Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO z kapitál výnosů 12 400,00 13 000,00 1121 daň z příjmu PO 225 000,00 230 000,00 1122 daň z příjmu za obec 1 436 700,00 100 000,00 1211 DPH 336 000,00 340 000,00 1332 vypouštění ŠL do ovzduší 1 050,00 1 000,00 1333 ukládání odpadů - - 1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 40,00 2 000,00 1335 popl za odnětí pozemků plnění funk lesa - - 1337 poplatek za likvidaci komunál odpadu 96 000,00 96 000,00 1341 ze psů 8 150,00 9 000,00 1342 lázeňský nebo rekreační 733 000,00 780 000,00 1343 užívání veř. prostr. 95 000,00 95 000,00 1344 ze vstupného - 1 000,00 1345 z ubytovací kapacity 721 000,00 750 000,00 1346 za povol vjezdu do vybr míst 114 000,00 120 000,00 1347 poplatek za hrací přístroj - - 1348 poplatek za zhodnocení pozemku - - 1349 doplatky zrušených míst poplatků 210,00-1361 správní poplatky 100,00 2 000,00 1511 daň z nemovitosti 695 000,00 695 000,00 1701 nerozúčtovatelné a neidentifik platby - - 2412 splátky půjček od podn. subjektů 200 000,00-4111 neinv. dot přijaté ze SR - - 4112 neinv. dot přijaté ze SR souhr dot. vztah 29 000,00 30 000,00 4116 ostat neinv dot přijaté ze SR - - 4121 neinv. dot. od obcí - - 4122 neinv. dot od krajů - 25 000,00 4134 převody z rozpočtových účtů - - 4213 inv dot přijaté ze SF 1 753 000,00 - Daň.a dot.celkem 6 695 287,00 3 532 000,00 2141 2111 z poskyt služeb - - celkem 2141 Vnitřní obchod - - 2143 2111 z poskyt služeb 480,00 1 500,00 2321 přijaté neinv dary - 300 000,00 celkem 2143 Cestovní ruch 480,00 301 500,00 2219 2111 z poskyt služeb 9 500,00 10 000,00 celkem 2219 Ostatní zálež pozem komunikací 9 500,00 10 000,00 2321 2111 z poskyt služeb 366 330,00 400 000,00 celkem 2321 Odváď. a čištění odpad. vod 366 330,00 400 000,00 3419 2111 z poskyt služeb - - celkem 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - - 3612 2111 z poskyt služeb - - 2132 z pronájmu - 50 000,00 celkem 3612 Bytové hospodářství - 50 000,00 3635 2111 z poskyt služeb - celkem 3635 Územní plánování - - 3639 2111 z poskyt služeb - 250 000,00 3111 z prodeje pozemků - - 2119 z vlastní činnosti jn. - - celkem 3639 Komunál. služ. - parkoviště (SRO) - 250 000,00 3722 2111 z poskyt služeb 49 900,00 50 000,00 2112 příjmy z prodeje zboží 6 800,00 7 000,00 celkem 3722 Sběr a odvoz kom odpadu 56 700,00 57 000,00 3745 2111 z poskyt služeb - 150 000,00 2119 z vlastní činnosti jn. - - celkem 3745 vzhled obce a veřejná zeleň (SRO) - 150 000,00 6171 2111 z poskyt služeb 640,00 900,00 2112 příjmy z prodeje zboží - - 2131 z pronájmu pozemků 3 100,00 3 000,00 2132 z pronájmu ostatních nemovit 45 100,00 45 000,00 2141 z úroků 750,00 1 000,00 2210 sankční platby - -
