USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. prosince 2014 03a/2014/ZM I. ZM bere na vědomí: 3a.2014/4ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 3a.2014/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých usneseních rady města RM/2a/2014. 3a.2014/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informace o možnostech dotačního financování projektů ke zlepšení kvality ovzduší na území města Ledeč nad Sázavou. 3a.2014/7ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Petra Vaňka na funkci jednatele obchodní společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. učiněnou v souladu s ust. 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. II. ZM schvaluje: 3a.2014/14ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z kraje Vysočina na výkon státní správy v roce 2015 v částce 4.400.700,- Kč. 3a.2014/15ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou ve výši 5.040.000,- Kč na rok 2015. 3a.2014/16ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč nad Sázavou ve výši 1.560.000,- Kč na rok 2015. 3a.2014/17ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Středisko volného času Ledeč nad Sázavou ve výši 540.000,- Kč na rok 2015. 3a.2014/18ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu na rok 2015 a tento návrh na základě ustanovení 84 odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, včetně tabulky Návrh rozpočtu na rok 2015, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 3a.2014/19ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2015, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
3a.2014/20ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 2015. 3a.2014/21ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 85 písm. Vysočina na volby do ZO ve výši 169.579,50 Kč. 3a.2014/22ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 85 písm. Vysočina na akceschopnost jednotky SDH ve výši 3.000,-- Kč. 3a.2014/23ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 85 písm. Vysočina na Údržba městské zeleně v průjezdních úsecích silnic ve výši 18.410,-- Kč. 3a.2014/24ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 85 písm. Vysočina na DPS ve výši 13.500,-- Kč. 3a.2014/25ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navýšení příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci ZUŠ o 5.600,-- Kč 3a.2014/26ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 85 písm. j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí fin.příspěvku z Kraje Vysočina na Vyhotovení lesních hospodářských plánů ve výši 49.449,-- Kč 3a.2014/27ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 85 písm. Vysočina na Modernizace serverů města Ledeč nad Sázavou ve výši 85.174,-- Kč. 3a.2014/28ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 85 písm. Vysočina na Pořízení autoloaderu pro město Ledeč nad Sázavou ve výši 54.555,-- Kč. 3a.2014/29ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová opatření č. ZM07_140929 a tento návrh na základě ustanovení 84 odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, včetně tabulky Rozpočtová opatření č. ZM03a_141222, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 3a.2014/30ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2014, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 3a.2014/31ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 15 mil. Kč za účelem financování podílu města na akci Stavební úpravy (zateplení obálky budov) ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou, která je dále spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), s Komerční bankou a. s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 3a.2014/32ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavebních prací na realizaci akce Stavební úpravy (zateplení obálky budov) - ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou, s nabídkovou cenou 13 930 901,90 Kč + DPH v zákonné výši - firmou AGOS stavební a. s. Pelhřimov, Tomáš ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 3a.2014/33ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 23 odst. 1, písm. c), zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě ze dne17. 