Zápis z jednání ZO č. 4/2010 ze dne 24.06.2010-1 -
P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 24.6.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky 3. Kontrola usnesení 4. Zpráva o činnosti Rady 5. Rozpočtové opatření č. 2/2010 (předseda FV) 6. Úklid a pořádek v obci (starosta) 7. Přijetí dotace od JMK na opravu statiky tříd ZŠ (starosta) 8. Smlouva o převodu majetku (hasičské auto) z JMK do majetku obce (místostarosta) 9. Pozemky věcná břemena, prodej (starosta) 10. Diskuse (místostarosta) 11. Rekapitulace usnesení (návrhová komise) 12. Závěr Ve Vranovicích dne 15.6.2010 Ing. Jan Helikar starosta obce - 2 -
1. Zahájení ( místostarosta) Schůzi zahájil a řídil místostarosta Ing. Jaroslav Pezlar. Přivítal přítomné, konstatoval, že schůze byla svolána řádně a včas a je přítomno 13 členů. ZO je tedy usnášeníschopné. Přednesl program dnešního jednání a požádal o doplnění programu o bod: Výběrové řízení na opravu ČOV. Zastupitelka Dagmar Humpolíková požádala o doplnění programu o bod zrušení používání plynových děl ve vinohradech. Místostarosta navrhl projednat tento bod v rámci diskuse. Program byl jednohlasně přijat 13 členů pro. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky ( místostarosta) Návrhová komise: předseda: Ing. Hladík členové: Hladká Jana, Goliáš Petr Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé: Zapisovatelka: Řehoř Jaromír, Krejčiříková Hana Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0 Lenka Jančová Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0 3. Kontrola usnesení ( předseda KV) Na posledním ZO byly přijaty dva úkoly: ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 1 do jednotlivých účtů Splněno. ZO ukládá dodržet příjmy a výdaje dle Rozpočtového opatření č. 1/2010 Termín: 31.12.2010 Návrh usnesení: ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0-3 -
4. Zpráva o činnosti Rady (starosta) Rada obce se od minulého jednání ZO na svých pravidelných jednáních sešla celkem pětkrát. Jednání Rady obce se zabývalo zejména těmito body: a) repasované auto pro hasiče Rada obce projednala Smlouvu o převodu vlastnictví k hasičskému autu CAS K25 L 101 z hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Projednání smlouvy je programem dnešního jednání ZO Součástí jednání o smlouvě bylo zajištění parkování (současná garáž je pro nové auto nízká). b) prázdninový provoz MŠ + kapacita MŠ MŠ bude o letních prázdninách uzavřena ve dnech 26.7. - 31.8.2010. Rada obce se opakovaně zabývala kapacitou MŠ. Současní kapacita 3 třídy bude pro následující roky nedostatečná. Rada po dohodě se ředitelem ZŠ rozhodla o rozšíření MŠ o čtvrtou třídu. MŠ bude rozšířena o prostory Školního klubu. Pro využití Školského klubu budou provedeny stavební úpravy dle potřeby hygienických předpisů. c) mládež v obci Toto téma bylo řešeno zejména z důvodu incidentů stárků na májové zábavě a účasti žáků ZŠ na májové zábavě. Rada obce po podrobné diskusi přijala následující opatření: Rada obce odsuzuje incident stárků při pořádání Májového průvodu na křižovatce ul. Lipová a Školní. Rada obce uložila předsedkyni Kulturní komise předložit návrh vycházející z tradic obce na pořádání Májových krojovaných zábav. Starosta obce požádal Policii ČR o zvýšenou kontrolu požívání alkoholických nápojů nezletilých v místních restauracích a při kulturních akcích. Rada obce uložila starostovi a JUDr. Machovi předložit návrh na případné znovu zřízení Přestupkové komise při OÚ Vranovice. d) Vyhodnocením plánu investic a oprav na rok 2010 Plán investic na rok 2010 je postupně realizován. financování se podařilo zajistit i na opravu statiky 2 tříd v