Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014
Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci dlouhodobého záměru univerzity ADZ 2015 a obsahuje podle požadavku MŠMT (dále jen ministerstvo ) konkrétní klíčové aktivity. Těmto aktivitám jsou přiřazeny zdroje pro tento účel ministerstvem univerzitě poskytnuté. Pro označení aktivit dokument používá název a poslední dvojčíslí roku. Ke každé aktivitě jsou přiřazeny strategické cíle vycházející z dlouhodobého záměru (pro cíle je používáno označení C a číslo) a dále taktické cíle formulované v ADZ (s označením P, číslo, název a poslední dvojčíslí roku). Aktivita má dále přiřazenou gesci a plánovanou spolupráci. Ukazatele institucionálního plánu (indikátory výkonu) obsahují podle požadavku ministerstva číselné nebo jiné ukazatele kvality a výkonu, a to vždy s uvedením výchozího a cílového stavu. Za výchozí stav se považuje poslední (v době zpracování roční aktualizace) známý údaj. Cílový stav představuje závazek univerzity vůči ministerstvu pro daný kalendářní rok. Vyhodnocení plnění IP se provádí v rámci výroční zprávy o činnosti univerzity (resp. výroční zprávy o hospodaření univerzity). U indikátorů výkonu jsou rovněž uvedeny vazby na priority univerzity v daném roce a na strategické cíle univerzity.
Institucionální plán ZČU na rok 2015 - aktivity LIMIT 40,503 mil. Kč Str. cíle Priority Ukazatele Aktivity Podpora v mil. kč Gesce Spolupráce C1,6 P1 U1,2,3 PEDAGOGIKA-15 Inovace studijního prostředí, implementace projektu Q-RAM, inovace elektronické podpory studia, rozvoj distanční formy studia na ZČU. 2,000 PR-P UJP C4 P2 U4 FAKULTY-15 Stabilizace počtu studujících na ZČU. Příprava a realizace účinných změn v přístupu k naplňování stanovených limitů počtu studentů, provedení odpovídajících analýz zájmu o studium, uplatnění absolventů a příprava výhledu změn v pojetí studia. 10,503 PR-P fakulty C7 P3 U5,6,7,8 INTER-15 Internacionalizace studijního prostředí na ZČU - rozvoj mobilit studentů se zaměřením především na doktorské a dále na magisterské studijní programy včetně rozvoje systému cílené stipendijní podpory mobilit. 4,100 PR-P ZV, fakulty C2 P4 U9,10 VaVaI-15 Příprava a prezentace informací z oblasti VaVaI, podpora cestou komponent Motivačního systému ZČU (TALENT, POSTDOC, RIV), zapojení do mezinárodního hodnocení, příprava návrhů projektové žádosti 4,000 PR-V řešitel projektu EXLIZ a NEXLIZ C1,C2 P5 U11 FONDY-15 Zaškolení v oblasti nových Operačních programů, informační kampaň, aktualizace přehledu příležitostí pro podávání projektů, zaškolení koordinátora a finančního manažera celouniverzitních projektů. Motivační systém účasti v mezinárodních projektech. 1,300 PR-V PR-R, PC, fakulty, NTC a UJP C1,3 P6 U12 TRANSFER-15 Podpora marketingu výsledků výzkumu a vývoje a novelizace vnitřní legislativy. Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií. Příprava programu meziregionálních podnikatelských voucherů, příprava projektu na podporu transferu pro OP VVV. Motivační systém za účast v transferu znalostí. 1,000 PR-V PR-R, PC, NTC