12. 2013 s Koncesionářem City Parking Group s. r. o., Londýnská 506/41, 120 00 Praha 2. 3a.2014/34ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 39 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru směny pozemku parc.č. 2215/114 ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek parc. č. 2215/107 ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou dle geometrického plánu č.zak. 2259-553/2014 ze dne 10.12.2014. 3a.2014/35ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odkup části pozemku 34/48 parc.č. poz. 2273/32 ostatní plocha, silnice v k.ú. Ledeč nad Sázavou od paní L. K., bytem Praha 5 za částku 10 000 Kč včetně DPH (96,03 Kč/m2) a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 3a.2014/36ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.: IV-12-2012504/VB/1 na zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25 odst. 4 energetického zákona v rámci stavby Ledeč n/s, Garáže, úprava knn, na pozemcích parc. č. poz. 2136/9 a 2144/1, v k. ú. Ledeč nad Sázavou s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly a zmocňuje starostu města k podpisu této smlouvy. 3a.2014/37ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje záměr uzavřít dohodu s Obcí Kozlov o změně hranic, při které se z hranic města Ledeč nad Sázavou vyčlení katastrální území místních částí Vrbka a Sychrov a tato se začlení k obci Kozlov. Zároveň se schvaluje záměr převést i movitý a nemovitý majetek dle předem dojednaných podmínek. III. ZM neschvaluje: 3a.2014/2ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemků parc.č. 301/1 trvalý travní porost a parc.č. 301/3 trvalý travní porost v kat.území Obrvaň. IV. ZM vydává: 3a.2014/2ZM-vy) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č.4/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V. ZM deleguje: 3a.2014/1ZM-de) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na valnou hromadu společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. tyto zástupce obce: Ing. Jana Drápelu a RNDr. Pavla Policara VI. ZM navrhuje: 3a.2014/1ZM-na) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou navrhuje v souladu s 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zástupce obce pana Ing. Jana Drápelu jako jednatele společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. VII. ZM ruší: 3a.2014/1ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků parc.č. poz. 301/1 a 301/3 trvalý travní porost v k.ú. Obrvaň. 3a.2014/2ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší své usnesení č. 3.2014/3ZMod), kterým se odložilo rozhodnutí ve věci zařazení SVČ pod ZŠ Nádražní s tím, že věc bude projednána na pracovním ZM dne 11.2.2015 a výsledek jednání bude přeložen na nejbližším řádném jednání ZM. VIII. ZM odkládá: 3a.2014/2ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce pro záměr stavby III/1830a Ledeč nad Sázavou - okružní křižovatka s Krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. 3a.2014/3ZM-od) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá rozhodnutí ve věci prodej části pozemku parc.č. poz. 1230/44 - orná půda (cca do 2000 m2) v k.ú. Ledeč nad Sázavou (volný prostor nad PENNY) za částku 250,-Kč/m 2. IX. ZM souhlasí: 3a.2014/1ZM-so) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou souhlasí v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s případnými změnami rozpočtu města Ledeč nad Sázavou, které se budou týkat rozpočtu na rok 2014 a budou se projednávat v 1/2015.