ZŠ -dotace z JmKu 300.000,-Kč, zbytek z rozpočtu obce Podařilo se zajisti dotaci z MMR ve výši 1.150.000,-Kč na IS Nad Dolinami zateplení budovy OÚ dotace z ZFŽP příslib dotace na rekonstrukci z MZe a JmKu Tímto se podařilo plně finančně zajisti Plán investic a oprav v celém rozsahu. Dosud není připravena rekonstrukce ul. Květná z důvodu nevyjasnění vlastnictví k jednomu pozemku pod komunikací. e) Činností Centra volného času Radou obce byla vyhodnocena činnost Centra volného času. Tato nová strukrurální složka obce byla zřízena Radou obce v r. 2010 a personálně byla obsazena D. Humpolíkovou. Centrum volného času zajišťuje zejména: chod knihovny (došlo k možnosti objednávání knih přes internet atd.) zajišťuje kulturní a společenské akce pořádané OÚ, vede Kulturní komisi zajišťuje vydávání Vranovického zpravodaje, údržbu web. stránek mediální prezentaci obce - 4 -
f) Výběrová řízení Rada obce realizovala následující výběrová řízení: zateplení OÚ potvrdila doporučení hodnotící komise a za vítěze vybrala firmu INTER-STAV, cena díla: 1.600.000,-Kč Výběrové řízení na rekonstrukci ČOV vyhodnocení příští týden Výběrové řízení na zesílení stropů 2 tříd v budově ZŠ vyhodnocení 28.6.2010 g) Hodnocením svozu odpadu Ke svozu odpadu nebyly žádné kritické připomínky. Návrh na usnesení: ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí: Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se:0 5. Rozpočtové opatření č. 2/2010 (předseda FV) Návrh rozpočtového opatření přednesl předseda Finančního výboru Ing. Neveselý. (viz příloha) Návrh na usnesení: ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 39.309.300,-Kč, a celkovými výdaji ve výši 43.260.000,-Kč. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 2 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2010. Dotaz Petra Goliáše Není schodkový rozpočet 4 mil.kč pro naši obec moc velký? Starosta V tomto schodku je zahrnuta investice Doliny, v příštím období se zhodnotí. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0 6. Úklid a pořádek v obci ( starosta) Úklid v obci se řídí platným Úklidovým řádem, který definuje: veřejné plochy obce četnost úklidu a údržby odpovědnost za úklid a údržbu a způsob kontroly Úklid veřejných ploch je zajišťován vlastními zaměstnanci. V letošním roce je úklid obzvlášť komplikovaný z důvodu povětrnostních podmínek - nejdříve sněhové kalamity a s tím spojený posypový materiál, v květnu deště. V letošním roce se podařilo ve spolupráci s Centrem volného času provést údržbu a opravu božích muk, pomník padlých občanů v 2. Světové válce a pomníku na ul. Přísnotická atd. Nejvýznamnější opravou je oprava sochy Sv. Floriána. - 5 -
Celkový vzhled obce je vždy ovlivněn nejen úklidem veřejných (obecních) ploch, ale také úklidem před RD a dále pozemky státních institucí (pozemkový fond, ČD, atd.). Nejproblematičtější je úklid na pozemcích ČD před budovou železniční stanice a dále na pozemcích podél železniční tratě a potoka. Zajistit úklid a pořádek na pozemcích ČD je veliká výzva pro budoucí ZO. ČD nemají o údržbu a úklid žádný zájem. Cílem musí být získat pozemky do vlastnictví obce. Další problematické místo hřiště Sokola. Zde snad dojde k uzavření smlouvy o převodu majetku do vlastnictví obce. Zajišťování svozu komunálního odpadu zajišťuje společnost A.S.A. - služby jsou kvalitní a našim požadavků operativně vyhovující. Diskuse: O. Vybíral poznamenal, že převod pozemků ČD na obec byl již připraven minulým zastupitelstvem. Proč se nedaří je převést? Je to tím, že není jasný majitel pozemků? Starosta - asi čekají na možnost prodeje a ne bezplatného převodu, jak bylo dosud plánováno a