Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 20 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 125 000,00 0000 0000 1121 000000000 Daň z příjmů práv.osob 1 100 000,00 0000 0000 1211 000000000 Daň z přidané hodnoty 2 400 000,00 0000 0000 1337 000000000 Poplatek za komunální odpad 160 000,00 0000 0000 1341 000000000 Poplatek ze psů 21 000,00 0000 0000 1343 000000000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 0000 0000 1351 000000000 Odvod z loterií a podobných he 20 000,00 0000 0000 1361 000000000 Správní poplatky 1 000,00 0000 0000 1511 000000000 Daň z nemovitostí 225 000,00 0000 0000 4112 000000000 Neinv.přij.transfery ze stát. rozp. 101 500,00 Celkem Par: 0000 5 193 500,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky 900,00 Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 900,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2119 000000000 Příjmy z vlast.čin. věc.břemen 10 000,00 3639 0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků 33 000,00 Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 43 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 20 000,00 Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky 40 000,00 Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 000,00 6171 Činnost místní správy 6171 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 1 000,00 Celkem Par: 6171 Činnost místní správy 1 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků 40 000,00 Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 000,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 5 338 400,00
Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 strana: 2 / 5 Rozpis závazných ukazatelů 2212 Silnice 2212 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 2212 0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 10 000,00 2212 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 20 000,00 2212 0000 5169 000000000 Nákup služeb j.n. 70 000,00 2212 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 385 000,00 Celkem Par: 2212 Silnice 495 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5193 000000000 Výdaje na dopravní územní obsl 110 000,00 Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 110 000,00 2310 Pitná voda 2310 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 4 000,00 2310 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 1 000,00 Celkem Par: 2310 Pitná voda 5 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5169 000000000 Nákup služeb j.n. 200 000,00 2321 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 350 000,00 2321 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 1 300 000,00 Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 850 000,00 2342 Protierozní ochrana 2342 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 130 000,00 Celkem Par: 2342 Protierozní ochrana 130 000,00 3111 Mateřské školy 3111 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 3 000,00 3111 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 20 000,00 3111 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 20 000,00 3111 0000 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízený 200 000,00 Celkem Par: 3111 Mateřské školy 243 000,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 3314 0000 5136 000000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické 12 000,00
Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 3 / 5 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5021 000000601 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 3319 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 10 000,00 3319 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3322 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 3 000,00 Celkem Par: 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 000,00 3341 Rozhlas a televize 3341 0000 6122 000000000 Stroje, přístroje a zařízení 30 000,00 Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize 30 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 3 000,00 3399 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 150 000,00 3399 0000 5175 000000000 Pohoštění 3 000,00 3399 0000 5194 000000000 Věcné dary 20 400,00 Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 176 400,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 0000 5229 000000000 Neinvestiční dotace neziskovým 5 000,00 Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 5151 000000000 Studená voda 3 000,00 3429 0000 5153 000000000 Plyn 20 000,00 3429 0000 5154 000000000 Elektrická energie 10 000,00 3429 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 25 000,00 3429 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery nez 20 000,00 Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 78 000,00 3631 Veřejné osvětlení 3631 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 3631 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 6 000,00 3631 0000 5154 000000000 Elektrická energie 60 000,00 3631 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 6 000,00 3631 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 10 000,00 Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení 87 000,00
Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 strana: 4 / 5 Rozpis závazných ukazatelů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 3722 0000 5169 000000000 Nákup služeb j.n. 290 000,00 Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 340 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 3745 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 130 000,00 3745 0000 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3745 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 193 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 0000 5901 000000000 Účel.rezerva na řešení kriz.si 5 000,00 Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,00 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5273 0000 5169 000000000 Příprava zajištění kriz.situac 5 000,00 Celkem Par: 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 84 000,00 6112 0000 5023 000000000 Odměny členů zastupitelstev ob 423 000,00 6112 0000 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 105 800,00 6112 0000 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zd 38 100,00 Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí 650 900,00 6171 Činnost místní správy 6171 0000 5011 000000000 Platy zaměstnanců v pracovním 237 600,00 6171 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 6171 0000 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 59 400,00 6171 0000 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zd 21 400,00 6171 0000 5136 000000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 6171 0000 5137 000000000 Drobný hmotný majetek 15 000,00 6171 0000 5139 000000000 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 6171 0000 5153 000000000 Plyn 40 000,00 6171 0000 5154 000000000 Elektrická energie 10 000,00 6171 0000 5161 000000000 Služby pošt 2 000,00 6171 0000 5162 000000000 Služby telekomunikací a radiok 22 000,00 6171 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů 21 000,00 6171 0000 5166 000000000 Konzultační, poradenské a práv 100 000,00 6171 0000 5168 000000000 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 15 000,00 6171 0000 5169 000000000 Nákup služeb j.n. 25 700,00 6171 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 10 000,00 6171 0000 5172 000000000 Programové vybavení 10 000,00 6171 0000 5173 000000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 10 000,00
Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 strana: 5 / 5 Rozpis závazných ukazatelů 6171 0000 5175 000000000 Pohoštění a dary 4 000,00 6171 0000 5179 000000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 7 500,00 6171 0000 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 6171 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 150 000,00 Celkem Par: 6171 Činnost místní správy 856 600,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů 8 000,00 Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5221 000000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5 000,00 6409 0000 5321 000000000 Neinvestiční dotace obcím 15 000,00 6409 0000 5329 000000000 Ost.neinvest.transfery veřejný 5 500,00 Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 25 500,00 5 338 400,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových příjmů Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 5193 500,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 144 900,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 101 500,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových výdajů Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE 3 858 400,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 480 000,00 Schváleno usnesením Obecního zastupitelstva č. 02/2015 ze dne 3.2. 2015 Zpracoval: Jelínková J. Hana Braunová - starostka
EO-W 1.9.99 / Uc19r Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2015 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 0000 XXXXXXXX Příjmy z daní, poplatky a transfery 5 193 500,00 2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 900,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 43 000,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000,00 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 000,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 1 000,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 000,00 PŘÍJMY CELKEM 5 338 400,00 VÝDAJE PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 2212 XXXX XXXX Silnice 495 000,00 2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 110 000,00 2310 XXXX XXXX Pitná voda 5 000,00 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 850 000,00 2342 XXXX XXXX Protierozní ochrana 130 000,00 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 243 000,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 12 000,00 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 30 000,00 3322 XXXX XXXX Zachování a obnova kulturních památek 3 000,00 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 30 000,00 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 176 400,00 3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 5 000,00 3429 XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 78 000,00 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 87 000,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 340 000,00 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 193 000,00 5212 XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva 5 000,00 5273 XXXX XXXX Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí 650 900,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 856 600,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000,00 6409 XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené 25 500,00 VÝDAJE CELKEM 5 338 400,00 REKAPITULACE PŘÍJMY CELKEM 5 338 400,00 VÝDAJE CELKEM 5 338 400,00 Rozpočet schválen usnesením OZ č. 02/2015 ze dne 3.2. 2015 Hana Braunová - starostka