X. ZM ukládá: 3a.2014/2ZM-u) Zastupitelstvo města ukládá odboru samosprávy detailně zpracovat a předložit tabulku příspěvků pro jednotlivé spolky v letech 2013 a 2014 včetně podrobného financování ATOS arény za stejné období a to v termínu do 9.1.2015. XI. ZM deklaruje: 3a.2014/1ZM-dek) Zastupitelstvo města deklaruje dobrou vůli podporovat mládežnický hokej v Ledči nad Sázavou v následujících letech. Ing Zdeněk Tůma starosta města Ing. Petr Stránský ověřovatel usnesení V Ledči nad Sázavou dne 22.12.2014 Zapsala: Petra Kalenská
NÁVRH ROZPOČTU 2015 Třída 1 - daňové příjmy 57 391 000,0 Třída 2 - nedaňové příjmy 14 201 568,4 Třída 3 - kapitálové příjmy 0,0 Třída 4 - dotace 4 400 700,0 Příjmy celkem 75 993 268,4 Běžné výdaje -mzdové výdaje - MÚ (zaměstnanci) 12 345 000,0 Běžné výdaje -mzdové výdaje - zastupitelé 1 312 600,0 Běžné výdaje -mzdové výdaje - OS Pečovatelská služba 2 633 200,0 Běžné výdaje -mzdové výdaje - OS VPP 765 300,0 Běžné výdaje -mzdové výdaje - OS SDH 93 000,0 Běžné výdaje -mzdové výdaje - refundace 32 000,0 Běžné výdaje -mzdové výdaje - OS knihovna 790 400,0 Běžné výdaje -mzdové výdaje - OS inf.centrum 1 140 600,0 Běžné výdaje -mzdové výdaje - LN 10 000,0 Běžné výdaje -sociální fond 682 152,0 Běžné výdaje -souhr. Vnitřní správa kap.1 6 837 400,0 Běžné výdaje -kap.1 souhrnně OS inf.centrum 660 100,0 Běžné výdaje -kap.1 PO Škola 120 000,0 Běžné výdaje -kap.1 PO Škola příspěvek 5 040 000,0 Běžné výdaje -kap.1 PO Školka 282 000,0 Běžné výdaje -kap.1 PO Školka příspěvek 1 560 000,0 Běžné výdaje -kap.1 PO Středisko volného času 540 000,0 Běžné výdaje -kap.1 PO ZUŠ 15 000,0 Běžné výdaje -kap.1 OS knihovna 318 500,0 Běžné výdaje -kap.1 OS SDH 150 000,0 Celkem kap.1 35 327 252,0 Běžné výdaje -finance 2 622 940,0 Běžné výdaje -souhrnně - vnitřní správa kap.2 6 831 600,0 běžné výdaje - OS Pečovatelská služba 1 391 300,0 běžné výdaje - volby 0,0 Celkem kap.2- vnitřní správa,po,os.bez inv.a přísp. 10 845 840,0 kapitálové výdaje - investice 19 241 600,0 Běžné výdaje - příspěvky ZM 0,0 Běžné výdaje -životní prostředí 5 836 300,0 Běžné výdaje -odpadové hospodářství 2 040 000,0 Běžné výdaje -komunikace 1 210 200,0 Celkem výdaje kap.3 OVŽP 9 086 500,0 Běžné výdaje -soc. dávky MÚ 30 000,0 Celkem kap.4 sociální dávky 30 000,0 Celkem výdaje 74 531 192,0 Financování Kč kontrolní součet Zdroje - úvěry 0,00 Splátky úvěrů Kč ČS 1 016 544,00 KB 249 996,00 FRB 195 536,40 Celkem splátky úvěrů 1 462 076,40 Zdroje Kč příjmy - výdaje 1 462 076,40 Zůstatek ZBÚ k 1.1. 0,00 Celkem příjmy 1 462 076,40 Zpracovala: Jaroslava Fialová Návrh rozpočtu byl vyvěšen dne: 2.12.2014 sejmut dne: Ing.Zdeněk Tůma starosta Města Ledeč nad Sázavou
Rozpočtová opatření č.zm03a_141222 Příjmy Na základě přijatých dotací a některých příjmů provést úpravu schváleného rozpočtu následovně: Datum schválení rozpočtové změny rozpočtové změny Částka v Kč Schválený rozpočet 65 916 500,00 20.01.14 Rozpočtová opatření č.zm01_ro01 0,00 24.02.14 Rozpočtová opatření č.zm02_ro02 2 480 000,00 24.03.14 Rozpočtová opatření č.zm03_ro03 1 718 327,59 05.05.14 Rozpočtová opatření č.zm04_ro04 662 561,95 23.06.14 Rozpočtová opatření č.zm05_ro05 3 687 045,00 28.07.14 Rozpočtová opatření č.zm06_ro06 4 158 083,90 29.09.14 Rozpočtová opatření č.zm07_ro07 724 900,00 22.12.14 Rozpočtová opatření č.zm03a_ro03a 10 090 289,92 služby_dps obědy ošetřovaní 300 000,00 dotace ze SFŽP 4 314 478,71 dotace_volby ZO 169 579,50 dotace_akceschopnost SDH 3 000,00 dotace_na údržbu