předběžně dohodnuto. Pí Suchánková ocenila, že parky jsou hezky posečeny, ale zapomíná se na vysokou trávu u obrubníků. Jak dlouho budou kolem našeho jezdit kamiony? Proč nás obec nechrání? Starosta ohledně obrubníků- upozorním naše pracovníky, aby si na tyto okraje dali pozor. Průjezd kamiónů naší obcí ve větším množství je způsoben objížďkou u Židlochovic, po ukončení by se měl tento stav zlepšit. Druhým důvodem zvýšeného provozu kamionů je to, že se vyhýbají placení mýtného na dálnici. Do budoucna se začínají vést úvahy o obchvatu Přibic a Pohořelic jedná se však pouze o úvahy a realizaci nepovažuje starosta za reálnou dohledné době. Pan Mazuch mělo by se nějak řešit to, že výkaly od psů jejich majitelé nepoklízí a je toho čím dál víc. Starosta máte pravdu, je to velký problém. Nevím, jestli by to vyřešilo znovuzavedení poplatku za psa. Řešením je o tom mluvit, psát do Občasníku, nebýt k tomuto problému lhostejní. Pan Mazuch v obci je málo košů, aby mohli lidi, kteří poklízí po svých psech, do nich výkaly odhodit. Místostarosta povinnost všech občanů je udržovat pořádek všude, jak před domy, tak po svých psech. Návrh na usnesení : ZO bere zprávu starosty o úklidu a pořádku v obci na vědomí Hlasování: Pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0 7. Přijetí dotace od JMK na opravu statiky tříd ZŠ (starosta) Po mnoha letech (asi několika desetiletích) se letos podaří opravit statiku dvou tříd v budově ZŠ a tím i odstranit již historické sloupy. Položkový rozpočet na opravu je 976.000,-Kč, za kolik bude cena realizační, ukáže až výběrové řízení. Obci se podařilo zajistit spolufinancování z JmKu, kde nám byl schválena dotace ve výši 300.000,-Kč. Požadovali jsme 700 tis. - 6 -
Návrh na usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace z Jihomoravského krajského úřadu ve výši 300.000,-Kč na opravu statiky dvou tříd budovy základní školy. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0 8. Smlouva o převodu majetku (hasičské auto) z JMK do majetku obce (místostarosta) Ing. Pezlar předložil zprávu o bezúplatném převodu hasičského auta z majetku Hasičského záchranného sboru JMK. Součástí smlouvy je i odpovídající parkování. Pro splnění tohoto bodu bude potřeba uskutečnit stavební úpravy na hasičce..návrh na usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky (hasičského auta cisterna CAS K25 L 101) č. 62-2-2835/2010. Hlasování: pro: 13 proti: 0 držel se: 0 9. Pozemky věcná břemena, prodej (starosta) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON pozemek p.č. 2542/1 (ul. Přibická kabelová smyčka před RD manželů Tomkových). Jedná se o úplatné břemeno 3.000,-Kč. Návrh na usnesení: ZO schvaluje Smlouvu č. 4209-063/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce a.s.. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností České dráhy, a.s. na pozemek p.č. 2565/66 vybudování přestupního terminálu. Jedná se úplatné břemeno 1.000,- Kč. Návrh na usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. 55729/2010-025 uzavřenou s České dráhy a.s.. Hlasování: pro: 13 proto: 0 držel se: 0 Dále je k projednání předložen záměr prodat pozemek p.č. 769 pozemek pod garáží na Staré Pouzdřanské část pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 na ul. Nosislavská Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 769 a část pozemků 1915/2 a 2555/16. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0-7 -
