Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu

Příloha č. 1, část II., tabulka č. 2 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u byl spáchán trestný čin Poř. Název (jméno) a adresa kontrolované SOFIRA Kadaň s.r.o. Hornopočernická 1 245/23, 197 Praha 9 2876579 oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům osoby 12.6.214 Adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2, Lazarská 4/1, 121 26 Praha 2 Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu Podezření na dotační podvod - neprokázání provozu sociálního podniku, neprokázání vlastnictví majetku pořízeného z dotace Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Kontrolou byla stanovena sankce ve výši celé částky dotace - 63 516 Kč (podíl EU a státního rozpočtu) předání informace MF podle 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole 21.5.214 č.j. předané informace MF podle 22 odst.6 zákona o finanční kontrole 214/31189-841 Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal Schválil: Ing. Dana Zemánková Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly Dne: 5.3.215 Dne: 5.3.215 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 1

Příloha č. 1, část II., tabulka č. 3 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zák. č. 218/2 Sb., na jejichž základě tento orgán předal věc místně jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodu podle zák. č. 337/1992 Sb. Poř. SOFIRA Kadaň s.r.o. 218/2 Sb. 1 Hornopočernická 245/23, 197 Praha 9 21.5.214 Finanční úřad pro Prahu 9, Drahobejlova 48, 19 21 Praha 9 b) 1 / 63516 63 516 2876579 Hana Suchánková 2 Lesní 628, 289 23 Milovice 24.7.214 76614174 Česká centrála cestovního ruchu Vinohradská 1896/46, 12 Praha 3 1.7.214 2 492776 Svaz průmyslu a dopravy ČR Jankovcova 1569/2c, 17 Praha 4 5.6.214 7 536211 HOPI s.r.o. 5 Zděbradská 74/, 251 1 Říčany 24.2.214 46887695 Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. 6 Přepeřská 18/, 511 1 Turnov 5.3.214 6111739 HARMONY CLUB HOTELY, a.s. 7 543 51 Špindlerův Mlýn 16 29.5.214 618878 3A.CZ s.r.o. 8 Husova 74/1, 251 1 Říčany 25.6.214 2613938 INTEREXPO BRNO, spol. s r.o. 9 Kaštanová 55/7a, 62 Brno 24.11.214 18828744 I.B.C., a.s. 1 Lidická 626/, 258 1 Vlašim 21.8.214 61673234 Finanční úřad v Nymburku, Bedřicha Smetany 55/28, 288 2 Nymburk Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, 46 7 Liberec Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 12 Praha 2 b) 1 / 168975 b) 1 / 2737 b) 1 / 189332 b) 1 / 344893 b) 1 / 278324 b) 1 / 58435 b) 1 / 36456 b) 1 / 7279 b) 1 / 391224 1 689 75 27 37 189 332 344 893 278 324 58 435 36 456 7 279 391 224 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 2

218/2 Sb. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. 11 U Nisy 18/, 463 31 Chrastava 6192925 21.8.214 Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, 46 7 Liberec b) 1 / 16362 16 362 CB&I s.r.o. 12 Holandská 874/8, 639 Brno 441435 13.1.214 kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / 55743 55 743 IFE-CR, a.s. 13 Evropská 839/, 664 42 Modřice 15531627 5.3.214 kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / 118636 118 636 PROTISK spol. s r.o. Pod Nádražím 37/, 664 1 14 Bílovice nad Svitavou 4694727 1.7.214 kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / 19472 194 72 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 15 Přátelství 986/19, 14 6186981 5.3.214 Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 183, 371 87 České Budějovice b) 1 / 53881 53 881 Intersport ČR s.r.o. 16 Na strži 172/65, 14 Praha 4 2567816 5.3.214 b) 1 / 375614 375 614 STAEG, spol. s r.o. 17 Průmyslová 738/8f, 682 1 Vyškov 255259 2.4.214 kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / 35537 35 537 Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. 18 Hrnčíře 2, 584 1 Ledeč nad Sázavou 47452722 18.8.214 Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého 2, 586 1 Jihlava b) 1 / 91 9 1 AUTOCENTRUM-ROZKOŠ, s.r.o. 19 Znojemská 554/96, 586 1 Jihlava 63249898 19.2.214 Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého 2, 586 1 Jihlava b) 1 / 8532 8 532 STROM PRAHA a.s. 2 Lohenická 67, 19 17 Praha 9 2575169 2.2.214 b) 1 / 96514 96 514 Gatema s.r.o. Havlíčkova 142/18, 68 1 21 Boskovice 6749954 2.2.214 kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / 4889 48 89 RCD Radiokomunikace spol. s r. o. 22 533 52 Staré Hradiště 26 4817373 2.2.214 Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 53 2 Pardubice b) 1 / 236 236 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 3

