Protokol o atestačním řízení



Podobné dokumenty
Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o provedené zkoušce závěrečný

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení

ITAPA Bratislava

Protokol o atestačním řízení

Praha PROJECT INSTINCT

Legislativní opora. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS), (dále jen zákon ) č. 81/2006 Sb. Zákon.

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček

Protokol o atestačním řízení

ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 003/2008

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

Informační systémy veřejné správy (ISVS)

Zadávací dokumentace

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02

Smlouva o dílo č. 040/2015. na zhotovení díla

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Praha PROJECT INSTINCT

Obecná příručka IS o ISVS

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: za rok 2011

Krajský úřad Olomouckého kraje

Zadávací dokumentace

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit

Dlouhodobé řízení ISVS

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

Částka 12 Ročník Vydáno dne 7. srpna O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

Příloha vyhlášky 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky

Kapitola 4. ODBOR EKONOMICKÝ

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby;

Krajský úřad Olomouckého kraje

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Příloha č. 4 ŽÁDOST O CERTIFIKACI SHODY PRODUKTŮ

Metodický pokyn KAČR

PODMÍNKY pro veřejnou soutěž

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kompletní oprava střechy objekt Hasova a lokální opravy střechy objekt Mladenovova

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: S)

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KNĚŽEVES

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ /

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Program rozvoje venkova ČR na období OSA IV LEADER

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Metodický pokyn, legislativní a technické podmínky související se zkouškou Osob odborně způsobilých

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

PROGRAM AUDITU SYSTÉMU

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2017

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ za rok 2017

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

AS č. 56 AUDITORSKÝ STANDARD

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 14

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Dodávka e-learningového vzdělávání Projektový manažer OP LZZ ve veřejné správě

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PŘÍLOH

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Metodika certifikace zařízení OIS

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Transkript:

Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664 42 Modřice telefon 547 216 717, e-mail info@isystemy.cz, web www.isystemy.cz odpovědná osoba: RNDr. Milada Ptáčková IČ 4699 2430, DIČ 291 4699 2430 Protokol o atestačním řízení Veř ejná č ást 1. Identifikace dokumentu Označení: 23/BCLo/12/PROF-II Vypracoval: ADA, s. r. o., RNDr. Pavel Hajn Datum: 7.7. 2004 Počet stran: veřejná část 5, neveřejná část 4 2. Zveřejnění informací o udělení atestu a počet výtisků protokolu Rozhodnutím o udělení atestu ze dne 7.7.2004 byl vysloven souhlas s udělením atestu na shodu se standardy: Standard ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu (007/01.02) Atest byl udělen (ano/ne): ano Celkem byly zhotoveny dva výtisky tohoto protokolu o atestačním řízení, z nichž každá smluvní strana obdržela po jednom. Datum zaslání opisu atestu a veřejné části protokolu v el. podobě MI ČR: do 31.7. 2004 Datum zveřejnění veřejné části na www stránkách atestačního střediska: do 31.7. 2004 3. Žadatel o atestaci BC LOGIA, a.s. se sídlem Cihlářská 19, 602 00 Brno adresa pro poštovní styk Cihlářská 19, 602 00 Brno 4. Typ a důvod atestace Typ atestace: základní atestace Důvod atestace: účinnost zákona č. 365/2000 Sb. 5. Předmět atestačního řízení: Atestace jakosti produktu WIN-X EKO, verze 2.04. ADA, s. r. o., 2004

6. Prohlášení o shodě dle normy ČSN EN 45014 Žadatel o atestaci předložil prohlášení o shodě datované dnem 7.6.2004 a podepsané odpovědným pracovníkem žadatele Ivanem Vystrčilem. 7. Typ produktu, druh dodávky a účel předmětu atestačního řízení, pro který je testován (TDU) Produktem je informační systém WIN-X EKO. Jedná se o komplexní ekonomický informační systém, zajišťující podporu činnosti ekonomických útvarů a oddělení podnikatelských subjektů. Systém ve své funkčnosti zahrnuje činnosti spojené s vedením finančního a daňového účetnictví, systém upomínání a penalizace při správě pohledávek, evidenci a správu odepisovaného a evidovaného majetku, styk s bankami, vedení evidencí pokladen a vedení skladového hospodářství. Součástí systému je množství rozšiřujících funkcí týkajících se nejrůznějších přehledů a rozborů, výkaznických pohledů, podpory a automatizace závěrkových prací a všeho co s nimi souvisí. V závislosti na skladbě nejčastějších uživatelských činností systém zajišťuje podporu hromadných operací, pracných nebo právě často se opakujících činností. Součástí ekonomického informačního systému jsou rozhraní pro jeho propojení s ostatními provozními systémy organizace. Typ, druh a účel produktu (TDU) v dokumentech atestačního řízení: SW/EKO/OB. 8. Dohodnutý rozsah atestace (stanovený smlouvou) a shoda se standardy ISVS Byla dohodnuta a provedena atestace jakosti produktu specifikovaného v bodě 5. Byla ověřována shoda produktu s následujícími standardy ISVS: Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu (007/01.02). V souladu s použitou metodikou COBIT, která je součástí registrované metodiky atestace jakosti produktu atestačního střediska, zahrnovala atestace následující procesy životního cyklu produktu: tvorbu a implementaci 9. Použité metodiky atestace a jejich registrace V souladu se Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu (007/01.02) byly v řízení použity následující metodiky atestačního střediska: pro atestaci jakosti produktu metodika s označením 042101/TDU XX/XXX/XX, Metodika atestace jakosti produktu, verze 1.1, zaregistrovaná na MI ČR dnem 23.11.2001 pod č.j. 895/01-OAK (typ, druh a účel použití atestovaného produktu TDU SW/EKO/OB viz. bod 7) 10. Personální, organizační a technické podmínky atestace Atestačního řízení se účastnily: za žadatele 4 osoby pro věcná jednání, zajištění průběhu a požadavků atestace; za atestační středisko 2 osoby pro měření a hodnocení produktu a zajištění průběhu řízení a 1 osoba pro věcná obchodní jednání; osoby AS odpovědné za výsledné hodnocení: RNDr. Pavel HAJN 2

