Položka Podpoložka Schválený rozpočet 2006 SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D) 273 668,2 A Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na: 243 085,2 z toho: Bežné príjmy vlastné a dotácie 183 781,2 Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie 59 304,0 Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie: 100 Daňové príjmy 154 018,0 - z toho: 110 Dane z príjmov ziskov a kapitálového majetku 119 817,0 111 Podiel dane z príjmov 119 817,0 120 Daň z majetku 16 797,0 121 Daň z nehnuteľnosti 16 797,0 130 Domáce dane na tovary a služby 17 404,0 Za psa 340,0 Za predajné automaty a nevýherné hracie aut. 24,0 Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba) 140,0 Za užívanie verejného priestranstva - RJ a VT 1 200,0 Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu 12 700,0 Daň za pobyt 3 000,0 Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,... 0,0 200 Nedaňové príjmy (210+220+290) (zvýš. o prevod z FO) 21 331,0 - z toho: 210 Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku 8 164,0 211 Príjmy z podnikania 2 500,0 Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o. 2 000,0 Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o. 500,0 212 Príjmy z vlastníctva 5 664,0 Prenájom pozemkov 2 600,0 Prenájom budov, priestorov a objektov 2 684,0 Prenájom zariadení 380,0 Prenájom budov, priestorov a objektov - MŠ, CVČ 0,0 220 Administratívne a iné poplatky a platby 11 835,0 221 Administratívne poplatky 5 135,0 Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl. 200,0 - matrika 360,0 - prekopávky (výstavba) 115,0 - výstavba (stav.povolenia) 200,0 - za porušenie ost.predpisov 30,0 - v blokovom konaní (MP) 200,0 Za zábavné hracie automaty 4 000,0 Za používanie práčovne 30,0
Položka Podpoložka 223 Popl.a platby z náhod.predaja a služieb-výdavky škôl,dos 6 670,0 Príjem za školné MŠ a ŠJ pri MŠ 1 500,0 Príjem za školné CVČ, ZUŠ, 500,0 Príjem za ŠKD 655,0 Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ 2 600,0 Za služby DOS, opatrovat. službu 215,0 Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie 1 200,0 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 30,0 Za znečisťovanie ovzdušia 30,0 290 Iné nedaňové príjmy 1 312,0 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %) 200,0 Z prevodu fin.operácií 0,0 Z prevodu fin.operácií - MŠ 0,0 Prevod z rezervného fondu (FRB) 0,0 Z dobropisov, vratky výdavkov min. rokov - MŠ 0,0 Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy 500,0 Ostatné príjmy 20,0 Z refundácií - exekúcie 500,0 Príjmy z I. R. a.s. 92,0 243 Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) 20,0 Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - 10,0 Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo 10,0 300 Granty a transfery (decentralizačné dotácie) 67 736,2 MOS 2 550,0 Vedenie matrík (610+620+630) 506,1 ÚP SV a R - absolventská prax 0,0 ÚP SV a R - podpory 600,0 ÚP SV a R - Mária baňa - stráženie 339,0 Úsek sociálnej pomoci-dos (610+620+630) 317,0 Úsek školstva prenesené komp. 52 854,0 Úsek školstva - dotácia na asistentov 450,0 Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy 1 550,0 Úsek školstva - dotácia na stravovanie 1 900,0 Úsek školstva - dotácia na štipendiá 470,0 Úsek školstva - dotácia na školské potreby 470,0 Úsek školstva - dotácia na cestovné 410,0 Úsek školstva - granty 0,0 Úsek školstva - odchodné - ZŠ 0,0 Úsek školstva - školský úrad 563,0 Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad 450,0 Úsek ŠFRB 240,0 Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP) 1 804,1 Dotácia na vojnové hroby 0,0 MOSTy 228,0 Dotácia - Orange pre KD 0,0 Voľby 0,0 Doplatenie - dotácia - KAPSA 0,0 Kongresové centrum - krytie bežných výdavkov 535,0 dotácia -zoznam pamätihodností 0,0 Príjem z recyklačného fondu 1 500,0
