ddk 019592951-0005 Lst: 1721 Str: 3442 Dok:557 (DocID: 000070500607-pb0 ZasID: 000070500608-arcd1 zak: 0011190088)[faktura T: C01, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 019592950 PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 0000001004948576 List 1 DODAVATEL ČEZ Prodej, s.r.o. Duhová 1/425, 140 53 Praha zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349 IČ: 27232433 DIČ: CZ27232433 Bankovní spojení (Kč): 000000-0007770227/0100 IBAN: CZ3401000000000007770227, SWIFT: KOMBCZPPXXX www.cez.cz cez@cez.cz Zákaznická linka 840 840 840 ODBĚRATEL / DOMÁCNOST Česká republika VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 0011190088 VARIABILNÍ SYMBOL 4158830700 DATUM SPLATNOSTI 03. 03. 2014 DATUM VYSTAVENÍ 17. 02. 2014 DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 17. 02. 2014 FAKTURAČNÍ OBDOBÍ 15. 02. 2013 13. 02. 2014 SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ 0,85600 MWh REKAPITULACE (celkem za fakturační období) Sazba DPH Základ DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) SPOTŘEBA ELEKTŘINY A SLUŽEB 21 % 4.767,66 1.001,21 5.768,87 PŘIJATÉ PLATBY 21 % -8.566,10-1.798,90-10.365,00 ROZDÍL KE ZDANĚNÍ 21 % -3.798,44-797,69-4.596,13 ZAOKROUHLENÍ 0,13 PŘEPLATEK -4.596,00 Přeplatek vyúčtování ve výši 4.596,00 Kč Vám zasíláme poštovní poukázkou, která Vám bude doručena jako samostatná zásilka. Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury. ROZPIS ZÁLOH NA DALŠÍ OBDOBÍ Bankovní spojení dodavatele: 0000000007770227/0100 Datum splatnosti Částka (Kč) Variabilní symbol Způsob úhrady 17. 03. 2014 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 04. 2014 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 05. 2014 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 16. 06. 2014 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 07. 2014 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 08. 2014 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 09. 2014 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 10. 2014 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 18. 11. 2014 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 12. 2014 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 01. 2015 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET F0000053000390832106 Důležité informace o změnách v oblasti plateb a fakturace najdete na druhé straně tohoto listu.
ddk 019592951-0005 Lst: 1722 Str: 3444 Dok:557 (DocID: 000070500607-pb0 ZasID: 000070500608-arcd1 zak: 0011190088)[faktura T: C01, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 019592950 DETAILNÍ ROZPIS VYÚČTOVÁNÍ K FAKTUŘE ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY k daňovému dokladu č. 0000001004948576 List 2 PŘEHLED PŘIJATÝCH PLATEB za uplynulé fakturační období Číslo odběrného místa: 0001733865 Adresa odběrného místa: V Břízkách 924512, EAN OPM: 859182400607382856 Datum přijetí Platba (Kč) Datum přijetí Platba (Kč) Datum přijetí Platba (Kč) 15.03.2013 700,00 15.04.2013 700,00 15.05.2013 700,00 20.05.2013 330,00 14.06.2013 700,00 15.07.2013 700,00 14.08.2013 220,00 15.08.2013 700,00 13.09.2013 700,00 19.09.2013 315,00 15.10.2013 920,00 15.11.2013 920,00 13.12.2013 920,00 15.01.2014 920,00 14.02.2014 920,00 CELKEM 10.365,00 DETAILNÍ PŘEHLED TECHNICKÝCH ÚDAJŮ Období číslo elektroměru způsob odečtu tarif počáteční konečný rozdíl násobitel spotřeba jednotky 15.02.2013-31.12.2013 71974789 O VT 5.224,00 5.966,00 742,00000 1,0 742,00000 kwh 01.01.2014-13.02.2014 71974789 N VT 5.966,00 6.080,00 114,00000 1,0 114,00000 kwh OBDOBÍ 15.02.2013-31.12.2013 DISTRIBUČNÍ SAZBA D 01d STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3 