Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2020 12 : Obec Božice Božice 380, 671 64 Božice 00292567 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 7 000 00 87,41 6 657 50 91,90 6 118 532,76 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 135 00 73,01 135 00 73,01 98 569,48 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 550 00 109,37 550 00 109,37 601 548,47 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 300 00 84,96 4 800 00 93,81 4 503 035,20 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 500 00 94,28 500 00 94,28 471 39 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 13 500 00 91,45 12 400 00 99,57 12 346 344,16 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 32 721,70 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 740 00 104,26 740 00 104,26 771 496,88 0000 1341 Poplatek ze psů 17 00 98,68 17 00 98,68 16 775,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 00 25,00 2 00 25,00 50 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce 20 00 106,43 20 00 106,43 21 286,97 0000 1361 Správní poplatky 35 00 103,71 35 00 103,71 36 30 0000 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 120 00 141,87 120 00 141,87 170 241,04 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 46,07 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 500 00 116,07 2 500 00 116,07 2 901 720,64 0000 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac 200 00 10 200 00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 1 989 50 10 1 989 50 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 813 80 10 813 80 10 813 80 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 64 60 99,59 64 332,39 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 6 00 10 6 00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 5 00 10 5 00 0000 * 31 232 80 99,80 31 555 40 98,78 31 169 140,76 000 ** 31 232 80 99,80 31 555 40 98,78 31 169 140,76 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 00 54,18 200 00 54,18 108 36 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 200 00 54,18 200 00 54,18 108 36 103 ** Lesní hospodářství 200 00 54,18 200 00 54,18 108 36 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 06 2143 * Cestovní ruch 1 06 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 06 2341 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 4 40 10 4 40 10 4 40 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 4 40 10 4 40 10 4 40 234 ** Voda v zemědělské krajině 4 40 10 4 40 10 4 40 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 17 00 99,99 17 00 99,99 16 998,00 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 6 90 97,86 6 752,00 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18 074,00 3113 * Základní školy 17 00 246,02 23 90 175,00 41 824,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 17 00 246,02 23 90 175,00 41 824,00 3231 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 46 00 10 46 00 10 46 00 3231 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 20 80 100,08 20 80 100,08 20 816,00 3231 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 00 170,08 13 10 129,83 17 008,00 3231 * Základní umělecké školy 76 80 109,15 79 90 104,91 83 824,00 323 ** Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 76 80 109,15 79 90 104,91 83 824,00 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 0,05 20 00 0,05 1 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3313 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 00 10 00 3313 * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 30 00 0,03 30 00 0,03 1 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 00 56,87 7 00 56,87 3 981,00 3314 * Činnosti knihovnické 7 00 56,87 7 00 56,87 3 981,00 331 ** Kultura 37 00 10,79 37 00 10,79 3 991,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 24,50 2 00 24,50 49 3341 * Rozhlas a televize 2 00 24,50 2 00 24,50 49 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 2 00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 00 2 00 334 ** Sdělovací prostředky 4 00 12,25 4 00 12,25 49 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 40 3392 * Zájmová činnost v kultuře 6 40 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 6 40 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 445,00 3419 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 00 106,67 3 00 106,67 3 20 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 45 00 94,57 42 555,00 3419 * Ostatní sportovní činnost 3 001 54 48 00 96,25 46 20 341 ** Sport 3 001 54 48 00 96,25 46 20 3421 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5 00 38,20 5 00 38,20 1 91 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 5 00 38,20 5 00 38,20 1 91 342 ** Zájmová činnost a rekreace 5 00 38,20 5 00 38,20 1 91 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 36,00 20 00 36,00 7 20 3632 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 2 00 2 00 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 37 297,00 3632 * Pohřebnictví 22 00 202,26 22 00 202,26 44 497,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 51,06 50 00 51,06 25 528,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 001 742,40 83 60 208,42 174 24 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 350 00 94,75 350 00 