Položka Podpoložka B Kapitálové príjmy (celkom) 30 583,0 230 Kapitálové príjmy 25 850,0 Prevod z finančných operácií 6 500,0 231 Príjem z predaja kap.aktív 9 150,0 Príjem z predaja kap.aktív - budov 4 000,0 Príjem z predaja kap.aktív - bytov 1 150,0 Príjem z predaja podielu ROZEKO 4 000,0 233 Príjem z predaja pozemkov 10 200,0 233 Príjem z predaja pozemkov odpredaj pozemkov na krytie projektov z grantov 10 000,0 odpredaj pozemkov 200,0 predaj hnut. Majetku 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 4 733,0 v tom : Zariadenie soc. Služieb - DOS 0,0 Zariadenie soc. Služieb - Dom humanity 0,0 Grant - pomník - holokaust 0,0 Úrad vlády - dotácia na projekty - rómske byty 0,0 Morový stĺp 0,0 Kongresové centrum 4 733,0 C Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY (znížené o pr 0,0 292 004 Príjmy z prevodov z peňažných fondov 0,0 Rezervný fond - prebytok hospodárenia 0,0 Tvorba rezervného fondu 10ˇ% z prebytku hosp.) tvorba FRB 0,0 Príjem od obyvateľov na splátky úverov - 30 b.j. 0,0 274 prevod z prebytku (RF, návr.fin.výp., vymáh. pohľ.) 0,0 Ćerpanie úveru vo VÚB,
Schválený rozpočet 2006 SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C) 273 668,2 Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY 243 085,2 z toho: Bežné výdavky z vlastných a z dotácií 175 950,2 splátky úverov 7 831,0 Bežné výdavky vrátane splátok úverov 183 781,2 Bežné výdavky školstva 59304 610 Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovania 54 923,4 Verejná správa=správa MsÚ 14 892,2 Mestská polícia 2 750,0 Klub dôchodcov 90,0 Matrika 675,0 DOS 173,0 MOS 1 000,0 Opatrovateľská služba 2 282,0 štátny fond bývania 118,0 Školská správa 474,0 Terénni sociálni pracovníci (TSP) 1 008,0 Školy - orig. Kompetencie 30 790,0 MOSTy 148,2 Mária -baňa - stráženie 523,0 620 Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP 20 843,0 Verejná správa=správa MsÚ 6 300,0 Mestská polícia 1 131,0 Klub dôchodcov 36,0 Matrika 245,0 DOS 61,0 MOS 350,0 Opatrovateľská služba 798,0 štátny fond bývania 41,0 Školská správa 166,0 Terénni sociálni pracovníci (TSP) 352,2 Školy - orig. Kompetencie 11 100,0 MOSTy 79,8 Mária -baňa - stráženie 183,0 630 Tovary a ďalšie služby 76 449,5 Školy - orig. Kompetencie 14 559,2 Neuhradené záväzky z predch. roku 4 141,0 Neuhradené záväzky 4 141,0 631 Cestovné výdavky 183,0 Verejná správa=správa MsÚ 179,0 Matrika 4,0 632 Energie, voda a komunikácie 8 584,7 Verejná správa=správa MsÚ 4 510,0 Civilná obrana 6,0 Mestská polícia 14,2 Požiarna ochrana 14,5 Verejné osvetlenie 3 600,0 Rómsky klub 110,0 Obradné siene, ZPOZ, soc. organ. na Ak. Hronca 150,0 Klub dôchodcov 120,0 Matrika 60,0
633 Materiál 4 034,0 Verejná správa=správa MsÚ 1 690,0 Verejná správa=reprezentačné výdavky 300,0 Mestská polícia 116,0 Požiarna obrana 67,0 Rómsky klub 20,0 Obradné siene, ZPOZ 94,0 Klub dôchodcov 10,0 Matrika 30,0 MOS 750,0 DOS 88,0 Odpadové nádoby 400,0 štátny fond bývania 81,0 školský úrad 29,0 Opatrovateľky 40,0 Terénni sociálni pracovníci (TSP) 217,0 Propagačný materiál - TIC 0,0 MOSTy 102,0 zoznam pamätihodností 0,0 voľby 0,0 634 Dopravné 965,2 Verejná správa=správa MsÚ 800,0 Mestská polícia 137,2 Požiarna ochrana 28,0 635 Rutinná a štandardná údržba 10 667,0 Verejná správa=správa MsÚ 7 230,0 - oprava chodníka pred budovou MsÚ 1 200,0 - oprava miestnosti na kanceláriu I. kontaktu 750,0 - začatie opráv chodníkov na nám. Baníkov 3 000,0 Mestská polícia 6,0 Požiarna ochrana - revízie 30,0 Údržba MK (Rozeko predchádz.rok) 0,0 Údržba MK 0,0 Údržba MK - výtlky 0,0 Údržba dopr.značiek (aktuálny rok) 0,0 Údržba ver.zelene 0,0 Údržba ver.zelene (Rozeko predchádz.rok) 0,0 Údržba obč.vyb.(fontány,parky,ihriská) 0,0 Údržba - ostatné (parkov,zelene,kanal.,vodov.) 500,0 Údržba VO (Rozeko aktuálny rok) 1 300,0 Údržba VO (Rozeko predchádz.rok) 0,0 Údržba futbalového a zimného štadióna 750,0 Rómsky klub 15,0 Obradné siene, ZPOZ, 16,0 Klub dôchodcov - oprava a údržba budovy 820,0 636 Nájomné za prenájom 979,6 Verejná správa=správa MsÚ 881,6 Požiarna ochrana 4,0 Matrika 60,0 soc. Organ. 34,0 637 Služby 32 335,8 Verejná správa=správa MsÚ 5 340,8 Verejná správa=odmeny poslancom MZ 1 032,0 Dohody o vykonaní práce 300,0 Finančná a rozp.oblasť=audítor 90,0 Finančná a rozp.oblasť=finančné služby 600,0 Mestská polícia 190,0 Požiarna ochrana 90,0