25 A) 10,50000 měs. 15,00 157,50 SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,74200 MWh 2.552,38 1.893,86 CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY 0,74200 MWh 132,19 98,08 CENA NA PODPORU VÝKUPU EL. Z OZE 0,74200 MWh 583,00 432,59 CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ 0,74200 MWh 7,56 5,61 CELKEM 2.587,64 OBDOBÍ 01.01.2014-13.02.2014 DISTRIBUČNÍ SAZBA D 01d STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3 25 A) 1,46400 měs. 15,00 21,96 SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,11400 MWh 2.219,28 253,00 CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY 0,11400 MWh 119,25 13,59 CENA NA ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PODPOROU ELEKTŘINY 0,11400 MWh 495,00 56,43 CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ 0,11400 MWh 7,55 0,86 CELKEM 345,84 OBDOBÍ 15.02.2013-31.12.2013 PRODUKT D Standard COMFORT PEVNÁ CENA ZA MĚSÍC 10,50000 měs. 50,00 525,00 SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,74200 MWh 1.427,00 1.058,83 DAŇ Z ELEKTŘINY (VT) 0,74200 MWh 28,30 21,00 CELKEM 1.604,83 OBDOBÍ 01.01.2014-13.02.2014 PRODUKT D Standard COMFORT PEVNÁ CENA ZA MĚSÍC 1,46400 měs. 60,00 87,84 SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,11400 MWh 1.213,00 138,28 DAŇ Z ELEKTŘINY (VT) 0,11400 MWh 28,30 3,23 CELKEM 229,35, tabulka pokračuje na následující straně
CELKEM za období 15.02.2013-13.02.2014 Spotřeba VT 0,85600 MWh Základ daně 4.767,66 Kč HISTORIE SPOTŘEBY ELEKTŘINY Období Počet dní VT (MWh) NT (MWh) Spotřeba celkem (MWh) 15. 02. 2013 13. 02. 2014 (364 dní) 0,85600 0,00000 0,85600 17. 02. 2012 14. 02. 2013 (364 dní) 1,37800 0,00000 1,37800 19. 02. 2011 16. 02. 2012 (363 dní) 1,07700 0,00000 1,07700 Vysvětlivky ke zkratkám a pojmům v rozpisu vyúčtování najdete na druhé straně prvního listu faktury. DOPLŇKOVÉ INFORMACE INFORMACE O CELKOVÉ SMĚSI PALIV DODAVATELE ZA ROK 2012 Elektřina dodávaná konečným zákazníkům Skupiny ČEZ je složena z elektřiny vyrobené ve vlastních zdrojích, elektřiny pořízené od nezávislých výrobců elektřiny (výrobní mix je uvedený na příslušných webových stránkách těchto výrobců) a z elektřiny nakoupené od nezávislých obchodníků s elektřinou. Původ elektřiny dodávané konečným zákazníkům Skupinou ČEZ: uhelné elektrárny 40,48 % obnovitelné zdroje 3,24 % jaderné elektrárny 38,31 % druhotné zdroje 0 % zemní plyn 1,00 % ostatní (neidentifikováno) 16,97 % DOPADY VÝROBY ELEKTŘINY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Informace o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí, včetně údajů o emisích naleznete na www.cez.cz v sekci odpovědná firma / životní prostředí ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE Způsob uplatnění reklamací je dán Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny (www.cez.cz). Reklamace může být podána kdykoliv. V případě nejasností můžete kontaktovat Zákaznickou linku Skupiny ČEZ (840 840 840), poslat nám dotaz e-mailem (cez@cez.cz) nebo prostřednictvím ČEZ ON-LINE (www.cez.cz/cezonline, pokud jste registrovaným uživatelem), navštívit některé z našich kontaktních míst nebo napsat na adresu ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň. ŘEŠENÍ SPORŮ Způsob řešení sporů mezi zákazníkem a dodavatelem elektřiny týkající se dodávky elektřiny a souvisejících služeb nebo jejich vyúčtování, včetně práv zákazníků, je dán příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek dodávky elektřiny (www.cez.cz). KONTAKTNÍ ÚDAJE ERÚ Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava adresa elektronické podatelny: podatelna@eru.cz telefon: 564 578 666 www.eru.cz MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 adresa elektronické podatelny: posta@mpo.cz telefon: 224 851 111 www.mpo.cz SEI Státní energetická inspekce Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 adresa elektronické podatelny: posta@sei.gov.cz telefon: 224 907 340 www.cr-sei.cz