2223 fin.vypořádání z min. let - - 2321 přijaté neinv dary - - 2322 přijaté pojist. náhrady 25 500,00-2324 přijaté nekapitál přísp a náhrady - - 2328 neidentifikované platby - - 2329 ostatní nedaň. j.n. - - 3111 prodej pozemků 2 700 000,00 4 000 000,00 3113 prodej ostatní HIM - - celkem 6171 Činnost místní správy 2 775 090,00 4 049 900,00 6310 2141 z úroků 20 800,00 21 000,00 2142 z dividend 5 300,00 5 000,00 celkem 6310 Úvěry z finanč. operací 26 100,00 26 000,00 6402 2229 ostatní přijaté vratky transferů - - celkem 6402 Finanční vypoř z minulých let - - 6409 2210 přijaté sankční paltby 3 200,00 3 000,00 celkem 6409 Ostatní činnost j.n. 3 200,00 3 000,00 Nedaň.+kap.celkem 3 237 400,00 5 297 400,00 Příjmy celkem 9 932 687,00 8 829 400,00 skutečnost 2007 návrh 2008 Návrh rozpočtových výdajů - 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 2141 5136 knihy,učební a metod. pomůcky, tisk - 2 000,00 5138 nákup materálu (k prodeji) - 25 000,00 5139 nákup materiálu jn. - 1 500,00 5156 PHM - - 5169 nákup služeb j.n.(panorama část) 148 750,00 10 500,00 5329 ostat neinv dotac veř rozpo místní úrovně 10 381,00 11 610,00 celkem 2141 vnitř.obchod 159 131,00 50 610,00 2143 5011 platy zaměstnaců - 106 000,00 infocentr 5021 ostatní osobní výdaje - 45 000,00 5031 sociální - 27 300,00 5032 zdravotní - 9 450,00 5139 nákup materialu j.n. - - 5154 el. energie - 105 000,00 5156 poh.hmoty - - 5169 nákup služeb j.n. (panorama kamera) 95 866,00 250 000,00 5171 opravy a udržování - - celkem 2143 cestovní ruch (infocentrum) 95 866,00 542 750,00 2169 5171 opravy a udržování - - 5172 programové vybavení - - 5137 DHIM - - 5321 neinvestiční transf. Obcím 360 538,00 380 000,00 celkem 2169 ostat správa prúm stav obch a služ 360 538,00 380 000,00 2219 5011 platy zaměstnaců - 5021 ostatní osobní výdaje - 5031 sociální - 5032 zdravotní - - 5139 nákup materialu j.n. 15 470,00 13 000,00 5154 el energie 70,00-5156 poh.hmoty - - 5169 nákup služeb j.n. 63 403,00-5171 opravy a udržování 293 882,00 - celkem 2219 pozemní komunikace 372 825,00 13 000,00 2310 5171 opravy a udržování 24 060,00-6121 pořízení hmot. invest. majetku-stavby 1 877 683,00 - celkem 2310 Pitná voda - vodovod 1 901 743,00-2321 5021 ostatní osobní výdaje 26 400,00 26 500,00 5139 nákup materialu j.n. 2 140,00 3 000,00 5154 el. energie 177 970,00 186 000,00 5161 služby pošt 524,00 1 000,00 5162 služby telekom a radiokom 19 684,00 20 000,00 5169 nákup služeb j.n. 587 124,00 590 000,00
5171 opravy a udržování - - 6121 budovy, haly, stavby 3 744 370,00 - celkem 2321 odvod a čištění odpadních vod 4 558 212,00 826 500,00 2333 5171 opravy a udržování - - celkem 2333 úpravy vodních toků - - 3113 5169 nákup služeb j.n. 5 625,00 6 000,00 5171 opravy a udržování 150 879,00 100 000,00 5321 neinvestiční dotace na žáky mimo MÚ 13 400,00 117 900,00 celkem 3113 základní škola 169 904,00 223 900,00 3119 5331 neinvest příspěvky PO (škola MÚ) 650 000,00 720 000,00 celkem 3119 neinv.příspěvky zřízeným PO 650 000,00 720 000,00 kontrolní součet 8 268 219,00 2 756 760,00 3319 5021 ostatní osob výdaje 24 000,00 24 000,00 5169 nákup služeb j.n. 50 507,00-5229 neinv. dotace neziskovým org. - 50 000,00 celkem 3319 záležitosti kultury 74 507,00 