218/2 Sb. Teplárny Brno, a.s. 23 Okružní 828/25, 638 Brno 46347534 1.2.214 kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / 5413 54 13 ETA a. s. 24 Zelený pruh 95/97, 14 Praha 4 275441 1.2.214 b) 1 / 119838 119 838 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 25 Pobřežní 665/21, 186 Praha 8 47116617 5.3.214 b) 1 / 34753 34 753 ALPS Electric Czech, s.r.o. 26 679 31 Sebranice 24 6348421 27.8.214 kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / 45328 45 328 FORMPLAST PURKERT, s.r.o. 27 Trojanova 222/12, 12 Praha 2 474573 5.3.214 b) 1 / 4895 4 895 Amcor Flexibles Nový Bydžov, s.r.o. 28 Průmyslová 21, 54 1 Nový Bydžov 25265717 23.1.214 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / 785473 785 473 PREZENT.CZ s.r.o. 29 Sloupečník 1912/1, 678 1 Blansko 25321111 16.12.214 kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / 13731 13 731 BRAMMER CZECH a.s. Slovany 351, 544 1 Dvůr 3 Králové nad Labem 25252445 9.5.214 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / 748 748 Jiří Huk 31 Za klášterem 2589/7, 628 Brno 1242131 24.2.214 kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / 36886 36 886 Eissmann Automotive Česká republika s.r.o. 32 348 2 Bor 56 18251412 11.4.214 Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, 35 72 Plzeň b) 1 / 54 54 DEFENDIT SYSTEMS s.r.o. Poděbradova 1833/99, 72 33 29391229 27.8.214 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 65213 65 213 CENTES, spol. s r. o. E. Rošického 364/9, 37 5 České 34 Budějovice 1576997 3.9.214 Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 183, 371 87 České Budějovice b) 1 / 24586 24 586 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 4

218/2 Sb. DEFENDIT CORDIS s.r.o. Poděbradova 1833/99, 72 35 29395917 27.8.214 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 3924 3 924 MPM - QUALITY v.o.s. 36 Příborská 1473., 738 1 Frýdek - Místek 4798743 1.9.214 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 72737 72 737 KVADOS, a.s. Novoveská 1139/22, 79 37 25826654 5.5.214 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 1767 1 767 ŽDB DRÁTOVNA a.s. 38 Jeremenkova 66, 735 51 Bohumín 29466 23.1.214 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 8916 8 916 MOTOR JIKOV Group a.s. Kněžskodvorská 2277/26, 37 4 39 České Budějovice 62525182 9.5.214 Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 183, 371 87 České Budějovice b) 1 / 213 2 13 ZinkPower Roudnice s.r.o. Hálkova 249, 413 1 Ústí nad 4 Labem 4484891 25.9.214 Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 4 21 Ústí nad Labem b) 1 / 22556 22 556 KOMAP DĚDOV s.r.o. 41 549 57 Teplice nad Metují 56 153218 21.8.214 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / 4817 4 817 ARAMARK, s.r.o. 42 Jemnická 1138/1, 14 Praha 4 4579477 19.2.214 b) 1 / 129 129 Mironet Technology s.r.o. Nad Kajetánkou 1478/26, 169 43 Praha 6 25728946 7.7.214 b) 1 / 3398 3 398 D.S.D. PRAKTIK s.r.o. 44 Skladová 556/25, 326 Plzeň 25241591 1.9.214 Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, 35 72 Plzeň b) 1 / 118 118 CN Resources International (CZ) s.r.o. 45 Tomáše Bati 5213, 76 1 Zlín 6193646 13.1.214 b) 1 / 1349 1 349 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 5

