Podklady na zasedání ZM dne: 17.12.2015 OSTATNÍ 14. Název materiálu: Projekt Fotbalového hřiště s umělou trávou Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu uloženo: Přílohy: dopis_fk Turnov c3 koordinační situace 07 půdorys rozdělení ploch hřiště 09 charakteristické řezy fotbalovým hřištěm Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Vztah k rozpočtu města: 3,4-4,4 mil.kč (v rozpočtu 2016 návrh 2 mil.kč) Zdůvodnění a vysvětlení: usnesení ZM č. 138/2015 ZM schvaluje vypravování projektové dokumentace na realizaci stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem (trávou) v lokalitě Koškova ulice Turnov (bývalé škvárové hřiště). Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) [16/0/8] usnesení ZM č. 139/2015 ZM ukládá Finančnímu odboru zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření navýšení kapitoly "Projekty OSM" o potřebné finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace pro fotbalové hřiště s umělým povrchem. Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) [16/0/8] RM doporučuje z 9.12.2015 ZM města schválit podání žádosti za Město Turnov na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Fotbalového hřiště s umělou trávou Turnov se závazkem kofinancování tohoto projektu. Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) [6/0/1] Na podzim roku 2014 obdrželo město dopis od Fotbalového svazu, který sděloval, že fotbalový klub a město Turnov mělo v roce 2015 obdržet dotaci na výstavbu fotbalového stadionu s umělou trávou. Na základě jednání RM zadal odbor správy majetku vypracování ověřovací studie pro umístění fotbalového hřiště s umělým povrchem (trávou) na území města Turnova. Byly prověřovány lokality v ulici 1. máje, Koškova ulice (bývalé škvárové hřiště) a lokalita v Maškově zahradě. Všechny varianty i s propočtem odhadovaných investičních nákladů. Po projednání s fotbalovým klubem byla jako nejvhodnější preferována lokalita v Koškově ulici. Je v blízkosti fotbalového areálu, nemusí se řešit zázemí pro hřiště, naproti tomu je zde velkou nevýhodou, že lokalita je v záplavovém území. Hřiště dle projekčního řešení bude před stoletou povodní ochráněno železobetonovou zdí,
násypem, na kterém bude hřiště vybudováno, mechanickými klapkami na systému drenáží a jílovou těsnící vrstvou. Na základě rozhodnutí ZM 26.3.2015 bylo provedeno poptávkové řízení a následně vypracována projektová dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení a výběru dodavatele. V této chvíli máme k dispozici územní rozhodnutí na stavbu a bude probíhat stavební řízení. Vzhledem k povolovacímu řízení a majetkovým vztahům jsme nemohli v roce 2015 o dotaci požádat. Aktuálně je vypsán příslušný dotační titul s uzávěrkou konce ledna 2016 u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Ujištění o prioritním umístění fotbalového stadionu s umělou trávou od fotbalového svazu nadále trvá. Výstavbu hřiště s umělou trávou podporuje fotbalový klub i sportovní komise města. Žadatelem na investice do oblasti sportu z MŠMT nemůže být městská obchodní společnost. Proto jsme stávající pozemky s tréninkovými hřišti vyjmuli z vlastního jmění Městské sportovní Turnov, s.r.o. a převádíme je zpět na město. Tato operace se provádí. Konec je předpokládán v průběhu dubna 2016. Žadatelem o dotaci může být: - město, pak je podíl 60/40% a je nutný mít příslib kofinancování z Libereckého kraje ve výši 1/3 - fotbalový klub, pak je podíl 80/20% a je nutný mít příslib kofinancování z města minimálně ve výši 1/3 - maximální výška dotace je 20 mil.kč Navrhujeme, aby nositelem projektu byl fotbalový klub z těchto důvodů: - menší částka na kofinancování - město nedokáže do konce ledna 2016 získat příslib o kofinancování z Libereckého kraje - fotbalový klub musí uzavřít s městem nájemní smlouvu na 10 let (udržitelnost projektu) - fotbalový