ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační číslo IPRM: Název IPRM: Údaje o IPRM 1/JZ/11 Datum zahájení realizace IPRM: 01/07/2009 Datum ukončení realizace IPRM: 30/06/2015 Pořadové číslo zprávy: 3. Integrovaný plán rozvoje města Písek - zóna Portyč Roční zpráva o postupu realizace IPRM Monitorované období: Začátek 1. 1. 2011 Konec 31. 12.2011 Datum schválení zprávy v orgánech města: 29. 3. 2012 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Nositel IPRM IČ 00249998 Název: Město Písek Adresa: Velké náměstí 114, 397 19 Písek Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce): JUDr. Ondřej Veselý, starosta Zhotovitel zprávy - manažer Jméno a příjmení, funkce: Ing. Petr Jelínek Telefonní číslo/mobil: +420 382 330 757 E-mail: petr.jelinek@mupisek.cz Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP - 1 - Verze 03, Platnost od XX.1.2012
A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ a) Přehled vyhlášených výzev: Město Písek vyhlásilo v roce 2011 tyto výzvy: 4. Výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Písek zóna Portyč, Operační program: Integrovaný operační program, Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů (Číslo výzvy: 4, vyhlášena od 20. 9. 2011 do 30. 11. 2011) b) Přehled seminářů pro žadatele: Seminář konaný 3. 10. 2011-4. výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Písek zóna Portyč, Operační program: Integrovaný operační program, Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů. c) Přehled opatření publicity: Publicita projektu Integrovaný plán rozvoje města Písek - zóna Portyč a všech projektů realizovaných v jeho rámci je zajišťována v souladu s přílohou č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. d) Realizace projektů pod čarou. Nejsou realizovány žádné projekty pod čarou 4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: Při realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Písek - zóna Portyč nenastaly žádné problémy. Zájem žadatelů odpovídá očekávání, alokace IPRM je dostatečná. Spolupráce pracovníků Města Písek s MMR ČR a CRR ČR probíhá flexibilně podle aktuálních potřeb. Dotace na IPRM byla přiznána v EUR. V době podepsání Dohody byl kurz 28,33 Kč a nyní je stanoven roční průměrný kurz za rok 2011 na 24,80 Kč/EUR. Ve vícemeziročním období tak došlo k poklesu kurzu o více než 12,46 % oproti hodnotě původní. Tento posun v hodnotách jednotlivých měn má potenciál ovlivnit celkovou realizaci IPRM Písek zóna Portyč.. - 2 -
Opatření na odstranění těchto problémů: 5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH Přehled výzev (za celé období realizace) číslo výzvy Aktivita Stav výzvy Alokace výzvy 1. 5.2b Ukončena 35 000 000 Kč 2. 5.2b Ukončena 13 000 000 Kč 1 5.2a Kontinuální 78 757 452,80 Kč 3. 5.2b Ukončena 10 000 000 Kč 4. 5.2b Ukončena 4 500 000 Kč Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) Projekty Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje V procesu hodnocení města Doporučené městem Podané na CRR Schválené ŘO V realizaci 1 8 021 451,00 9 437 000,00 Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) 3 23 546 756,00 27 702 069,00 Celkem 4 31 568 207,00 37 139 069,00 Komentář k přehledu projektů: - 3 -
Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) Projekty Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje V procesu hodnocení města Doporučené městem Podané na CRR 2 3 441 326,65 607 293,35 13 495 399,00 Schválené ŘO V realizaci Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) 6 10 448 970,00 1 884 237,00 34 258 929,00 Celkem 8 13 890 296,65 2 491 530,35 47 754 328,00 Komentář k přehledu projektů: Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) Projekty Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje V procesu hodnocení města Doporučené městem Podané na CRR Schválené ŘO V realizaci Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů: - 4 -
Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) Projekty Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje V procesu hodnocení města Doporučené městem Podané na CRR Schválené ŘO V realizaci Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů: Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) Počet projektů Zařazené do IPRM Schválené ŘO V realizaci Ukončené Celkem 6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM Předpokládané období realizace: Od: 1. 1. 2012 do: 31. 12. 2012 Popis další aktivity IPRM: Aktivita 5.2a Město Písek dokončuje podklady pro podání žádosti o spolufinancování pro projekty: 1. etapa protipovodňového opatření města Písek levý břeh Otavy sídliště Portyč (celkové náklady cca 22 mil. Kč); - 5 -
Revitalizace sídliště Portyč 2. etapa (celkové náklady cca 45 mil. Kč). V roce 2012 bude také pokračovat realizace 2. etapy projektu Revitalizace sídliště Portyč 1. etapa. c) Přehled opatření publicity: Publicita projektu Integrovaný plán rozvoje města Písek - zóna Portyč a všech projektů realizovaných v jeho rámci bude zajišťována v souladu s přílohou č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. d) Realizace projektů pod čarou. - Předpokládané období realizace: Od: 1. 1. 2012 do: 31. 12. 2012 Popis další aktivity IPRM: Aktivita 5.2b Město Písek vyhlásí v roce 2012 tuto výzvu: 5. Výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Písek zóna Portyč, Operační program: Integrovaný operační program, Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů. b) Přehled seminářů pro žadatele: Seminář - 5. výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Písek zóna Portyč, Operační program: Integrovaný operační program, Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence: 5. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů. 7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ano Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období: Oznámení o změně č. 2 Doplnění kapitoly 13 Způsob výběru projektů Zdůvodnění změn Veškeré změny v systému hodnocení projektů byly provedeny z důvodů zjednoušení způsobu administrace projektů. Oznámení o změně č. 3 Změna členů řídícího výboru IPRM Písek zóna Portyč Zdůvodnění změn Zastupitelstvo města na svém jednání dne 15. 5. 2008 (číslo usnesení 166/08) jmenovalo členy Řídícího výboru IPRM Portyč (ŘV). Práce v ŘV si za uplynulé období vyžádala změny v obsazení členů v tomto výboru, proto byly navrženy ke schválení změny v jejím složení. Rada města schválila změnu složení ŘV na svém jednání dne 10. 2. 2011, Usnesení č. 116/11. - 6 -
Oznámení o změně č. 3 Žádost o přesun finančních prostředků v rozpočtu IPRM Písek zóna Portyč Na základě Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města se příjemce dotace - Město Písek dle článku 7, Změny v IPRM, rozhodl přesunout prostředky v rozpočtu IPRM mezi aktivitami uvedenými v bodě 3.6 Žádosti k IPRM. Stav řešení nepodstatné změny: Oznámení o změně č. 3 schváleno ŘO. Přesun finančních prostředků byl schválen Dodatkem č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Písek ze dne 30. 5. 2011 vydaným poskytovatelem dotace. Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ne Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ano Popis podstatné změny v monitorovaném období: Dodatek č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Písek Přesun finančních prostředků navržený v Žádosti o změnu v projektu č. 3 byl schválen Dodatkem č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Písek ze dne 30. 5. 2011 vydaným poskytovatelem dotace. Poměr plánovaných aktivit původní žádost a) Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství 49,9 % z CZV b) Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů 50,1 z CZV Poměr plánovaných aktivit upravené a) Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství 60 % z CZV b) Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů 40 % z CZV Finanční prostředky bylo vhodné přesunout do aktivity revitalizace veřejných prostranství. Zde budou včas účelně vyčerpány a Město je nebude muset vracet. Rada města schválila přesun finančních prostředků na svém jednání dne 7. 4. 2011, Usnesení č. 202/11 Stav řešení podstatné změny: - 7 -
Přesun finančních prostředků byl schválen Dodatkem č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Písek ze dne 30. 5. 2011 vydaným poskytovatelem dotace. Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ne Popis podstatné změny v monitorovaném období: 9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ Monitorovací indikátory 5.2 IOP Monitorovací indikátor Plocha revitalizovaného území Počet regenerovaných bytů Úspora energie spotřeby Měrná jednotka Plánovaná cílová hodnota dle Dohody Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci m 2 36 608 14 835 51 443 28 372 počet 240 0 288 60 % 20 45 35,67 26,5 Poznámka Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP Monitorovací indikátor Měrná jednotka Dosažená hodnota ukončených projektů 1 za monitorované období Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci 1 Ukončené projekty projekty ve stavu P5 Realizace projektu ukončena - 8 -
Monitorovací indikátory za jiné OP Monitorovací indikátor Měrná jednotka Dosažená hodnota ukončených projektů 2 za monitorované období Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR 3 938 336 Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč 3 97 670 733 Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v Kč: 52 212 229 Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v EUR: 2 105 331 C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že: všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2 Ukončené projekty projekty ve stavu P5 Realizace projektu ukončena 3 K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období - 9 -
IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži. Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:* Funkce: JUDr. Ondřej Veselý starosta Města Písek Místo a datum: Podpis a razítko:. Poznámky: * Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM. D. PŘÍLOHY ZPRÁVY Příloha č. 1 2 Název přílohy: Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše) Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn Příloha č. 2 Přiloženo: (Ano/Nerele vantní) 3 Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5.2 4 Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 3 Datum doručení Převzal (jméno a podpis): na RP MMR: - 10 -
Příloha č. 2 Harmonogram IPRM Oblast intervence/aktiv ita Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM Písek - zóna Portyč v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem Nezpůsobilé výdaje 5.2.a) 0,00 0,00 6 795 983,00 20 906 086,00 9 437 000,00 53 390 710,49 9 254 001,00 3 839 426,00 5.2.b) 0,00 0,00 13 692 465,00 20 566 464,00 13 495 399,00 14 740 679,66 4 387 065,00 2 200 065,00 103 623 206,49 69 082 137,66 5.2.c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 323 936,00 14 800 320,00 0,00 Způsobilé výdaje celkem 172 705 344,16 Nezpůsobilé výdaje celkem 25 124 256,00 IPRM celkem 197 829 600,16 Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP Verze 03, Platnost od XX.1.2012-11 -
Příloha č. 3 Seznam projektů pod čarou Nejsou realizovány žádné projekty pod čarou Příloha č. 8 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP Verze 03, Platnost od XX.1.2012-12 -