Rámcový postup atestačního řízení: Atestační řízení bylo provedeno v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., příslušnými standardy ISVS, stanovenými metodikami atestací a v souladu se schváleným plánem a harmonogramem atestačního řízení: Datum zahájení atestačního řízení 14. 4. 2004 Plán atestačního řízení 14. 4. 2004 Harmonogram atestace 14. 4. 2004 Předání dokumentace dodavatele ISVS do 20. 5. 2004 Rozhodnutí o udělení (neudělení) atestu 7. 7. 2004 Datum ukončení atestačního řízení 22. 7. 2004 Datum zahájení archivace 22. 7. 2004 Technické zajištění: Zkoušky atestačního řízení byly provedeny v pobočce atestačního střediska v Brně-Modřicích a v provozovnách žadatele Brno, Kamenná 13. Za zajištění archivace dokumentace předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 odpovídá žadatel. Podmínky archivace jsou uvedeny v Protokolu o archivaci. 11. Povinné informace o dodavateli, produktu a poskytovaných službách Žadatel předložil veškeré povinné informace o dodavateli a službách v tabulkách s označením 5.1.1 a 5.1.2.. AS ověřilo existenci a úplnost informací a tvrzení a provedlo hodnocení. Dílčí výsledek hodnocení 12. Informace o shodě se standardy a ostatními předpisy Shoda se standardem jakosti V průběhu atestačního řízení byl zjišťován soulad produktu se Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu (007/01.02). Měření jakosti IS Charakteristiky a podcharakteristiky jakosti byly měřeny s vahou stanoveno dle TDU v tabulce s označením 5.3.1.a. Pro měřený produkt bylo dosaženo hodnocení charakteristik jakosti produktu ve výši 83,1 % maximální referenční hodnoty. Dílčí výsledek hodnocení Měření jakosti procesů a rizik Bylo provedeno hodnocení souvisejících procesů a rizik. Žadatel vyplnil tab. 5.3.1.b pro procesy a tab. 5.3.1.d pro rizika. Žadatel dokumentoval pouze procesy z domény - Tvorba a implementace (Al), což je uvedeno v dokumentaci atestačního řízení a v atestu. Dílčí výsledek hodnocení obsahu a struktury dokumentace 3

Jakost dokumentace Požadavky jakosti dokumentace byly hodnoceny se stejnou váhou. Žadatel předložil seznam dokumentace v tabulce 5.9.0.a. Žadatel předložil k atestaci 27 částí dokumentace. Dílčí výsledek hodnocení jakosti dokumentace Shoda se standardem životního cyklu (ŽC) Samostatné ověřování shody produktu se standardem nebylo dohodnuto ve smlouvě o provedení atestace. V rámci měření a hodnocení jakosti produktu však byla zjišťována u předložené dokumentace shoda s požadavky kladenými na jakost dokumentace vymezenými Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/02.01) pro dokumentaci dodavatele ISVS. 13. Celkové hodnocení produktu Na základě provedeného atestačního řízení lze konstatovat, že produkt je ve shodě se Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu (007/01.02) a překročil limitní hodnoty vymezené pro kladné hodnocení jakosti produktu bez výhrad. 14. Rozhodnutí o udělení atestu Na základě ověření požadavků příslušných standardů a celkového výsledku hodnocení předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 rozhodlo atestační středisko svým rozhodnutím č. 23/BCLo/12/ROZA-II ze dne 7.7. 2004 o udělení atestu takto Atest (udělen/neudělen): atest udělen Uvedené výhrady a zdůvodnění: bez výhrad 15. Opis atestu a plnění podmínek udělení Atestace shody produktu se standardem životního cyklu IS Číslo atestu 03-20040746 Atest vystavilo atestační středisko ADA, s. r. o. Obchodní název produktu WIN-X EKO, verze 2.04 Žadatel BC LOGIA, a.s. Typ atestace základní Rozsah atestace, shoda se standardy Standard ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu (007/01.02) Výrok o výsledku atestační zkoušky splňuje bez výhrad Výhrady žádné Části produktu prověřené atestací Tvorba a implementace Datum a místo vystavení atestu Brno, 20.7. 2004 Odpovědná osoba AS RNDr. Milada Ptáčková Odpovědný vedoucí atestačního týmu RNDr. Hajn Platnost atestu do 20.7. 2006 4

Datum prvé atestace 20.7. 2004 Jazykové verze atestu čeština, angličtina 16. Seznam datových prvků navrhovaných ke standardizaci a jejich číselníky Žádné datové prvky nebyly ke standardizaci navrženy. 17. Seznam povinně posuzované dokumentace životního cyklu Atestace dokumentace nebyla smluvně dohodnuta, žadatel však předložil dokumentaci dodavatele IS: systémová příručka IS; uživatelská příručka IS ve smyslu standardu 017. 18. Předání a převzetí dokumentů a zajištění archivace Část protokolu týkající se předání a převzetí výsledků hodnocení, výstupních dokumentů a dispoziční dokumentace žadatelem při ukončení řízení a zajištění archivace je obsažena v neveřejné části protokolu. 19. Poznámky k veřejné části protokolu Žádné. 5