4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.04.2016 Bod pořadu jednání: 32. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 118/16 snížení výdajů kapitoly 923 14 Spolufinancování EU, odboru investic a správy nemovitého majetku projektový záměr Modernizace expozic Severočeského muzea 2. etapa a navýšení výdajů kapitoly 912 07 Účelové příspěvky PO Usnesení č. 533/16/RK Mgr. Michael Otta vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Projednal: Rada kraje dne 5. 4. 2016 Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 4. 2016 Finanční výbor dne 21. 4. 2016 Výbor kultury, památkové péče a cestovního dne 21. 4. 2016 Předkládá: Vít Příkaský člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání s c h v a l u j e změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 118/16, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 14 Spolufinancování EU, odboru investic a správy nemovitého majetku projektový záměr Modernizace Severočeského muzea v Liberci 2. etapa ve výši 2.000.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 912 07 Účelové příspěvky PO, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu akce Modernizace expozic Severočeského muzea 2. etapa - PD ve výši 2.000.000,- Kč. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 5
a u k l á d á Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova zajistit další postup Termín: 31. 05. 2016 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 5
Důvodová zpráva Předmětem projednávaného materiálu je informace o přípravě projektu Modernizace Severočeského muzea v Liberci 2. etapa a změna rozpočtu rozpočtové opatřením č. 118/16, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 14 Spolufinancování EU, odboru investic a správy nemovitého majetku projektový záměr Modernizace Severočeského muzea v Liberci 2. etapa ve výši 2.000.000,- Kč a současně ve stejné výši se navyšují výdaje v kapitole 912 07 Účelové příspěvky PO, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu akce Modernizace expozic Severočeského muzea 2. etapa - PD. 1) Upřesnění projektového záměru Modernizace Severočeského muzea v Liberci 2. etapa Radou kraje dne 10. 2. 2015 usnesením č. 220/15/RK byla odsouhlasena příprava dvou projektů Modernizace Severočeského muzea v Liberci 2. etapa a Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci. V rámci přípravy obou projektů byla arch. Hlaváčkem zpracována Ověřovací architektonická studie pro modernizaci Severočeského muzea v Liberci (dále jen SVM ). V odhadované výši nákladů 241.858.220,- Kč. Architektonická studie řešila celkovou přestavbu muzea, úplnou bezbariérovost objektu (skleněný výtah do podkroví a podzemí požadavek památkářů dále jen NPÚ ), vytvoření nových výstavních prostor na půdě, v severním křídle a v podzemí muzea dále pak zlepšení vnitřního klimatu v muzeu. Na základě této studie bylo dne 25. 2. 2016 Magistrátem města Liberce vydáno souhlasné stanovisko orgánu památkové péče s navrhovanými zásahy. Pro předložení projektu do 21. Výzvy IROP, jsou tyto limitující faktory: 1) Limit celkových výdajů projektu - v rámci 21. výzvy IROP zaměřené na Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, do které by oba projekty mohly být předloženy, byly stanoveny v souladu s nařízením EU maximální celkové výdaje (způsobilé i nezpůsobilé) projektu, které nesmí překročit částku 123.282.000,- Kč (5 mil. EUR), a to včetně případných víceprací. V případě, že by byl tento limit překročen, hrozí odebrání dotace. 2) Splnění kritéria přijatelnosti průměrná roční návštěvnost za poslední tři sledované roky (2013-2015), která je muzei vykazována Národnímu informačnímu a poradenskému středisku pro kulturu NIPOS, musí být min. 30 tis. návštěvníků. SVM mělo v roce 2013 29.306 návštěvníků, v roce 2014 kvůli dočasnému uzavření objektu pouze 15.606 návštěvníků, v roce 2015 může dle podmínek NIPOS vykázat díky změně způsobu sledování návštěvnosti 50.275 návštěvníků. 3) Termín pro předložení projektů do 21. výzvy IROP byl stanoven do 31. 7. 2016, výzva byla vypsána na celkovou alokaci v daném opatření (není jisté, zda budou k dispozici prostředky pro další výzvu se stejným zaměřením) Na základě výše uvedených limitů byli členové rady kraje informováni o tom, že bude realizován pouze jeden projekt s názvem Modernizace Severočeského muzea v Liberci 2. etapa zaměřený na modernizaci budovy Severočeského muzea v Liberci na základě výstupů z ověřovací architektonické studie, jejichž způsobilost jsme konzultovali s CRR. Z architektonické studie byly vybrány takové logické celky, jejichž projekční práce zpracované do stupně pro vydání stavebního povolení či pro ohlášení stavby bude možné stihnout v termínu nejpozději do 30. 6. 2016 a jejichž náklady budu maximálně 90.000.0000,- Kč. Aktivity jejichž realizace se předpokládá v rámci projektu: 1. vybudování venkovního výtahu k hlavnímu vstupu do budovy a oprava hlavního schodiště do muzea - určeno pro osoby se sníženou možností pohybu (invalidé, rodiče s dětskými kočárky) GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 5