městské zeleně 18 410,00 DPS dotace z Kraje 13 500,00 ZUŠ dotace z Kraje 5 600,00 dotace ze SFŽP_Regenerace zeleně 1 760 543,71 dotace z Kraje_lesní hosp.plán 49 449,00 dotace z Kraje_modernizace serverů 85 174,00 dotace z Kraje_autoloader 54 555,00 daňové příjmy dle skutečnosti 1 312 000,00 nedaňové příjmy dle skutečnosti 1 059 000,00 kapitálové příjmy dle skutečnosti 945 000,00 Upravený rozpočet 89 437 708,36 Rozpočtová opatření č.zm03a_141222 Úprava výdajů Na základě schválených záměrů vyplývajících z potřeb provést úpravu schváleného rozpočtu Datum schválení rozpočtové změny rozpočtové změny Částka v Kč Schválený rozpočet 64 767 500,00 20.01.14 Rozpočtová opatření č.zm01_ro01 15 904 480,28 24.02.14 Rozpočtová opatření č.zm02_ro02 2 480 000,00 24.03.14 Rozpočtová opatření č.zm03_ro03 1 718 327,59 05.05.14 Rozpočtová opatření č.zm04_ro04 662 561,95 23.06.14 Rozpočtová opatření č.zm05_ro05 3 687 045,00 28.07.14 Rozpočtová opatření č.zm06_ro06 6 678 083,90 29.09.14 Rozpočtová opatření č.zm07_ro07 724 900,00 22.12.14 Rozpočtová opatření č.zm03a_ro03a 10 090 289,92 ostatní služby DPS obědy ošetřovaní 300 000,00 Investice_Zateplení MŠ Stínadla 2 551 791,81 Investice_Zateplení MŠ Družstevní 1 762 686,90 rezerva na kapitálové výdaje 5 157 488,51 příspěvky souhrnné ZUŠ 5 600,00 PHM provoz MÚ -2 533,00 služby pošt provoz MÚ -5 323,80 opravy provoz MÚ 151 000,00 dotace_volby ZO 169 579,50 změna záv.ukazatelů pohoštění DPS -10 000,00 DHIM DPS 10 000,00 DHIM odpadové hospodářství 15 000,00 DHIM odpadové hospodářství -15 000,00 Upravený rozpočet 106 713 188,64 Rozpočtová opatření č.zm03a_141222 Financování Kč kontrolní součet 0,00 Splátky úvěrů t.kč ČS 1 149 000,00 Celkem splátky úvěrů 1 149 000,00 Zdroje t.kč příjmy - výdaje -17 275 480,28 KB úvěr 2 500 000,00 ŠkoFIN 20 000,00 Zůstatek ZBÚ k 1.1. 15 904 480,28 Celkem příjmy 1 149 000,00 Zpracovala : Jaroslava Fialová Úprava výdajů
Změna závazných ukazatelů ZM ke dni: 22.12.2014 (závazné ukazatele rozpočtu pro ZM) SR UR UR UR UR UR UR UR UR UR záv.ukazatele vč.všech změn Příjmy ZM ZM_20.1.14 ZM_24.2.14 ZM_24.3.14 ZM_05.05.14 ZM_23.06.14 ZM_28.07.14 ZM_29.09.14 ZM_29.09.14 změna záv.ukaz ZM_22.12.14 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Třída 1 - daňové příjmy 52 585 000,00 918 327,59 100 200,00 3 506 780,00 1 312 000,00 58 422 307,59 Třída 2 - nedaňové příjmy 8 911 600,00 980 000,00 429 200,00 222 393,00 703 300,00 1 359 000,00 12 605 493,00 Třída 3 - kapitálové příjmy 0,00 1 500 000,00-500 000,00 945 000,00 1 945 000,00 Třída 4 - dotace 4 419 900,00 800 000,00 1 062 361,95 3 257 845,00 428 910,90 21 600,00 6 474 289,92 16 464 907,77 Celkem příjmy 65 916 500,00 0,00 2 480 000,00 1 718 327,59 662 561,95 3 687 045,00 4 158 083,90 724 900,00 0,00 10 090 289,92 89 437 708,36 Výdaje Kč Kč Kč Kč platové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 11 767 300,0 25 000,00 11 792 300,00 platové výdaje - kap.12 - zastupitelé 2 110 100,0 2 110 100,00 platové výdaje - kap.14 - dohody Barborka 10 000,0 10 000,00 platové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 526 600,0 12000,00 2 538 600,00 platové výdaje - kap.17 - OS VPP 819 700,0 819 700,00 platové výdaje - kap.18 - OS SDH 94 000,0 94 000,00 platové výdaje - kap.20 - refundace 12 000,0 12 000,00 platové výdaje - kap.21 - OS knihovna 749 400,0 20 000,00 769 400,00 platové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centru 1 034 700,0 50 000,00 1 084 700,00 platové výdaje - kap.27 - kronika 10 000,0 10 000,00 platové výdaje - kap.28 - LN 10 000,0 10 000,00 sociální fond 686 318,0 686 318,00 běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 7 783 300,0 9 200,0 0,0-510 000,0 0,0 195 