218/2 Sb. DACHDECKER spol. s r.o. Bergmannova 96, 356 4 Dolní 46 Rychnov 18248292 17.1.214 Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Západní 19, 36 1 Karlovy vary b) 1 / 216998 216 998 FIRECLAY, spol. s r.o. 47 436 1 Litvínov 2 477837 18.6.214 Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 4 21 Ústí nad Labem b) 1 / 23295 23 295 Hotelonline a.s. Podolské nábřeží 1124/2, 147 48 Praha 4 28957342 5.6.214 b) 1 / 7616 7 616 RELOS s.r.o. Pod koupalištěm 91, 293 6 49 Kosmonosy 2869781 27.11.214 b) 1 / 341298 341 298 Magna Automotive (CZ) s.r.o. 5 43 17 Chabařovice 682 27318583 1.9.214 Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 4 21 Ústí nad Labem b) 1 / 8292 82 92 TSE spol. s r.o. Mánesova 39/74, 37 1 České 51 Budějovice 15771946 29.5.214 Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 183, 371 87 České Budějovice b) 1 / 3326 3 326 Energie - stavební a báňská a.s. 52 Vašíčkova 381, 272 4 Kladno 4514682 1.6.214 Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 12 Praha 2 b) 1 / 59 59 ZZ Servis spol. s r.o. 53 434 1 Most 1 645172 28.7.214 Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 4 21 Ústí nad Labem b) 1 / 236531 236 531 Unie zaměstnavatelských svazů České republiky - centrum 54 rozvojových aktivit Holušická 2221/3, 148 Praha 4 41694287 15.12.214 b) 1 / 1183653 1 183 653 Svaz chemického průmyslu České republiky 55 Dělnická 213/12, 17 Praha 7 16193725 19.12.214 b) 1 / 343593 343 593 Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu - společenstvo 56 těžařů ČR Plzeňská 298/276, 15 Praha 5 15273725 2.2.214 b) 1 / 599391 599 391 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 6

218/2 Sb. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 57 Škroupova 957/4, 5 2 Hradec Králové 2594889 31.7.214 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / 158876 158 876 Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 58 Praha 2 55123 1.7.214 b) 1 / 731 731 Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 59 Praha 2 55123 16.7.214 b) 1 / 1214 1 214 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 6 Řehořova 992/1, 13 Praha 3 62936654 5.5.214 b) 1 / 45259 45 259 Radim Příhoda Dvořákova 198/3, 742 21 61 Kopřivnice 87847795 9.5.214 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 11976 11 976 JOB ASISTENT s.r.o. Benešovo náměstí 3282, 415 1 62 Teplice 254578 9.4.214 Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 4 21 Ústí nad Labem b) 1 / 15949 15 949 Obec Bělotín 63 753 64 Bělotín 151 3119 5.6.214 Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc b) 1 / 4123 41 23 Darmoděj o.s. 64 Dukelská 456/13, 79 1 Jeseník 2727864 11.8.214 Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc b) 1 / 14417 14 417 PROJEKT INTEGRACE, o.p.s. 65 Kazašská 1427/4, 11 27382711 13.1.215 b) 1 / 4769 47 69 Univerzita Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 951/5, 779 66 Olomouc 61989592 7.7.214 Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc b) 1 / 12935 12 935 Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. 67 Ctiborova 391, 272 1 Kladno 22825495 5.5.214 Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 12 Praha 2 b) 1 / 1754 17 54 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 7