ddk 027084732-0006 Lst: 1513 Str: 3026 Dok:494 (DocID: 000102790495-pb0 ZasID: 000102790496-arcd1 zak: 0011190088)[faktura T: C01, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 027084731 PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 0000001004975267 List 1 DODAVATEL ČEZ Prodej, s.r.o. Duhová 1/425, 140 53 Praha zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349 IČ: 27232433 DIČ: CZ27232433 Bankovní spojení (Kč): 000000-0007770227/0100 IBAN: CZ3401000000000007770227, SWIFT: KOMBCZPP www.cez.cz cez@cez.cz Zákaznická linka 840 840 840 ODBĚRATEL / DOMÁCNOST Česká republika VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 0011190088 VARIABILNÍ SYMBOL 4158830700 DATUM SPLATNOSTI 02. 03. 2015 DATUM VYSTAVENÍ 16. 02. 2015 DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 16. 02. 2015 FAKTURAČNÍ OBDOBÍ 14. 02. 2014 16. 02. 2015 SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ 0,68500 MWh REKAPITULACE (celkem za fakturační období) Sazba DPH Základ DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) SPOTŘEBA ELEKTŘINY A SLUŽEB 21 % 3.704,07 777,85 4.481,92 PŘIJATÉ PLATBY 21 % -9.123,98-1.916,02-11.040,00 ROZDÍL KE ZDANĚNÍ 21 % -5.419,91-1.138,17-6.558,08 ZAOKROUHLENÍ 0,08 PŘEPLATEK -6.558,00 Přeplatek vyúčtování ve výši 6.558,00 Kč Vám zasíláme poštovní poukázkou, která Vám bude doručena jako samostatná zásilka. Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury. ROZPIS ZÁLOH NA DALŠÍ OBDOBÍ Bankovní spojení dodavatele: 0000000007770227/0100 Datum splatnosti Částka (Kč) Variabilní symbol Způsob úhrady 16. 03. 2015 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 04. 2015 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 05. 2015 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 06. 2015 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 07. 2015 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 17. 08. 2015 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 09. 2015 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 10. 2015 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 16. 11. 2015 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 12. 2015 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 01. 2016 490,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET F0000052000455273707 Důležité informace o změnách v oblasti plateb a fakturace najdete na druhé straně tohoto listu.
ddk 027084732-0006 Lst: 1514 Str: 3028 Dok:494 (DocID: 000102790495-pb0 ZasID: 000102790496-arcd1 zak: 0011190088)[faktura T: C01, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 027084731 DETAILNÍ ROZPIS VYÚČTOVÁNÍ K FAKTUŘE ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY k daňovému dokladu č. 0000001004975267 List 2 PŘEHLED PŘIJATÝCH PLATEB za uplynulé fakturační období Datum přijetí Platba (Kč) 14.03.2014 920,00 Datum přijetí Platba (Kč) 15.04.2014 920,00 Číslo odběrného místa: 0001733865 Adresa odběrného místa: V Břízkách 924512, EAN OPM: 859182400607382856 Datum přijetí Platba (Kč) 15.05.2014 920,00 13.06.2014 920,00 15.07.2014 920,00 15.08.2014 920,00 15.09.2014 920,00 15.10.2014 920,00 14.11.2014 920,00 15.12.2014 920,00 15.01.2015 920,00 13.02.2015 920,00 CELKEM 11.040,00 DETAILNÍ PŘEHLED TECHNICKÝCH ÚDAJŮ Období číslo elektroměru způsob odečtu tarif počáteční konečný rozdíl násobitel spotřeba jednotky 14.02.2014-31.12.2014 71974789 O VT 6.080,00 6.668,00 