94,75 331 62 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 480 00 108,89 480 00 108,89 522 653,00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku 17 00 171,99 17 00 171,99 29 238,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 00 445,56 100 00 133,67 133 669,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 00 270,24 1 260 00 214,48 2 702 421,00 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 50 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 937 00 204,92 2 340 60 169,59 3 969 369,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 959 00 204,89 2 362 60 169,89 4 013 866,00 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 5 00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 170 00 107,92 170 00 107,92 183 457,33 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 170 00 107,92 170 00 107,92 183 457,33 372 ** Nakládání s odpady 170 00 110,86 170 00 110,86 188 457,33 3745 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 6 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 6 00 3900 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 30 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 30 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 682,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 5 682,00 551 ** Požární ochrana 5 682,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110 00 112,32 110 00 112,32 123 555,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 10 00 34,50 10 00 34,50 3 45 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 394,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 00 24,50 10 00 24,50 2 45 6171 * Činnost místní správy 130 00 102,96 130 00 102,96 133 849,00 strana 1.2
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 617 ** Regionální a místní správa 130 00 102,96 130 00 102,96 133 849,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 160 00 96,39 160 00 96,39 154 216,24 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 160 00 96,39 160 00 96,39 154 216,24 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 160 00 96,39 160 00 96,39 154 216,24 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 12 000 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 12 000 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 12 000 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 33 999 00 141,09 34 780 20 137,92 47 969 970,33 strana 1.3
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1014 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 16,24 5 00 16,24 812,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 74,16 10 00 74,16 7 416,00 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 15 00 54,85 15 00 54,85 8 228,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 15 00 54,85 15 00 54,85 8 228,00 1032 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 10 00 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 17,18 50 00 17,18 8 591,00 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 31,59 20 00 31,59 6 317,30 1032 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 40 00 1032 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 125 00 11,93 125 00 11,93 14 908,30 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 33 20 33 20 1036 * Správa v lesním hospodářství 33 20 33 20 103 ** Lesní hospodářství 158 20 9,42 158 20 9,42 14 908,30 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 12 00 8 10 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 196,63 7 90 99,56 7 865,00 2143 * Cestovní ruch 16 00 49,16 16 00 49,16 7 865,00 2144 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 50 96,83 30 50 2144 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 9,77 15 00 9,77 1 465,00 2144 5154 Elektrická energie 2 00 30,95 2 00 30,95 619,00 2144 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 204,44 20 50 99,73 20 444,00 2144 5171 Opravy a udržování 5 00 2144 5175 Pohoštění 2 00 2144 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 7 80 138,74 10 90 99,28 10 822,00 2144 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 46 50 99,74 46 50 99,74 46 38 2144 * Ostatní služby 88 30 124,84 126 40 87,21 110 23 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 104 30 113,23 142 40 82,93 118 095,00 2212 5123 Podlimitní technické zhodnocení 22 10 99,96 22 090,52 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 00 24,25 31 80 41,94 13 335,37 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 121,25 6 10 99,38 6 062,40 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 93,24 100 00 93,24 93 243,95 2212 5171 Opravy a udržování 1 000 00 165,48 2 000 00 82,74 1 654 822,99 2212 6121 Budovy, haly a stavby 5 000 00 95,20 7 000 00 68,00 4 760 128,75 2212 * Silnice 6 160 00 106,33 9 160 00 71,50 6 549 683,98 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 70 99,64 22 619,00 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 00 4,77 77 30 6,17 4 768,39 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 49,11 5 00 49,11 2 455,40 2219 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 30 00 2219 5171 Opravy a udržování 1 000 00 62,57 1 000 00 62,57 625 682,67 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 00 70,97 3 000 00 23,66 709 719,66 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 