Civilná obrana 10,0
Veterinárna oblasť 40,0 Komunálny odpad (Rozeko aktuálny rok) 16 375,0 Komunálny odpad (Rozeko predch.rok) 0,0 Komunálny odpad - MOS 0,0 Správa vodov.r.baňa (1.RV a.s.) 150,0 Správa byt. a nebyt. priestorov a predaj bytov (1.RV a.s.) 272,0 Správa cintorínov (1.RV a.s.) 286,0 1.R.a.s. -výdavky spojené s vlastníctvom bytov a budov 500,0 1.R.a.s. - výdavky spojené s vlast. vodovodu RB - voda 465,0 1.R.a.s. - výdavky spojené s vlast. vodovodu RB - údržba 346,0 1.R.a.s.- výdavky spojené s cintorínmi 416,0 1.R.a.s. - výdavky spojené s nebyt. priestormi 120,0 1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpaliskom 2 000,0 1.R.a.s. - výdavky spojené s prevzatím záväzkov 1 100,0 Rómsky klub 60,0 Športové, spoločenské a kultúrne podujatia 300,0 MTŠ-RVTV 1 226,0 Obradné siene, ZPOZ 60,0 Školenia 150,0 Klub dôchodcov 80,0 Matrika 66,0 Kongresové centrum 671,0 640 Bežné transfery 19 984,3 Ver.správa-členské príspevky 200,0 Mestská polícia náhrada za DPN) 15,0 Príspevky športovým,kultúrnym a spoločenským org. 1 600,0 Príspevok SZ telesne postihnuých 100,0 Príspevok - ČK - opatrovateľky 190,3 Dni mesta 400,0 Divadlo Actores 2 180,0 Umelecká únia 600,0 TIC - príspevok na neziskové činnosti 500,0 Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti 11 345,0 na mestské komunikácie a spevnené plochy 3 470,0 na výtlky 1 100,0 chodníky v meste 1 700,0 na dopravné značenie 360,0 na verejnú zeleň 2 950,0 na občiansku vybavenosť 260,0 na dopravno-všeobecné služby 1 505,0 Príspevky občanom v náhlej núdzi 560,0 príspevok. na úsek stav. por. a vyvl. kon. - SOÚ 250,0 odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov 20,0 príspevok na MHD 1 200,0 podiel mesta - KAPSA 0,0 Školy - orig. Kompetencie 224,0 Podpory, hmotná núdza 600,0 650 Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi 3 750,0 Tuzemským bankám (SZRB,ŠFRB,) 750,0 Tuzemským bankám (VUB, Dexia) 3 000,0 Provízie Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 30 583,0 Kapitálové výdavky 30 583,0 Nákup pozemkov 500,0 Nákup softwaru, hardwaru 500,0 Nákup strojov,prístrojov a zariadení, áut 2 395,0 Prípravná a projektová dokumentácia 1 000,0 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia 26 188,0
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) 7 831,0 Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín 7 831,0 Splácanie istín 7 831,0 Splácanie domácej istiny-szrb 1 263,0 Splácanie domácej istiny-šfrb 52,0 Splácanie domácej istiny - VÚB, 3 600,0 Splácanie zmenkového úveru - DEXIA 2 448,0 leasing 468,0 vklad do I. R. a.s. a MTVŠ 0,0
Schválený hradené rozpočet z kapitálových na príjomv Investičné akcie reálne A. Kapitálové príjmy spolu 30 583,0 20 583,0 Kapitálové výdavky spolu 30 583,0 20 583,0 rozdiel 0,0 Projektové a prípravné 1 000,0 1 000,0 Nákup pozemkov 500,0 500,0 Realizačné práce 19 083,0 19 083,0 z toho: cintorín 6 000,0 6 000,0 kongresové centrum 7 328,0 7 328,0 auto CVČ 900,0 900,0 rekonštrukcia vod. šácht a 769,0 769,0 záhradná technika 170,0 170,0 monitorovací systém 625,0 625,0 technika pre MTVŠ 500,0 500,0 kanc. 1. kontaktu - 200,0 200,0 terénne úpravy v lokalite 400,0 400,0 malometrážne byty - strecha 900,0 900 úprava MK 1 291,0 1 291,0 Kapitálové výdavky doporučené pri získaní finančných prostriedkov rekonštrukcia celého rekonštrukcia ciest a úprava vstupu pred 600,0 rekonštrukcia WC 1 400,0 priem. Park 7 600,0 verejné osvetlenie 3 000,0 nájomné byty - Okružná 8 000,0 nájomné byty - Krátka 2 000,0 staré enviromentálne záťaže- 2 000,0 školy 5 200,0 likvidácia verejného WC 400,0 Nákup 500,0 počítačová technika 500,0