218/2 Sb. RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. 68 Blahoslavova 72/4, 75 2 Přerov 25364812 25.6.214 Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc b) 1 / 1976 1 976 Masarykova univerzita 69 Botanická 554/68a, 62 Brno 216224 17.1.214 kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / 1332 1 332 Okresní hospodářská komora Most 7 Višňová 666/28, 434 1 Most 4829661 19.2.214 Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 4 21 Ústí nad Labem b) 1 / 177466 177 466 Euroface Consulting s.r.o. Komenského náměstí 381/2, 767 71 1 Kroměříž 2766974 3.9.214 Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc b) 1 / 18262 182 62 Síť mateřských center o.s. Klimentská 267/34, 11 Praha 72 1 26545136 19.12.214 b) 1 / 3572 3 572 DŘEVO TRUST, a.s. T. G. Masaryka 62, 738 1 Frýdek 73 - Místek 25988531 2.2.214 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 93161 93 161 Regionální hospodářská komora Brno 74 Výstaviště 45/1, 647 Brno 4897723 18.8.214 kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / 65682 65 682 Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 75 Kateřinská 482/26, 128 Praha 2 2569183 29.5.214 b) 1 / 988 988 Petr Otáhal, a.s. Jiráskova 49, 738 1 Frýdek - 76 Místek 2682927 27.11.214 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 98187 98 187 BEC družstvo - Business and Employment Co-operative 77 Zábřežská 786/2, 787 1 Šumperk 29394287 22.5.214 Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc b) 1 / 149 1 49 Leisure Club Olšanka s.r.o. 78 Olšany 222/11, 251 1 Říčany 2426351 13.2.214 Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 12 Praha 2 b) 1 / 3762 3 762 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 8

218/2 Sb. Audit organizace s.r.o. Bělehradská 347/54, 12 Praha 79 2 28416686 2.2.214 b) 1 / 66964 66 964 Ministerstvo vnitra nám. Hrdinů 1634/3, 14 Praha 8 4 764 26.9.214 b) 1 / 24548 2 4 548 Realitní kancelář STING, s.r.o. 81 1. máje 54, 739 61 Třinec 25842625 1.2.214 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 36969 369 69 Město Otrokovice nám. 3. května 134, 765 2 82 Otrokovice 28431 3.9.214 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín b) 1 / 5989 5 989 Město Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 1 83 Lanškroun 27912 8.1.215 Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 53 2 Pardubice b) 1 / 89768 89 768 Státní fond životního prostředí České republiky 84 Kaplanova 1931/1, 148 Praha 4 2729 3.9.214 b) 1 / 2454 2 454 Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 85 11 6638 8.1.215 b) 1 / 876 876 Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 86 11 6638 16.12.214 b) 1 / 19124 19 124 Státní úřad inspekce práce 87 Horní náměstí 13/2, 746 1 Opava 7546962 8.1.215 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 765 76 5 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 88 375/4,Praha,128 1.9.214 b) 1 / 6747 67 47 23833 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 9

218/2 Sb. Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 2551/48, 1 Praha 89 1 23817 18.9.214 b) 1 / 44338 443 38 Vězeňská služba České republiky 9 Soudní 1672/1a, 14 Praha 4 212423 19.2.214 b) 1 / 187 187 Česká správa sociálního zabezpečení 91 Křížová 1292/25, 15 Praha 5 6963 26.9.214 b) 1 / 191 1 91 Město Uherské Hradiště Masarykovo nám. 19, 686 1 92 Uherské Hradiště 291471 5.12.214 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín b) 1 / 179281 179 281 Statutární město Karviná 93 Fryštátská 72/1, 733 1 Karviná 297534 23.1.214 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 871933 871 933 Město Vrchlabí 94 Zámek 1, 543 1 Vrchlabí 278475 8.1.215 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / 34788 34 788 Město Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 342, 58 1 95 Hořice 27156 5.12.214 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / 34788 34 788 Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 15 Praha 96 5 63631 29.7.214 b) 1 / 18521 18 521 Město Slaný 97 Velvarská 136/1, 274 1 Slaný 234877 3.9.214 Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 12 Praha 2 b) 1 / 28722 28 722 Obec Čerčany 98 Václavská 36, 257 22 Čerčany 231584 26.11.214 Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 12 Praha 2 b) 1 / 425 42 5 Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 1 Valašské 99 Meziříčí 34387 13.1.214 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín b) 1 / 6286 6 286 Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 81/33, 11 Praha 1 1 48133981 14.1.214 b) 1 / 2784 2 784 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 1