135 00 63,95 4 135 00 33,02 1 365 245,12 221 ** Pozemní komunikace 8 295 00 95,42 13 295 00 59,53 7 914 929,10 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 77 30 10 77 30 10 77 30 2292 * Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková 77 30 10 77 30 10 77 30 229 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 77 30 10 77 30 10 77 30 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 8,88 1 00 35,51 355,06 2310 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 15 00 2310 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 00 10 10 00 10 10 00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 800 00 0,38 3 00 10 3 00 2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení 67 00 99,58 66 718,00 2310 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 800 00 99,30 794 393,50 2310 * Pitná voda 834 00 104,85 901 00 97,06 874 466,56 231 ** Pitná voda 834 00 104,85 901 00 97,06 874 466,56 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 20 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 7,29 50 00 7,29 3 646,00 2321 5171 Opravy a udržování 50 00 50 00 strana 2.1
2321 6121 Budovy, haly a stavby 800 00 2321 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 800 00 99,30 794 393,50 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 920 00 86,74 920 00 86,74 798 039,50 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 920 00 86,74 920 00 86,74 798 039,50 2341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 20 00 2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 40 00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 35,00 20 00 35,00 7 00 2341 5171 Opravy a udržování 25 00 25 00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 00 3,00 1 000 00 3,00 30 00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 1 105 00 3,35 1 105 00 3,35 37 00 234 ** Voda v zemědělské krajině 1 105 00 3,35 1 105 00 3,35 37 00 3113 5131 Potraviny 19 70 51,95 10 233,60 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 72,47 217,40 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 000 00 10 2 000 00 10 2 000 00 3113 * Základní školy 2 000 00 100,52 2 020 00 99,53 2 010 451,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 2 000 00 100,52 2 020 00 99,53 2 010 451,00 3231 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2 00 3231 5151 Studená voda 2 00 31,55 2 00 31,55 631,00 3231 5153 Plyn 50 00 102,32 51 20 99,92 51 16 3231 5154 Elektrická energie 17 00 29,33 10 40 47,94 4 986,00 3231 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 31,82 2 00 31,82 636,30 3231 5171 Opravy a udržování 50 00 50 00 3231 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 40 98,20 5 303,00 3231 * Základní umělecké školy 123 00 50,99 123 00 50,99 62 716,30 323 ** Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 123 00 50,99 123 00 50,99 62 716,30 3313 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 5 00 3313 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 00 10 00 3313 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 5,14 20 00 5,14 1 028,50 3313 5151 Studená voda 5 00 32,92 5 00 32,92 1 646,00 3313 5154 Elektrická energie 15 00 28,07 15 00 28,07 4 21 3313 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 7,48 50 00 7,48 3 738,90 3313 5171 Opravy a udržování 100 00 100 00 3313 5175 Pohoštění 1 00 1 00 3313 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 300 00 3313 * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 506 00 2,10 506 00 2,10 10 623,40 3314 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 275 00 96,70 275 00 96,70 265 924,00 3314 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 75 00 87,93 75 00 87,93 65 948,00 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 00 53,18 45 00 53,18 23 933,00 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 43,30 20 43,30 86,60 3314 5123 Podlimitní technické zhodnocení 17 30 99,67 17 242,50 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 00 111,48 39 10 99,79 39 017,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 00 301,59 301 60 10 301 591,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 41,42 50 00 41,42 20 708,00 3314 5151 Studená voda 2 00 99,80 2 00 99,80 1 996,00 3314 5153 Plyn 25 00 99,25 25 00 99,25 24 812,00 3314 5154 Elektrická energie 5 00 125,48 6 30 99,59 6 274,05 3314 5161 Poštovní služby 1 00 15,20 1 00 15,20 152,00 3314 5162 Služby elektronických komunikací 15 00 103,70 15 60 99,71 15 554,29 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 1 00 1 00 3314 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 20 00 132,10 26 50 99,70 26 420,20 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 244,85 12 30 99,53 12 242,60 3314 5171 Opravy a udržování 20 00 20 00 3314 5172 Programové vybavení 20 00 20 00 3314 5173 Cestovné 1 00 5,40 1 00 5,40 54,00 3314 5175 Pohoštění 1 00 153,00 1 60 95,63 1 53 3314 5194 Věcné dary 3 00 18,30 3 00 18,30 549,00 3314 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 60 91,67 60 91,67 55 3314 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 00 72,59 1 260 70 86,36 1 088 791,89 3314 * Činnosti knihovnické 2 199 80 86,98 2 199 80 86,98 1 913 376,13 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 00 4 00 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 00 4 00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 20 00 strana 2.2