000,0-120 000,0 90 800,0 7 357 500,0 běžné výdaje -kap.1_41 - IT 2 677 000,0-90 800,00-530 000,00-120 000,0 90 800,0 2 027 000,00 běžné výdaje -kap.1_43 - školení 460 000,0 460 000,00 běžné výdaje -kap.1 kultura a sport 831 000,0 20 000,00 195 000,00 1 046 000,00 běžné výdaje -kap.1 sport 2 891 300,0 100 000,00 2 991 300,00 běžné výdaje -kap.1_47 - kancelář starosty 100 000,0 100 000,00 běžné výdaje -kap.1 Sportovní stadion TJ 734 000,0 734 000,00 běžné výdaje -kap.1 ostatní pojištění 90 000,0 90 000,00 běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 660 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 660 600,0 běžné výdaje - kap.1_51 - OS IC 377 500,0 0,00 377 500,00 běžné výdaje - kap.1_52- OS IC Muzeum 111 500,0 111 500,00 běžné výdaje - kap.1_53 - OS IC Synagoga 27 600,0 27 600,00 běžné výdaje - kap.1_55 - OS IC WC 112 500,0 112 500,00 běžné výdaje - kap.1_56 - OS IC Hřiště u ZŠ 31 500,0 31 500,00 běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 120 000,0 12 000,00 132 000,00 běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 5 040 000,0 445 134,95 4 900,00 1 217,00 5 491 251,95 běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 82 000,0 200 000,00 282 000,00 běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka příspěvek 1 740 000,0 1 740 000,00 běžné výdaje - kap.1 - PO Středisko volného času 480 000,0 20 000,00 108 110,00 21 600,00 629 710,00 běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ 15 000,0 5 600,00 20 600,00 běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 320 500,0 320 500,00 běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 150 000,0 150 000,00 Celkem kap.1 36 221 518,00 29 200,00 200 000,00-510 000,00 445 134,95 427 010,00-118 783,00 21 600,00 90 800,00 5 600,00 36 812 079,95 běžné výdaje - kap.31 - finance 3 066 200,1-100 000,00 6 000,00 2 972 200,10 běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 8 866 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 725 380,0 0,0 0,0-7 856,8 10 591 480,0 běžné výdaje -kap.43 - vnitřní správa 6 369 600,0 1 725 380,00-25 000,00-7 856,80 8 062 123,20 běžné výdaje -kap.46 - KPOZ 71 500,0 25 000,00 96 500,00 běžné výdaje -kap.71 - poliklinika 2 425 000,0 2 425 000,00 běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 311 300,0 290 000,00 1 601 300,00 běžné výdaje - volby 0,0 144107,90 169 579,50 313 687,40 Celkem kap.2- vnitřní správa,po,os bez inv.a p 13 243 600,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769 487,90 0,00 6 000,00 451 722,70 15 470 810,70 kapitálové výdaje - kap.45 - investice,opravy,dhi 5 960 000,00 5 228 400,00 2 280 000,00 289 530,01 84 813,00 2 785 173,00 5 047 379,00 703 300,00-66 800,00 9 647 967,22 31 959 762,23 příspěvky ZM - kap.31-0,00 973 000,00 0,00 0,00 132 614,00 80 000,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 1 165 614,00 běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 4 901 381,9 5 595 118,10 0,00 1 399 549,08 274 862,00-30 000,00 12 140 911,08 běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 2 451 000,0 2 796 162,18 181 654,90 120 000,00-15 000,00 5 533 817,08 běžné výdaje - kap.83 - komunikace 1 960 000,0 1 282 600,00 357 593,60 3 600 193,60 Celkem běžné výdaje OVŽP 9 312 381,90 9 673 880,28 0,00 1 938 797,58 0,00 394 862,00 0,00-30 000,00-15 000,00 21 274 921,76 běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 0,0 0,00 0,00 běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ 30 000,0 30 000,00 Celkem sociální dávky 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 Celkem výdaje 64 767 500,00 15 904 480,28 2 480 000,00 1 718 327,59 662 561,95 3 687 045,00 6 678 083,90 724 900,00 0,00 10 090 289,92 106 713 188,64