218/2 Sb. ATHENA - Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen 11 28. října 68/165, 79 26539446 3.1.214 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 779 7 79 Dům Ignáce Stuchlého SKM 12 P. I. Stuchlého 26, 763 16 Fryšták 6726346 3.9.214 Finanční úřad pro Zlínský kraj, Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín b) 1 / 8496 8 496 INSTAND o.s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve 13 veřejných službách 5. května 1323/9, 14 Praha 4 26648989 16.12.214 b) 1 / 2194 2 194 REKVAL, s.r.o. 14 28. října 2663/15, 72 26832542 1.7.214 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 3196 3 196 P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Vinohradská 1292/65, 12 Praha 15 2 24837261 9.5.214 b) 1 / 68 68 Astrid, o.p.s. 16 Hasičská 55/5, 7 3 28594622 31.7.214 kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / 1664 16 64 Národní institut pro děti a rodinu 17 Trenčínská 2632/2, 141 Praha 4 26644738 16.7.214 b) 1 / 959 9 59 RUBIKON Centrum 18 Korunní 88/11, 13 Praha 3 6446871 1.6.214 b) 1 / 3814 3 814 Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245/2, 5 3 19 Hradec Králové 7889546 9.5.214 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / 489 489 Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s. 11 Staňkovská 378, 198 Praha 9 2893116 8.1.215 b) 1 / 3915 3 915 EDUCTUS CZ, spol. s r.o. Špitálská 833, 684 1 Slavkov u 111 Brna 666148 12.1.215 kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / 1481 1 481 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 11

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. 112 Řehořova 992/1, 13 Praha 3 62936654 IQ Roma servis, o.s. 113 Vranovská 846/45, 614 Brno 65341511 Okresní hospodářská komora Přerov 114 gen. Štefánika 1992/8, 75 2 Přerov 47676981 Česká společnost AIDS pomoc, o.s. 115 Malého 282/3, 186 Praha 8 49367 ERUDICO s.r.o. Kněžskodvorská 2296/8a, 37 4 116 České Budějovice 2618381 Univerzita Karlova v Praze nám. Jana Palacha 1/2, 11 117 21628 Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. 118 Londýnská 39/81, 12 Praha 2 61383783 Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 119 Praha 2 55123 Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 12 Praha 2 55123 Vyhotovil: Dne: RNDr. Ladislav Kňákal 1.9.214 16.12.214 25.6.214 15.1.214 1.9.214 3.9.214 12.1.215 7.7.214 19.1.215 kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 183, 371 87 České Budějovice 218/2 Sb. b) 1 / 1696 b) 1 / 41611 b) 1 / 3452 b) 1 / 896 b) 1 / 5356 b) 1 / 23784 b) 1 / 984 b) 1 / 6443 b) 1 / 114942 Dne: 5.3.215 1 696 41 611 3 452 896 5 356 23 784 98 4 6 443 114 942 Ing. Dana Zemánková Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly 5.3.215 Schválil: *) Forma porušení rozpočtové kázně a) neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu, b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem, Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 12

218/2 Sb. b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem, c) neprovedení odvodu příspěvkovou organizací podle 53 odst. 6, d) neuložení odvodu zřizovatelem podle 54 odst. 3, e) neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem příspěvkové organizaci podle 54 odst. 3, f) porušení ustanovení 45 odst. 2 organizační složkou státu, g) neprovedení odvodu podle 45 odst. 9 a 52 odst. 4. Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 13