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 11,12 30 00 11,12 3 336,50 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 97,50 2 00 97,50 1 95 3319 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 22,00 50 00 22,00 11 00 3319 5173 Cestovné 1 00 36,30 1 00 36,30 363,00 3319 5175 Pohoštění 20 00 24,50 20 00 24,50 4 899,50 3319 5194 Věcné dary 12 00 26,08 12 00 26,08 3 13 3319 * Ostatní záležitosti kultury 143 00 17,26 143 00 17,26 24 679,00 331 ** Kultura 2 848 80 68,40 2 848 80 68,40 1 948 678,53 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 20 00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 3326 5171 Opravy a udržování 100 00 149,80 150 00 99,87 149 80 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 130 00 115,23 180 00 83,22 149 80 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 130 00 115,23 180 00 83,22 149 80 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 11 00 96,26 11 00 96,26 10 588,59 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 30 00 3341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 20 00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 3341 5171 Opravy a udržování 100 00 27,81 100 00 27,81 27 805,80 3341 * Rozhlas a televize 171 00 22,45 171 00 22,45 38 394,39 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 10 10 00 10 10 00 3349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 00 23,13 80 00 23,13 18 500,90 3349 5161 Poštovní služby 2 00 39,90 2 00 39,90 798,00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 92 00 31,85 92 00 31,85 29 298,90 334 ** Sdělovací prostředky 263 00 25,74 263 00 25,74 67 693,29 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 162,02 40 60 99,77 40 506,00 3392 5151 Studená voda 5 00 14,80 5 00 14,80 74 3392 5154 Elektrická energie 15 00 52,83 15 00 52,83 7 924,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 3392 5171 Opravy a udržování 25 00 9 40 3392 5175 Pohoštění 10 00 10 00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 85 00 57,85 85 00 57,85 49 17 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 24,00 3 00 24,00 72 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 5,50 10 00 5,50 55 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 3399 5175 Pohoštění 10 00 8 00 3399 5194 Věcné dary 10 00 10,07 10 00 10,07 1 007,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 100 00 112,00 112 00 10 112 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 143 00 79,91 143 00 79,91 114 277,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 228 00 71,69 228 00 71,69 163 447,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 23 80 38,13 9 075,00 3412 * Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 23 80 38,13 9 075,00 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 35,70 9 80 72,86 7 14 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 637,34 70 00 91,05 63 734,00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 00 80,42 70 00 80,42 56 295,74 3419 5151 Studená voda 50 00 44,46 50 00 44,46 22 229,18 3419 5153 Plyn 50 00 102,24 51 20 99,84 51 12 3419 5154 Elektrická energie 25 00 59,78 25 00 59,78 14 946,00 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 90 99,53 8 858,10 3419 5164 Nájemné 3 00 97,27 2 918,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 125,52 44 00 99,84 43 931,00 3419 5171 Opravy a udržování 40 00 40,20 28 10 57,23 16 081,68 3419 6121 Budovy, haly a stavby 194 50 99,58 193 692,64 3419 * Ostatní sportovní činnost 300 00 160,32 554 50 86,74 480 946,34 341 ** Sport 300 00 163,34 578 30 84,73 490 021,34 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 00 40 00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 5,63 30 00 5,63 1 688,43 3421 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 18,65 40 00 18,65 7 46 3421 5171 Opravy a udržování 45 00 39,67 45 00 39,67 17 85 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 155 00 17,42 155 00 17,42 26 998,43 342 ** Zájmová činnost a rekreace 155 00 17,42 155 00 17,42 26 998,43 3611 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 33 00 10 33 00 strana 2.3
3611 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 169,88 102 00 83,28 84 942,00 3611 * Podpora individuální bytové výstavby 50 00 235,88 135 00 87,36 117 942,00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 29 20 99,99 29 196,40 3612 5151 Studená voda 10 00 10 00 3612 5153 Plyn 15 00 15 00 3612 5154 Elektrická energie 5 00 4,57 5 00 4,57 228,56 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 162,33 16 30 99,59 16 233,00 3612 5171 Opravy a udržování 400 00 19,49 364 50 21,39 77 977,67 3612 * Bytové hospodářství 440 00 28,10 440 00 28,10 123 635,63 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 490 00 49,30 575 00 42,01 241 577,63 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 95,04 25 00 95,04 23 76 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 10 00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 00 72,70 100 00 72,70 72 698,52 3631 5154 Elektrická energie 300 00 82,97 300 00 82,97 248 920,93 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 32,30 10 00 32,30 3 23 3631 5171 Opravy a udržování 100 00 3,38 100 