2. související úprava přístupové plochy k výtahu 3. repasování historických oken v souvislosti se zlepšením klimatických poměrů v expozicích muzea 4. vybudování bezbariérových ramp ve vstupním vestibulu (prostor stávající pokladny přímo navazuje na bod 1) 5. úprava knihovny vytvoření klimatizované a bezpečnostní zóny pro fond starých tisků 6. bezbariérové zpřístupnění muzejní krypty v rámci rekonstrukce stávajících expozic 7. obnova povrchů v expozicích (podlahy, stěny, stropy) 8. restaurování sbírkových předmětů pro expozice 9. pořízení restaurátorských záměrů 10. pořízení nového výstavního fundusu (vitríny, stavebnicový systém z panelových modulů) 11. nová elektroinstalace a osvětlení expozic a prostor pro návštěvníky 12. instalace řízené klimatizace v expozicích a související úpravy elektroinstalace (společně s bodem 11) 13. výměna stávajícího parkového mobiliáře (muzejní park je exteriérovou součástí přírodovědné expozice) 14. instalace germicidních lamp do stávajících rozvodů VZT podzemního depozitáře 15. stěhování a balení 16. vybudování nové bezbariérové recepce muzea ve stávajícím slavnostním vestibulu 17. vybudování nové bezbariérové samoobslužné šatny ve stávající sloupové síni 18. Zajištění nutné vertikální komunikace pro dopravu exponátů bez kolizního kontaktu s návštěvníky a rozšíření muzejních expozic v severním křídle objektu 19. Rekonstrukce a nové vytvoření sociálního zázemí pro návštěvníky v severním křídle objektu Náklady na realizaci výše uvedených aktivit jsou cca 90.000.000,- Kč. Jejich podrobný rozpis je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Aktivity uvedené v bodech 18 a 19 bude možné realizovat v případě, že dojde k využití objektu Masarykova č. p. 542. Do této vily v majetku Libereckého kraje by bylo možné přestěhovat administrativní provoz muzea a rozšířit tak prostor pro návštěvníky o cca 500 čtverečních metrů. 2) Změna rozpočtu rozpočtovém opatřením č. 118/16 Jednou z povinných příloh projektové žádosti, která má být předložena do 21. výzvy IROP, investiční priority 06.3.33 - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, tj. do data 31. 7. 2016, je i projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby. Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj sčítá veřejné zakázky se stejným předmětem tedy i všechny zakázky na zhotovení projektových dokumentací (dále jen PD ) zadávané Libereckým krajem, dostáváme se do režimu nadlimitní veřejné zakázky. Smlouvu s vybraným projektantem bychom byli schopni uzavřít nejdříve na konci června a do podání projektové žádosti by takto zbyl jen jeden měsíc, což není dostačující pro zpracování PD pro vydání stavebního povolení a následné zpracování projektové žádosti. Stanovisko Odboru investic a správy nemovitého majetku k nutnosti sčítat veřejné zakázky se stejným předmětem: Dle ustanovení 13 odst. 3 ZVZ Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto zákoně. Zadavatel musí vzít v potaz časovou, věcnou a místní příslušnost. V tomto případě jsou určitě GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 5
splněny všechny podmínky, neboť zadavatel hodlá vyhlašovat zadávací řízení v průběhu jednoho roku, jedná se o veřejné zakázky s totožným předmětem plnění a lze je vytvářet z jednoho místa. V případě projektových dokumentací zadavatel hodlá vyhlašovat v průběhu letošního roku několik zadávacích řízení na zpracování projektových dokumentací. V současné době již bylo odesláno Oznámení předběžných informací týkající se zadávacího řízení na zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace Transformace Jablonec, jehož předpokládaná hodnota činí přes 2 mil. Kč. Další zadávací řízení na zpracování projektových dokumentací musí zadavatel vždy vyhlásit v příslušném režimu, aby vyhověl ZVZ. Vyhlášení další výzvy se stejným zaměřením není pravděpodobné. Z tohoto důvodu bylo na jednání projektového týmu dne 9. 3. 2016 navrženo převedení prostředků ve výši 2.000.000,- Kč na přípravu projektových dokumentací z kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odboru investic a správy nemovitého majetku projektový záměr Modernizace Severočeského muzea v Liberci 2. etapa do výdajové části kapitoly 912 07 Účelové příspěvky PO, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - akce Modernizace expozic Severočeského muzea 2. etapa - PD. Zadavatelem jak projektové dokumentace stavby do stupně DSP, PDPS, tak projektové dokumentace na dodávky vč. navrhovaného mobilního fundusu bude Severočeské muzeum v Liberci, p.o., nikoliv Liberecký kraj. Výše uvedeným krokem se stanou výdaje na zpracování projektových dokumentací nezpůsobilé, pokud však bude projektové dokumentace zadávat Liberecký kraj, není reálné vzhledem k nutnosti soutěžení v režimu nadlimitní veřejné zakázky stihnout předložení žádosti v termínu 31. 7. 2016. Přílohy: 1. Propočet nákladů rekonstrukce z architektonické studie 2. Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2016 923 14, 912 07 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 5