 Dobruška, CZ Dodáno do DS dne: 16.07.2013 08:05:22 Odesláno do DS dne: 16.07.2013 08:05:20 Č.j. příjemce: 45 INS 13083/2013-A-5 Č.j. odesílatele: Sp.zn. příjemce: 45 INS 13083/2013 Sp.zn. odesílatele: Lhůta končí: K rukám: Ne Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu: Ověření obálky: Podpis je platný Podepsal: Informační systém datových Vystavil: PostSignum Qualified CA 2 schránek - produkční prostředí Sériové číslo certifikátu: 15331e Platnost: 29.11.2012-29.11.2013 Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 16.07.2013 08:05:21) Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 16.07.2013 10:31:24 Datum a čas autom. ověření: 16.07.2013 12:02:11 Počet podaných příloh: 14 Číslo přílohy Výsledek Název příl. CRL Identifikace podepisující osoby Identifikace vystavitele certifikátu T U K P R A C V 1 průvodní dopis.pdf Ověřuje se automaticky Podpis není připojen A N N (žádný podpis) 2 seznam- pro soud.pdf Ověřuje se automaticky Podpis není připojen A N N (žádný podpis) 3 saldo dle dodovatelů.pdf Ověřuje se automaticky Podpis není připojen A N N (žádný podpis) 4 Dostav s.r.o. - příkaz k úhradě nákladů Ověřuje se automaticky exekuce - příloha č. 9.pdf Podpis je platný CRL z Mgr. René Mohyla PostSignum Qualified A A N * - A - - 16.07.2013 10:31:24 / 15e12e / 20.03.2013-20.03.2014 CA 2 5 FÚ - daň silniční - příloha č. 5.pdf Ověřuje se automaticky Podpis je platný CRL z 16.07.2013 05:52:25 Ing. Taťjana Machová / a497f2 / 08.01.2013-08.01.2014 I.CA - Qualified A A A * A A?? Certification Autho... Časové razítko připojeno 10.06.2013 15:46:47 6 FÚ - daň silniční. - příloha č. 4.pdf Ověřuje se automaticky Podpis je platný CRL z Ing. Taťjana Machová I.CA - Qualified A A A * A A?? 16.07.2013 05:52:25 / a497f2 / 08.01.2013-08.01.2014 Certification Autho... Časové razítko připojeno 10.06.2013 15:45:46 7 FÚ - daň z příjmu FO ze závislé činnosti a fun. pož. - příloha č. 3.pdf Ověřuje se automaticky Podpis je platný CRL z 16.07.2013 05:52:25 Ing. Taťjana Machová / a497f2 / 08.01.2013-08.01.2014 I.CA - Qualified Certification Autho... A A A * A A?? Časové razítko připojeno 10.06.2013 15:37:46 8 FÚ - daň z příjmu PO - příloha č. 6.pdf Ověřuje se automaticky

Podpis je platný CRL z 16.07.2013 05:52:25 Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data. Ing. Taťjana Machová / a497f2 / 08.01.2013-08.01.2014 9 FÚ - daň z příjmu PO 2011 - příloha č. 7.pdf Podpis je platný CRL z Ing. Taťjana Machová 16.07.2013 / a497f2 / 05:52:25 08.01.2013-08.01.2014 I.CA - Qualified A A A * A A?? Certification Autho... Časové razítko připojeno 10.06.2013 15:47:56 Ověřuje se automaticky I.CA - Qualified A A A * A A?? Certification Autho... Časové razítko připojeno 10.06.2013 15:49:04 10 FÚ - DPH 2013 - příloha č. 8.pdf Ověřuje se automaticky Podpis je platný CRL z Ing. Taťjana Machová I.CA - Qualified A A A * A A?? 16.07.2013 05:52:25 / a497f2 / 08.01.2013-08.01.2014 Certification Autho... Časové razítko připojeno 10.06.2013 15:36:20 11 Hilti usnesení.pdf Ověřuje se automaticky Podpis je platný CRL z 16.07.2013 10:31:24 Michaela Alimová / 14dd4c / 15.10.2012-15.10.2013 PostSignum Qualified A A A * A A?? CA 2 Časové razítko připojeno 10.12.2012 07:21:06 12 Hilti.pdf Ověřuje se automaticky Podpis je platný CRL z Lenka Bernatová PostSignum Qualified A A A * A A?? 16.07.2013 10:31:24 / 1500ac / 31.10.2012-31.10.2013 CA 2 Časové razítko připojeno 03.12.2012 11:03:54 13 OSSZ - příloha č. 2.pdf Ověřuje se automaticky Podpis je platný CRL z 16.07.2013 05:52:25 Ing. Jana Bartošová / a3fd4e / 06.08.2012-06.08.2013 I.CA - Qualified Certification Autho... V Vytvořeno před zneplatněním certifikátu: A=ano N=ne 1 Technické parametry velikost, formát, škodlivý kód. 2 Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority A A N * - A - - 14 VZP - příloha č. 1.pdf Ověřuje se automaticky Podpis je platný CRL z Radka Hejhalová PostSignum Qualified A A N * - A - - 16.07.2013 / 15aa6e / CA 2 10:31:24 15.02.2013-15.02.2014 Čas ověření příloh: 16.07.2013 12:02:11 Ověření příloh: ověřováno automaticky Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání): Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude T Technické parametry 1 : A=splňuje N=nesplňuje U Uznávaný elektronický podpis: A=připojen N=nepřipojen K Kvalifikované časové razítko: A=připojeno N=nepřipojeno P Uznáv. el. podpis kvalif. cerfikát (platnost): A=platný N=neplatný R Kvalifikované časové razítko (platnost): A=platné N=neplatné A Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb 2 : A=ano N=ne C Kvalifikované časové razítko: A=platné N=neplatné Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.