588,00000 1,0 588,00000 kwh 01.01.2015-16.02.2015 71974789 N VT 6.668,00 6.765,00 97,00000 1,0 97,00000 kwh OBDOBÍ 14.02.2014-31.12.2014 DISTRIBUČNÍ SAZBA D 01d STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3 25 A) 10,53600 měs. 15,00 158,04 SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,58800 MWh 2.219,28 1.304,94 CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY 0,58800 MWh 119,25 70,12 CENA NA ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PODPOROU ELEKTŘINY 0,58800 MWh 495,00 291,06 CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ 0,58800 MWh 7,55 4,44 CELKEM 1.828,60 OBDOBÍ 01.01.2015-16.02.2015 DISTRIBUČNÍ SAZBA D 01d STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3 25 A) 1,57100 měs. 16,00 25,14 SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,09700 MWh 2.213,56 214,71 CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY 0,09700 MWh 105,27 10,21 CENA NA ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PODPOROU ELEKTŘINY 0,09700 MWh 495,00 48,02 CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ 0,09700 MWh 6,94 0,67 CELKEM 298,75 OBDOBÍ 14.02.2014-16.02.2015 PRODUKT D Standard COMFORT PEVNÁ CENA ZA MĚSÍC 12,10700 měs. 60,00 726,42 SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,68500 MWh 1.213,00 830,91 DAŇ Z ELEKTŘINY (VT) 0,68500 MWh 28,30 19,39 CELKEM 1.576,72 CELKEM za období 14.02.2014-16.02.2015 Spotřeba VT 0,68500 MWh Základ daně 3.704,07 Kč HISTORIE SPOTŘEBY ELEKTŘINY Období Počet dní VT (MWh) NT (MWh) Spotřeba celkem (MWh) 14. 02. 2014 16. 02. 2015 (368 dní) 0,68500 0,00000 0,68500 15. 02. 2013 13. 02. 2014 (364 dní) 0,85600 0,00000 0,85600 17. 02. 2012 14. 02. 2013 (364 dní) 1,37800 0,00000 1,37800 Vysvětlivky ke zkratkám a pojmům v rozpisu vyúčtování najdete na druhé straně prvního listu faktury.
R4P100 ReqType:H ReqExtID:0003408006 ProcesID:BIPR20160222TE2232 DocExtID:0000000023381102 BOID:650003175682 BONM:PRINTDOC DocType:CZ01C01/SD(6) SAPtyp:billbi- ZakID:0011190088 DocID:650003175682 IA:winpmkkauto2-34408559 Ver:X1345D319L149 ARCHIVE str:2399 lst:1200 doc:398 PERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 0000001006676286 List 1 DODAVATEL ČEZ Prodej, s.r.o. Duhová 1/425, 140 53 Praha zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349 IČ: 27232433 DIČ: CZ27232433 Bankovní spojení (Kč): 7770227/0100 IBAN: CZ3401000000000007770227, SWIFT: KOMBCZPP www.cez.cz cez@cez.cz Zákaznická linka 840 840 840 ODBĚRATEL / DOMÁCNOST Česká republika VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 0011190088 VARIABILNÍ SYMBOL 4158830700 DATUM SPLATNOSTI 7. 3. 2016 DATUM VYSTAVENÍ 22. 2. 2016 DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 22. 2. 2016 FAKTURAČNÍ OBDOBÍ 17. 2. 2015 18. 2. 2016 SPOTŘEBA CELKEM ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ 0,90300 MWh REKAPITULACE (celkem za fakturační období) Sazba DPH Základ DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) SPOTŘEBA ELEKTŘINY A SLUŽEB 21 % 4.582,21 962,26 5.544,47 PŘIJATÉ PLATBY 21 % -9.123,98-1.916,02-11.040,00 ROZDÍL KE ZDANĚNÍ 21 % -4.541,77-953,76-5.495,53 ZAOKROUHLENÍ -0,47 PŘEPLATEK -5.496,00 Přeplatek vyúčtování ve výši 5.496,00 Kč Vám zasíláme poštovní poukázkou, která Vám bude doručena jako samostatná zásilka. Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury. i'db9s"k F0000065000317568209 ROZPIS ZÁLOH NA DALŠÍ OBDOBÍ Bankovní spojení dodavatele: 7770227/0100 Datum splatnosti Částka (Kč) Variabilní symbol Způsob úhrady 15. 3. 2016 500,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 4. 2016 500,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 16. 5. 