10. Zpráva o výběrovém řízení na opravu ČOV Výběrové řízení na investici Rekonstrukce ČOV Vranovice Vzhledem k tomu, že se předpokládá financování rekonstrukce ČOV z prostředků dotace z MZe a z JmKu, tak je nutné, aby výsledky výběrového řízení byl projednány v ZO. Výběrového řízení se zúčastnili celkem 4 zájemci: Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o. 5.931.343,-Kč bez DPH 7.117.612,-Kč s DPH Dopravní stavby Brno, s.r.o., 6.101.027,-Kč bez DPH 7.321.232,-Kč s DPH Hakov, spol. s r.o. 5.990.670,-Kč bez DPH 7.188.804,-Kč s DPH PROFISTAV Litomyšl, a.s. nesplnil podmínky Výběrová komise určila nejvýhodnější nabídku Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.. Návrh na usnesení: ZO vybralo vítěznou nabídku na Rekonstrukci ČOV Vranovice - nabídku uchazeče, Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.. za cenu 5.931.343,-Kč bez DPH 7.117.612,-Kč s Humpolíková Dáša máme pouze příslib, nebo dotaci jistou? Ing. Pezlar - je třeba jednat rychle, čím dříve bude smlouva, tím je větší šance na kladné vyřízení ze strany státu. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0 11. Diskuse Humpolíková Dáša občané si stěžují na plynová děla při plašení špačků na vinicích v lokalitě Vinohrádky. Lidé jsou vystaveni po dobu dvou měsíců hluku, který zaručeně přesahuje povolené limity. Předepsaná vzdálenost od domů je 500 metrů, u nás je to daleko méně. Bydlí zde mladé rodiny s dětmi a další si zde staví domy. Bylo by potřeba zvolit jiné, tišší řešení, například sítě, strašáci, sokolníci. V okolních vinařských obcích Hustopeče, Velké Bílovice, Kostice řeší tento problém vyhláškou pro plynová děla. Krajská hygienická stanice by mohla na žádost občanů hluk změřit a sankce by mohli být větší, než kdybychom to řešili s předstihem. Dofek Drahoš je to těžké, u nás jsou vinohrady na více lokalitách, sokolník by byl moc drahý, lidé by měli mít pochopení pro vinaře, jsou to jen 2 měsíce v roce. Ing. Hladík jedná se o Vinohrádky a ty nejsou zas tak velké, aby se zde nedaly použít sítě, které se používají na balíky slámy. Řehoř Jaromír je to pravda, bude tam 20 30 nových domů, na kterých si zakládáme, a lidé neví, co je tam čeká. Humpolíková Dáša přednesla návrh na řešení této situace. Zastupitelstvo ukládá radě obce projednat s vinaři tento problém a najít řešení. - 8 -
Ing. Pezlar - děla tedy u Hájku nebudou. Humpolíková Dáša prosím dát do zápisu! Pan Mazuch úpravy zeleně v obci se mně nelíbí, vycházím z vizualizace, která byla v posledním zpravodaji. Například u bývalé lékárny mě chybí lípa, u navrhovaného parčíku u cukrárny zmizel živý plot, U Floriánka jsou pryč kleče, v parčíku u závor je navrhovaný jen jeden strom, mohly by tam být i 3 ks. Neveselý Emil oprava silnice u obchodu p. Toncra je pořád nedostatečná, při deštích jsou tam kaluže bude se opravovat? Ing. Pezlar je to vozovka SUS, máme příslib opravy, ale je málo peněz. Čekají, až se ukončí průtah přes Židlochovice a pak by se měla opravovat celá silnice v naší obci. Starosta při největších deštích se zde byli podívat z SUS Pohořelic - paní Bradávková. Slíbili nápravu. Nejvíce by na ně měl tlačit pan Toncr, způsobuje mu to škodu na domě. Dofek Drahoš - bylo by potřeba spojit síly obce a pana Toncra. Dráb Drahoš obrátil se na mě pan Stehlík a pan Obdržálek s tím, jestli by se nemohli připojit na el. rozvod veřejného osvětlení, je to technicky možné? Před jejich domy vede soukromá cesta a oni by si to udělali sami. Starosta pokud si práci zajistí sami, nebude to problém, spotřeba el. energie nebude nijak vysoká. Ing. Pezlar poděkoval za dotazy a požádal návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. 12. Rekapitulace usnesení 1.ZO schvaluje: 1.1 ZO schvaluje program dnešního jednání ZO 1.2. ZO schvaluje členy návrhové komise: Ing. Hladíka, Janu Hladkou a Petra Goliáše a ověřovatele zápisu: Krejčiříkovou Hanu a Řehoře Jaromíra 1.3. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 39.309.300,-Kč, a celkovými výdaji ve výši 43.260.000,-Kč. 1.4. ZO schvaluje přijetí dotace z Jihomoravského krajského úřadu ve výši 300.000,-Kč na opravu statiky dvou tříd budovy základní školy.. 1.5. ZO schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky (hasičského auta. cisterna CAS K25 L 101) č. 62-2-2835/2010 1.6. ZO schvaluje Smlouvu č. 4209-063/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce a.s. - 9 -