Příloha č. 1, část II., tabulka č. 4 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení jiných právních předpisů kontrolovanou osobou, na jejichž základě tento orgán předal věc k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů k tomu příslušným orgánům Poř. orgánu Název a adresa příslušného orgánu Paragraf zvláštního právního předpisu, podle kterého je věc předávána Stručná charakteristika skutečnosti rozhodné pro orgánu podle zvláštního právního předpisu charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Na Poříčním právu 376/1, 128 Praha 2 55123 9.4.214 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 64 55 Brno 12 zákona č. 137/26 Sb. Neoprávněné použití výjimky při zadávání zakázky, netransparentně použité subjektivní kritérium 114174,56 Kč (5% pokuta z ceny zakázky) 2 Česká centrála cestovního ruchu Vinohradská 1896/46, 12 Praha 2 18.6.214 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 64 55 Brno 12 zákona č. 137/26 Sb. Zadavatel nearchivoval dokumentaci, která by jednoznačně dokladovala průběh realizace výběrového řízení 68753,95 Kč (5% pokuta z ceny zakázky) 492776 Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1, 3 3.7.214 79 1 Jeseník 32724 Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 11 4 21.8.214 2478 MPM - QUALITY v.o.s. Příborská 1473, 738 1 5 7.8.214 Frýdek - Místek 4798743 Regionální hospodářská komora Brno 6 Výstaviště 45/1, 63 22.9.214 Brno 4897723 ZinkPower Roudnice s.r.o. 7 Hálkova 249, 413 1 22.9.214 Roudnice nad Labem 4484891 Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245/2, 8 22.9.214 5 3 Hradec Králové 7889546 Vyhotovil: Funkce: RNDr. Ladislav Kňákal vedoucí oddělení auditů a kontrol Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 64 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 64 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 64 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 64 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 64 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 64 55 Brno 12 zákona č. 137/26 Sb. 12 zákona č. 137/26 Sb. 12 zákona č. 137/26 Sb. 12 zákona č. 137/26 Sb. 12 zákona č. 137/26 Sb. 12 zákona č. 137/26 Sb. Diskriminační a nevhodná kritéria výběru Diskriminační technické kvalifikační požadavky, neoprávněné vyloučení uchazeče Výběrové řízení zadáno ve špatném režimu Neuveřejnění plného znění smlouvy nebo rámcové smlouvy na profilu zadavatele Nedodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace; zadavatel zaslal výzvu pěti potencionálním uchazečům dříve, než byla zveřejněna Vítězná nabídka v části výběrového řízení nesplňuje požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele Kč (ÚOHS neshledal důvody pro zahájení správního řízení) 5892 Kč (5% pokuta z ceny zakázky) Kč (ÚOHS neshledal důvody pro zahájení správního řízení) 39583,3 Kč (5% pokuta z ceny zakázky) Kč (ÚOHS neshledal důvody pro zahájení správního řízení) 1494 Kč (5% pokuta z ceny zakázky) Schválil: Funkce: Ing. Dana Zemánková ředitelka odboru interního auditu a kontroly Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 14

Dne: 5.3.215 orgánu Název a adresa příslušného orgánu Paragraf zvláštního právního předpisu, podle kterého je věc předávána Stručná charakteristika skutečnosti rozhodné pro orgánu podle zvláštního právního předpisu charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Dne: 5.3.215 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 15

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/24 Sb. Poř. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými i orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému Název výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 44 zákona o rozpočtových pravidlech 1 (v tis. Kč) výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 22 zákona o rozpočtových pravidlech 2 územních rozpočtů (v tis. Kč) 3 výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč) Údaje za účetní jednotku 94 393 43 123 Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky 113 721 62 622 Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal Dne: 5.3.215 Schválil: Dne: Ing. Dana Zemánková Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly *1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/21 Sb., o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy. 5.3.215 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 16

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 416/24 Sb. Poř. Tabulka údajů o výsledcích interního auditu Název 1 počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle 3 odst. 3 zákona o finanční kontrole 2 počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle 3 odst. 3 zákona o finanční kontrole 3 počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle 3 odst. 6 zákona o finanční kontrole 4 počet vykonaných auditů celkem 5 6 7 8 z toho finančních auditů podle 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole auditů systémů podle 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole auditů výkonu podle 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole jinak zaměřených auditů počet upozornění předaných ve smyslu 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvarem interního auditu o svém zjištění, že na 9 základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření 1 počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů) 11 počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu 12 skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku 13 počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné 14 správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího Údaje za účetní jednotku 16 4 4 4 18 17 17 13 Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky 59 47 2 49 6 1 6 27 44 41 41 1 28 Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal Schválil: Ing. Dana Zemánková Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly Dne: 5.3.215 Dne: 5.3.215 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 17