2016 500,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 6. 2016 500,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 7. 2016 500,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 8. 2016 500,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 9. 2016 500,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 17. 10. 2016 500,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 11. 2016 500,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 15. 12. 2016 500,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 16. 1. 2017 500,00 4158830700 PLATBU UHRAĎTE NA NÁŠ BANKOVNÍ ÚČET Důležité informace o změnách v oblasti plateb a fakturace najdete na druhé straně tohoto listu. SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 840 840 840
R4P100 ReqType:H ReqExtID:0003408006 ProcesID:BIPR20160222TE2232 DocExtID:0000000023381102 BOID:650003175682 BONM:PRINTDOC DocType:CZ01C01/SD(6) SAPtyp:billbi- ZakID:0011190088 DocID:650003175682 IA:winpmkkauto2-34408559 Ver:X1345D319L149 ARCHIVE str:2401 lst:1201 doc:398 DETAILNÍ ROZPIS VYÚČTOVÁNÍ K FAKTUŘE ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY k daňovému dokladu č. 0000001006676286 List 2 PŘEHLED PŘIJATÝCH PLATEB za uplynulé fakturační období Datum přijetí Platba (Kč) Datum přijetí Platba (Kč) Datum přijetí Platba (Kč) 13. 3. 2015 920,00 15. 4. 2015 920,00 15. 5. 2015 920,00 15. 6. 2015 920,00 15. 7. 2015 920,00 14. 8. 2015 920,00 15. 9. 2015 920,00 15. 10. 2015 920,00 13. 11. 2015 920,00 15. 12. 2015 920,00 15. 1. 2016 920,00 15. 2. 2016 920,00 CELKEM 11.040,00 DETAILNÍ PŘEHLED TECHNICKÝCH ÚDAJŮ Období číslo elektroměru způsob odečtu tarif počáteční Číslo odběrného místa: 0001733865 Adresa odběrného místa: V Břízkách 924512, EAN OPM: 859182400607382856 konečný rozdíl násobitel spotřeba jednotka 17. 2. 2015-31. 12. 2015 71974789 O VT 6.765,00 7.532,00 767,00000 1,0 767,00000 kwh 1. 1. 2016-18. 2. 2016 71974789 N VT 7.532,00 7.668,00 136,00000 1,0 136,00000 kwh OBDOBÍ 17. 2. 2015-31. 12. 2015 DISTRIBUČNÍ SAZBA D 01d STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3 25 A) 10,42900 měs. 16,00 166,86 SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,76700 MWh 2.213,56 1.697,81 CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY 0,76700 MWh 105,27 80,74 CENA NA ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PODPOROU ELEKTŘINY 0,76700 MWh 495,00 379,67 CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ 0,76700 MWh 6,94 5,32 CELKEM 2.330,40 OBDOBÍ 1. 1. 2016-18. 2. 2016 DISTRIBUČNÍ SAZBA D 01d STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3 25 A) 1,62100 měs. 18,00 29,18 SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,13600 MWh 2.112,10 287,25 CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY 0,13600 MWh 99,71 13,56 SLOŽKA CENY NA PODPORU ELEKTŘINY Z PODPOROVANÝCH ZDROJŮ ENERGIE 0,13600 MWh 495,00 67,32 CENA ZA ČINNOSTI OPERÁTORA TRHU 1,62100 měs. 6,58 10,67 CELKEM 407,98 OBDOBÍ 17. 2. 2015-18. 2. 2016 PRODUKT D Standard COMFORT PEVNÁ CENA ZA MĚSÍC 12,04900 měs. 60,00 722,94 SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,90300 MWh 1.213,00 1.095,34 DAŇ Z ELEKTŘINY (VT) 0,90300 MWh 28,30 25,55 CELKEM 1.843,83 CELKEM za období 17. 2. 2015-18. 2. 2016 Spotřeba VT 0,90300 MWh Základ daně 4.582,21 Kč HISTORIE SPOTŘEBY ELEKTŘINY Období Počet dní VT (MWh) NT (MWh) Spotřeba celkem (MWh) 17. 2. 2015 18. 2. 2016 (367 dní) 0,90300 0,00000 0,90300 14. 2. 2014 16. 2. 2015 (368 dní) 0,68500 0,00000 0,68500 15. 2. 2013 13. 2. 2014 (364 dní) 0,85600 0,00000 0,85600 Vysvětlivky ke zkratkám a pojmům v rozpisu vyúčtování najdete na druhé straně prvního listu faktury. SKUPINA ČEZ Zákaznická linka 840 840 840