Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664 42 Modřice telefon 547 216 717, e-mail info@isystemy.cz, web www.isystemy.cz odpovědná osoba: RNDr. Milada Ptáčková IČ 4699 2430, DIČ 291 4699 2430 Protokol o atestačním řízení Veř ejná č ást 1. Identifikace dokumentu Označení: 24/VERA/14/PROF Vypracoval: ADA, s. r. o., RNDr.Pavel Hajn Datum: 21.3.2005 Počet stran: veřejná část 5, neveřejná část 4 2. Zveřejnění informací o udělení atestu a počet výtisků protokolu Rozhodnutím o udělení atestu ze dne 21.3.2005 byl vysloven souhlas s udělením atestu na shodu se standardy: Standard ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktů (007/01.02), Atest byl udělen (ano/ne): ano Celkem byly zhotoveny dva výtisky tohoto protokolu o atestačním řízení, z nichž každá smluvní strana obdržela po jednom. Datum zaslání opisu atestu a veřejné části protokolu v el. podobě MI ČR: do 31.3.2005 Datum zveřejnění veřejné části na www stránkách atestačního střediska: do 31.3.2005 3. Žadatel o atestaci VERA spol. s r.o. se sídlem Lužná 2, 160 00 Praha 6 - Vokovice jako dodavatel produktu ISVS IS IS Radnice VERA, verze 12. 4. Typ a důvod atestace Typ atestace: přírůstková atestace jakosti Důvod atestace: účinnost zákona č. 365/2000 Sb. 5. Předmět atestačního řízení: Jednoduché a složené standardizované datové prvky pro produkt IS Radnice VERA, verze 12 dodavatele IS uvedeného v bodě 3. Atestační řízení pro dodavatele bylo ukončeno ke dni 25.3.2004 s č. atestu 03 20050359 na shodu se Standardem ISVS pro náležitosti procesu a
metodiky atestace jakosti produktů (007/01.02), část 5.2 Shoda se standardy, technickými normami a technickými požadavky vyhlášek a. 6. Prohlášení o shodě dle normy ČSN EN 45014 a jiná 7. Typ produktu, druh dodávky a účel předmětu atestačního řízení, pro který je testován (TDU) Produktem, k němuž se vztahují standardizované datové prvky je informační systém pro podporu činností, agend a funkcí pro výkon veřejné správy na radnicích (ISMO) s obchodním názvem IS Radnice VERA, verze 12. Typ, druh a účel produktu (TDU) v dokumentech atestačního řízení: IS/RAD/VS. 8. Dohodnutý rozsah atestace (stanovený smlouvou) a shoda se standardy ISVS Byla dohodnuta a provedena atestace předmětu atestačního řízení specifikovaného v bodě 5. Byla ověřována shoda předmětu atestačního řízení s následujícími standardy ISVS: Standard ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktů (007/01.02), V souladu s použitou metodikou COBIT, která je součástí registrované metodiky atestace jakosti produktu atestačního střediska, zahrnovala atestace následující procesy životního cyklu produktu: tvorba a implementace 9. Použité metodiky atestace a jejich registrace V souladu se Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktů (007/01.02), a v řízení byly použity následující metodiky atestačního střediska: pro atestaci shody dokumentace s požadavky standardu životního cyklu metodika s označením 032201/TDU IS/RAD/VS, Metodika atestace shody IS se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS, verze 1.1. 10. Personální, organizační a technické podmínky atestace Atestačního řízení se účastnily: za žadatele 3 osoby pro věcná jednání a zajištění průběhu a požadavků atestace; za atestační středisko 2 osoby pro měření a hodnocení produktu a zajištění průběhu řízení a 1 osoba pro věcná obchodní jednání; osoby AS odpovědné za výsledné hodnocení: RNDr. Pavel HAJN Rámcový postup atestačního řízení: Atestační řízení bylo provedeno v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., příslušnými standardy ISVS, stanovenými metodikami atestací a v souladu se schváleným plánem a harmonogramem atestačního řízení: 2