00 3,38 3 38 3631 6121 Budovy, haly a stavby 600 00 600 00 3631 * Veřejné osvětlení 1 145 00 30,74 1 145 00 30,74 351 989,45 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 20 00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 3,11 20 00 3,11 622,00 3632 5151 Studená voda 10 00 90,07 10 00 90,07 9 007,00 3632 5154 Elektrická energie 60 00 57,94 60 00 57,94 34 763,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 142,37 71 20 99,98 71 183,48 3632 5171 Opravy a udržování 150 00 0,48 128 80 0,56 719,95 3632 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 26 00 5 26 00 5 13 00 3632 6121 Budovy, haly a stavby 50 00 503,80 450 00 55,98 251 899,00 3632 * Pohřebnictví 386 00 98,76 786 00 48,50 381 194,43 3633 5171 Opravy a udržování 30 96,80 30 96,80 290,40 3633 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 70 00 714,29 570 00 87,72 500 00 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 70 30 711,65 570 30 87,72 500 290,40 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 100 00 3635 * Územní plánování 100 00 100 00 3639 5123 Podlimitní technické zhodnocení 40 70 99,79 40 616,50 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 00 59,43 60 00 59,43 35 657,53 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 00 53,16 70 00 53,16 37 214,81 3639 5151 Studená voda 20 00 59,74 20 00 59,74 11 948,00 3639 5153 Plyn 100 00 92,00 100 00 92,00 92 00 3639 5154 Elektrická energie 40 00 75,82 40 00 75,82 30 327,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 00 66,73 30 00 66,73 20 019,60 3639 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 97,20 5 00 97,20 4 86 3639 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 94,16 25 00 94,16 23 539,08 3639 5171 Opravy a udržování 500 00 34,77 457 50 38,00 173 848,40 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 00 10 5 00 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 600 00 183,33 1 100 00 10 1 100 00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 80 10 1 80 3639 5622 Neinvestiční půjč.prostředky spolkům 200 00 10 200 00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 00 18,50 2 000 00 18,50 370 032,87 3639 6130 Pozemky 200 00 20,50 200 00 20,50 41 00 3639 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 250 00 10 250 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 650 00 66,79 4 605 00 52,94 2 437 863,79 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 5 351 30 68,61 7 206 30 50,95 3 671 338,07 3721 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 57,89 100 00 57,89 57 889,32 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 00 57,89 100 00 57,89 57 889,32 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 20 00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 13,31 10 00 13,31 1 331,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 950 00 94,13 950 00 94,13 894 200,70 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 980 00 91,38 980 00 91,38 895 531,70 3723 5169 Nákup ostatních služeb 300 00 88,40 300 00 88,40 265 194,70 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 300 00 88,40 300 00 88,40 265 194,70 3725 5021 Ostatní osobní výdaje 50 00 62,58 50 00 62,58 31 29 3725 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 4 00 24,55 4 00 24,55 982,00 3725 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 00 17,80 2 00 17,80 356,00 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 20 00 strana 2.4
3725 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 5,37 40 00 5,37 2 149,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 94,32 120 00 94,32 113 179,16 3725 5171 Opravy a udržování 20 00 20 00 3725 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 300 00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 556 00 26,61 556 00 26,61 147 956,16 3726 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 26 00 0,46 21 70 0,55 12 3726 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 00 75,45 60 00 75,45 45 268,20 3726 5163 Služby peněžních ústavů 7 00 100,03 7 10 98,62 7 002,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 53,24 25 00 53,24 13 31 3726 5171 Opravy a udržování 100 00 104,19 104 20 99,99 104 190,26 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 218 00 77,93 218 00 77,93 169 890,46 372 ** Nakládání s odpady 2 154 00 71,33 2 154 00 71,33 1 536 462,34 3745 5132 Ochranné pomůcky 15 00 76,58 15 00 76,58 11 487,38 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 00 54,05 70 00 54,05 37 837,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 00 151,86 121 50 99,99 121 489,18 3745 5151 Studená voda 20 20 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 00 80,14 70 00 80,14 56 099,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 130 00 39,02 88 50 57,32 50 727,52 3745 5171 Opravy a udržování 20 00 20,96 20 00 20,96 4 191,98 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 385 20 73,17 385 20 73,17 281 832,06 374 ** Ochrana přírody a krajiny 385 20 73,17 385 20 73,17 281 832,06 3900 5194 Věcné dary 25 00 91,57 25 00 91,57 22 893,20 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 00 10 30 00 10 30 00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 55 00 96,17 55 00 96,17 52 893,20 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 55 00 96,17 