74 000,00 3326 5223 neinv dotace církvím a nábož spolkům - - celkem 3326 poříz, zachov a obnova míst kultur pamat - - 3399 5112 odměny+sod - - 5169 nákup služeb j.n. 10 000,00 5 000,00 5194 věcné dary - 5 000,00 celkem 3399 zálež. kultury,církví a sdělov. prostř., 10 000,00 10 000,00 3419 5171 opravy a udržování - 5175 pohoštění - 5229 neinv. dotace neziskovým org. 3 052,00 30 000,00 - - celkem 3419 tělovýchova, sport 3 052,00 30 000,00 3519 5171 opravy a udržování - - 5221 neinv. dotace obec. prospěš.org. - - celkem 3519 ambulantní péče, lékař, HS - - 3631 5137 DHIM - - 5154 el. energie 61 361,00 68 000,00 5171 opravy a udržování 12 985,00 30 000,00 celkem 3631 vřejné osvětlení 74 346,00 98 000,00 3632 celkem 3632 pohřebnictví - - 3635 5021 ostatní osob výdaje - - celkem 3635 územní plánování - - 3639 5011 platy zaměstnaců zima parkoviště 12/08-100 000,00 služby sro 5021 ostatní osob výdaje - - parking 5031 sociální - 26 000,00 5032 zdravotní - 9 000,00 5134 prádlo, obuv, oděv,ochr. pomůcky - 25 000,00 5136 knihy,učební a metod. pomůcky, tisk - - 5137 DHDM - 10 000,00 5139 Nákup materiálu jn. - - 5154 el. energie - 70 000,00 5156 PHM - 20 000,00 5162 služby telekomunikací - 2 000,00 5164 operativní leasing - - 5169 nákup služeb j.n. 8 607,00-5171 opravy a udržování 179 452,00 100 000,00 6121 pořízení hmot. invest. majetku-stavby - 300 000,00 celkem 3639 komun. služby, rozvoj + nákl parkoviště 188 059,00 662 000,00 3721 celkem 3721 sběr a odvoz nebezpeč.odpadu - - 3722 5137 DHIM - - 5139 nákup materialu j.n. 7 200,00 7 000,00 5161 služby pošt - 1 500,00 5169 nákup služeb j.n. 163 388,00 230 000,00 5179 ostatní nákup j.n. - - celkem 3722 sběr a svoz komunál. odpadu 170 588,00 238 500,00 3745 5011 platy zaměstnaců - 315 000,00 služby sro 5021 ostatní osob výdaje - -
léto+ostat 5031 sociální - 81 900,00 5032 zdravotní - 28 350,00 5132 ochranné pomůcky - - 5134 prádlo, obuv, oděv,ochr. pomůcky - 25 000,00 5137 DHDM - 10 000,00 5154 el. energie - 5 000,00 5156 pohoné hmoty - 25 000,00 5163 služby peněž.ústavů - - 5164 nájemné - 9 000,00 5169 nákup služeb j.n. - 430 000,00 5171 opravy a udržování 521 839,00 200 000,00 6122 pořízení hmot. invest. majetku - - celkem 3745 vzhled obce a veřejná zeleň (SRO) 521 839,00 1 129 250,00 4319 5169 nákup služeb j.n. - 5 000,00 5492 dary obyvatelstvu - 5 000,00 celkem 4319 soc. péče a pomoc starým obč. - 10 000,00 4341 5492 dary obyvatelstvu - 6 000,00 celkem 4341 soc. pomoc osobám v hm. nouzi - 6 000,00 5512 5154 el. energie 1 910,00 2 000,00 5156 pohoné hmoty 3 136,00 3 500,00 5163 pojištění - - 5164 nájemné - 6 000,00 5167 služby školení a vzdělávání 4 400,00 10 000,00 5169 nákup služeb j.n. 12 401,00 13 000,00 5171 opravy a udržování 35 078,00 35 000,00 celkem 5512 protipožární ochrana, SDH 56 925,00 69 500,00 6112 5021 ostatní osobní výdaje - - 5023 odměny členů zastup včetně uvolněných 449 053,00 780 000,00 5231 sociální 86 253,00 150 000,00 5232 