C9,13 P7 U13,14,15 STRATEGIE-15 Finalizaci zpracování Dlouhodobého záměru ZČU v Plzni na období 2016-2020, která bude započata již v závěru 2014 a bude reflektovat doporučení MŠMT z projektu KREDO. Dále bude zahrnovat podpůrné činnosti v rámci prací na dopracování změn metodiky rozpočtu, potřebnou analytickou a monitorovací činnost. V neposlední řadě to této priority patří podpora koordinační činnosti pro velké výzkumné projekty OP VaVpI. Úprava vnitřní legislativy za předpokladu schválení novely zákona o vysokých školách 2,500 PR-R strategický tým, CIV, gestoři priorit C6,13 P8 U16,17,18, 19 Kvalita-15 Zlepšování komplexního systému řízení kvality. Pozornost bude soustředěna na doplňování mapy procesů především ve vztahu k poskytování služeb fakultám a ústavům na procesním portálu. Bude zahájeno měření výkonnosti vybraných klíčových procesů stanovením KPI a zlepšování jejich efektivnosti. Další oblastí budou ankety spokojenost klientů (zaměstnanců a studentů) se službami a hodnocení kvality vzdělávacího procesu. 1,000 PR-R manažer kvality a rizik C11 9,000 INFRASTRUKTURA-15 Podpora programu rozvoje a obnovy infrastruktury ZČU pro rok 2015-7,5 mil. Kč je určeno pro dětská P4,5 U20 kvestor zařízení; 1,5 mil. Kč pro CIV. 1,000 KSIM C12 P1 U1,2,3 SOUTĚŽ-15 Tato část institucionálního plánu je rozdělena formou vnitřní soutěže ve třech okruzích:1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole; 2. Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů; 3. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. 4,100 PR-P UJP Celkem 40,503 investice
Ukazatelé IP ZČU pro rok 2015 2014 2015 Vazba na priority Označení Popis Jednotky Výchozí stav Cílový stav ADZ 2015 DZ 2011-15 Zodpovídá Financování* U1-15 Implementrace metodiky Q-RAM do všech studijních oborů % SO 52 100 P1 C1 PR-P IP U2-15 Pravidelné hodnocení relevance studijních oborů stav není je P1 C1,6 PR-P IP U3-15 Rozvoj nových forem distančního studia stav původní nové P1 C4,6 PR-P IP U4-15 Stabilizace počtu studentů na ZČU stav limit 11 071 alespoň 13 000 P2 C1,6 PR-P IP U5-15 Absolventi DSP v prezenční formě - výjezdní mobilita % 17 30 P3 C7 PR-P IP U6-15 Absolventi MSP v prezenční formě - výjezdní mobilita % nejméně 10 nejméně 10 P3 C7 PR-P IP U7-15 Studentská výjezdová mobilita studentodny 46210 46500 P3 C7 PR-P IP U8-15 Studentská příjezdová mobilita studentodny 26380 26500 P3 C7 PR-P IP U9-15 Počet podpořených osob v pozici "postdoc" počet osob 71 65 P4 C2 PR-V IP, ostatní U10-15 Počet podpořených talentovaných studentů počet studentů 100 100 P4 C2 PR-V IP U11-15 Aktualizovaná mapa projektů pro období 2014-2020 na rok 2015 stav původní aktualizovaná P5 C1,2 PR-V IP U12-15 Motivační systém za aktivní účast na smluvním výzkumu stav návrh implementace P6 C1,3 PR-V IP U13-15 Dopracování a schválení DZ ZČU v Plzni na období 2016-2020 stav rozpracováno finalizováno P7 C9,13 PR-R IP U14-15 Koordinace a monitoring řešení projektů VaVpI a jejich operativní fáze stav existuje pokračuje P7 C9,13 PR-R IP U15-15 Zpracování nové verze Metodiky rozpočtu ZČU stav původní aktuální P7 C9,13 PR-R IP U16-15 Dopracování rámce komplexního systému řízení jakosti stav je zpracován je rozšířen P8 C6 PR-R IP U17-15 Aktualizace map procesů stav původní aktuální P8 C6,13 PR-R IP U18-15 Hodnocení kvality vzdělávacího procesu % studentů 35 50 P8 C6 PR-R IP U19-15 Příprava a realizace vybraných anket na kvalitu služeb stav není je P8 C6 PR-R IP U20-15 Podpora rozvoje a obnovy infrastruktury ZČU mil. Kč 11 10 P4, P5 C11 kvestor IP Pozn*: IP = finanční prostředky na institucionální plán, ostatní = ostatní zdroje ZČU