1.7. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. 55729/2010-025 uzavřenou s České dráhy a.s.. 1.8. ZO schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 769 a část pozemků 1915/2 a 2555/16. 1.9. ZO vybralo a schvaluje vítěznou nabídku na Rekonstrukci ČOV Vranovice - nabídku uchazeče Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o. za cenu 5.931.343,-Kč bez DPH 7.117.612,-Kč s DPH. 2. ZO ukládá: 2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 2 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta 2.2. ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2010. T: 31.12.2010 O: starosta 2.3. ZO ukládá radě projednat s vinaři používání plynových děl na plašení špačků ve vinicích. Je porušován zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví. T: 30.7.2010 O: rada 3.ZO bere na vědomí: 3.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. 3.2. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí: 3.3. ZO bere zprávu starosty o úklidu a pořádku v obci na vědomí 13.Závěr Místostarosta ukončil jednání ZO a poděkoval přítomným za účast. ---------------------------- ------------------------------- Ing. Jan Helikar Ing. Jaroslav Pezlar s t a r o s t a m í s t o s t a r o s t a Ověřovatelé: ------------------------------ ------------------------------- Hana Krejčiříková Jaromír Řehoř PŘÍLOHA - 10 -
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2010 1. Úvod Rozpočtové opatření č. 2/2010 je zpracováno na základě výsledků hospodaření obce za pět měsíců roku 2010. Reaguje na skutečné příjmy a výdaje za toto období a získané dotace. Rozpočtové opatření bylo projednáno na zasedání Rady obce a nyní je předloženo ke schválení na Veřejném zasedání OZ. 2. Příjmy za rok 2010 Zde dochází k těmto změnám, v paragrafu 3639 - komunální služby - dochází k navýšení o částku 1.210.000,- Kč na částku 12.010.000,- Kč a to vzhledem k upřesnění prodeje pozemků v lokalitě Nad Dolinami nový paragraf 4213 - dotace z SFŽP a FS - ve výši 1.194.600,- Kč a 70.300,- Kč na celkovou částku 1.264.908 - dotace na zateplení OÚ nový paragraf 4216 dotace z MMR ve výši 1.150.000,- Kč na vybudování IS Nad Dolinami. Nový paragraf 4222 - dotace JmK na ZŠ ve výši 300.000,- Kč na statiku stropů Celkově dochází v příjmech k navýšení rozpočtovým opatřením č. 2/2010 o částku ve výši 3.924.900,-Kč na celkovou částku příjmů v roce 2010 na 39.309.300,- Kč. 3. Výdaje za rok 2010 Zde dochází k následujícím změnám, 13. v paragrafu 3113 základní škola - dochází k navýšení o částku ve výši 800.000,- Kč na částku 2.594.500,- Kč oprava statiky dvou tříd ZŠ 14. v paragrafu 3399 dary obyvatelům a církvi - dochází ke snížení o částku 40.000,- Kč na částku 180.000,- Kč vzhledem k dosavadnímu čerpání 15. v paragrafu 3639 komunální služby - dochází k navýšení o částku 9.500.000,- Kč na částku 12.080.000,- Kč na zakoupení pozemků v lokalitě Doliny a jednoho pozemku v lokalitě Nad Dolinami 16. v paragrafu 5512 požární ochrana dochází k navýšení o částku 250.000,- Kč na částku 382.000,- Kč z důvodu úpravy garáže pro nové hasičské auto 17. v paragrafu 6171 činnost místní správa dochází k navýšení o částku 1.440.000,- Kč na částku 4.333.500,- Kč z důvodu provedení zateplení OÚ Celkově ve výdajích rozpočtovým opatřením č. 2/2010 dochází k navýšení o částku 11.950.000,- Kč na celkovou částku ve výdajích v roce 2010 na 43.260.000,- Kč Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2010 financování Příjmy Výdaje Rozpočet je schodkový ve výši 39 309 300,- Kč 43 260 000,- Kč 3 950 700,- Kč - 11 -
