Česká republika Ministerstvo obrany Nákup kancelářských potřeb Nákup kancelářských potřeb 1 / 7
Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence: Decentrální Čj.: 12754400/1-0/00010-1-000 Čj. - poznámka: 254-7/2012-7544 Název: Nákup kancelářských potřeb Zpracovatel VŘ: Nák. středisko: 754400 (OLOMOUC) Jméno: Pavlína Příjmení: Juriková E-mail: jurikova.sepo@seznam.cz Telefon: 973406417 Fax: 973406429 Kontaktní adresa: Ulice: tř.1.máje 1 Město: Olomouc PSČ: 77111 Země: ČR Doručovací adresa: Ulice: tř.1.máje 1 Město: Olomouc PSČ: 77111 Země: ČR Fakturační adresa: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 01 IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 zastoupená Vojenským zařízením Ulice: tř.1.máje 1 Město: Olomouc PSČ: 77111 Země: ČR Historie stavů: 26.6.2012 15:08:35 Spuštěno 26.6.2012 18:00:04 Přijímání nabídek Současný stav: Přijímání nabídek Blokováno: Ne 2 / 7
Důvod zablokování: Datum a čas zahájení:26.6.2012 18:00:00 Datum a čas ukončení:8.7.2012 23:00:00 Základní informace o zadavateli Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6 zastoupená: plk. Ing., Josef Kula, Ředitel KVV IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Zadávací podmínky Další kontaktní osoby pro informaci o VŘ: o.z. Miroslav Brlica, tel. č. 973406418. Předmět a vymezení plnění zakázky: Předmětem veřejné zakázky je nákup kancelářských potřeb pro zabezpečení činnosti VZ 7544 Olomouc dle přílohy č.1 Specifikace zboží a záložky " POZNÁMKA". Zadavatel požaduje dodat zboží nové, nepoužité, odpovídajících technických parametrů. Zadavatel požaduje komplení plnění zakázky. Doba a místo plnění: Plnění zakázky zahájit po obdržení závazné objednávky na nákup zboží a ukončit na základě navržené doby dodavatelem nejpozději však do 30.července 2012. Uchazeč může navrhnou kratší temín plnění, ne však delší. Místem plnění je sídlo zadavatele (VZ 7544 Olomouc, tř. 1. máje 1, Olomouc.) Zpracování nabídkové ceny: Uchazeč zpracuje a předloží nabídkouvou cenu zapracovanou do tabulky dle přílohy č.1 v členění a) Po jednotlivých pořadových číslech zakázky v Kč bez DPH za měrnou jednotku položky specifikace včetně všech vynaložených nákladů souvisejících s dodáním zboží do místa plnění )balení, doprava, atd.) b) Nabídkouvou cenu v Kč bez DPH a s DPH za celkový požadovaný počet kusů za jednotlivou položku včetně všech vynaložených nákladů souvisejících s dodáním zbží do místa plnění (balení, doprava, atd.) c) Celkovou nabídkovou cenu za zakázku v Kč bez DPH a s DPH včetně všech 3 / 7
vynaložených nákladů souvisejících s dodáním zboží do místa plnění (balení, doprava, atd.) Celková nabídková cena za zakázku je cenou nejvýše přípustnou a dále již neměnnou. Neakceptujeme ani zaokrouhlení celkové ceny směrem nahoru. Nevyplněné nebo nesprávně vyplněné údaje jsou důvodem k vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Hodnoceny budou nabídky podané pouze přes SEPO: Kritéria a lhůta hodnocení: Hlavním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena za zakázku v Kč s DPH. Neúplné nabídky a nabídky, které nebudou splňovat požadované parametry budou z hodnocení vyřazeny. Vyhodnocení proběhne do 4 dnů od ukončení podávání nabídek. Odběratel požaduje přímou dodávku dodavatelem. Platební a fakturační podmínky: Úhrada ceny bude provedena bezhotovostním převodem po převzetí faktury a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Zadavatel uhradí daňový doklad (fakturu) do 21 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Daňový doklad (fakturu) doručí dodavatel zadavateli ve dvou výtiscích neprodleně po dodání zboží na adresu zadavatele. Daňový doklad-faktura bude obsahovat rozepsání jednotlivých položek podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře bude připojen potvrzený dodací list nebo přejímací protokol. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje, ve vrácení daňového dokladu (faktury) musí zadavatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Dodavatel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že při vrácení daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) zadavatele. Zadavatel neposkytuje zálohové platby Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo: - výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu - nevracet podané nabídky - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení - upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. Komodity Název Popis Množství Jednotka kancelářské potřeby Specifikace sortimentu a množství viz. příloha č. 1 Specifikace zboží. Zde vložte celkovou cenu za plnění s přesností na dvě desetinná místa. Celková cena v záložce KOMODITY, CENA ZA 1,00 ostatní 4 / 7
Název Popis Množství Jednotka ŘÁDEK(vč. DPH) musí být shodná s celkovou cenou za plnění v příloze č. 1 Specifikace zboží. Upozornění dodavatelů Seznam zvolených oblastí komodit: [22810000-1] Rejstříky z papíru nebo lepenky [22816000-3] Bloky [22816100-4] Poznámkové bloky [22816300-6] Samolepicí bločky [22830000-7] Sešity [22851000-0] Rychlovazače [22852000-7] Složky [22852100-8] Obaly na složky [30192000-1] Kancelářské potřeby [30192100-2] Mazací pryž [30192121-5] Kuličková pera [30192124-6] Fixy [30192125-3] Značkovače [30192131-8] Tužky s tuhou v pevné pochvě [30192700-8] Papírnické zboží [30192800-9] Samolepící štítky [30192900-0] Korekční prostředky [30197220-4] Sponky na papír [30197320-5] Sešívačky [30197620-8] Papír určený k psaní [30199720-3] Poznámkový papír Region poptávky 5 / 7
Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Požadavky na dodavatele Text Jaká bude doba dodání zboží po odbržení závazné objednávky (počet pracovních dnů)? Přílohy k zadání Název souboru Velikost (kb) Popis Strana 1 z 1, záznam 1 až 1 z celkem 1 Specifikace zboží 49 Specifikace požadovaného zboží-nutná podmínka pro dodavatele.přílohu vyplňte a vložte zpět do SEPO.Celkovou nabídkovou cenu za zakázku vložte do záložky "KOMODITy"s přesností na dvě desetinná místa. 6 / 7
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vyhlásená súťaž Česko Poznámka Další požadavky zadavatele:zadavatel požaduje dodat materiál jež bude plně odpovídat předmětu plnění zakázky. Zadavatel požaduje na uchazeči délku záruky za jakost zboží minimálně 24 měsíců od data dodání zadavateli. Uchazeč může navrhnout delší závazek záruky za jakost. Zadavetel nepřipouští předložení nabídky pouze na část předmětu zakázky. 7 / 7