55 00 96,17 52 893,20 4359 5321 Neinvestiční transfery obcím 37 80 10 37 80 10 37 80 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 37 80 10 37 80 10 37 80 435 ** Sociální služby v oblasti sociální péče 37 80 10 37 80 10 37 80 5213 5132 Ochranné pomůcky 15 50 99,92 15 488,00 5213 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 00 99,87 13 981,26 5213 5169 Nákup ostatních služeb 2 10 95,65 2 008,60 5213 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 00 10 10 00 5213 5903 Rezerva na krizová opatření 40 00 8 40 5213 * Krizová opatření 40 00 103,69 50 00 82,96 41 477,86 521 ** Ochrana obyvatelstva 40 00 103,69 50 00 82,96 41 477,86 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 45 00 94,08 42 337,90 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 45 00 94,08 42 337,90 531 ** Bezpečnost a veřejný pořádek 45 00 94,08 42 337,90 5512 5019 Ostatní platy 25 00 25 00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 00 10 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 107,91 54 00 99,92 53 956,71 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 16,05 30 00 16,05 4 815,29 5512 5151 Studená voda 3 00 69,23 3 00 69,23 2 077,00 5512 5153 Plyn 20 00 104,40 20 90 99,90 20 88 5512 5154 Elektrická energie 15 00 75,04 15 00 75,04 11 256,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 44 50 23,43 49 00 21,28 10 427,00 5512 5162 Služby elektronických komunikací 10 00 96,47 10 00 96,47 9 646,91 5512 5163 Služby peněžních ústavů 13 00 162,44 21 20 99,61 21 117,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 2 00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 134,19 26 90 99,77 26 838,01 5512 5171 Opravy a udržování 50 00 282,01 141 10 99,93 141 003,00 5512 5173 Cestovné 5 00 5 00 5512 5175 Pohoštění 1 00 1 00 5512 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 50 10 1 50 10 1 50 5512 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 188 90 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 600 00 50,59 604 50 50,21 303 516,92 551 ** Požární ochrana 600 00 50,59 604 50 50,21 303 516,92 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 94,04 30 00 94,04 28 212,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 800 00 86,73 1 800 00 86,73 1 561 125,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 350 00 95,48 350 00 95,48 334 181,00 strana 2.5
6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 180 00 79,50 180 00 79,50 143 098,00 6112 5173 Cestovné 60 00 80,90 60 00 80,90 48 54 6112 * Zastupitelstva obcí 2 420 00 87,40 2 420 00 87,40 2 115 156,00 6115 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 1 90 95,26 1 81 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 32 00 95,42 30 534,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 70 57,55 3 855,80 6115 5153 Plyn 50 64,20 321,00 6115 5154 Elektrická energie 50 21,80 109,00 6115 5161 Poštovní služby 50 6115 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 1 30 98,66 1 282,60 6115 5173 Cestovné 1 50 14,47 217,00 6115 5175 Pohoštění 2 10 99,43 2 088,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 47 00 85,57 40 217,40 611 ** Zastupitelské orgány 2 420 00 89,07 2 467 00 87,37 2 155 373,40 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 2 400 00 96,96 2 400 00 96,96 2 327 132,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200 00 142,48 285 00 99,99 284 969,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 700 00 92,06 700 00 92,06 644 451,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 280 00 83,52 280 00 83,52 233 865,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15 00 78,45 15 00 78,45 11 768,00 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 39,40 20 39,40 78,80 6171 5131 Potraviny 1 00 13,10 1 00 13,10 131,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 2 00 103,65 2 10 98,71 2 073,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 51,34 10 00 51,34 5 134,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 00 32,46 80 00 32,46 25 966,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 00 44,41 100 00 44,41 44 408,40 6171 5151 Studená voda 30 00 147,44 44 30 99,84 44 231,00 6171 5153 Plyn 170 00 46,33 170 00 46,33 78 756,00 6171 5154 Elektrická energie 80 00 50,15 80 00 50,15 40 12 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 00 59,36 50 00 59,36 29 678,00 6171 5161 Poštovní služby 20 00 95,76 20 00 95,76 19 152,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 80 00 84,65 80 00 84,65 67 721,97 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 76,69 10 00 76,69 7 669,00 6171 5164 Nájemné 10 00 69,18 10 00 69,18 6 918,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 190 00 82,41 190 00 82,41 156 57 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 00 38,20 15 00 38,20 5 73 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 80 00 94,41 80 00 94,41 75 525,52 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250 00 101,64 254 10 10 254 096,64 6171 5171 Opravy a udržování 1 000 00 23,40 1 000 00 23,40 233 973,93 6171 5172 Programové vybavení 50 00 147,59 73 80 99,99 73 794,00 6171 5173 Cestovné 10 00 2,63 10 00 2,63 263,00 6171 5175 Pohoštění 10 00 50,12 10 00 50,12 5 012,40 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 9 00 99,23 9 00 99,23 