Financování rozpočtu na rok 2010 doplatek úvěru Volksbank splátka úvěru SFŽP úvěr Volksbank (pozemky Doliny) 2 887 900,- Kč 1 148 000,- Kč 7 800 000,- Kč Stav na účtech: k 1.1.2010 850 653,- Kč k 31.12.2010 664 061,- Kč změna stavu na účtech -186 592,- Kč Financování po rozpočtovém opatření č. 1/2010 rekapitulace Zůstatek na účtech k 31.12.2009 850 653,00 Příjmy za rok 2010 39 309 300,00 Příjmy celkem (včetně zůstatků na účtech) 40 159 961,00 Výdaje za rok 2010 43 260 000,00 Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů) 47 295 900,00 Čerpání úvěru Doliny 7 800 000,00 Zůstatek na účtech k 31.12.2010 664 061,00 Informace k čerpání rozpočtu za pět měsíců roku 2010 po rozpočtovém opatření č. 2 očištěném o účet 4134 a účet 6330 převody z rozpočtových účtů. Celkově jsou příjmy za pět měsíců roku 2010 naplňovány na 45,72 % což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 17.970.436,-Kč. Celkově jsou výdaje za pět měsíců roku 2010 na úrovni 53,01 %, což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 22.933.412,- Kč. Návrh na usnesení ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 39.309.300,-Kč, a celkovými výdaji ve výši 43.260.000,-Kč. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 2 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2010. Ve Vranovicích 20. června 2010 Ing. Bc. Emil Neveselý předseda finančního výboru - 12 -
Rozpočet na rok 2010 PŘÍJMY Návrh rozpočtového opatření č. 2 paragraf položka Rozpočet 2010 změna po rozpočt. +/- opatření č. 2 11xx daňové příjmy 11 053 000,00 11 053 000,00 1211.. DPH 6 100 000,00 6 100 000,00 13xx poplatky a daně 1 530 000,00 1 530 000,00 1337 poplatky za odpad 880 000,00 880 000,00 1511 majetkové daně 1 220 000,00 1 220 000,00 0,00 daňové příjmy celkem 19 903 000,00 0,00 19 903 000,00 1012/2131 z pronájmů pozemků 20 000,00 20 000,00 2119/2343 dobývání nerostů 110 300,00 110 300,00 2321 odvádění a čištění odpad. vod a kaly 1 700 000,00 1 700 000,00 3113/2132 pronájem T-mobil 52 000,00 52 000,00 3314 knihovnická činnost 15 000,00 15 000,00 3317 výstavní činnost v kultuře 30 000,00 30 000,00 3319 ostatní činnost v kultuře 20 000,00 20 000,00 3341 rozhlas, televize 6 000,00 6 000,00 3349 sdělovací prostředky 20 000,00 20 000,00 3632 pohřebnictví 20 000,00 20 000,00 3633 pronájem plynovodu + prodej plynovodu 804 000,00 804 000,00 3639 kom. služby (pronájem DS, JZD aj) 10 800 000,00 1 210 000,00 12 010 000,00 3639/xx prodej pozemků Nad Dolinami 10 100 000,00 1 210 000,00 11 310 000,00 3725/2324 EKO-KOM třídění odpadu 140 000,00 140 000,00 4319 příjem ze sociální peče 10 000,00 10 000,00 5512/2324 Nová Morava el. energie 6 100,00 6 100,00 6171/2111 činnost místní zprávy 15 000,00 15 000,00 6171/2119 Vodafone věcné břemeno 50 000,00 50 000,00 6171/2132 pronájem Pošta 30 000,00 30 000,00 0,00 příjmy z vlastní činnosti celkem 13 848 400,00 1 210 000,00 15 058 400,00 4111 neinvestiční dotace 34 600,00 34 600,00 4112 neinvestiční dotace 1 124 500,00 1 124 500,00 4116 ostatní neinvestiční dotace 163 900,00 163 900,00 4121 neinvestiční dotace od obcí 310 000,00 310 000,00 4122 neinvestiční dotace od kraje 0,00 0,00 4213 Dotace z SFŽP (zateplení OÚ) 0,00 1 194 600,00 1 194 600,00 4213 Dotace z FS (zateplení OÚ) 0,00 70 300,00 70 300,00 4216 Dotace z MMR 0,00 1 150 000,00 1 150 000,00 4222 investiční dotace od kraje 0,00 300 000,00 300 000,00 dotace celkem 1 633 000,00 2 714 900,00 4 347 900,00 6310 příjmy z finančních operací 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 příjmy celkem 35 384 400,00 3 924 900,00 39 309 300,00-13 -