klub pravděpodobně uzavře smlouvu o údržbě s MST, s.r.o. Předpokládané investiční náklady: - rozpočtované náklady na stavbu fotbalového stadionu jsou 22 mil.kč (vč. DPH), předpokládané snížení v rámci výběrového řízení by mohly být cca 17 mil.kč vč. DPH (cca 22% snížení). - cca 7 mil.kč je obsaženo v násypovém tělese, který musí být pod hřištěm proveden (protipovodňové opatření) tuto částku se snažíme ponížit dovozem a deponií vhodného materiálu zcela zdarma či za velmi nízké ceny - dotace MŠMT (rekonstrukce stávajícího tréninkového hřiště, nositel fotbalový klub, udržitelnost projektu 10 let) poměr 80/20 % - 13,6 mil.kč - spoluúčast města, fotbalového klubu (odhad 20% nákladů) 3,4 mil.kč (až 4,4 mil.kč, kdyby se soutěžení nepodařilo) Propočet vychází z projektu k provedení stavby a pravidel dotačního programu platného pro rok 2016. Předpokládané provozní náklady Dosypání granulátu, vyčesání: 70 tis.kč/ročně Osvětlení (5 měsíců, 16:00-22:00, 32 kw, 4Kč kw/h) 100 tis.kč/ročně Mzda - stávající zaměstnanec Voda skrápění ze stávající studně (občas) 10 tis.kč/rok Odklízení sněhu cca 20 tis.kč/rok (odhad dle sněhových podmínek) Celkem: 200 tis.kč/rok Podmíněná investice: traktůrek + fréza, radlice, valník apod., (investice) 200 tis.kč možno spojit s technikou na koupališti Fotbalisté by využívali 5 měsíců, 4 skupiny po 3 hodinách týdně, což činí včetně zápasů cca 300 hodin za zimní sezónu. Obvyklá cena je 1000 Kč/hod. Celková kapacita hřiště by byla cca 900 hodin/rok. Zde záleží, kolik by bylo prodáno hodin za plnou sazbu. Provozní náklady, či spíše příjmy, se jeví jako pozitivní a případná realizace by neměla znamenat zvýšení provozních nákladů Městské sportovní Turnov, s.r.o. Předpokládaný harmonogram celé akce: - konec ledna 2016 podání žádosti na MŠMT fotbalovým klubem - březen 2016 zahájení soutěže na generálního dodavatele s podmínkou odstoupení od smlouvy v případě nezískání dotace
- konec dubna 2016 podepsání smlouvy - v průběhu května 2016 vyrozumění o získání dotace - 1.6.2016 zahájení stavby - 1.10.2016 kolaudace - 28.10.2016 slavnostní zahájení provozu - do konce roku 2016 vyúčtování dotace V případě nutnosti pozdějším vyrozumění o získání dotace je možné akci přetáhnout do jara 2017, ale pouze ve výší kofinancování. Nutné mezikroky: - zastupitelstvo města musí schválit kofinancování projektu minimálně ve výši 1/3 z 20% podílu kofinancování (3,4-4,4 mil.kč) - převést investorství z města na fotbalový klub - převést projekt na fotbalový klub - fotbalový klub musí uzavřít s městem nájemní smlouvu na 10 let (udržitelnost projektu) - fotbalový klub pravděpodobně uzavře smlouvu o údržbě s MST, s.r.o. - pomoc města fotbalovému klubu s administrací, soutěží a dohledem nad stavbou) - zažádání o individuální dotaci z rozpočtu města, rozhodnutí ZM (systém kofinancování) Navrhované usnesení ZM: ZM bere na vědomí podání žádosti FK Pěnčín-Turnov, o.s. (od 1.1.2016 FK Turnov, z.s.) na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na projekt Fotbalového hřiště s umělou trávou Turnov. ZM souhlasí s finanční spoluúčastí Města Turnov ve výši max. 20% z nabídkového rozpočtu vítězné firmy na akci Fotbalového hřiště s umělou trávou Turnov v případě získání dotace MŠMT na tuto akci. ZM souhlasí se zahájením hrubých terénních na stavbě Fotbalového hřiště s umělou trávou Turnov v jarních měsících roku 2016 s cílem minimalizovat finanční náklady na tuto fázi projektu.
ě čí š áž í í é Žá á ý í ř á í ý ř š ě ě ý á š ě ů Í š á é ř š í ě č ž ě šíú ě á ě č é ě ý á í ěž ý ů Ž á ý ř ě á ž é ří ší ý ří á í ý í ř ý ěž á č é ě áčů á Ž ý í í á á ž ý ý ů ý žů ý ž č í č ů ů ě ížá í ů é ý í í é ů ý í ž í ř š ě č ě č ě ú ú Ž í é ř š ě ó á žá é í á é í ě Ž ý ší ů ú ů é é č í á í ě í é ř š é í ě á í í ě ý é ří ě ň Ž ý á čí ý Č á í á á é š ě í š š ý í žší ěž ě ý č á ší ě ší í ÍÍ Č Č ď