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/24 Sb. Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol Poř. Název celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního 1 orgánu na místě (v tis. Kč) objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací ( 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u 2 kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč) procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u 3 kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 1) celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního 4 orgánu na místě (v tis. Kč) objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací ( 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u 5 kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč) procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období 6 u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 1) počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti 7 údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci ( 15 zákona č. 218/2 Sb.) *6) objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o 8 neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci ( 15 zákona č. 218/2 Sb.) (v tis. Kč) *6) celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou 9 příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč) poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací ( 1 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč) procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v 11 prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 1 : řádek 9 x 1) počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do 12 svého rozpočtu v hodnoceném roce ( 22 zákona č. 25/2 Sb.) Údaje za účetní jednotku 1 911 51 644 894 34 Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky 4 53 545 1 279 21 31,56 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 18

Název 13 počet pořádkových pokut uložených podle 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád) 14 výše pořádkových pokut uložených podle 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč) 15 počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu 17 zákona o finanční kontrole 16 výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč) 17 počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu 2 zákona o finanční kontrole 18 výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu 2 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč) Údaje za účetní jednotku Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal Dne: 5.3.215 Dne: Schválil: Ing. Dana Zemánková Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly *4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem6) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby ( 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v 7 a 8 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. *5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků. *6) Sestavují kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. 5.3.215 *7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, *8) Jiným k tomu příslušným se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u vykonávat ( 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle 7 odst. 2 zákona. Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 19

Příloha 5, část b) Poř. 1 Kód: S26 Jiné 2 spolufinancování ze státního rozpočtu ČR Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Název 3 spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje) 4 spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy 5 spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy 6 spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce) 7 jiné zdroje příspěvek z fondů podle článku 3 Nařízení Rady (ES) 126/1999 pro strukturální fondy (dále jen SF ) a výše 8 pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen FS ) objem zkontrolovaných prostředků podle 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 3 9 Nařízení Rady (ES) 126/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994) objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 126/1999 pro SF a podle 1 článku H Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS) objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 126/1999) pro SF a podle článku 11 H Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS) 12 objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 1 objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 126/1999 pro SF a podle článku G 13 odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS) objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 126/1999 pro SF a podle 14 článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS) objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 126/1999 pro SF a podle článku H 15 odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS) 16 poměr zkontrolovaných prostředků podle 11 k celkovému objemu prostředků (v %) Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal Funkce: Dne: vedoucí oddělení auditů a kontrol 5.3.215 Údaje za účetní jednotku EUR Schválil: Funkce: Kč 2 95 26 363 16 634 514 39 1 18 459 495 3 46 663 18 463 74 315 968 Dne: 5.3.215 6,3 Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha EUR Ing. Dana Zemánková Kč 3 49 264 971 17 194 673 676 1 66 439 483 4 42 771 1 17 31 93 242 1 484 78 26 224 84 2 329 477 ředitelka odboru interního auditu a kontroly 8,2 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 2

Příloha 5, část c) Veřejnosprávní kontrola prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy, 2, písmeno i), zákona č. 32/21 Sb. Zahrnuje prostředky záruční sekce Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EZOZF), které nejsou prostředky strukturálních fondů a další prostředky poskytované ČR jinak, než prostřednictvím Národního fondu. Poř. 1 Kód: O35 Program švýcarsko-české spolupráce 2 objem prostředků ze státního rozpočtu ČR Název 3 objem prostředků z rozpočtu vyššího samosprávného celku (kraje) 4 objem prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy 5 objem prostředků z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy 6 objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce) 7 jiné zdroje 8 objem zahraničních prostředků 9 objem zkontrolovaných prostředků podle 11 1 objem zjištěných nesrovnalostí 11 objem žádostí o opatření k nápravě 12 objem odstraněných nesrovnalostí 13 objem pozastavených prostředků 14 objem vymáhaných prostředků 15 objem vrácených prostředků 16 poměr zkontrolovaných prostředků podle 11 k celkovému objemu prostředků (v %) 17 Počet kontrol (vyplňuje se ve sloupci Kč) Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal Funkce: Dne: vedoucí oddělení auditů a kontrol 5.3.215 Údaje za účetní jednotku EUR Schválil: Funkce: Kč 53 957 632 1 1 552 Dne: 5.3.215 1,86 2 Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha EUR Ing. Dana Zemánková Kč 53 957 632 1 1 552 ředitelka odboru interního auditu a kontroly 1,86 2 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, 1.8.216 Strana 21