paragraf položka Rozpočet 2010 změna +/- po rozpočt. opatření č. 2 1012 1014 podnikání a restruktur. v zemědělství a potr. útulek pro psi 8 000,00 30 000,00 8 000,00 30 000,00 2143 příspěvky 8 200,00 8 200,00 2212 silnice 6 145 000,00 6 145 000,00 2219 chodníky 2 200 000,00 2 200 000,00 2221 2310 2310/xx IDS pitná voda vodovod - Doliny 101 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 101 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 2321 2321/xx kanalizace-provoz kanalizace Doliny + Přibická 5 100 000,00 3 400 000,00 5 100 000,00 3 400 000,00 2333 údržba vodních toků 3113 Základní škola 3143 dům dětí a mládeže 3314 knihovna 3317 výstavy - kultura 3319 kronika a ostatní kultura 3341 rozhlas 3349 3399 dary obyvatelům a církvi 3419 tělovýchovná činnost 3421 zájmová činnost junáci 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace Sokolské hřiště 3631 veřejné osvětlení veřejné osvětlení Doliny 3632 pohřebnictví 3633 údržba inženýrských sítí 3635 územní plánování 3639 komunální služby plyn - Doliny 3721 svoz nebezpečného odpadu 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 3723 svoz ostatního odpadu 3745 péče o vzhled obce 4319 sociální pomoc důchodcům 4341 sociální pomoc v nouzi 3 000,00 3 000,00 4357 dům pro seniory 0,00 0,00 5311 veřejný pořádek (komise MěÚ Pohořelice) 4 800,00 4 800,00 5512 požární ochrana 132 000,00 250 000,00 382 000,00 6112 zastupitelské orgány 1 200 000,00 1 200 000,00 6171 činnost místní správy 2 893 500,00 1 440 000,00 4 333 500,00 6310 služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 6399 platby daní a poplatků 3 502 000,00 3 502 000,00 6402 ostatní činnost 50 000,00 50 000,00 výdaje celkem Rozpočet na rok 2010 VÝDAJE Návrh rozpočtového opatření č. 2 10 000,00 10 000,00 1 794 500,00 800 000,00 2 594 500,00 1 000,00 1 000,00 253 000,00 253 000,00 60 000,00 60 000,00 70 000,00 70 000,00 50 000,00 50 000,00 občastník 70 000,00 70 000,00 220 000,00-40 000,00 180 000,00 200 000,00 200 000,00 15 000,00 15 000,00 100 000,00 100 000,00 3429/5129 75 000,00 75 000,00 900 000,00 900 000,00 3631/xx 700 000,00 700 000,00 240 000,00 240 000,00 206 000,00 206 000,00 100 000,00 100 000,00 2 580 000,00 9 500 000,00 12 080 000,00 3639/xx 500 000,00 500 000,00 70 000,00 70 000,00 900 000,00 900 000,00 140 000,00 140 000,00 800 000,00 800 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 31 310 000,00 11 950 000,00 43 260 000,00 xx splátka úvěru Volksbank 2 500 000,00 0,00 2 887 900,00 8183 splátka půjčky s SFŽP 1 148 000,00 1 148 000,00 celkem splátky úvěrů - 14-1 148 000,00 0,00 4 035 900,00
REKAPITULACE ROZPOČTU Zůstatek k 31.12.2009 Příjmy za rok 2010 Příjmy celkem Výdaje za rok 2010 Výdaje celkem včetně splátek úvěrů Čerpání úvěru pozemky Doliny Zůstatek k 31.12.2010 850 653,00 39 309 300,00 40 159 953,00 43 260 000,00 47 295 900,00 7 800 000,00 664 053,00 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2010 financování Příjmy Výdaje Rozpočet je schodkový ve výši 39 309 300,00 43 260 000,00-3 950 700,00 Financování rozpočtu na rok 2010 změna stavu na účtu splátka úvěru SFŽP Splátka úvěru Volksbank (Nad Doloinami) Úvěr Volksabank (pozemky Doliny) Stav na účtech: K 1.1.2010 K 31.12.2010-186 600,00 1 148 000,00 2 887 900,00 7 800 000,00 850 653,00 664 053,00-15 -
- 16 -