zdravotní 29 856,00 60 000,00 5162 služby tekomunikací - - 5173 cestovné - 150 000,00 celkem 6112 zastupitelstva obcí 565 162,00 1 140 000,00 6113 5021 ostatní osobní výdaje - - 5139 nákup materiálu j.n. - - 5161 služby pošt - - 5173 cestovné - - celkem 6113 volby do zastupitel. Krajů - - 6115 5021 ostatní osobní výdaje - 6 000,00 5139 nákup materiálu j.n. - 2 000,00 5161 služby pošt - - 5173 cestovné - 1 000,00 5175 pohoštění - 1 000,00 celkem 6115 volby do zastupitel. ÚSC - 10 000,00 kontrolní součet 9 932 697,00 6 234 010,00 6171 5011 platy zaměstnaců 251 534,00 260 000,00 5021 odměny + SOD - - 5031 sociální 68 521,00 70 000,00 5032 zdravotní 23 723,00 25 000,00 5038 povinné poj.zaměstnanců 2 496,00 3 000,00 5136 knihy,učební a metod. pomůcky, tisk 9 261,00 8 000,00 5137 DHDM 66 163,00 30 000,00 5139 nákup materiálu j.n. 11 460,00 25 000,00 5154 el. energie 50 478,00 55 000,00 5156 pohoné hmoty - - 5161 služby pošt 4 932,00 5 000,00 5162 služby telekomunikací 128 313,00 130 000,00 5163 služby peněž. ústavů 51 966,00 52 000,00 5164 nájemné - - 5165 nájemné za půdu 5 481,00 6 000,00 5166 služby práv., konzult. a poradenské 92 184,00 120 000,00 5167 školení a vzdělávání 22 617,00 25 000,00 5168 služby zpracování dat - - 5169 nákup služeb j.n. 319 091,00 300 000,00 5171 opravy a udržování 32 131,00 30 000,00
5172 programové vybavení 21 161,00 25 000,00 5173 cestovné 183 371,00 45 000,00 5175 pohoštění 10 689,00 10 000,00 5176 účastnické poplatky na konference - - 5179 ostatní nákupy jinak nesp. 10 000,00 10 000,00 5182 zálohy vlastní pokladně - - 5189 ostat posk zálohy a jistiny 112 730,00-5192 poskytnuté neinv. příspěvky - - 5194 věcné dary 3 343,00 5 000,00 5221 neinv. transf. nezisk. org. - - 5229 ost neinv dotace nezisk a podob organizacim 2 425,00 2 450,00 5321 neinv dotace obcím 100 000,00 100 000,00 5329 ost neinv dotace veřej rozpoč míst úrovně 21 030,00 21 030,00 5362 platby daní a poplatků 59 785,00 75 000,00 5366 Fin.vypořádání.z minul.let Okú/obec - - 6121 programové vybavení - - 6419 Invest.půjč.podn.subjektům - - 6412 půjčka - - 6130 nákup pozemků - - celkem 6171 činnost místní správy 1 664 885,00 1 437 480,00 6310 5142 kurzové ztráty - - 5163 služby peněž. ústavů 12 477,00 13 000,00 celkem 6310 obecné výdaje z finanč. Operací 12 477,00 13 000,00 6330 5345 převody vlast. rozpočt. účtům - celkem 6330 převody vlastním fondům - - 6399 5345 platby daní a poplatků 1 435 680,00 100 000,00 celkem 6399 finanční operace j.n. 1 435 680,00 100 000,00 6402 5366 výdaje z finan. Vypořádání z min.let 5 319,00 - celkem 6402 finanční vypořádání z minul let 5 319,00 - financ 8115 změna stavu krytí fin prostř na BÚ 3 121 818,00 - Vvýdaje celkem 13 045 739,00 7 784 490,00 kontrolní součet 13 045 739,00 7 784 490,00 Příjmy celkem 9 932 687,00 8 829 400,00 Rozdíl - 3 113 052,00 1 044 910,00 skutečnost 2007 návrh 2008 Přebytek ve výši 1.044.910,- Kč bude použit jako rezerva pro nepředvídané výdaje.