Datum zahájení atestačního řízení 28.1.2005 Plán atestačního řízení 10.2.2005 Harmonogram atestace 10.2.2005 Rozhodnutí o udělení (neudělení) atestu 21.2.2005 Datum ukončení atestačního řízení 25.2.2005 Datum zahájení archivace 25.2.2005 Technické zajištění: Zkoušky atestačního řízení byly provedeny v pobočce atestačního střediska v Brně Modřicích. Za zajištění archivace dokumentace předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 odpovídá žadatel. Podmínky archivace jsou uvedeny v Protokolu o archivaci. 11. Povinné informace o dodavateli, produktu a poskytovaných službách V tomto atestačním řízení nebyly hodnoceny. 12. Informace o shodě se standardy a ostatními předpisy Shoda s obecnými standardizovanými DP na rozhraní ISVS V průběhu atestačního řízení byl zjišťován soulad produktu se Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktů (007/01.02), část 5.2 Shoda se standardy, technickými normami a technickými požadavky vyhlášek a. Shoda s Metodickým pokynem pro popis datových prvků a Katalogem datových prvků ISVS Žadatel předložil v příslušných tab. 5.2.2. seznam datových prvků na rozhraní a v datovém slovníku jednotlivé atributy datových prvků. Žadatel předložil k atestaci 50 jednoduchých DP a 4 složené DP pro rozhraní: Centrální evidence obyvatel Katastrální úřad Veřejné rozhraní registry. Tyto DP splnily podmínku na úplnost a shodu. Dílčí výsledek hodnocení DP Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: splňuje. Výhrady (ano/ne): ne. Jakost dokumentace datových prvků Požadavky jakosti dokumentace byly hodnoceny se stejnou váhou. Žadatel předložil dokumentaci datových prvků Veřejné rozhraní registry a Změny obyvatel z centrální evidence. Z provedeného měření vyplynulo následující hodnocení: úplnost výborná správnost výborná konzistence výborná srozumitelnost výborná přehlednost výborná 3
Dílčí výsledek hodnocení jakosti dokumentace Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: splňuje. Výhrady (ano/ne): ne. 13. Celkové hodnocení produktu Na základě provedeného atestačního řízení lze konstatovat, že produkt je ve shodě se Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktů (007/01.02), (Metodický pokyn pro popis datových prvků, Katalog datových prvků ISVS) bez výhrad. 14. Rozhodnutí o udělení atestu Na základě ověření požadavků příslušných standardů a celkového výsledku hodnocení předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 rozhodlo atestační středisko svým rozhodnutím č. 24/VERA/14/ROZA ze dne 21. 3. 2005 o udělení atestu takto Atest (udělen/neudělen): atest udělen. Uvedené výhrady a zdůvodnění: bez výhrad. 15. Opis atestu a plnění podmínek udělení Atestace shody produktu se standardem životního cyklu IS Číslo atestu 03-20050359 Atest vystavilo atestační středisko ADA, s. r. o. Obchodní název produktu IS Radnice VERA, verze 12 Žadatel dodavatel IS společnost VERA spol. s r.o. Typ atestace přírustková Rozsah atestace, shoda se standardy Standard ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktů (007/01.02) část 5.2 (Metodický pokyn pro popis datových prvků, Katalog datových prvků ISVS) Výrok o výsledku atestační zkoušky splňuje bez výhrad Výhrady žádné Části produktu prověřené atestací rozhraní IS - Centrální registr obyvatel, Katastrální úřad, Veřejné rozhraní registry Datum a místo vystavení atestu Brno, 25.3.2005 Odpovědná osoba AS RNDr. Milada Ptáčková Odpovědný vedoucí atestačního týmu RNDr. Pavel Hajn Platnost atestu do 25.3.2007 Datum prvé atestace 19.7.2002 Jazykové verze atestu čeština. 16. Seznam datových prvků navrhovaných ke standardizaci a jejich číselníky Žádné datové prvky nebyly ke standardizaci navrženy. 17. Seznam povinně posuzované dokumentace životního cyklu 18. Předání a převzetí dokumentů a zajištění archivace 4
Část protokolu týkající se předání a převzetí výsledků hodnocení, výstupních dokumentů a dispoziční dokumentace žadatelem při ukončení řízení a zajištění archivace je obsažena v neveřejné části protokolu. 19. Poznámky k veřejné části protokolu Žádné. 5