8 930,76 6171 5192 Poskytnuté náhrady 20 00 20 00 6171 5194 Věcné dary 8 00 201,22 16 10 99,99 16 097,92 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 00 57,00 50 00 57,00 28 50 6171 5361 Nákup kolků 1 00 1 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 00 8 5 00 8 4 00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 00 43,98 30 00 43,98 13 194,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 500 00 30,21 323 80 46,65 151 051,86 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 40 80 99,84 40 736,00 6171 * Činnost místní správy 6 466 20 76,42 6 466 20 76,42 4 941 698,20 617 ** Regionální a místní správa 6 466 20 76,42 6 466 20 76,42 4 941 698,20 6310 5163 Služby peněžních ústavů 25 00 72,75 25 00 72,75 18 186,54 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 00 72,75 25 00 72,75 18 186,54 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 00 72,75 25 00 72,75 18 186,54 6320 5163 Služby peněžních ústavů 60 00 78,43 60 00 78,43 47 055,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 60 00 78,43 60 00 78,43 47 055,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 60 00 78,43 60 00 78,43 47 055,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 12 000 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 12 000 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 12 000 00 strana 2.6
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 350 00 125,40 650 00 67,53 438 916,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 500 00 94,28 500 00 94,28 471 39 6399 * Ostatní finanční operace 850 00 107,09 1 150 00 79,16 910 306,00 639 ** Ostatní finanční operace 850 00 107,09 1 150 00 79,16 910 306,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 7 90 185,08 14 80 98,79 14 621,30 6402 * Finanční vypořádání minulých let 7 90 185,08 14 80 98,79 14 621,30 640 ** Ostatní činnosti 7 90 185,08 14 80 98,79 14 621,30 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 36 499 00 112,49 44 305 80 92,67 41 059 248,77 strana 2.7
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 2 500 00-276,41 9 525 60-72,54-6 910 264,51 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-457,05 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 2 500 00-276,43 9 525 60-72,55-6 910 721,56 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 30 419 00 92,35 28 476 50 98,64 28 090 508,37 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 766 20 126,96 2 164 80 103,59 2 242 408,57 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 000 00 275,84 1 260 00 218,92 2 758 421,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 813 801 828,29 2 878 90 516,82 14 878 632,39 PŘÍJMY CELKEM 4050 33 999 00 141,09 34 780 20 137,92 47 969 970,33 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 12 000 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 5 00 10 5 00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 12 000 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4251 -Inv.přev.mezi stat.městy(hl.m.prahou) a j. částmi 4182 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 33 999 00 105,80 34 780 20 103,42 35 969 970,33 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 22 149 00 142,05 25 458 30 123,58 31 462 278,20 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 14 350 00 66,88 18 847 50 50,92 9 596 970,57 VÝDAJE CELKEM 4240 36 499 00 112,49 44 305 80 92,67 41 059 248,77 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 12 000 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 87 80 75,51 87 80 75,51 66 30 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 56 50 108,64 61 50 99,80 61 38 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 12 000 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 1 600 00 99,30 1 588 787,00 6363 -Inv.přev.mezi stat.městy(hl.m.prahou) a j. částmi 4381 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 36 499 00 79,62 44 305 80 65,59 29 059 248,77 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-2 500 00-276,43-9 525 60-72,55 6 910 721,56 2 500 00-276,43 9 525 60-72,55-6 910 721,56 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 2 500 00-276,43 9 525 60-72,55-6 910 721,56 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 49 188 370,40 56 098 634,91-6 910 264,51 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 49 188 370,40 56 098 634,91-6 910 264,51 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 14004 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 6 00 89023 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 62 794,85 89450 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 1 537,54 98024 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 1 942 50 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 47 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4113 131 1 1 60 1 537,54 0000 4113 131 5 63 00 62 794,85 3113 2229 103 1 1 10 1 012,78 3113 2229 103 5 5 80 5 739,22 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 2 70 2 550,32 68 80 71 50 68 534,07 71 084,39 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 6402 5364 103 1 1 10 1 012,78 6402 5364 103 5 5 80 5 739,22 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 1 10 1 012,78 5 80 6 90 5 739,22 6 752,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1